公司或企業(yè)廉政風(fēng)險防控管理權(quán)利運行內(nèi)部流程圖-1

PAGE廉政風(fēng)險防控點權(quán)力運行內(nèi)部流程圖單位經(jīng)費收支預(yù)算財務(wù)人員依據(jù)本單位上年度財務(wù)預(yù)算及資金支出情況編制新年度經(jīng)費預(yù)算初稿。財務(wù)人員依據(jù)本單位上年度財務(wù)預(yù)算及資金支出情況編制新年度經(jīng)費預(yù)算初稿。分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各分管領(lǐng)導(dǎo)綜合各股室的新年度工作計劃，在修改、審定預(yù)算后，報主管部門財政局審核。根據(jù)縣財政局根據(jù)縣財政局反饋的審核意見，對年度預(yù)算進行調(diào)整后再次上報。按批復(fù)下達的年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行。按批復(fù)下達的年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行。單位財務(wù)支出管理小額現(xiàn)小額現(xiàn)金報銷由當(dāng)事人填寫報銷單據(jù)，科室負責(zé)人審核，管委會主任簽批，財務(wù)人員辦理現(xiàn)金報銷。網(wǎng)絡(luò)專線電路月租、辦公電話費、網(wǎng)絡(luò)專線電路月租、辦公電話費、技術(shù)服務(wù)等合同支出，由財務(wù)人員或經(jīng)辦人憑發(fā)票填寫報銷單據(jù)，經(jīng)管委會主任簽批后，辦理報銷與授權(quán)支付轉(zhuǎn)賬。。職工工資、醫(yī)藥費、單項工作獎勵等支出，由財務(wù)人員按照財政局相關(guān)規(guī)定編制表格，經(jīng)職工工資、醫(yī)藥費、單項工作獎勵等支出，由財務(wù)人員按照財政局相關(guān)規(guī)定編制表格，經(jīng)管委會主任簽批后打入職工工資卡或現(xiàn)金報銷。日常的差旅、維修和設(shè)備采購等支出，應(yīng)事前由股日常的差旅、維修和設(shè)備采購等支出，應(yīng)事前由股室提出申請并征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意；辦理完成后，由當(dāng)事人填寫報銷單據(jù)，經(jīng)股室負責(zé)人審核和管委會主任簽批后，財務(wù)人員辦理現(xiàn)金報銷或授權(quán)支付轉(zhuǎn)帳。單位資產(chǎn)管理辦公家具、耗材和計算機設(shè)備等的更新與添置，由股室事先提出相關(guān)計劃，經(jīng)管委會領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理協(xié)議供貨或定點采購。辦公家具、耗材和計算機設(shè)備等的更新與添置，由股室事先提出相關(guān)計劃，經(jīng)管委會領(lǐng)導(dǎo)同意后辦理協(xié)議供貨或定點采購。由相關(guān)股由相關(guān)股室對采購設(shè)備和物品進行實物驗收，在報銷單據(jù)上簽字確認(rèn)，同時辦理資產(chǎn)登記、記設(shè)備臺帳。財務(wù)人員憑管委會財務(wù)人員憑管委會主任簽批的報銷單據(jù)，辦理現(xiàn)金報銷或授權(quán)支付轉(zhuǎn)帳，同時登記資產(chǎn)賬。圖4：單位內(nèi)部人員任免根據(jù)工作需要和科級崗位空缺情況，由管委會根據(jù)工作需要和科級崗位空缺情況，由管委會領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定辦理補缺任用。采取公開競聘上崗形式和個人報名、民主測評、競聘演講、無記名投票表決的流程確定入圍人選。采取公開競聘上崗形式和個人報名、民主測評、競聘演講、無記名投票表決的流程確定入圍人選。。由管委會由管委會領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定推薦任用人選后公示。經(jīng)公示無異議的推薦人選上報財政局人教處，辦理任用報批手續(xù)。經(jīng)公示無異議的推薦人選上報財政局人教處，辦理任用報批手續(xù)。依據(jù)縣委組織部依據(jù)縣委組織部的批復(fù)進行人選任用。年度工作考核通過召開年終總結(jié)職工大會形式，匯報個人和股通過召開年終總結(jié)職工大會形式，匯報個人和股室的年度工作與目標(biāo)任務(wù)完成情況。參會職工以無記名投票表決方式，相互評價年度工作考評等次，推薦年度優(yōu)秀職工人選。參會職工以無記名投票表決方式，相互評價年度工作考評等次，推薦年度優(yōu)秀職工人選。管委會管委會領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)民主投票推薦結(jié)果和名額限制，研究決定當(dāng)年度工作考評各等次的人員名單。圖6： 信訪工作流程圖接待、閱信、信訪人陳述、登記接待、閱信、信訪人陳述、登記受理：綜合反映摘報、呈送領(lǐng)導(dǎo)批示、分級、歸檔、告知信訪人承辦：調(diào)查、分析、研究、查辦結(jié)案、歸檔、上報、告知信訪人回訪圖7：財務(wù)報銷流程圖部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)負責(zé)人審核出納處報銷核報銷人持票報銷財務(wù)會計審核部門負責(zé)人審核分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批圖8：物資采購流程圖單位領(lǐng)導(dǎo)財政部門編制采購預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)財政部門編制采購預(yù)算編制采購計劃編制采購計劃采購申請審批采購申請審批采購方案變更審批采購方案變更審批制定采購方案制定采購方案確定招標(biāo)代理確定招標(biāo)代理組織實施采購組織實施采購審定招標(biāo)文件審定招標(biāo)文件簽署代理協(xié)議匯總上報年度采購執(zhí)行情況簽署代理協(xié)議匯總上報年度采購執(zhí)行情況圖9：公務(wù)接待流程圖公務(wù)接待餐費報銷公務(wù)接待餐費報銷承辦股室提出申請、填寫呈批單公務(wù)接待呈批單承辦股室提出申請、填寫呈批單公務(wù)接待呈批單領(lǐng)導(dǎo)審批原始菜單、就餐發(fā)票領(lǐng)導(dǎo)審批原始菜單、就餐發(fā)票指定飯店按標(biāo)準(zhǔn)就餐指定飯店按標(biāo)準(zhǔn)就餐財務(wù)審核財務(wù)審核辦公室審核辦公室審核領(lǐng)導(dǎo)批報領(lǐng)導(dǎo)批報圖:10：公文處理流程圖征求相關(guān)征求相關(guān)科室意見來人來函科室經(jīng)辦人初審并答復(fù)是否受理承辦科室承辦征求相關(guān)部門意見辦公室核稿分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)辦公室編文號文件制作文件歸檔圖11：公車管理流程圖公用車輛公用車輛日常出行外出招商領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)主要領(lǐng)導(dǎo)審批上下班接送回程日常及外出招商油費報銷一、

活動目的：書是人類的朋友，書是人類進步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識面，通過開展“和書交朋友，遨游知識大海洋”系列讀書活動，激發(fā)學(xué)生讀書的興趣，讓每一個學(xué)生都想讀書、愛讀書、會讀書，從小養(yǎng)成熱愛書籍，博覽群書的好習(xí)慣，并在讀書實踐活動中陶冶情操，獲取真知，樹立理想！二、活動目標(biāo)：1、通過活動，建立起以學(xué)校班級、個人為主的班級圖書角和個人小書庫。2、通過活動，在校園內(nèi)形成熱愛讀書的良好風(fēng)氣。3、通過活動，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好習(xí)慣。4、通過活動，促進學(xué)生知識更新、思維活躍、綜合實踐能力的提高。三、活動實施的計劃1、做好讀書登記簿（1）每個學(xué)生結(jié)合實際，準(zhǔn)備一本讀書登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來設(shè)計、裝飾，使其生動活潑、各具特色，其中要有讀書的內(nèi)容、容量、實現(xiàn)時間、好詞佳句集錦、心得體會等欄目，高年級可適當(dāng)作讀書筆記。（2）每個班級結(jié)合學(xué)生的計劃和班級實際情況，也制定出相應(yīng)的班級讀書目標(biāo)和讀書成長規(guī)劃書，其中要有措施、有保障、有效果、有考評，簡潔明了，易于操作。（3）中隊會組織一次“讀書交流會”展示同學(xué)們的讀書登記簿并做出相應(yīng)評價。2、舉辦讀書展覽：各班級定期舉辦“讀書