產(chǎn)品報廢管理程序

文件名稱產(chǎn)品報廢管理程序版次A生效日期2014．4．21文件編號ENG-C-007頁碼第4頁共4頁修訂記錄表修訂次生效日期修訂內(nèi)容修訂頁碼版次備注總經(jīng)辦國際營銷中心國內(nèi)營銷中心財務(wù)部PMC采購品質(zhì)部人事行政部研發(fā)部生產(chǎn)部工程部倉儲部1.0.目的規(guī)范公司產(chǎn)品報廢流程，控制公司運(yùn)營成本。2.0.試用范圍適用XX電源有限公司。3.0.定義無法修復(fù)或無修復(fù)價值的不良產(chǎn)品、客退品及呆滯料4.0.職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織對制程產(chǎn)生的報廢產(chǎn)品物料的清理及鑒定、填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤單據(jù)審批簽字、形成有效單據(jù)后轉(zhuǎn)到倉儲部門工程部：負(fù)責(zé)對相關(guān)部門提交的報廢產(chǎn)品及物料確認(rèn)審核，并判斷是否有維修價值品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對相關(guān)部門提交的報廢產(chǎn)品及物料的品質(zhì)鑒定及記錄，同時負(fù)責(zé)對客退品（無法修復(fù)）清理及鑒定、填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤單據(jù)審批簽字、形成有效單據(jù)后轉(zhuǎn)到倉儲部門倉儲部：根據(jù)其他部門有效的《產(chǎn)品報廢申請單》內(nèi)容，負(fù)責(zé)對報廢產(chǎn)品物料的分類清點(diǎn)、記錄與保管行政部：負(fù)責(zé)對倉儲部門分類的報廢品進(jìn)行分類處理財務(wù)部：負(fù)責(zé)對報廢品進(jìn)行估價及成本核算總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)對報廢品的最終審核及批準(zhǔn)5.0.程序5.1流程圖：是否存在修復(fù)價值待報廢客退品不良品呆滯料操作部門工程判定是否有修復(fù)價值是否存在修復(fù)價值待報廢客退品不良品呆滯料操作部門工程判定是否有修復(fù)價值倉儲及財務(wù)分類清點(diǎn)分類清點(diǎn)返工處理倉儲及財務(wù)分類清點(diǎn)分類清點(diǎn)返工處理OKOK變賣、廢棄返回報廢部門價值及成本核算檢驗(yàn)合格報廢單申請品質(zhì)檢驗(yàn)OKNGOKOK變賣、廢棄返回報廢部門價值及成本核算檢驗(yàn)合格報廢單申請品質(zhì)檢驗(yàn)OKNG品質(zhì)部檢驗(yàn)品質(zhì)部檢驗(yàn)財務(wù)部核算財務(wù)部核算5.2不良品5.2.1生產(chǎn)制程中產(chǎn)生的不良品，由生產(chǎn)人員送于工程人員修復(fù)5.2.2工程部接到生產(chǎn)送修的不良品，應(yīng)及時安排人員進(jìn)行修復(fù)，修復(fù)OK的產(chǎn)品交由生產(chǎn)，生產(chǎn)必須重新測試?yán)匣?，按正常產(chǎn)品下機(jī)。5.2.3無法修復(fù)的不良品，工程人員必須判定出具體原因及相關(guān)的責(zé)任單位、責(zé)任人并由相關(guān)部門給予相對應(yīng)的負(fù)激勵5.2.3.1工程部維修人員造成的原因，由工程部給予責(zé)任人負(fù)激勵，并將無法修復(fù)不良品退還生產(chǎn)。5.2.3.2生產(chǎn)部在接受到無法修復(fù)的不良品時，應(yīng)按工程判定的責(zé)任人，給予相對應(yīng)的負(fù)激勵；同時將無法修復(fù)的不良品分類清理，并填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤單據(jù)審批；5.3客退品5.3.1品質(zhì)部在接到客戶退回的不良品時，由品質(zhì)工程師進(jìn)行判定，能修復(fù)且客戶又要求補(bǔ)回的，則修復(fù)后直接開單檢驗(yàn)并入庫，對不能修復(fù)客退品應(yīng)分類清理，并填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤單據(jù)審批；5.4呆滯料5.4.1呆滯料由報廢部門提供給業(yè)務(wù)及工程先期給出消化方案，無法進(jìn)行消化的，分類清理，并填寫《產(chǎn)品報廢申請單》并跟蹤單據(jù)審批；5.5工程部在接到相關(guān)部門填寫的《產(chǎn)品報廢申請單》時，應(yīng)立即安排技術(shù)人員對申請部門提出需要報廢的產(chǎn)品物料做技術(shù)上的評估，并提出部門建議；5.6品質(zhì)部在接到相關(guān)部門填寫的《產(chǎn)品報廢申請單》時，應(yīng)立即安排品質(zhì)人員對申請部門提出需要報廢的產(chǎn)品物料做品質(zhì)上的評估，并提出部門建議；5.7PMC部在接到相關(guān)部門填寫的《產(chǎn)品報廢申請單》時，應(yīng)立即評估該產(chǎn)品物料報廢后，對出貨及后續(xù)訂單是否存在影響，并提出部門建議；5.8財務(wù)部在接到相關(guān)部門填寫的《產(chǎn)品報廢申請單》時，應(yīng)立即安排相關(guān)的財務(wù)人員進(jìn)行清點(diǎn)，并及時做好成本核算，并根據(jù)《產(chǎn)品報廢申請單》上的責(zé)任部門及相關(guān)責(zé)任人給予相對應(yīng)的負(fù)激勵。5.9倉儲部在接到相關(guān)部門填寫的《產(chǎn)品報廢申請單》時，應(yīng)立即安排相關(guān)的人員與財務(wù)人員一起對報廢產(chǎn)品物料進(jìn)行清點(diǎn)，并做好分類存儲。5.10行政部對庫存的報廢產(chǎn)品物料做定期的處理，可以變賣的聯(lián)系商家