設(shè)備開箱驗收流程

重慶機電控股集團鑄造有限公司第4頁共12頁設(shè)備開箱驗收流程1、目的為了規(guī)范公司新購設(shè)備（含備件）到廠開箱驗收管理工作，嚴(yán)格管理新購設(shè)備裝箱單、文件技術(shù)資料的歸檔、協(xié)議符合情況的監(jiān)控，特制定本設(shè)備開箱驗收流程。2、適用范圍適用于公司各部門設(shè)備開箱驗收工作。3、流程負責(zé)單位設(shè)備部4、機構(gòu)職責(zé)設(shè)備部：負責(zé)新購設(shè)備到廠組織開箱驗收工作、負責(zé)聯(lián)系采購單位或安裝公司開箱；負責(zé)入庫單的填寫會簽、協(xié)議與實物對照檢查（僅針對技術(shù)部、設(shè)備部簽訂的技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議的設(shè)備）。隨機資料的收集、查收、歸檔。采購單位：依據(jù)裝箱單清點設(shè)備、附件、備品、備件、隨機工具；簽收裝箱單、入庫單。負責(zé)保管隨機備品、備件、附件、隨機工具。負責(zé)包裝箱的開箱，包裝箱的回收利用，現(xiàn)場清理（開箱時所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)葟U棄物）、開箱過程中的安全。5、國產(chǎn)設(shè)備開箱管理流程5.1關(guān)鍵控制點A2、B2、C2、B5、B7、A9、B105.2管理指標(biāo)設(shè)備裝箱單符合率=實際裝箱物品數(shù)量/裝箱單羅列物品數(shù)量×100%；目標(biāo)值100%實物與協(xié)議符合率=實際裝箱物品/協(xié)議規(guī)定物品×100%；目標(biāo)值：100%5.3流程圖5.4節(jié)點說明5.4.1理單位）、供貨廠商、對外貿(mào)易公司發(fā)出《開箱驗收通知單》，說明具體的開箱時間、地點和相關(guān)參加單位等內(nèi)容。6.4.3D2節(jié)點：負責(zé)海關(guān)、商檢由設(shè)備部安排人員，委托對外貿(mào)易公司辦理進口設(shè)備的海關(guān)、商檢等相關(guān)內(nèi)容。并跟蹤、落實設(shè)備到廠的相關(guān)工作。6.4.4A開箱負責(zé)人在規(guī)定時間、地點即開箱現(xiàn)場清點設(shè)備采購單位、供貨廠商、設(shè)備部、對外貿(mào)易公司（負責(zé)通知海關(guān)、商檢）等相關(guān)人員全部到場后，向采購單位下達開箱指令（口頭指令）。采購單位在接到《開箱驗收通知單》后，采購人員、設(shè)備員、技術(shù)員、庫管員、設(shè)備部檔案管理員、設(shè)備工程師等相關(guān)人員到場，在規(guī)定時間、地點等待開箱組織負責(zé)人下達開箱指令后實施開箱。采購單位做好包裝箱回收、現(xiàn)場清理（開箱時所產(chǎn)生的木屑、木塊、鐵皮、鐵釘?shù)膹U棄物）、安全防護工作。6.4.5A采購單位的開箱驗收人員在開箱后，依據(jù)設(shè)備裝箱單對設(shè)備裝箱內(nèi)容進行逐一清點，在裝箱單上對符合性判斷、標(biāo)記。并保管設(shè)備隨機附件、備品備件、使用工具等物件。6.4.6B4節(jié)點：協(xié)議符合性判定由設(shè)備部簽訂采購技術(shù)協(xié)議的，由設(shè)備部對簽訂的合同、技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實物、型號、數(shù)量、資料進行逐一的核對，進行符合性判定；對由其他單位簽訂采購技術(shù)協(xié)議的，則由采購單位對簽訂的技術(shù)協(xié)議與設(shè)備實物、型號、數(shù)量、資料進行逐一的核對。6.4.7A設(shè)備部、采購單位、供貨廠商在確定實物與裝箱單一致后，在裝箱單上簽字確認(rèn)。6.4.8B5節(jié)點：入庫單簽字確認(rèn)在確定實物與協(xié)議一致后，設(shè)備部、采購單位在入庫單上簽字確認(rèn)。6.4.9B6節(jié)點：缺貨清單羅列裝箱單中缺少的實物、毀損的實物（因包裝或物流等原因而損傷或毀壞，應(yīng)現(xiàn)場拍照保留證據(jù)）或技術(shù)協(xié)議中缺少的實物及資料，組織開箱驗收人員（采購單位、開箱負責(zé)人、供貨廠商、對外貿(mào)易公司、海關(guān)、商檢）簽字確認(rèn)后交予供貨廠商，要求補齊缺少物品或資料，商定補齊期限。6.4.10供貨廠商負責(zé)對應(yīng)缺貨清單補齊物品或資料，在限定日期內(nèi)補齊。6.4.11B8節(jié)點：補貨確認(rèn)設(shè)備部核實補發(fā)物品，依據(jù)缺貨清單進行符合性判定。6.4.12B9節(jié)點：缺貨清單簽收由采購單位、設(shè)備部在缺貨清單、入庫單上簽字確認(rèn)。6.4.13A采購單位設(shè)備員對新購設(shè)備備品、備件、附件、使用工具等物品及補發(fā)貨物負責(zé)入庫，交由庫房登記保管。6.4.14B11節(jié)點：資料歸檔設(shè)備部負責(zé)設(shè)備隨機資料、裝箱單、入庫單等資料歸檔。附件：《開箱驗收申請單》《開箱驗收通知單》《設(shè)備開箱驗收入庫單》《缺貨清單》注：《缺貨清單》完成后至少應(yīng)一式三份，復(fù)印后設(shè)備部、采購單位、供貨廠商各保留一份，設(shè)備部保留原件，其他參與驗收單位根據(jù)需要也可保留。開箱驗收申請單編號：SQ申請單位確認(rèn)項目開箱數(shù)設(shè)備名稱安裝工具型號規(guī)格基礎(chǔ)確認(rèn)合同名稱能源及接口位置合同編號安裝場地出廠時間安裝調(diào)試人員到廠時間申請單位申請開箱時間及有關(guān)事項說明：簽字：開箱負責(zé)人意見：簽字：設(shè)備部主管意見：簽字：開箱驗收通知單編號：TZ組織開箱單位組織聯(lián)系人電話開箱參加單位1.4.2.5.3.6.需準(zhǔn)備的資料、工具及主要工作：工作內(nèi)容：設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠商開箱時間合同名稱開箱地點合同編號開箱數(shù)量備注設(shè)備開箱驗收入庫單編號：RK設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號開箱地點合同名稱合同編號開箱日期外觀檢查箱數(shù)應(yīng)有件實際件結(jié)論:包裝檢查設(shè)備外觀隨機文件資料專用工具序號名稱應(yīng)有實有名稱規(guī)格型號應(yīng)有實有1檢驗報告2產(chǎn)品合格證3使用說明書或用戶手冊4裝箱清單5程序6光盤或電子文檔資料78910缺項及處理意見:資料員簽名：缺項及處理意見:庫管員簽名：隨機附件備品備件序號名稱規(guī)格型號應(yīng)有實有名稱規(guī)格型號應(yīng)有實有12345678910缺項及處理意見:庫管員簽名：缺項及處理意見:庫管員簽名：參加驗收人員簽字采購單位供貨廠商設(shè)備部備注：上述清單欄中不能表述完全的可在第10行填寫“詳見裝箱清單”缺貨清單編號：QH設(shè)備名稱規(guī)格型號出廠日期生產(chǎn)廠家出廠編號開箱地點合同名稱合同編號開箱日期外觀缺損檢查箱數(shù)共件損傷件差缺件結(jié)論:檢查人簽名：包裝檢查1.2.3.4.5.設(shè)備外觀1.2.3.4.5.差缺項明細隨機文件資料專用工具序號名稱數(shù)量名稱規(guī)格型號數(shù)量1234567隨機附件備品備件序號名