鍋爐使用單位鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度制度

鍋爐使用單位鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度制度1目的為落實(shí)企業(yè)使用特種設(shè)備安全主體責(zé)任，切實(shí)履行質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于本公司。3職責(zé)3.1、文控部門負(fù)責(zé)鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、安全部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)鍋爐安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.3、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確保公司鍋爐使用安全。4鍋爐安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)鍋爐哪個(gè)安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。4.1、鍋爐安全日管控制度4.1.1

日管控人員根據(jù)公司落實(shí)鍋爐使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由鍋爐安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。4.1.2

日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。4.1.3

日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.鍋爐使用登記證，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標(biāo)志》；3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)轉(zhuǎn)為人工；5.進(jìn)行鍋爐水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測(cè)工作；6.私自更換鍋爐燃燒器,或燃燒器未進(jìn)行年度檢查；7.安全閥無(wú)鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，或未在校驗(yàn)有效期內(nèi)使用；8.水位表上無(wú)最低、最高安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無(wú)最高工作壓力指示紅線。10.日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等嚴(yán)禁帶病運(yùn)行。11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質(zhì)量安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。4.1.4

日管控工作流程4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，鍋爐安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查鍋爐使用過(guò)程中可能存在的鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日鍋爐安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.1.4.2對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.1.4.3對(duì)于《每日鍋爐安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付鍋爐安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)鍋爐使用安全造成不良影響，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)鍋爐安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的鍋爐使用安全。4.2、鍋爐安全周排查制度4.2.1

周排查人員根據(jù)公司落實(shí)鍋爐使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由鍋爐安全總監(jiān)負(fù)責(zé)鍋爐安全周排查具體工作落實(shí)。4.2.2

周排查頻率正常生產(chǎn)期間鍋爐安全總監(jiān)每周至少根據(jù)公司《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。4.2.3

周排查內(nèi)容檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.鍋爐使用登記證，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標(biāo)志》；3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)轉(zhuǎn)為人工；5.進(jìn)行鍋爐水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測(cè)工作；6.私自更換鍋爐燃燒器,或燃燒器未進(jìn)行年度檢查；7.安全閥無(wú)鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，或未在校驗(yàn)有效期內(nèi)使用；8.水位表上無(wú)最低、最高安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無(wú)最高工作壓力指示紅線。10.日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、日常自查記錄。日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質(zhì)量安全事故處置、14前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。全面排查鍋爐使用過(guò)程中可能存在的鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.2.4

周排查工作流程4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的鍋爐使用安全信息等，分析研判公司的鍋爐使用安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周鍋爐安全排查治理報(bào)告》。4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周鍋爐安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的鍋爐使用安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3、鍋爐安全月調(diào)度制度4.3.1

月調(diào)度人員根據(jù)公司落實(shí)鍋爐使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取鍋爐安全總監(jiān)關(guān)于企業(yè)鍋爐安全哪個(gè)管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、鍋爐安全總監(jiān)、鍋爐安全員。4.3.2

月調(diào)度會(huì)議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。4.3.3

月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容由鍋爐安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的鍋爐安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大鍋爐安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常鍋爐安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：1.鍋爐使用登記證，并在檢驗(yàn)有效期內(nèi)；2.按要求懸掛《特種設(shè)備使用標(biāo)志》；3.鍋爐作業(yè)人員和水處理人員持有相關(guān)證件；4.鍋爐水位、壓力、溫度自動(dòng)聯(lián)鎖保護(hù)轉(zhuǎn)為人工；5.進(jìn)行鍋爐水（介）質(zhì)的處理和監(jiān)測(cè)工作；6.私自更換鍋爐燃燒器,或燃燒器未進(jìn)行年度檢查；7.安全閥無(wú)鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽缺失，或未在校驗(yàn)有效期內(nèi)使用；8.水位表上無(wú)最低、最高安全水位和正常水位的明顯標(biāo)志；9.壓力表超期未檢定，或表盤無(wú)最高工作壓力指示紅線。10.日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、日常使用狀況記錄及故障記錄等。11.鍋爐周邊的6S、12.從業(yè)人員按鍋爐安全操作規(guī)程操作、13.鍋爐質(zhì)量安全事故處置、14.前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，15.鍋爐質(zhì)量安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況16.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況17.下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃具體參照《落實(shí)鍋爐使用安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。4.3.4

月調(diào)度工作流程4.3.4.1由鍋爐安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的鍋爐安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月鍋爐安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。4.3.4.2對(duì)于日常鍋爐安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。4.3.4.3由企業(yè)