程序文件- 環(huán)境因素控制程序

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環(huán)境因素控制程序

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受控AB-MRP-001

編制部門版本

管理者代表B1

總頁次生效日期

82022/06/20

文件修訂履歷

修訂日期發(fā)行日期版次修訂內(nèi)容修訂人審核批準

2022/6/62022/6/20B1文件內(nèi)容及版本更新

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共9頁，第2頁

標題：環(huán)境因素控制程序頁數(shù)

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分發(fā)范圍

分發(fā)號分發(fā)單位備注分發(fā)號分發(fā)單位備注分發(fā)號分發(fā)單位備注

00文控中心1222

01董事長13

02總經(jīng)理14

03管理者代表15

04行政部

05生產(chǎn)部

06品質(zhì)部

07工程部

08物控部

09營銷部

10財務部

11

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頁數(shù)共9頁，第3頁

標題：環(huán)境因素控制程序

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1.目的

為規(guī)范如何確立/鑒定公司所從事的生產(chǎn)活動/產(chǎn)品和服務有關(guān)的環(huán)境因素，并對其

進行評價與管理，特制訂本程序。

2.范圍

本公司所從事的生產(chǎn)活動/產(chǎn)品/服務中產(chǎn)生的環(huán)境因素，以及可施加影響的環(huán)境因

素均適之。

3.職責

3.1管理者代表

3.1.1主導組織各部門人員識別/確定公司的活動/產(chǎn)品/服務有關(guān)之環(huán)境因

素，并分析/評估各環(huán)境因素的重要性。

3.1.2與各部門人員對所有環(huán)境因素進行判定，找出重要環(huán)境因素，并制定目

標/指標且在運行中加以控制。

3.2各部門負責人需向管理者代表提交任何有關(guān)構(gòu)成環(huán)境因素改變的資料。

3.3行政部應對可施加影響的環(huán)境因素予以識別。

4.定義

4.1環(huán)境因素

一個組織活動/產(chǎn)品或者服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

4.2重要環(huán)境因素

指具有或者能夠產(chǎn)生重大影響的環(huán)境因素。

4.3環(huán)境影響

全部/部份地由組織的活動、產(chǎn)品或者服務給環(huán)境造成的任何有害的/有益的變

化。

5.流程

無

6.內(nèi)容

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標題：環(huán)境因素控制程序

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6.1識別環(huán)境因素的方法

6.1.1ISO推行小組在確認環(huán)境因素時應充分考慮“三種時態(tài)”（過去/現(xiàn)在/

將來）及“三種狀態(tài)”（正常/異常/緊急），并采取合適的方式進行環(huán)境

因素的鑒別。

6.1.2ISO推行小組將搜集到的環(huán)境因素記錄于《環(huán)境因素識別一覽表》中，

并由管理者代表批準。

6.1.3ISO推行小組于管理評審時檢討已確立的環(huán)境因素，并于下列情況發(fā)生

時應重新評估和識別環(huán)境因素，確保環(huán)境因素為公司的最新資訊。

?法規(guī)/法律其他要求變更/增加；

?投入新設備/技術(shù)；

■工序改動；

?發(fā)生重大環(huán)境事故；

?其他合用情況；

6.2評價環(huán)境因素的重要性。

6.2.1本公司將環(huán)境因素分為以下類別。

分類描述

A專指排出的廢水類/廢氣類/噪聲類及法律/法規(guī)限制類

Bl產(chǎn)生或者可能產(chǎn)生廢棄物

B2有關(guān)能源使用或者資源運用的環(huán)境因素

C潛在的環(huán)境事故或者環(huán)境污染的環(huán)境因素，如：火災/化學品泄漏

D正面環(huán)境因素，即對環(huán)境產(chǎn)生有利影響的環(huán)境因素，如綠色設計/綠

化建設等

6.2.2所有屬于A、C、D類的環(huán)境因素均為本公司的重要環(huán)境因素。

6.2.3屬于B類（B1/E2）之環(huán)境因素，則由環(huán)境管理代表及相關(guān)部門代表按當

時情況進行分析及評估后決定是否為重要環(huán)境因素。

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6.3評價B類環(huán)境因素是否為重要環(huán)境因素。

6.3.1B1類環(huán)境因素的評價標準依據(jù)環(huán)境準則來評估其重要程度。

?發(fā)生頻次；

?產(chǎn)生污染物的數(shù)量；

?目前控制程度；

?影響的的嚴重性。

6.3.2B1類環(huán)境因素的評價方法。

類別環(huán)境準則評分說明評分

幾乎不發(fā)生/每年最多發(fā)生一次1分

每季度發(fā)生2分

A發(fā)生頻次每月發(fā)生3分

每周發(fā)生4分

每天持續(xù)不斷發(fā)生5分

產(chǎn)生極少1分

產(chǎn)生規(guī)模與產(chǎn)生較少2分

B數(shù)量（污染產(chǎn)生普通3分

物）產(chǎn)生較多4分

產(chǎn)生不少5分

徹底受到控制1分

目前控制程

C有控制，但不徹底2分

度

未受控3分

對從業(yè)人員健康有危害或者對環(huán)境有輕1分

微影響

影響的嚴重

D對從業(yè)人員有較重危害或者對環(huán)境有一2分

性定破損

對從業(yè)人員及生態(tài)環(huán)境造成嚴重傷害3分

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6.3.3B2類環(huán)境因素（即資源消耗類環(huán)境因素）的評價方法。

類環(huán)境準則評分說明評分

別

半年以上發(fā)生/從不發(fā)生1分

每季度發(fā)生2分

消耗利用頻

A每月發(fā)生3分

率

每周發(fā)生4分

每天發(fā)生5分

消耗量極少1分

消耗量較少2分

消耗的規(guī)模

B消耗量普通3分

或者數(shù)量

消耗量較多4分

消耗量不少5分

現(xiàn)狀有效管理，合乎要求1分

對資源的控

C現(xiàn)狀管理不徹底，輕微浪費3分

制狀況

無管理措施，浪費嚴重5分

6.3.4B1/B2類重要環(huán)境因素的判定。

?B1類環(huán)境因素的環(huán)境準則評分較高（210分）的環(huán)境因素為重要環(huán)境因

素；

?B2類環(huán)境因素的環(huán)境準則評分較高（29分）的環(huán)境因素為重要環(huán)境因

素。

6.4重要環(huán)境因素的處理。

6.4.1屬管理問題產(chǎn)生的重要環(huán)境因素可通過強化管理，制定程序與作業(yè)指引

（或者管理）等措施加以控制。

6.4.2屬易于量化的重要環(huán)境因素則由管理代表組織制定環(huán)境目標/指標及管

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標題：環(huán)境因素控制程序頁數(shù)

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理方案，如不可行則執(zhí)行5.4.1。

6.4.3對其他潛在的重要環(huán)境因素則應制定應急準備與回應程序/操作規(guī)程加

以控制，并組織實施。

6.4.4公司盡量促成D類的環(huán)境因素。

6.5對相關(guān)方環(huán)境行為的施加影響。

6.5.1本公司主要的相關(guān)方為：

?供應商類（含外發(fā)加工商）；

?工程合同方類；

?維修商類；

?廢物回收商類。

6.5.2對供應商施加影響的評價方法。

每年由公司環(huán)境管理代表與物控部對公司所有供應商類按以下準則進

行評分。

評價類別評分說明評分

化工類（含油漆/天那水等化學溶劑）4

原材料類3

產(chǎn)品特性

包裝材料等2

輔料類（含布碎/配件等）1

每年采購價值50萬（含）以上（RMB）4

年采購數(shù)量及價每年采購價值大于30萬（含）而小于50萬（RMB）3

值每年采購價值大于10萬（含）而小于30萬（RMB）2

每年采購價值小于10萬（RMB）1

針對所有供應商產(chǎn)品特性與年采購數(shù)量與價值的總分25分者，直接列為重大環(huán)

境供方或者分包方，并對其施加影響。

6.5.3對工程合同方/維修商/廢物回收商類施加影響的方法。

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標題：環(huán)境因素控制程序

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6.5.3.1工程合同方/維修商直接在公司內(nèi)部作業(yè)，對環(huán)境影響較大；因此

工程合同方/維修商作為重大環(huán)境供方/分包方，應對其施加影響。

6.5.3.2廢品回收商對環(huán)境影響可能性較大，可直接將其列入重大環(huán)境供方

/分包方并對其施加影響。

6.5.3.3所有的相關(guān)方除供應商須按5.5.2評分外其余相關(guān)方按以上兩條處

理。

6.5.4對相關(guān)方施加影響的方法。

6.5.4.1將供應商