事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度

事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度第一章總則第一條為規(guī)范事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目的管理，提高項(xiàng)目管理水平，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，特訂立本《事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本制度”）。第二條本制度適用于本單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目的策劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督和驗(yàn)收等各個(gè)階段。第二章項(xiàng)目策劃第三條項(xiàng)目策劃階段需要明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、預(yù)期成績(jī)、工作進(jìn)度、工作方法和項(xiàng)目構(gòu)成員等基本信息。第四條項(xiàng)目策劃書(shū)應(yīng)包含項(xiàng)目的基本情況、預(yù)期效益、工作內(nèi)容、工作量、工作標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算等內(nèi)容，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制。第五條項(xiàng)目策劃書(shū)須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審核，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后方可執(zhí)行。第六條對(duì)具備較大規(guī)?；蜉^高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，應(yīng)成立特地的項(xiàng)目委員會(huì)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一管理。第七條項(xiàng)目策劃書(shū)應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前至少向項(xiàng)目構(gòu)成員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、工作進(jìn)度等有清楚的了解。第三章項(xiàng)目組織第八條項(xiàng)目組應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織，具體成員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依據(jù)工作需要進(jìn)行確定。第九條項(xiàng)目構(gòu)成員需具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，能夠勝任項(xiàng)目工作，必需時(shí)可進(jìn)行培訓(xùn)。第十條項(xiàng)目構(gòu)成員應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃履行各自的職責(zé)，搭配項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好項(xiàng)目工作。第十一條項(xiàng)目組應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，解決項(xiàng)目中顯現(xiàn)的問(wèn)題。第十二條項(xiàng)目構(gòu)成員在工作過(guò)程中需保護(hù)項(xiàng)目的機(jī)密信息，不得擅自泄露給外部人員。第四章項(xiàng)目實(shí)施第十三條項(xiàng)目實(shí)施階段需依照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行組織，確保項(xiàng)目定時(shí)完成。第十四條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需進(jìn)行有效的任務(wù)調(diào)配和協(xié)調(diào)，確保工作的高效進(jìn)行。第十五條項(xiàng)目構(gòu)成員應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃的要求，定時(shí)完成各自的工作任務(wù)，并及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展情況。第十六條項(xiàng)目組應(yīng)定期召開(kāi)工作會(huì)議，及時(shí)解決和協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題和困難。第十七條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃需要進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)備案。第十八條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在嚴(yán)重問(wèn)題或潛在風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告并訂立應(yīng)急預(yù)案，確保項(xiàng)目能夠安全順利進(jìn)行。第五章項(xiàng)目監(jiān)督與驗(yàn)收第十九條項(xiàng)目監(jiān)督和驗(yàn)收工作應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。第二十條項(xiàng)目監(jiān)督工作應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系。第二十一條項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃的要求進(jìn)行，驗(yàn)收合格后方可交付使用。第二十二條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批備案。第二十三條對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)整改，直至項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止。第六章項(xiàng)目資金管理第二十四條項(xiàng)目資金管理工作應(yīng)依照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，做到合規(guī)、透亮、規(guī)范。第二十五條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格依照項(xiàng)目預(yù)算管理資金使用，確保項(xiàng)目資金的安全和合理使用。第二十六條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)編制項(xiàng)目資金使用報(bào)告，報(bào)送至財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)和審批。第二十七條對(duì)于項(xiàng)目中顯現(xiàn)的資金差別或異常情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)調(diào)查、核實(shí)，并報(bào)告給財(cái)務(wù)部門(mén)。第七章附則第二十八條本制度由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂，并于訂立后向各項(xiàng)目構(gòu)成員及時(shí)通知。第二十九條對(duì)于違反本制度的行為，將依據(jù)《事業(yè)單位內(nèi)部掌控管理方法》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查、處理。第三十條本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。如有需要，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。以上就是本單位的《事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目管理制度》，請(qǐng)各位