安全變更管理制度程序文件

L0目的

為加強(qiáng)公司各項(xiàng)變更的EHS管理，及時(shí)識(shí)別和更新在變更過程中所帶來(lái)新

的職業(yè)健康、安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并為公司變更提供管理依據(jù)，特制訂本制度。

2.0范圍

適用于公司內(nèi)各類變更管理。

3.0定義

3.1變更管理：指在制造型企業(yè)中，對(duì)生產(chǎn)線、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、原輔

材料、管理機(jī)構(gòu)及人員的變更進(jìn)行預(yù)評(píng)估并采取相應(yīng)的運(yùn)行控制措施，以確

保變更所帶來(lái)的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源得到有效控制的過程。主要有以下幾種

變更類型：

項(xiàng)目變更分類明細(xì)表

序號(hào)變更類型具體變更說明

新增建筑物、建筑物內(nèi)部發(fā)生結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品/產(chǎn)能發(fā)生重大變更、工藝技術(shù)路線發(fā)生

1基建變更重大變更、環(huán)保治理設(shè)施發(fā)生重大變更、關(guān)鍵設(shè)備型號(hào)和數(shù)量發(fā)生重大變化等

工藝參數(shù)發(fā)生變化、加熱或冷卻方式發(fā)生變化、加料方式發(fā)生變化、攪拌方式發(fā)生變

2工藝變更化、真空或充氮方式發(fā)生變化等工藝條件發(fā)生變化

關(guān)鍵設(shè)備零部件拆除或更換不同的規(guī)格型號(hào)、安全設(shè)施防護(hù)方式發(fā)生變化、儀表位置

設(shè)冬變更

3或型號(hào)發(fā)生變更、新增設(shè)備/管道/儀表等

4物料變更物料規(guī)格型號(hào)變更、物料儲(chǔ)運(yùn)方式發(fā)生變更、供應(yīng)商發(fā)生變更等

5管理變更管理職責(zé)變更、管理機(jī)構(gòu)變更、管理制度和操作規(guī)程發(fā)生變更等

6人員變更各崗位人員發(fā)生變動(dòng)

7環(huán)境變更法律法規(guī)的更新、氣侯環(huán)境發(fā)生變化等

注：日常的維修不納入變更管理范圍，執(zhí)行檢維修作業(yè)規(guī)定即可

4.0職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類變更申請(qǐng)的批準(zhǔn)，保障各類變更符合安全、環(huán)保條件所

需的資金和人力。

4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)撥各類變更所需的安全環(huán)保資金及時(shí)到位。

4.3人力資源部負(fù)責(zé)管理機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)和人員變更的管理，確保各崗位所

需人力及時(shí)到位，具備獨(dú)立上崗作業(yè)的能力，熟悉崗位職責(zé)。

4.4安保部負(fù)責(zé)基建變更的安全、環(huán)保三同時(shí)手續(xù)辦理，組織對(duì)環(huán)境變更的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，參與各類變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和設(shè)計(jì)評(píng)審，督促各部門落實(shí)安全環(huán)保

防護(hù)措施。

4.5采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商和承包商資質(zhì)審查管理，提供符合項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求的材

料、設(shè)備等物資，督促供應(yīng)商提供相關(guān)設(shè)備/物料的技術(shù)資料，及配合完成

相關(guān)申報(bào)資料。

4.6項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（即公司指派負(fù)責(zé)項(xiàng)目的牽頭人或根據(jù)公司管理職責(zé)歸屬部

門的負(fù)責(zé)人）對(duì)項(xiàng)目變更管理全面負(fù)責(zé)，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，詳細(xì)職責(zé)如下：

1）負(fù)責(zé)組織變更項(xiàng)目涉及的各項(xiàng)專業(yè)設(shè)計(jì)、立項(xiàng)申請(qǐng)和團(tuán)隊(duì)職責(zé)分工；

2）負(fù)責(zé)組織變更項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制變更作業(yè)方案和變更作業(yè)過程的

全面管理；

3）負(fù)責(zé)變更項(xiàng)目工程質(zhì)量管理；

4）負(fù)責(zé)組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)試和竣工驗(yàn)收管理；

5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目變更相關(guān)的所有事務(wù)；

6）負(fù)責(zé)組織收集、整理各類變更資料，及時(shí)歸檔保存等。

4.7使用部門（即項(xiàng)目最終歸口運(yùn)營(yíng)管理部門）

1）負(fù)責(zé)組織編制崗位技能要求，安排操作人員參加各項(xiàng)培訓(xùn)，確保員

工技能符合崗位要求；

2）負(fù)責(zé)參與設(shè)計(jì)評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)的可操作性提出指導(dǎo)性意見；

3）負(fù)責(zé)參與施工監(jiān)督，對(duì)施工質(zhì)量和設(shè)計(jì)安裝缺陷有權(quán)提出整改要求；

4）負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制崗位安全操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)

急處置方案；

5）負(fù)責(zé)辦理試產(chǎn)申請(qǐng)，并組織試產(chǎn)前安全檢查（PSSR）；

6）負(fù)責(zé)組織落實(shí)試生產(chǎn)方案，編制試運(yùn)行總結(jié)報(bào)告；

7）負(fù)責(zé)主導(dǎo)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量和5s提出合理的整改意見。

5.0管理內(nèi)容

5.1簡(jiǎn)易流程

5.1.1人員變更：人力資源部按公司人事相關(guān)管理制度辦理，組織各崗位員

工進(jìn)行各項(xiàng)技能考核，確保符合員工能力符合崗位技能需求。

5.1.2管理變更：人力資源部組織各部門對(duì)變更后的職責(zé)、機(jī)構(gòu)進(jìn)行告知；

公司內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程的變更按照文控要求進(jìn)行，各部門組織部門

內(nèi)員工進(jìn)行培訓(xùn)宣導(dǎo)，向文控中心備案。

5.1.3環(huán)境變更：法律法規(guī)發(fā)生變更時(shí)，各相關(guān)職能部門組織法規(guī)適用條款

進(jìn)行符合性評(píng)估，對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后及時(shí)整改；工藝部應(yīng)組織對(duì)

原料、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)氣候環(huán)境發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)對(duì)策；遇地區(qū)

性氣候發(fā)生大變化時(shí)，安保部組織各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)對(duì)策。

*涉及重大變更（基建變更或風(fēng)險(xiǎn)較大的變更），請(qǐng)按下述流程執(zhí)行。

5.2立項(xiàng)申請(qǐng)

5.2.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員提前準(zhǔn)備相關(guān)基礎(chǔ)資料，提交各職能部門負(fù)

責(zé)人討論，資料不限于：

1）工藝流程圖和工藝說明、物料平衡圖等

2）平面布置圖/規(guī)劃期

3）物料儲(chǔ)存規(guī)劃

4）廢水、廢氣處理方案

5）設(shè)備規(guī)格和數(shù)量等

5.2.2各職能部門負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提供的資料2個(gè)工作日內(nèi)提出需

要補(bǔ)充的資料，資料補(bǔ)充完整后3個(gè)工作日內(nèi)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋合規(guī)、技術(shù)

和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等意見。

5.2.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織召開項(xiàng)目立項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)爭(zhēng)議點(diǎn)/問題點(diǎn)進(jìn)

行評(píng)審解決，涉及合規(guī)性和重大風(fēng)險(xiǎn)問題必須召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，做好會(huì)議紀(jì)

要。

5.2.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

5.2.5涉及辦理政府立項(xiàng)備案、安評(píng)、環(huán)評(píng)、職評(píng)、節(jié)能等法規(guī)要求辦理前

置審批手續(xù)的項(xiàng)目，各職能部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，及時(shí)將審批狀況告知項(xiàng)目負(fù)

責(zé)人，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

5.3項(xiàng)目設(shè)計(jì)

5.3.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織各職能部門對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容和要求進(jìn)行評(píng)審，提交設(shè)計(jì)采

購(gòu)需求。

5.3.2采購(gòu)發(fā)包人根據(jù)設(shè)計(jì)需求，遴選合適的設(shè)計(jì)單位，簽訂合作協(xié)議，要

求設(shè)計(jì)單位全力配合辦理各項(xiàng)政府審批手續(xù)。

5.3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員與設(shè)計(jì)單位人員對(duì)接，出具各專業(yè)設(shè)計(jì)初稿。

5.3.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)單位、使用部門、工藝部、安保部、設(shè)備部、儀

表部等相關(guān)職能部門人員召開設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)，對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行評(píng)審，提

出修改建議，進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)。

5.3.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人督促設(shè)計(jì)單位及時(shí)修改設(shè)計(jì)圖紙，再次組織相關(guān)職能部

門進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，直至無(wú)修改意見為止。

5.3.6對(duì)需要編制設(shè)計(jì)專篇的（含安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、消防、防雷

等），由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)及時(shí)編制，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提交政府分管部門進(jìn)

行審查，獲取合格的審查意見。

5.4項(xiàng)目實(shí)施

5.4.1設(shè)計(jì)審查通過后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織按照設(shè)計(jì)圖紙和方案進(jìn)行開工建設(shè),

對(duì)團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)進(jìn)行分工，定期組織項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)處理相關(guān)事務(wù)，

保障工程進(jìn)度。

5.4.2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員按職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行管控，對(duì)外

單位人員作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。

5.4.3實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問題時(shí)，可及時(shí)召集各相關(guān)職能部門人員進(jìn)行變

更設(shè)計(jì)討論評(píng)審，并將最終的設(shè)計(jì)變更意見書面通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行執(zhí)行。變

更后的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)及時(shí)告知施工/制作單位。

5.4.4項(xiàng)目建設(shè)期間，使用部門、工藝部、安保部、設(shè)備部、儀表部等相關(guān)

職能部門應(yīng)安排人員定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合要求的

可向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出整改建議。

5.5項(xiàng)目試產(chǎn)

5.5.1試產(chǎn)前，使用部門組織完成下述工作：

1）項(xiàng)目全部施工完成；

2）所有設(shè)備安裝完成，且設(shè)備、管道單體測(cè)試實(shí)驗(yàn)合格（如水/氣

壓測(cè)試等）；

3）已制定各項(xiàng)崗位/設(shè)備安全操作規(guī)程，并完成相關(guān)人員培訓(xùn)考核;

4）配備防護(hù)設(shè)施（包括安全防護(hù)裝置、人員勞保防護(hù)用品和環(huán)保

處理設(shè)施）齊全；

5）危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；

6）組織編制試生產(chǎn)方案（包括應(yīng)急處置內(nèi)容）；

7）組織試產(chǎn)前安全檢查，無(wú)重大安全隱患等。

5.5.2使用部門通過釘釘系統(tǒng)提交申請(qǐng)，經(jīng)安保部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審

查同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式進(jìn)入試生產(chǎn)。

5.5.3試生產(chǎn)過程中，各相關(guān)職能部門應(yīng)做好日常運(yùn)行記錄和發(fā)生問題的處

置措施記錄。

5.5.4試生產(chǎn)完成后，使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)

容應(yīng)包括：安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況說明，管理中出現(xiàn)的問題，試運(yùn)行中出

現(xiàn)的不安全因素及處理方案等。

5.5.5項(xiàng)目試生產(chǎn)涉及到環(huán)保、安全、消防、防雷、特種設(shè)備等審批時(shí)，各

相關(guān)職能部門應(yīng)提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，及時(shí)上報(bào)相關(guān)政府分管部門審批。

5.6項(xiàng)目竣工

5.6.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收分為外部驗(yàn)收和內(nèi)部驗(yàn)收，原則上先內(nèi)部驗(yàn)收，后外部

驗(yàn)收，如有外部驗(yàn)收，以外部驗(yàn)收的結(jié)果為準(zhǔn)。

5.6.2工程竣工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織收集下述相關(guān)資料：

1）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案和圖紙，設(shè)計(jì)變更憑證等；

2）項(xiàng)目竣工圖紙；

3）設(shè)備技術(shù)資料；

4）如為特種設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，還應(yīng)提供特種設(shè)備監(jiān)督管理部門的檢測(cè)

合格證明等。

5.6.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將資料準(zhǔn)等齊全后，組織各相關(guān)職能部門分專業(yè)進(jìn)行內(nèi)部

竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排人員統(tǒng)一匯總，要求

相關(guān)施工部門進(jìn)行整改。

5.6.4項(xiàng)目涉及法規(guī)要求必須驗(yàn)收后方可投入使用的，公司在內(nèi)部驗(yàn)收完成

后，各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人向外部機(jī)構(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收，同時(shí)在內(nèi)部驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注明

需要外部驗(yàn)