《品質管理手冊》

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注意保密

品質管理手冊

（試行）

(CSCEC8B-RO-QM-2016)

上海中建東孚投資發(fā)蜃有限公司

SHANGHAICSCECDONGFUINVESTMENTDEVELOPMENTCO.,LTD.

二o一六年十二月

目錄

1總則..................1

1.1目的.................................................................1

1.2范圍.................................................................1

1.3依據(jù).................................................................1

1.4管理原貝ij...........................................................................................................................1

1.5主要應對風險......................................-..................1

1.6術語和定義...........................................................1

2職責與權限................................................................2

2.1管理職責...........................................................................................................................2

2.2審批權限.............................................................2

3管理要求..................................................................3

3.1項目品質管理.........................................................3

3.1.1設計階段.............................................................3

3.1,2策劃階段.............................................................4

3.1.3招采階段.............................................................5

3.1.4施工階段.............................................................6

3.1.5交付階段.............................................................9

3.1.6維保階段............................................................11

3.2項目進度管理........................................................12

3.2.1進度管理要求........................................................12

3.2.2項目進度管理........................................................12

3.2.3工期標準............................................................13

3.2.4工序穿插管理要求....................................................14

3.3項目安全管理.......................................14

4檢查、評價與改進.........................................................15

4.1業(yè)務活動檢查.........................................................15

4.1.1對區(qū)域（城市）公司品質部的檢查內容..................................15

4.1.2對項目公司的檢查內容................................................15

4.2績效評價............................................................16

4.3管理改進............................................................16

5附則.....................................................................16

5.1解釋與修訂..........................................................16

5.2表單................................................................16

5.3模板................................................................17

1總則

1.1目的

通過對項目開發(fā)過程中的要點梳理，規(guī)范公司品質系統(tǒng)相關業(yè)務管理

要求，提升項目開發(fā)品質與效率，建立全員、全方位、全過程品質管

理體系，樹立公司“品質領先”的核心競爭力。

1.2范圍

適用于總部、區(qū)域（城市）公司、二級城市公司及項目公司從項目設

計階段至交付維保期間的項目品質、進度、安全管理。

1.3依據(jù)

本手冊引用以下文件的現(xiàn)行文件及規(guī)范：

GB/T50430-2007《工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范》；

GB/T50319-2013《建設工程監(jiān)理規(guī)范》；

GB/T19000-2008《質量管理體系基礎和術語》；

GB/T19001-2008《質量管理體系要求》；

GB/T19004-20II《追求組織的持續(xù)成功質量管理方法》；

中建股份《項目管理手冊》、《合同管理手冊》、《節(jié)能減排管理工作導

則》、《環(huán)境管理節(jié)能減排管理條例》；以及現(xiàn)行國家、地方相關法律、

法規(guī)和行業(yè)規(guī)范、規(guī)程、標準。

1.4管理原則

堅持事前策劃、事中控制、事后總結的管理原則，通過三級架構搭建、

六階段過程控制及三級檢查評估，保證項目進度、品質、安全管理持

續(xù)提升。

1.5主要應對風險

主要應對企業(yè)所負責項目建設履約過程中存在的進度、品質、安全、

環(huán)境等風險。

1.6術語和定義

無

2職責與權限

2.1管理職責

區(qū)域、一級城二級城市公

序號管理職責總部項目部

市公司司

1項目品質管理VVV

2項目進度管理VVVV

3項目安全管理VVVV

4項目供方管理VVVV

備注:

2.2審批權限

區(qū)域、一級城二級城市公

序號管理決策事項總部項目部

市公司司

1項目啟動管理目標審批分管領導---

2項目施工專項計劃分管領導一一-

3精裝修交付樣板驗收分管領導一--

4深化設計分管領導分管領導-

5工程管理策劃書分管領導-

6招標需求審批分管領導---

7開工報告分管領導一--

8施工方案（專業(yè)分包）分管領導分管領導--

9功能樣板驗收分管領導一

10幕墻樣板驗收分管領導-一一

11防滲漏驗收-分管領導

12品質重點項驗收品質管理部經理-一一

13交付專項計劃一分管領導一一

14交付評估分管領導--一

15項目后評估分管領導

備注：其余管理決策事項審批權限詳見相關制度要求。

3管理要求

3.1項目品質管理

品質管理是對項目開發(fā)的全過程管理，包含：設計、策劃、招采、施

工、交付及維保等六個階段。品質系統(tǒng)是項目品質管理牽頭部門，負

責組織各系統(tǒng)做好項目品質管理工作。

3.1.1設計階段

3.1.1.1項目設計

（1）工作要求

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作成果

要求

前提條件：設計部完成方

案設計、品質部完成項目

現(xiàn)場核查；收到設

方案設計階《品質系統(tǒng)設

1品質部、品質管理部參與計方案品質部品質管理部

段計審核要點》

評審，審核要點見《品質后5天

系統(tǒng)設計審核要點》，形成

評審記錄，提交設計部。

前提條件：方案設計完

成、土地獲取/分期啟動；

品質部提交《項3啟動管理

《項目啟動管

目標審批表》至品質管理啟動會

2啟動會階段品質部品質管理部理目標審批

部審批。審批內容含：項前5天

表》

目工程管理班子、售樓處

及體驗區(qū)施工策劃、項目

品質管理目標。

前提條件:項目擴初/施工圖

設計完成；

《品質系統(tǒng)設

品質部及項目部參與評

計審核要點》、

審，重點審核設計物料選收到圖

擴初/施工《設計封樣移

3用、建筑構造做法、施工紙后10品質部項目部

圖階段交單》（詳見工

品質保障，審核要點見品天

程樣板管理辦

質系統(tǒng)《品質系統(tǒng)設計審

法）

核要點》，形成審核記錄,

提交設計部。

3.1.1.2專項及深化設計

（1）工作要求

時間

分類關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作成果

要求

范圍：精裝修項目、大堂

《精裝修交付

及電梯廳（保障房除外）；

應于施樣板驗收單》

管理要求：

工圖設（詳見工程樣

①需委托專業(yè)竣計單位

精裝修設計同步項目部板管理辦法）、

設計，管理分工按設計系設計部

計但最遲品質部《設計封樣移

統(tǒng)要求執(zhí)行；

施工前交單》（詳見工

②項目部組織精裝修交付

專項180天程樣板管理辦

樣板施工，品質管理部組織

設計法）

評審。

應于施《品質系統(tǒng)設

①管理分工按設計系統(tǒng)工圖設計審核要點》、

要求執(zhí)行；計同步項目部《設計封樣移

景觀設計設計部

②各階段評審要點見《品質但最遲品質部交單》（詳見工

系統(tǒng)設計審核要點》。施工前程樣板管理辦

180天法）

以下幾項必須做深化設

計：

①基坑支護及降水②外

滿足施品質部《深化設計審

深化設計立面裝飾③景觀工程室項目部

工要求品質管理部批表》

外管網綜合、平面布置綜

合（含井蓋位置、構筑物

等）④地下室管線綜合。

（2）相關規(guī)定

序號規(guī)范、制度、指引編號適用章節(jié)

1《規(guī)劃建筑管埋手冊》CSCEC8B-K0-PA-2016—

3.1.2策劃階段

（1）工作要求

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作成果

要求

前提條件：規(guī)劃方案政府

施工圖

審查通過；《工程管理策

設計完

工程管理策項目部組織編制《工程管品質部劃書》、

1成且總項目部

劃書理策劃書》，內容要求詳品質管理部《工程管理策

包單位

見模板，提交品質部審劃書評審表》

招標前

核、品質管理部審批。

（2）相關規(guī)定

序號規(guī)范、制度、指引編號適用章節(jié)

—

1《樣板管理辦法》DF-QM-03

3.1.3招采階段

（I）工作要求

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作成果

要求

前提條件：項目目標成本公

司評審通過；

目標成《工程專項計

①項目部、品質部參與公司合

本評審品質部劃》、

1合約規(guī)劃約規(guī)劃評審，提出總分包模式成本部

通過后項目部《項目招采專

和材料分判建議；

15天項計劃》

②項目部提供招采計劃中進場

時間。

項目部組織編制招標需求，明

確工作界面、工程標準做法，

招標啟品質部

總工期及關鍵節(jié)點、樣板及瞼《招標需求審

2招標需求動前10項目部品質管理

收要求、質量目標及獎懲條款批表》

天部

等，提交品質部審核，品質管

理部審批。

①項目部負責投標單位征召，

以下幾項需經品質管理部審批

后方可發(fā)起評審：總包、外立

面、外墻、室內裝飾、景觀園

林工程，評審時需時擬進場項

目主要管理人員名單；

②評標階段：設計系統(tǒng)負責招

《招采封樣移

采封樣符合性審核；投標單

招標、評交單》（詳見工

3③項目部復核工程標準做法及位入圍項目部品質部

標及簽約程樣板管理辦

創(chuàng)優(yōu)等費用；前3天

法）

④項目部對中標單位履約能力

的滿足性負責；

⑤簽約階段：品質系統(tǒng)重點審

查合同中承包單位主要管理人

員名單、工作界面、工程標準

做法，總工期及關鍵節(jié)點、質

量目標及獎懲條款等。

（2）供方管理

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作成果

要求

《意向供方推薦

項目部日常性或招標前收集意

意向供方日常或招匯總表》（詳見供

1向供方信息，按要求填寫表格項目部品質部

推薦標前方資源管理辦

報品質部審批。

法）

項目部組織相關人員并按分工《意向供方考察

日常或招

2供方考察對審批后的意向供方進行考項目部品質部報告》（詳見供方

標前

察,形成考察報告并完成會簽。資源管理辦法）

品質部供方兼職管理人員在公《公司ERP信息

司ERP系統(tǒng)供方資源庫端口，考察結束品質管理錄入及審批模

3供方入庫品質部

按要求填寫意向供方信息并發(fā)后一周部板》（詳見供方資

起流程提交審批。源管理辦法）

項目部按《供方資源管理辦法》6月（12月）

品質部《供方評價評分

供方履約中要求對在用供方進行半年或或竣工驗

4項目部品質管理表》（詳見供方資

評價履約完成評價，品質部進行修收合格后

部源管理辦法）

正后匯總報品質管理部審批。一個月

（3）相關規(guī)定

序號規(guī)范、制度、指引編號適用章節(jié)

1《工程標準做法管理辦法》DF-QM-05—

2《合約采購管理手冊》CSCEC8B-R0-PC-2016—

3《供方資源管理辦法》DF-QM-01—

3.1.4施工階段

3.1.4.1施工準備

（1）工作要求

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作文件

要求

項目開工應具備以下條件：

①工程管理策劃書審批完成；

②圖紙設計交底及會審完

成；

③總包的施工組織設計、監(jiān)總包定品質部

《開工報告審

1項目開工理的規(guī)劃大綱及實施細則審標后30項目部品質管理

批單》

批完成；天部

④總包、監(jiān)理主要管理人員

進場且與合同約定一致；

⑤提交開工報告，報公司審

批通過。

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作文件

要求

專業(yè)分包開工應具備以下條件：

①需做專項深化的應完成；《專業(yè)分包開

專業(yè)分

專業(yè)分包②需做專項施工方案的，應工審批表》、

2包定標項目部品質部

開工完成施工方案審批；《專項施工方

后20天

③工作界面交接完成；案審批表》

④專業(yè)分包開工審枇完成。

3.1.4.2施工過程管理

（1）工作要求

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作文件

要求

工程指令單《工程指令單》

1工程指令

工作聯(lián)系單《工作聯(lián)系單》

項目部應按照《工程樣板管

理辦法》中物料樣板的范圍《物料樣板確

物料及時與成本部、設計部辦理封樣后成本部認移交單》（詳

項目部

樣板移交并保管招采封樣，物料一周設計部見工程樣板管

進場時與招采封樣進行比對理辦法）

驗收。

項目部應在分部分項工程施

大面積《工程樣板項

工前完成工序實體樣板，并

施工前品質部目公司評審會

工序按驗收權限組織驗收。

項目部品質管理簽單》（詳見

樣板按工序展示樣板的范圍及要總包單

部工程樣板管理

求，完成展示樣板制作，并位進場

樣辦法）

組織驗收。后30天

板

2所選戶

管

型所在

理項目部按照《工程樣板管理《工程樣板公

樓層模

辦法》中功能樣板的范圍及品質部司聯(lián)合評審意

功能板拆除

要求完成并自檢合格后報品項目部品質管理見表》（詳見

樣板后開始

質部和品質管理部組織區(qū)域部工程樣板管理

實施，30

和公司相關部門驗收。辦法）

天內完

成評審。

項目部按照《工程樣板管理《工程樣板公

詳見《工

辦法》中交付樣板的范圍及品質部司聯(lián)合評審意

交付程樣板

要求完成并自檢合格后報品項目部品質管理見表》（詳見

樣板管理辦

質部和品質管理部組織區(qū)域部工程樣板管理

法》

和公司相關部門驗收。辦法）

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作文件

要求

樣板實項目部《交底記錄

專項設計交底；設計部

施刖品質部表》

以下方案需提交品質管理部審批：外立面裝

專項施工方案飾、景觀施工、精裝修工程，其余施工專項方

3技術管理案編制范圍及審批由品質部決定。

設計變更、工程簽證按公司相關系統(tǒng)文件規(guī)定執(zhí)行

檔案管理：及時、真實、齊隨工程《工程檔案清

項目部—

全。進度單》

①分包單位進場后項目部應

組織與前道工序施工單位履

品質部

工作界面行交接手續(xù)，形成交接記錄；隨工程《交接驗收記

4項目部品質管理

交接②外立面、精裝修、景觀的進度錄表》

部

工作界面交接記錄提交品質

管理部備案。

物料驗收管理：包括外觀（對

比招采封樣和物料樣板）、

品牌型號、規(guī)格尺寸驗收，材料進《物料進場驗

項目部品質部

需送檢的應按規(guī)定執(zhí)行。管場后收記錄》

理要求詳見《物資設備現(xiàn)場

管理指引》。

工序驗收（含隱蔽工程）：

《隱蔽驗收記

凡涉及隱蔽工程驗收及工程

下道工錄單》、

標準做法的，項目部須全程

序施工項目部品質部《周檢記錄

參與，并簽字確認，其余工

前表》

序驗收項目部按照《監(jiān)督檢

查管可Z辦法》周檢要求執(zhí)行。

5驗收管理防滲漏：吊洞完

①屋面、衛(wèi)生間結構蓄項目部品質部

成《防滲漏驗收

水驗收；

施工完記錄表》

特②屋面及廚衛(wèi)蓄水、外品質部項目部

殊墻淋水、門窗塞縫等。成

驗品質重點項：屋面、外

收墻、精裝修（含公共區(qū)

施工完品質管理項目部《分層級驗收

域）、景觀工程（微地

成部品質部記錄表》

形、大喬、球類灌木、

竣工）。

《分包單位履

分包單位履約完成驗收（其施工完

品質部項目部約完成驗收記

他驗收未包含的項）成

錄表》

時間

序號關鍵活動管理要求主責部門相關部門工作文件

要求

施工完《分部工程驗

分部工程驗收品質部項目部

成收記錄表》

上述驗

品質管理項目部《竣工五方驗

竣工驗收（五方驗收）收全部

部品質部收