VDA 6.3：2023 過程審核檢查表

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NO,類別,評審提問表,,審核結(jié)果

P2,100%,項目管理,評分,必須回答問題：5，回答問題：7/7

2.1,,是否策劃了項目管理（包括組織架構(gòu)）？,10,

2.2,*,是否為落實工程規(guī)劃了必要的資源且己經(jīng)到位，并報告了變更情況？,10,

2.3,,項目管理是否得到落實？是否編制了項目計劃，并且與顧客達成一致？,10,

2.4,,是否規(guī)劃了質(zhì)量相關(guān)的活動，并監(jiān)視了落實情況？,10,

2.5,,采購相關(guān)的活動是否包含在項目計劃中？,10,

2.6,*,項目組織機構(gòu)是否在項目進行過程中確保了變更管理,10,

P3,100%,產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,產(chǎn)品,必須回答問題：4，回答問題：5/5

,100%,,過程,必須回答問題：4，回答問題：5/5

3.1,,產(chǎn)品和過程的具體要求是否己明確？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

3.2*,*,根據(jù)產(chǎn)品和過程要求，是否對可行性進行了全面評價？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

3.3,,是否詳細策劃了產(chǎn)品和過程開發(fā)的活動,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

3.4,*,是否已經(jīng)規(guī)劃了與采購相關(guān)的活動，并監(jiān)督了落實情況？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

3.5,,針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了必要的資源？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

3.6,,是否已對顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務和使用現(xiàn)場失效分析的活動進行了策劃。,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

P4,100%,產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),產(chǎn)品,必須回答問題：4，回答問題：6/6

,100%,,過程,必須回答問題：6，回答問題：8/8

4.1,*,產(chǎn)品和過程開發(fā)方案中的活動是否得到落實？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.2,,人力資源是否到位并且具備資質(zhì)以確保產(chǎn)品及過程的實現(xiàn)？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.3,,物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保產(chǎn)品及過程的實現(xiàn)？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.4,*,是否獲得了針對產(chǎn)品和過程開發(fā)所需求的能力和放行的證明？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.5,,規(guī)劃的采購活動是否得到實施？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.6,,是否已制定并落實了產(chǎn)品和過程開發(fā)的制造和檢驗規(guī)范？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.7,,是否在量產(chǎn)的條件下，為量產(chǎn)批準進行了能力測試？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.8,,是否為確保顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務和使用現(xiàn)場失效分析建立了過程？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

4.9,,針對將項目從開發(fā)階段移交至批量生產(chǎn)，是否進行了規(guī)定？,,

,,產(chǎn)品,10,

,,過程,10,

P5,100%,供應商管理,評分,必須回答問題：5，回答問題：7/7

5.1,,是否只和獲得批準且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？,10,

5.2,,是否在供給鏈中考慮了顧客的要求？,10,

5.3,,是否與供應商就供貨績效約定了目標，并且定期監(jiān)控了目標的達成情況？,6,

5.4,*,針對采購的產(chǎn)品和服務，是否獲得了必要放行？,10,

5.5,*,針對采購的產(chǎn)品和效勞，約定的質(zhì)量是否得到保障？,10,

5.6,,是否對進貨的來料進行了適當?shù)慕桓逗蛢Υ妫?10,

5.7,,針對具體的任務，相關(guān)人員是否定義了職責且具備了資質(zhì)？,10,

P6,100%,生產(chǎn)過程分析,評分,工序1-10：100%（26/26)

P6.1,100%,過程輸入是什么？（過程輸入）,,

6.1.1,*,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了工程交接，以確保生產(chǎn)順利啟動？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.1.2,,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進行了項目交接，以確保生產(chǎn)順利啟動,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.1.3,,是否對來料進行了適當?shù)拇鎯?，所使用的運輸工具/包裝設備是否適合來料的特殊特性？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.1.4,,來料是否具備必要的標識/記錄/放行并且得以適當?shù)捏w現(xiàn)？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.1.5,*,是否對量產(chǎn)過程中的產(chǎn)品或者過程變更開展了跟蹤和記錄？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

P6.2,100%,所有生產(chǎn)過程是否受控?（工藝流程）,,

6.2.1,,控制方案的要求是否完整并得到有效落實？,,

工序1,,原料制作,6,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.2.2,,是否進行了生產(chǎn)過程進行了放行？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.2.3,*,是否對生產(chǎn)中的特殊特性進行了管理？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.2.4,*,是否對未放行和/或缺陷零件進行了管理？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.2.5,,是否能確保原材料在流轉(zhuǎn)過程中不發(fā)生混合/弄錯？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

P6.3,100%,哪些崗位為過程提供支持？（人力資源）,,

6.3.1,,員工是否能從事安排的工作？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,6,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.3.2,,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過程質(zhì)量的職責與權(quán)限？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.3.3,,是否有必要的人力資源？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

P6.4,100%,通過哪些資源落實了過程？（物質(zhì)資源）,,

6.4.1,*,是否能夠利用生產(chǎn)設備滿足顧客對產(chǎn)品的具體要求？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.4.2,,生產(chǎn)設備和工具的維護保養(yǎng)是否受控？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.4.3,*,是否能利用監(jiān)視和測量設備對質(zhì)量要求進行有效的監(jiān)控？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.4.4,,生產(chǎn)和檢驗工位是否滿足需求？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.4.5,,是否正確地存放工具、裝置和檢驗設備?,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

P6.5,100%,過程落實的效率如何？（效率，效能，避免浪費）,,

6.5.1,,針對制造過程是否設定了目標?,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.5.2,,是否對質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)開展了收集和分析?,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.5.3,*,一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否分析了原因，并且驗證了糾正措施的有效性？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.5.4,,是否對過程和產(chǎn)品定期開展審核？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

P6.6,100%,過程應取得怎樣的成果？（過程成果/輸出）,,

6.6.1,,"是否根據(jù)需要確定產(chǎn)量/生產(chǎn)批量,并且有目的地運往下道工序?",,

工序1,,原料制作,4,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,,成型,10,

工序5,,脫蠟,10,

工序6,,燒結(jié),10,

工序7,,后加工,10,

工序8,,檢驗,10,

工序9,,包裝出貨,10,

工序10,,工序10,n.a.,

6.6.2,,是否根據(jù)要求對產(chǎn)品/零部件進行適當倉儲，所使用的運輸設備/包裝設備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相適應？,,

工序1,,原料制作,10,

工序2,,化漿,10,

工序3,,干壓,10,

工序4,