產品檢驗和試驗控制程序

JAC-TD-CX-21產品檢驗和試驗控制程序B版質量管理程序文件本文件共7頁修改碼:01目的和范圍為驗證產品要求已得到滿足，并確保不合格品在產品實現(xiàn)過程中不接收、不轉序、不入庫，本程序規(guī)定了對產品特性進行監(jiān)視、測量和試驗的職責、內容和方法。本程序適用于公司生產物料（原材料、配套件和外協(xié)件）、過程產品、完工/出廠產品的監(jiān)視、測量和試驗。2職責2.1生產物料部2.1.1負責外協(xié)產品的報驗；2.1.1將不合格信息傳遞給供方，做好退貨工作。2.2工藝技術部負責產品技術標準的提供。2.3生產車間2.3.1負責按圖樣、工藝和標準進行產品加工；2.3.2負責產品的自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)來料問題及時填寫《上下道索賠紀錄表》報質量管理部并反饋外檢。2.4工藝技術部負責產品圖樣、工藝和作業(yè)標準的提供。2.5質量管理部2.5.1負責產品檢驗、試驗規(guī)范的編制和更新。2.5.2負責按技術質量標準和檢驗規(guī)范進行檢驗和試驗。3工作程序3.1檢驗基本要求3.1.1檢驗員應依據以下文件的規(guī)定實施檢驗和試驗：有效版本的圖樣、工藝、技術標準、協(xié)議；有效版本的檢驗指導書、檢驗規(guī)程或檢驗計劃；顧客合同提出的特殊要求；供方提供的合格證據；產品行業(yè)標準等國家有關法律法規(guī)。3.1.2檢驗和試驗所用的檢測設備必須滿足測量精度要求，并帶有校準狀態(tài)和有效期內的合格標識。3.1.3檢驗員必須具有良好的質量意識，有一定的工作經歷和專業(yè)技能，并經授權和持證上崗。3.2進貨檢驗、試驗或驗證3.2.1采購人員填寫《外協(xié)產品檢驗通知單》，報驗時向檢驗員提供采購物品的必要的合格證據（合格證、產品檢驗記錄、材質證明等）。3.2.2檢驗員應依據本程序3.1.1條款的規(guī)定抽查檢驗、試驗或驗證。3.2.3經檢驗、試驗或驗證不合格產品，檢驗員做出不合格標識和檢驗記錄，開具不合格品處置單通知報生產物料部采購人員退貨，必要時可申辦返工或降級使用。對于產品質量問題多次整改不到位的供方，采取停供措施，具體按不合格品處置辦法執(zhí)行。3.2.4當檢驗員做出不合格結論，供方有爭議時，采購人員可通知供方進行供需雙方共同復驗確認，做出最終判定。3.2.5當合同規(guī)定在供方貨源處檢驗時，對合格產品檢驗員應做出標識和記錄，采購人員按合同規(guī)定的運輸方式組織進廠，并按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。3.2.6外協(xié)產品依上述檢驗執(zhí)行。3.3過程檢驗和試驗3.3.1首件檢驗3.3.1.1首檢是對產品加工開始時或工藝要素、生產要素變化時對第一件產品進行的檢查和質量符合性的判定。3.3.1.2所有產品操作者必須將第一件自檢，班組依據規(guī)定進行首件檢驗、標識和記錄《首件紀錄卡》。3.3.2過程檢驗3.3.2.1班組長對各自工位的產品進行的檢查。3.3.2.2檢驗員依據按規(guī)定對各自工位的產品進行定時或隨機的檢驗或監(jiān)督檢查。3.3.2.3檢查結果應記入《過程檢驗日報表》。當發(fā)現(xiàn)問題時應及時向車間班組長或車間主任報告，必要時向上級主管部門質量、技術負責人報告，以便及時采取糾正措施。3.3.3過程工序完工檢驗過程工序完工檢驗是檢驗員對工序完工入庫前所進行的檢驗。生產完畢，檢驗員依據規(guī)定進行完工檢驗，并對檢驗結果做出合格標示后，辦理轉序或入庫。3.4成品完工出廠檢驗3.4.1成品完工出廠的檢驗必須嚴格按照顧客提供的技術協(xié)議、檢驗標準、相關的圖樣以及國家或行業(yè)相關的標準或法律、法規(guī)的要求進行成品完工和出廠檢驗，檢驗人員需對產品發(fā)運單上的產品驗收合格簽字，方可出廠。3.4.2成品完工出廠檢驗必須由經過授權放行的檢驗人員進行。所有的檢驗記錄必須符合規(guī)定的接受準則，并能證明有權放行產品的檢驗人員。3.4.3成品檢驗不僅包括對完工工序產品的檢驗，同時還包括對所有過程檢驗的確認。3.5不合格品處置3.5.1在檢驗過程中出現(xiàn)的不合格品，檢驗員應進行標識和記錄，并填寫《過程檢驗日報表》，具體評審處置程序和方法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.5.2在檢驗過程中出現(xiàn)的廢品（包括直接判為廢品或評審后判為的廢品），由采購人員或生產部辦理報廢手續(xù)，具體處置程序和辦法按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3.6返工返修后的重新檢驗返工和返修后的產品必須經過重新檢驗，檢驗員應進行標識和填寫檢驗記錄并簽字蓋章認可，其中返工后的產品檢驗必須完全達到合格的標準的規(guī)定。而返修后的產品檢驗則要達到讓步接收（回用）評審處置的方案（或措施）的規(guī)定。返工或返修后仍達不到規(guī)定要求作報廢處理，由責任單位負責隔離。3.7檢驗和試驗記錄相關記錄依《記錄控制程序》執(zhí)行。4.流程4.1零部件檢驗和試驗序號流程支持性文件輸出文件/記錄責任////①供方檢驗報告外協(xié)產品檢驗通知單生產物料部②控制計劃檢驗指導書外部機構試驗報告原材料、外協(xié)件（外購件）檢驗記錄表質檢員③/外協(xié)產品檢驗入庫單質檢員④不合格品控制程序外購件配件檢查報告單相關單位4.2過程檢驗和試驗序號流程支持性文件輸出文件/記錄責任////①控制計劃檢驗指導書首件記錄表操作者②作業(yè)指導書控制計劃/操作者③/過程檢驗日報表質檢員④不合格品控制程序檢驗紀錄相關單位4.3成品檢驗/試驗序號流程支持性文件輸出文件/記錄責任//////操作者控制計劃相關產品標準成品出廠檢驗報告質檢員③/標識、合格證明成品入庫單質檢員操作者④不合格品控制程序檢驗紀錄相關單位4相關文件和記錄4.1相關文件《采購控制程序》《生產過程控制程序》《產品標識和可追溯性控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》《不合格品控制程序》《記錄控制程序》《不合格品處置辦法》4.2