經(jīng)營分析報告課件

10月份經(jīng)營分析會報告

匯報人：

10月份酒店累計(jì)完成營業(yè)額118.68萬元，較13年減少9.34萬元。

截止10月底，酒店共完成營業(yè)額1107.15萬元，完成全年總預(yù)算的52.65%。酒店10月份經(jīng)營概述：1、10月份各項(xiàng)指標(biāo)完成情況具體如下：項(xiàng)目月預(yù)算月完成月完成收入178.92萬元118.68萬元66.34%營業(yè)費(fèi)用109.80萬元利潤8.89萬元現(xiàn)金凈流量-0.56萬元餐飲成本率

40.18%煙酒成本率40.50%客房配套成本

73.15元/間能源成本

36元/間2、10月份完成情況分析：（1）餐飲部完成39.13萬元，本月完成率86.06%；1-10月完成本年預(yù)算（527.72萬元）的70.52%。（2）客房部完成78.11萬元，本月完成率58.63%；1-10月完成本年預(yù)算（1560.10萬元）的46.10%。（3）出租收入完成1.45萬元，本月完成率116.00%，1-10月完成本年收入預(yù)算（15萬元）的71.33%%。（4）酒店本月完成118.69萬元，完成本月預(yù)算。66.34%，1-10月完成本年預(yù)算（2102.82）的52.65%。9、10月度房間銷售渠道分析項(xiàng)目9月10月散客197182協(xié)議11111149VIP376358團(tuán)隊(duì)23277政府06俱樂部10330長住3640款待6250攜程（總）263231藝龍（總）4876114117去哪兒1339美團(tuán)6368合計(jì)25152313酒店客房銷售渠道占比圖7月至10月網(wǎng)絡(luò)與非網(wǎng)絡(luò)占比圖9月與10月各房型銷售比例圖9月-10月房型可用房數(shù)與出租房數(shù)對比月份房型特價房（1間）豪華大床（54間）豪華雙床（26間）豪華雙拼（29間）商務(wù)套房（17間）行政套房（8間）行政豪華套（16間）合計(jì)9月可用房數(shù)3016204808705102404804500實(shí)際出租112444504782185470251510月可用房數(shù)3116744968995272484964650實(shí)際出租12119440447119343523133、14年10月與13年10月數(shù)據(jù)及圖表分析：（1）2014年10月收入118.68萬元與2013年10月128.02萬元相比差9.33萬元，2014年10月出租率49.74%同比2013年10月47.81%高出1.93%，2014年平均房價331.35元/間夜同比2013年10月389.64元/間夜減少58.29元，協(xié)議、VIP入住占比多，商務(wù)散客、團(tuán)隊(duì)、政府偏少，接下來銷售工作重點(diǎn)對這三大方面進(jìn)行工作的拓展。（2）圖表房型分析，商務(wù)套、行政套房、行政豪華套房出租不理想；如何充分利用房型資源，通過微信、店內(nèi)活動以及對協(xié)議客戶入住達(dá)到間夜要求升級度等方式，來考慮高端房型提升出租率、提高平均房價的目的。（3）銷售部在本月業(yè)績較上月下降，下一步工作重點(diǎn)要求提高的協(xié)議客戶收入。二、10月工作總結(jié)

酒店雖然沒有完成10月份計(jì)劃營業(yè)額，但酒店各個部門能夠積極、認(rèn)真地完成酒店的接待任務(wù)，互相協(xié)調(diào)，提前溝通，為服務(wù)和接待工作做好準(zhǔn)備，讓客人滿意。具體有以下五項(xiàng)1、網(wǎng)絡(luò)宣傳，提高知名度，帶動營銷。

10月黃金周酒店在網(wǎng)絡(luò)上推出了368元/間夜，和520元/間夜（房包餐）營銷活動政策，通過數(shù)據(jù)的分析，兩個活動其中368單起到了對外宣傳和營銷的作用，另520單房包餐的活動由于在宣傳內(nèi)容里沒有讓客人感覺到價格和產(chǎn)品的吸引力，沒有訂單，根據(jù)活動的數(shù)據(jù)及客源分析，對下一步的銷售工作多加強(qiáng)細(xì)節(jié)工作的督導(dǎo)與跟蹤，完善銷售工作。2、抓住市場，主動營銷。走出去，請進(jìn)來，是銷售部的走訪市場的方向。14年酒店消費(fèi)的401家客戶上門拜訪與電話回訪中，我們了解到客戶的心聲，從價格、服務(wù)、設(shè)備設(shè)施等方面進(jìn)行匯總，由原坐等銷售變?yōu)橹鲃訝I銷。讓客人感覺有歸屬感，有人管了。我們贏得的是客人對酒店的忠誠度。在接下來的銷售工作中我還會帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)繼續(xù)加強(qiáng)新客戶的拓展工作，努力讓銷售經(jīng)理在薄弱的的環(huán)節(jié)里更有信心。3、緊抓培訓(xùn)，提升專業(yè)水平。采取崗上培訓(xùn)與班上班下培訓(xùn)相結(jié)合的方式，要求銷售經(jīng)理把大客戶記在本上，并且從客檔備注中加強(qiáng)對客人特殊需求、喜好等方面的完善。對酒店的方方面面都要了解，用流利、熟練的方式與客戶進(jìn)行產(chǎn)品的介紹。

4、建立營銷新機(jī)制隨著酒店銷售經(jīng)理提成方案的制定，從根本上調(diào)動了員工工作的積極性，擴(kuò)大新客源穩(wěn)定老客戶已成為當(dāng)務(wù)之急。突破大鍋飯，實(shí)現(xiàn)多勞多得，給銷售經(jīng)理按月定業(yè)績，并制作每日業(yè)績統(tǒng)計(jì)表，呈現(xiàn)了內(nèi)部競爭的良好態(tài)勢。11月份工作計(jì)劃

銷售部目前各項(xiàng)工作在平穩(wěn)中求提升，在今后的工作中要多聽取客戶及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的意見和建議，努力改進(jìn)工作中存在的問題，抓住營銷這個龍頭努力把客人請進(jìn)來。

營銷工作是否到位直接關(guān)系到酒店的營業(yè)額，在下步的工作中，一是抓好營銷人員自身素質(zhì)的鍛煉和培養(yǎng)。二是有目標(biāo)的做好銷售計(jì)劃。具體內(nèi)容如下：1、對13年11、12月份高產(chǎn)量客戶回訪。2、針對性的對忠誠客戶、拓展新客源方面進(jìn)行走訪，通過市場調(diào)研，提供有效的房價定位。3、完成銀行、政府、醫(yī)藥行業(yè)年會走訪計(jì)劃。4、對確定的年會提前下發(fā)會議通知單，各部門按要求提前做好準(zhǔn)備，保質(zhì)保量完成工作。

5、執(zhí)行和落實(shí)VIP、團(tuán)隊(duì)接待流程。6、根據(jù)入住情況，在微信平臺上做午夜房的營銷活動方案。7、客戶信息回訪的整理、上報，對客人提出不滿意的內(nèi)容會上檢討、整改。

8、前廳要提升營銷意識，服務(wù)工作要進(jìn)一步做細(xì)。

前廳員工要主動、禮貌的向客人介紹房間功能，告訴客

人有事請撥打服務(wù)中心電話等。淡季到了，我們賣房的

時候根據(jù)酒店剩余房量結(jié)合店內(nèi)、掃微信二維碼等活動內(nèi)容多向客人進(jìn)行宣傳、介紹，爭取做到只要進(jìn)酒店的

客人就不讓他們離開。結(jié)束語當(dāng)你盡了自己的最大努力時，失敗也是偉大的，所以不要放棄，堅(jiān)持就是正確的。WhenYouDoYourBest,Failure