廣東省中醫(yī)醫(yī)院管理評價實施細則

廣東省中醫(yī)醫(yī)院管理評價實施細則

（試行）

一、醫(yī)院管理（260分）

（一）依法執(zhí)業(yè)（40分）

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

查閱有關(guān)資料：1、醫(yī)院應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)制

訂相應(yīng)的制度、規(guī)范、規(guī)章等實施文件和組

織培訓(xùn)計戈h重點是《醫(yī)療機構(gòu)管理條例》、

1、醫(yī)院無相應(yīng)的制度、規(guī)范、規(guī)章等文件

1.嚴格執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)《醫(yī)療事故處理條例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護

扣2分；2、培訓(xùn)率低于80%扣2分;3、無

生及中醫(yī)藥管理法相關(guān)法律、法規(guī)士條例》、《傳染病防治法》、《藥品管理法》、

督促檢查執(zhí)行記錄扣1分；4、考核有1人8

律、法規(guī)、規(guī)章，診貫徹落實情況?！吨嗅t(yī)藥條例》、《中藥品種保護條例》、《醫(yī)

不及格扣1分；5、有較嚴重違法行為者，

療、護理規(guī)范。（8分）療廣告管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。2、提供進行

此項不得分。

法律、法規(guī)督促檢查的記錄文書與整改措施。

3、組織相關(guān)人員培訓(xùn)及考試、考核。4、核

查執(zhí)行情況。

1.執(zhí)業(yè)許可證

2.嚴格按照衛(wèi)生行的診療科目范核驗?zāi)壳斑\行診療科目的執(zhí)業(yè)許可證或其它出現(xiàn)一項不符合不得分。

4

政部門、中醫(yī)藥管理圍與運行的診證明許可的文件同時，立即停業(yè)并核補相關(guān)手續(xù)。

部門核定的診療科療科目一致性。

目執(zhí)業(yè)，醫(yī)院及科室2.醫(yī)院及科室符合《國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于規(guī)范中醫(yī)醫(yī)院

醫(yī)院及科室命名不規(guī)范不得分。

命名規(guī)范。（8分）命名規(guī)范的落與臨床科室名稱的通知》要求，查閱資料；4

責(zé)令限期規(guī)范。

實情況?，F(xiàn)場考查

3.聘任和使用具備1.醫(yī)院專業(yè)技查閱專業(yè)技術(shù)人員相關(guān)資格證書與注冊證書

相應(yīng)崗位任職資格術(shù)人員崗位聘等證明文件；聘用專業(yè)技術(shù)人員資質(zhì)不合格每例扣1分。4

的專業(yè)技術(shù)人員，不用情況。核查各科室醫(yī)務(wù)人員名單、學(xué)歷、職稱等

使用非衛(wèi)生技術(shù)人發(fā)現(xiàn)非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療活動單項否

2.嚴禁使用非

員從事診療活動，禁現(xiàn)場抽查有無非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活決O

衛(wèi)生技術(shù)人員4

止專業(yè)技術(shù)人員超動。發(fā)現(xiàn)2人以上非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療活

從事診療活動。

范圍執(zhí)業(yè)。（8分）動則吊銷醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

1.實行診療技

術(shù)準(zhǔn)入和開展未按照相關(guān)規(guī)定取得準(zhǔn)入資格而執(zhí)業(yè)的不

4.按照衛(wèi)生行政部查看相關(guān)專業(yè)準(zhǔn)入的證明文件4

相應(yīng)手術(shù)項目得分。

門、國家中醫(yī)藥管理

情況。

局規(guī)定實行診療技

2.衛(wèi)生技術(shù)人發(fā)現(xiàn)未經(jīng)注冊，從事執(zhí)業(yè)活動不得分；每

術(shù)準(zhǔn)入和開展相應(yīng)

員的執(zhí)業(yè)資格抽查10名衛(wèi)生技術(shù)人員的資格證書和注冊發(fā)現(xiàn)一例未在規(guī)定時間內(nèi)完成注冊變更扣

手術(shù)項目。（8分）4

及注冊管理情證書2分。

況。超范圍執(zhí)業(yè)扣2分。

5.按照規(guī)定申請醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)校驗

查驗醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證校驗登記記錄未按規(guī)定校驗不得分。4

療機構(gòu)校驗。（4分）情況。

6.按照規(guī)定發(fā)布醫(yī)醫(yī)院是否按規(guī)

療廣告。定發(fā)布醫(yī)療廣依據(jù)醫(yī)療廣告監(jiān)管部門的記錄資料有違法發(fā)布醫(yī)療廣告行為不得分。4

（4分）告。

（二）組織機構(gòu)和管理（40分）

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

1、提供醫(yī)院組織架構(gòu)模式圖與機構(gòu)合理

分工明確的領(lǐng)導(dǎo)班子成員名單。2、提供醫(yī)院

職能科室情況，重點是主管質(zhì)量安全與持續(xù)改1、無醫(yī)院組織架構(gòu)模式圖扣1分。領(lǐng)導(dǎo)

1.醫(yī)院管理組織機構(gòu)進工作的職能部門設(shè)置是否有利于醫(yī)療質(zhì)量班子結(jié)構(gòu)不合理、分工不明確扣1分。

醫(yī)院管理的組織機

設(shè)置合理，滿足管理安全與持續(xù)改進管理工作的開展，主管協(xié)調(diào)臨2、主管質(zhì)量安全職能科室工作開展不好

構(gòu)與職責(zé)能否涵蓋6

工作需要。（6床、醫(yī)技科室相關(guān)的職能部門是否落實為病人扣1分。

醫(yī)院管理工作。

分）提供不間斷連貫服務(wù)工作。3、查閱有關(guān)記錄、3、無監(jiān)督機構(gòu)扣1分。

文件，了解醫(yī)院督辦、監(jiān)督機制、民主管理、4、無突發(fā)事件預(yù)案或不落實扣1分。

處理突發(fā)情況的預(yù)案等情況，并提供相應(yīng)案

例，說明落實情況

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

制度與職責(zé)不明確或未修訂完善扣2

2.有完整的規(guī)章制度1.規(guī)章制度和崗位查閱醫(yī)院管理的各項規(guī)章制度、崗位職責(zé)等文分。

4

和崗位職責(zé)，并能及職責(zé)明確。件抽考3名科室領(lǐng)導(dǎo)，有1人不了解本崗

時修訂完善，職工熟位責(zé)職扣2分。

悉崗位職責(zé)及相關(guān)規(guī)2.職工熟悉崗位職

章制度。（8分）責(zé)及相關(guān)規(guī)章制度現(xiàn)場考核4人1人不符合要求扣1分。4

情況。

1.實行院長負責(zé)制

3.實行院長負責(zé)制，查閱醫(yī)院院長任期目標(biāo)責(zé)任制文件、資料未實行不得分。2

建立科學(xué)決策機制，情況。

“三重一大”事項經(jīng)“三重一大集體討論”（重大事項決策、重

2.建立科學(xué)決策機

要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用無相關(guān)制度及記錄不得分。2

集體討論并按規(guī)定程制情況。

序報批。建立院、科情況）制度文件與執(zhí)行記錄

兩級管理責(zé)任制，院3.建立院、科兩級每發(fā)現(xiàn)一個部門或科室目標(biāo)責(zé)任未落實

職能管理部門、科室管理目標(biāo)責(zé)任制文件3

級領(lǐng)導(dǎo)把主要精力用管理責(zé)任制情況?？?分。

于醫(yī)院管理工作。（104.院級領(lǐng)導(dǎo)從事醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)未按要求將主要精力用于醫(yī)院管

院級領(lǐng)導(dǎo)工作日程安排表與院領(lǐng)導(dǎo)工作記錄3

分）院管理工作情況。理工作扣2分。

1.院領(lǐng)導(dǎo)掌握國家

4.院、科級領(lǐng)導(dǎo)了解

有關(guān)衛(wèi)生及中醫(yī)藥

掌握國家有關(guān)衛(wèi)生和

管理法律、法規(guī)、現(xiàn)場訪談達不到要求扣3分。4

中醫(yī)藥管理法律、法

規(guī)章和有關(guān)衛(wèi)生及

規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策，

中醫(yī)藥政策。

至少每兩年接受一次

2.院、科級領(lǐng)導(dǎo)接查院、科領(lǐng)導(dǎo)參加省、市衛(wèi)生行政部門及社團

專門的管理專業(yè)知識

受專門管理知識培組織的醫(yī)院管理專業(yè)培訓(xùn)和衛(wèi)生管理法律培缺一人培訓(xùn)證明文件扣1分。4

培訓(xùn)。（8分）

訓(xùn)的情況。訓(xùn)情況，每人每年不少于20個學(xué)時。

1.醫(yī)院年度工作計醫(yī)院無年度工作計劃扣2分；無中、長

5.制定年度工作計劃

劃和中、長期發(fā)展醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃：評審上年年度計劃及年度總結(jié)期發(fā)展規(guī)劃扣2分；年度計劃及中、長4

和中、長期發(fā)展規(guī)劃，

規(guī)劃。期發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行有不足扣2分。

內(nèi)容包括中醫(yī)藥繼承

2.中醫(yī)藥繼承發(fā)展

發(fā)展與創(chuàng)新及學(xué)科建

與創(chuàng)新的保障措施無計劃、總結(jié)不得分；有措施未很好組

設(shè)、人才梯隊建設(shè)等，專項工作計劃或年度工作計劃與總結(jié)4

能保證中醫(yī)院功能織實施或?qū)嵤┬Ч患芽?分。

并組織實施。（8分）

任務(wù)的實現(xiàn)。

（三）人力資源管理（40分）

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

查人力資源配置方

案，各類衛(wèi)生專業(yè)技醫(yī)院無人力資源配置方案不得分；有缺陷

1.醫(yī)院人力資源配置情況。1

術(shù)人員配置是否合扣1分。

理。

2.實施崗位與職務(wù)聘任制的情實施崗位與職務(wù)聘任未實施崗位責(zé)任制不得分；執(zhí)行有缺陷扣

1

1.有適宜的人力資源配置方?jīng)r。制合同及考評文件1分。

案，落實崗位職務(wù)聘任制，

衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷和專3.科室領(lǐng)導(dǎo)的任職資格是否符

查閱人事檔案每發(fā)現(xiàn)，人不符合規(guī)定不得分。1

業(yè)結(jié)構(gòu)合理，中醫(yī)藥專業(yè)技合規(guī)定要求。

術(shù)人員應(yīng)達到規(guī)定的比例，

衛(wèi)生技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)270%（二級醫(yī)院

醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子中中醫(yī)藥專業(yè)4.衛(wèi)生技術(shù)人員配置結(jié)構(gòu)，能

>60%）,中醫(yī)類醫(yī)師占醫(yī)師的比例》70%

技術(shù)人員比例和科室領(lǐng)導(dǎo)的否適應(yīng)中醫(yī)醫(yī)院功能任務(wù)的需查閱人事檔案2

（二級醫(yī)院26096）,每降低5個百分點

任職資格符合規(guī)定要求。要。

扣1分。

（8分）

中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員占衛(wèi)生技術(shù)人員總

5.中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員的比

查閱人事檔案數(shù)》70%（二級醫(yī)院260%）,每降低5個2

例、專業(yè)結(jié)構(gòu)。

百分點扣1分。

6.醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子中醫(yī)藥專業(yè)技中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員占院級領(lǐng)導(dǎo)總數(shù)》

查閱人事檔案1

術(shù)人員比例。60%,未達標(biāo)不得分。

2.建立衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)

1.是否建立衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員

入、考核、評價體系，落實查閱相關(guān)文件無相關(guān)制度或?qū)嵤┘殑t不得分。2

準(zhǔn)入、考核、評價體系。

醫(yī)師考核辦法，建立專業(yè)技

術(shù)檔案。（6分）2.醫(yī)師考核辦法的落實。查閱相關(guān)文件無實施細則不得分。2

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

3.是否建立衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)檔

查閱人事檔案未建立檔案不得分。2

案。

1.衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗前培崗前培訓(xùn)記錄、繼續(xù)

無相關(guān)記錄不得分。2

訓(xùn)、繼續(xù)教育情況。教育學(xué)分記錄

3.建立衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗

前培訓(xùn)、繼續(xù)教育和梯隊建2.衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員梯隊建設(shè)無專業(yè)技術(shù)人員梯隊建設(shè)制度不得分；落

查閱人事檔案2

設(shè)制度并組織實施。加強中情況。實有缺陷扣1分。

醫(yī)人才培養(yǎng)，做好老中醫(yī)經(jīng)相關(guān)計劃、總結(jié)文件

3.老中醫(yī)經(jīng)驗繼承工作。應(yīng)開展而未開展老中醫(yī)繼承工作不得分。2

驗繼承、西醫(yī)人員學(xué)習(xí)中醫(yī)與記錄

等工作。（8分）

4.西醫(yī)院校畢業(yè)生接受中醫(yī)專人事檔案及相關(guān)的學(xué)

應(yīng)開展而未開展西學(xué)中工作不得分。2

業(yè)技術(shù)教育的情況。習(xí)證明材料

L中醫(yī)重點學(xué)科（專科）建設(shè)和查閱重點學(xué)科（?？疲o人才培養(yǎng)計劃扣2分；人才梯隊不合理

4.加強中醫(yī)重點學(xué)科（?？疲?

人才培養(yǎng)情況。發(fā)展規(guī)劃與總結(jié)扣2分。

和人才培養(yǎng)，建立學(xué)科（專

重點學(xué)科（?？疲?/p>

科）帶頭人選拔、培養(yǎng)、使2.建立學(xué)科（專科）帶頭人選未建立學(xué)科（?？疲ь^人選拔、培養(yǎng)、使

頭人選拔辦法與培養(yǎng)5

用機制。（10分）拔、培養(yǎng)、使用機制情況。用機制不得分；有缺陷扣2分。

辦法

5.建立激勵和獎懲制度，完

善醫(yī)院獎金分配綜合目標(biāo)考醫(yī)院績效考核方案是否完善，

無綜合目標(biāo)考核不得分；考核項目未包括

核機制，實行按崗位、工作獎金分配方案旨在突出中醫(yī)藥科室績效考核方案、

崗位、工作量、服務(wù)質(zhì)量、工作績效和中8

量、服務(wù)質(zhì)量、工作績效和特色優(yōu)勢的發(fā)揮，不與開單提醫(yī)院獎金分配方案

醫(yī)藥特色優(yōu)勢發(fā)揮每項扣2分。

中醫(yī)藥特色優(yōu)勢發(fā)揮等取酬成收入等掛鉤。

的分配機制。（8分）

（四）應(yīng)急管理（20分）

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

查閱突發(fā)公共衛(wèi)生事

件、災(zāi)害事故等應(yīng)急預(yù)

1.建立突發(fā)公共事件應(yīng)急處理體無突發(fā)公共衛(wèi)生事件、災(zāi)害事

案（含應(yīng)急隊伍組織、

系，制定人員緊急替代制度；院故應(yīng)急處理預(yù)案不得分；預(yù)案2

應(yīng)急設(shè)備、藥品、通訊、

1.制定突發(fā)事件（包括公共衛(wèi)生事內(nèi)、外各種突發(fā)事件等應(yīng)急預(yù)案。不完善扣1分。

接納成批傷病員的預(yù)備

件、災(zāi)害事故等）應(yīng)急預(yù)案，并組

方案）

織演練。（5分）

2.應(yīng)對突發(fā)事件（包括公共衛(wèi)生無應(yīng)急組織不得分；應(yīng)急管理

查閱應(yīng)急管理相關(guān)材料

事件、災(zāi)害事故等）能力，組織有缺陷扣1分；未組織演練扣3

及演練記錄

演練情況。2分。

2.承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害事完成政府指令、社會性緊急救援

查閱相關(guān)執(zhí)行情況資料未完成指定任務(wù)不得分。5

故的緊急救援任務(wù)。（5分）任務(wù)情況。

突發(fā)事件（醫(yī)療安全、治安事件、

查閱有關(guān)部門的投訴記

3.及時、妥善處理醫(yī)院突發(fā)事件。消防安全、水電安全、設(shè)備安全、突發(fā)事件未及時妥善處理扣2

錄及醫(yī)院安全管理工作5

（5分）信息安全、建筑環(huán)境安全）處理分；無安全管理記錄扣2分。

記錄

情況。

4.在應(yīng)急預(yù)案和緊急救援措施中，

應(yīng)急預(yù)案和緊急救援措施中，中檢查應(yīng)急預(yù)案及執(zhí)行情中醫(yī)藥未參與不得分；中醫(yī)藥

應(yīng)保障中醫(yī)藥的充分參與，充分發(fā)5

醫(yī)藥措施的落實情況。況應(yīng)用不足扣2分。

揮中醫(yī)藥的特色和優(yōu)勢。（5分）

（五）信息系統(tǒng)（20分）

分

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則值得分

1.醫(yī)院信息化建設(shè)規(guī)劃和年度查看相關(guān)資料、財務(wù)無信息化建設(shè)規(guī)劃和年度計劃不得分，信息

2

計劃，經(jīng)費保障與落實情況。預(yù)算及報表化建設(shè)經(jīng)費未按相關(guān)規(guī)定投入扣1分。

查看信息系統(tǒng)符合根據(jù)《中醫(yī)醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范》要

2.信息系統(tǒng)符合《中醫(yī)醫(yī)院信《中醫(yī)醫(yī)院信息系統(tǒng)求進行評價（包括硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)、運

息系統(tǒng)基本功能規(guī)范（試行）》基本功能規(guī)范（試行與維護、系統(tǒng)安全、培訓(xùn)與崗位要求）符2

的要求情況。行）》列表、自查情況合率》80%,<80%）60%扣1分，<60%不得

1.醫(yī)院信息系統(tǒng)符合《中資料分。

醫(yī)醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能3醫(yī)院信息建設(shè)在促進中醫(yī)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施先進、有體現(xiàn)中醫(yī)特色的相關(guān)功能

查看相關(guān)資料2

規(guī)范（試行）》，滿足醫(yī)院特色建設(shè)中的作用?；蚰K，沒有不得分。

管理和臨床工作需要。查看提供服務(wù)目錄及

4.信息系統(tǒng)覆蓋和服務(wù)提供范醫(yī)院信息系統(tǒng)對醫(yī)院管理、醫(yī)療、護理、門

（10分）相關(guān)材料；實地考查

圍，滿足醫(yī)院管理和臨床工作情診、病房、等科室和部門的覆蓋率大于80%；2

醫(yī)院信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆

況。每下降10%扣1分；低于50%不得分。

蓋范圍

人事部門提供人員資人員配備能滿足信息維護及醫(yī)院管理和臨床

5.信息部門技術(shù)人員配備及提料、信息部門相關(guān)制需要，人員配備不合理、缺少技術(shù)人員扣1

2

供支持與服務(wù)情況。度和維護記錄；現(xiàn)場分；提供支持與服務(wù)有缺陷扣0.5分；無相

抽查關(guān)制度扣0.5分。

2.信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定、安機房和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配備達到《中醫(yī)醫(yī)院信息系

1.信息系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效實地考查主機房設(shè)

全和高效，可連續(xù)、系統(tǒng)、統(tǒng)基本功能規(guī)范》要求，一項不達標(biāo)扣1分；

運行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況、保障備、網(wǎng)絡(luò)方案等基礎(chǔ)2

準(zhǔn)確收集、整理分析和反沒有安全保障方案和措施扣1分；有缺陷扣

方案和措施。保障措施

饋醫(yī)院管理、醫(yī)療質(zhì)量控0.5分。

制和中醫(yī)藥特色發(fā)揮情況2.醫(yī)院業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息資料?，

查閱中醫(yī)醫(yī)療質(zhì)控中

等所需要的信息，能夠與按照中醫(yī)衛(wèi)生行政管理部門統(tǒng)未按規(guī)定時間上報不得分。1

心反饋意見

其他醫(yī)療機構(gòu)、衛(wèi)生行政計工作的要求準(zhǔn)時上報。

分

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則值得分

部門及中醫(yī)藥管理部門實3.完成中醫(yī)藥特色指標(biāo)統(tǒng)計，滿

現(xiàn)信息共享。（5分）足中醫(yī)藥管理和中醫(yī)醫(yī)療質(zhì)量查閱各項統(tǒng)計報表有一項不能滿足需要不得分。1

監(jiān)測工作需要。

4.滿足醫(yī)療保險工作和信息上住院信息正確率99.9%以上，門診信息正確率

實地考查1

報要求。99%以上，一項不達標(biāo)扣0.5分。

1.實行信息系統(tǒng)操作權(quán)限分級

查看相關(guān)制度及執(zhí)行無相關(guān)制度不得分；有制度但執(zhí)行不力每項

管理、保護患者隱私工作制度，1

情況扣0.5分。

并執(zhí)行。

3.嚴格執(zhí)行保密制度，實2.制定保障網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)制度

有制度、有記錄，缺一項扣1分；有缺陷每

行信息系統(tǒng)操作權(quán)限分級（值班、安全檢查、故障處理、查閱相關(guān)制度與記錄2

處扣0.5分。

管理，保障網(wǎng)絡(luò)安全，保信息修改等），并落實。

護患者隱私。（5分）

有應(yīng)急系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件和防病毒系統(tǒng)并

3.網(wǎng)絡(luò)安全措施配備情況（信

方便可用，應(yīng)急系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理軟件和防病

息系統(tǒng)應(yīng)急冗災(zāi)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)急預(yù)案、實地考查2

毒系統(tǒng)每缺一項扣1分；有缺陷扣0.5分；

軟件和防病毒系統(tǒng)等）。

無應(yīng)急預(yù)案扣1分。

（六）財務(wù)管理（40分）

評價指標(biāo)檢查內(nèi)容考核方法評分細則分值得分

發(fā)現(xiàn)多個財務(wù)部門、有賬外賬、“小金庫”

1.財務(wù)部門設(shè)置。醫(yī)院有關(guān)財務(wù)部門設(shè)置3

1.貫徹落實《會計法》、《預(yù)不得分。

算法》、《審計法》、《醫(yī)院機

相關(guān)文件資料；財務(wù)帳醫(yī)院財務(wù)制度未及時修訂扣1分；有缺陷

構(gòu)內(nèi)部會計控制規(guī)定》、《醫(yī)2.醫(yī)院財務(wù)管理制度。2

目扣分。

院會計制度》和《醫(yī)院財務(wù)1

制度》等相關(guān)規(guī)定，只設(shè)置

3.財務(wù)預(yù)算、財務(wù)內(nèi)部稽核查閱財務(wù)報表；財務(wù)內(nèi)無預(yù)算、無內(nèi)部稽核制度不得分；有預(yù)算

一個財務(wù)管理部門，合理配1

制度執(zhí)行情況。部稽核制度未執(zhí)行或未執(zhí)行內(nèi)部稽核制度扣0.5分。

備財務(wù)人員，統(tǒng)一財務(wù)管

理，加強預(yù)算管理和內(nèi)部審

4.財務(wù)部門負責(zé)人掌握及執(zhí)部門負責(zé)人掌握及執(zhí)行國家有關(guān)會計制

計，規(guī)范費用報銷和審批程訪談部門負責(zé)人1

行國家有關(guān)會計制度的情況。