基建維修管理制度

第第頁基建維護和修理管理制度基建維護和修理管理制度一、目的：為了進一步加強公司基建、維護和修理工作的管理，降低本錢，確保工程質(zhì)量，提高效率，特訂立本制度。二、適用范圍：本制度基建、維護和修理所指總部公共場合及有關(guān)部門的各種零星房屋建筑、土木工程、管道敷設(shè)、水電安裝等小型工程。三、管理部門和職責：1、行政部總務科為公司總部基建維護和修理管理工作的歸口管理部門，負責公司總部基建工作的管理。2、負責公司總部（除車間）全部電器、電路、水管、電電燈泡（管）、門窗、大門、桌椅、辦公設(shè)施、洗手間設(shè)施等的檢修、維護和改造工作。3、負責全公司全部的安全設(shè)施、消防設(shè)施實在的檢修和更新。4、負責對基建維護和修理工程的預算編制，決算管理。5、負責組織安全、審計和使用部門共同對基建工程的驗收。6、負責聯(lián)系有關(guān)部門基建維護和修理，協(xié)議的簽訂，施工中的監(jiān)督工作及工程俊工后的驗收并辦理相關(guān)移交手續(xù)工作；7、負責維護和修理基建工程款的請款、付款并做好事前、事中、事后的監(jiān)督管理工作。8、聽從上級領(lǐng)導，在職責范圍內(nèi)幫忙或搭配其他部門開展的相關(guān)工作。四、對基建工程的管理要求：1、申報①公共工程、維護和修理由行政部總務科填寫工作聯(lián)系單，報行政部。②相關(guān)部門工程由有關(guān)部門填寫工作聯(lián)系單部門主管簽字分管領(lǐng)導審批報行政部。2、審批權(quán)限單項預算基建維護和修理在1000元以內(nèi)的項目經(jīng)費審批權(quán)限：①單項預算在200元以內(nèi)的小型維護和修理項目，由行政部副部長、總務科科長共同審批。②單項預算在200元500元以內(nèi)的中型維護和修理項目，由行政部部長、副部長審批。③單項預算在500元1000元以內(nèi)的大型維護和修理項目，行政總監(jiān)、行政部長、副部長審批。3、落實行政分管領(lǐng)導審批獲準后由行政部務科落實施工。4、預算施工方依據(jù)工程要求，設(shè)計圖紙，確定料子，參照國家相應時期工程定額結(jié)合市場實際編制預算。5、審計①由審計部負責對工程、維護和修理預算進行審計；②由安全部門負責對工程設(shè)計圖紙進行安全審核；③由部務科對工程、維護和修理料子進行審核。6、施工方要求①行政部總務科負責施工單位的聯(lián)系及選擇。②選擇的施工單位及維護和修理料子必需有《國家資質(zhì)證書》，至少要有2家以上施工單位做為選擇，選擇內(nèi)容：報價、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品產(chǎn)地、品牌名稱、服務態(tài)度、工作效率、售后服務質(zhì)量等。6、簽訂合同（協(xié)議）以國家頒發(fā)的最新標準規(guī)定和設(shè)計施工技術(shù)規(guī)范為依據(jù)，與施工方簽訂施工協(xié)議（合同）（對總金額小于300元的小工程可不簽協(xié)議，但總務科要做好監(jiān)督工作，保證工程質(zhì)量，總金額300元以上的工程必需簽訂協(xié)議）。7、施工管理①依據(jù)合同，嚴格實行質(zhì)量監(jiān)督，工程應嚴格按圖施工；②工程量嚴格依照設(shè)計要求監(jiān)督施工，負責監(jiān)督施工安全、施工質(zhì)量、施工進度；③隱匿工程在掩蓋前進行現(xiàn)場驗收（料子質(zhì)量、施工質(zhì)量），并作好記錄；④工程施工時，如有工程量需加添或減少時，必需由相關(guān)部門出具工程量增、減聯(lián)系單，并報行政部審批獲準后，由后勤科聯(lián)系施工方落實施工。五、基建工程竣工、驗收：1、工程竣工后，由雙方及相關(guān)部門在一周內(nèi)依照施工圖紙、國家頒發(fā)的標準嚴格細致進行驗收，經(jīng)驗收合作后方可進行竣工決算。2、驗收合格后，由相關(guān)部門接收。六、決算、請款、付款：1、行政部總務科負責基建維護和修理人員應堅持基本程序、基建計劃做事，堅持按圖施工，監(jiān)督工程質(zhì)量。不擴大基建規(guī)模，認真做好隱匿工程記錄。經(jīng)甲乙雙方簽字后作為辦理基建維護和修理決算的依據(jù)。2、經(jīng)審計通過的預算并以施工合同（協(xié)議）作為工程清算請款、付款的依據(jù)；3、公司采用包工不包料形式，進行基建維護和修理時，應切實加強基建料子的管理，建立健全料子采購、驗收、保管和領(lǐng)用制度，設(shè)置基建專帳核算。4、工程施工過程中發(fā)生的工程量增、減必需與通過審批的工程增減聯(lián)系單和施工合同及通過審計批準的工程預算一同作為工程決算的請款、付款依據(jù)；5、工程竣工后，行政部總務科及相關(guān)人員應認真審查、復核工程數(shù)量、造價，然后報分管領(lǐng)導審核。6、工程款在工程驗收合格后一個月內(nèi)支出給施工方。本制度自發(fā)布之日起實施。篇2:科大基建及維護和修理工程審計方法南中科大基建及維護和修理工程審計方法第一章總則第一條為加強和規(guī)范學校各類基建及維護和修理工程項目的審計監(jiān)督，有效掌控工程造價，維護學校的合法權(quán)益，促進基建和維護和修理工程項目管理，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國審計法》《湖南省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施方法》《湖南省教育系統(tǒng)建設(shè)項目審計實施方法》《南中林業(yè)科技高校內(nèi)部審計工作規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學校實際，訂立本方法。第二章審計范圍第二條學校及所屬部門和單位凡使用公有資金（包含國家財政撥款、專項經(jīng)費、科研經(jīng)費、銀行貸款、引進外資、自籌資金等）建設(shè)的各類新建、改擴建及維護和修理等工程項目，均須接受審計監(jiān)督。審計處依據(jù)基建和維護和修理工程項目金額的大小確定審計范圍，原則如下：1.單項估算金額200萬元（含）以上的工程項目，實行全過程審計。2.單項估算金額10萬元（含）以上200萬元以下的基建及維護和修理項目，實行關(guān)鍵環(huán)節(jié)審計。緊要對立項程序、工程量清單、招標掌控價、招標文件、合同、更改估價、現(xiàn)場簽證、料子及設(shè)備市場詢價、工程進度款、竣工結(jié)算等進行審計。3.單項估算金額3萬元（含）以上10萬元以下的基建及維護和修理項目，緊要對立項程序、合同和結(jié)算進行審計。4.單項估算金額3萬元以下的基建及維護和修理項目，全過程由歸口管理部門負責，審計處對結(jié)算實行隨機抽查。第三章審計方式第三條審計方式分為審計處自審和委托社會審計，審計處可依據(jù)實在情況確定審計方式。第四條為做好年度審計計劃，項目主管部門應在每年的10月31日前將下一年度的基建項目計劃報審計處。第四章審計內(nèi)容第五條基建及維護和修理項目前期準備階段審核的緊要內(nèi)容：1.項目是否列入當年計劃，開工前的各項審批、立項手續(xù)是否完備、齊全。2.項目的投資規(guī)模和設(shè)計標準是否與原立項批復標準相符，有無超規(guī)模、超標準問題。3.項目的工程量清單計算是否準確，清單特征描述是否恰當、齊全，清單子目是否完整，招標掌控價或施工圖預算是否準確、合理。4.項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理和施工等環(huán)節(jié)的招標條件是否具備，招標文件是否完整、嚴密，招投標程序是否合法、合規(guī)。5.訂立合同的主體是否準確，實質(zhì)性條款是否與招標文件全都，工程質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、付款方式和保修等內(nèi)容是否明確、合理、合規(guī)。第六條基建及維護和修理項目實施階段審計的緊要內(nèi)容：1.項目調(diào)整概算是否按要求履行審批程序。2.設(shè)計更改理由是否充分，重點更改是否經(jīng)集體研究決議，程序是否合規(guī)，手續(xù)是否齊全；金額較大、技術(shù)多而雜的更改是否進行技術(shù)經(jīng)濟方案論證，估價是否準確、合理。3.工程項目的緊要料子和設(shè)備是否按規(guī)定程序進行采購，是否符合招標文件和合同要求。4.工程進度款的支出是否符合申報程序，所報進度是否與實際完成工程進度相符，計量計價方式及支出方法是否與合同商定相符。5.隱匿工程及其他現(xiàn)場經(jīng)濟簽證的程序是否合規(guī)，簽證內(nèi)容是否與實際相符，簽證價款計算是否合理、合規(guī)。6.其他需要參加審計監(jiān)督的事項。第七條基建及維護和修理項目竣工結(jié)算審計的緊要內(nèi)容：1.結(jié)算資料是否真實、規(guī)范和完整。2.工程量計算是否符合計算規(guī)定，工程更改、簽證及工程索賠等造價計算是否準確、合理。3.分項工程所套用子目是否與消耗量標準、計價方法和相關(guān)文件相符。4.工程取費是否執(zhí)行合同和相應計價文件的規(guī)定。5.項目的設(shè)備、料子用量是否與定額含量或設(shè)計含量全都。6.利潤、稅金的計算基數(shù)是否準確，費率、稅率是否合規(guī)。7.實行招標的工程項目中標價與合同價是否相符，結(jié)算綜合單價是否與投標綜合單價相符，是否遵奉并服從招標文件和合同的要求。8.其他影響工程造價的情況。第八條基建項目竣工財務決算審計的緊要內(nèi)容：1.項目竣工財務決算報表的真實性、完整性。2.項目投資計劃執(zhí)行情況。3.項目交付使用資產(chǎn)核算的準確性。4.項目結(jié)余資金使用的正確、合規(guī)性。第五章審計程序第九條基建及維護和修理項目概、預算（含招標掌控價）審計的程序為：1.項目主管部門負責編制項目的概、預算，工程量清單、招標掌控價，經(jīng)主管部門負責人簽字并蓋單位公章后送審計處。2.審計處對所接受的工程審計資料進行簽收，并組織實施審計。3.審計完畢后，審計處出具審計結(jié)論，經(jīng)審計處負責人簽字并蓋單位公章后送達主管部門。第十條基建及維護和修理項目竣工結(jié)算審計的程序為：1.項目主管部門負責接收并整理項目的結(jié)算資料，經(jīng)主管部門負責人簽字并蓋單位公章后送審計處。2.審計處對所接受的工程審計資料進行簽收，并組織實施審計。3.結(jié)算審計完畢，雙方簽字認可審計結(jié)論。內(nèi)審項目由審計處出具《基建及維護和修理工程結(jié)算審計驗證定案表》，審計處負責人簽字并蓋單位公章；委托外審項目由審計機構(gòu)出具《工程審計報告書》，校長簽字并蓋學校行政章。第十一條基建項目竣工財務決算審計的程序為：1.計劃財務處負責竣工決算的編制、送審。2.審計處自審或委托具有資質(zhì)的審計機構(gòu)進行審計。3.出具竣工財務決算審計報告。第六章審計要求第十二條為保證工程審計質(zhì)量，審計處對項目實施的全過程情況進行監(jiān)督管理。各類基建及維護和修理項目的土石方工程、基礎(chǔ)工程及其他隱匿工程的測量和驗收，項目主管部門應通知審計處參加，并辦好簽證手續(xù)。第十三條為有效遏制施工單位在辦理工程結(jié)算過程中的高估冒算行為，施工方在辦理結(jié)算時誤差應掌控在5%以內(nèi)，并在施工合同中予以明確。經(jīng)審計核減（增）金額超出其送審金額的5%時，委托外審的項目由施工單位承當該項目的全部審計費用；內(nèi)審的項目由施工單位承當核減（增）額3%的違約金。以上費用在結(jié)算時一并在工程款中扣除。第七章附則第十五條本方法由審計處負責解釋。第十六條本方法于20**年1月10日經(jīng)校長辦公會議審定通過，自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《南中林業(yè)科技高?；熬S護和修理工程審計實施方法》（南中林發(fā)〔20**〕62號）同時廢止。篇3:科大基建維護和修理工程更改與簽證管理方法南中科大基建維護和修理工程更改與簽證管理方法第一章總則第一條為加強我?；ňS護和修理工程更改與簽證的管理及監(jiān)督，規(guī)范工程更改與簽證程序，有效掌控工程造價，明確相關(guān)人員的職責，保證現(xiàn)場簽證的真實性、合法性和有效性，特訂立本方法。第二條工程項目開工前，基建處必需充分做好開工前的施工圖紙會審和圖紙交底工作，將施工圖中的疑難問題提前解決，從源頭上掌控和減少工程更改量。第三條本方法所稱工程更改是指在原有設(shè)計和工程量清單基礎(chǔ)上對施工內(nèi)容所作的任何更改和調(diào)整。按其緊要性和影響程度劃分為：（一）重點更改：包含設(shè)計方案和工程技術(shù)標準的重點變化、各項更改加添金額累計實現(xiàn)20萬元以上或?qū)崿F(xiàn)該工程中標價10%以上的更改；（二）緊要更改：包含各項更改加添金額累計實現(xiàn)5萬元以上20萬元以下或?qū)崿F(xiàn)該工程中標價5%以上的更改；（三）一般更改：其它未超出上述規(guī)定的更改加添額均為一般更改。第四條本方法所稱工程簽證是指建設(shè)單位及授權(quán)的監(jiān)理、跟蹤審計、施工單位的現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的施工事實的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)。工程簽證必需堅持實事求是的原則，保證工程簽證的真實性、準確性和合理性。第五條工程更改必需堅持科學性和嚴格性，堅持有利于工程項目功能提升、質(zhì)量優(yōu)化、投資合理的原則。工程更改的程序包含申請、論證、審批、實施四個環(huán)節(jié)。第二章工程更改的申請第六條申請工程更改需滿足以下條件之一：（一）當工程項目的設(shè)計圖紙不能滿足實際工程技術(shù)要求時，經(jīng)過設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位確認必需修改的，方可進行工程更改；（二）建設(shè)單位依據(jù)實際需要，從使用功能或運行管理等方面對項目內(nèi)容提出合理性更改的，方可進行工程更改；（三）施工單位或監(jiān)理單位對按原施工圖無法滿足現(xiàn)場施工要求提出設(shè)計修改的，方可進行工程更改。第七條申請工程更改可由工程主管部門、使用單位、設(shè)計單位、施工單位及監(jiān)理單位提出，無論哪一方提出都必需向基建處提出書面申請，并填寫《工程更改申請審批單》（格式見附表一）。第三章工程更改的論證第八條工程更改論證包含技術(shù)方案論證、造價估算和效益分析。（一）技術(shù)方案論證?；ㄌ幰罁?jù)“更改簽證申請審批單”要求簽證的原因及事項，協(xié)調(diào)基建工程技術(shù)人員、施工單位、設(shè)計、監(jiān)理單位，共同對其方案的可行性從技術(shù)上進行論證，并出具設(shè)計更改圖紙或更改實施方案；（二）造價估算。基建處依據(jù)技術(shù)專家確認的更改圖紙或?qū)嵤┓桨?，與審計處一起估算造價并出具書面看法，確定工程更改項目的工程量、單價及總價，結(jié)算時該工程更改造價原則上不能突破估算價的10%；（三）效益分析。緊要是通過技術(shù)經(jīng)濟分析，論證項目更改的經(jīng)濟性、效率性及效果性。第四章工程更改的審批第九條基建處依據(jù)專家論證后確認的更改圖紙、實施方案、造價估算結(jié)果提交學校實行分級審批：（一）對更改金額在5萬元以下的且對工程整體影響較小的一般更改，由現(xiàn)場代表會同基建處技術(shù)負責人、工程科、預算科及設(shè)計、監(jiān)理、施工單位論證后，出具更改看法書，經(jīng)甲方代表、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位簽字蓋章后，由基建處負責人審批；（二）對工程造價更改金額在5萬元以上20萬元以下，或雖工程造價增減金額在5萬元以下但對工程整體影響較大的緊要更改，由基建處負責組織，會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及學校審計處、財務處、監(jiān)察處等職能單位進行論證后，出具更改看法書，經(jīng)以上相關(guān)部門負責人會簽后交學校主管領(lǐng)導審批；（三）對工程造價更改金額在20萬元以上50萬元以下的重點更改，在履行以上程序后由校長審批；更改金額在50萬元以上的重點更改需經(jīng)學校辦公會議研究決議后交校長審批。第五章工程更改的實施第十條更改簽證申請經(jīng)過審批后，基建處須依據(jù)更改圖紙、實施方案，組織施工單位、審計處（委托跟蹤審計包含事務所）、監(jiān)理單位的現(xiàn)場代表，到現(xiàn)場檢尺測量，并計算出實際工程量，經(jīng)現(xiàn)場代表確認后在《基建、維護和修理工程現(xiàn)場簽證單》上簽字（格式見附表二）。第十一條施工單位憑“更改簽證申請審批單”“現(xiàn)場簽證單”的原件辦理竣工結(jié)算，手續(xù)完備的簽證單可作為結(jié)算依據(jù)；凡未按本方法要求填寫的“更改簽證申請審批單”“現(xiàn)場簽證單”，或申請、審批、現(xiàn)場簽證手續(xù)不完備的不得作為結(jié)算依據(jù)。第六章現(xiàn)場簽證的程序、內(nèi)容及要求第十二條現(xiàn)場簽證的流轉(zhuǎn)及審批程序為：（一）施工單位依據(jù)工程發(fā)生的實際情況將工程簽證內(nèi)容及工作量送基建處現(xiàn)場代表和工程科負責人確認；（二）監(jiān)理單位應及時對簽證進行現(xiàn)場復核，并簽署明確看法后送跟蹤審計單位；（三）跟蹤審計單位依據(jù)招標文件、圖紙、預算等相關(guān)文件對簽證進行審核，并簽署明確看法后送基建處現(xiàn)場代表；（四）基建處現(xiàn)場代表報基建處負責人審核并蓋章后，流轉(zhuǎn)到各相關(guān)單位留存?zhèn)浒?。第十三條工程簽證必需明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、料子、人工、機械臺班等，需要附圖說明的必需附圖。應做到“一事一單、一項一簽、隨時隨簽”，完整載明如下內(nèi)容：（一）簽證事實發(fā)生日期和完成日期；（二）執(zhí)行簽證事實的依據(jù)，書面文件附后；（三）簽證事實及完成情況，必需時需附圖；（四）工程量或天數(shù)，所得數(shù)量應有符合邏輯關(guān)系的計算式；（五）簽證的空白處應標明“以下空白”字樣；（六）一般情況下甲方簽證的人員不得少于兩人；（七）施工單位負責人的簽名和項目部印章；（八）簽證單應連續(xù)編號，以免重復簽證。第十四條現(xiàn)場簽證單的填寫規(guī)范：（一）甲方簽證人員必需在簽證上明確表示個人看法；杜絕僅簽姓名，無實在看法表示的簽證現(xiàn)象；杜絕本人未到現(xiàn)場而隨便簽字現(xiàn)象；（二）現(xiàn)場代表在簽證單只簽量不簽價，或只簽價不簽量；假如既簽量又簽價，則視為與對方簽訂了經(jīng)濟合同，需按我?！逗贤芾矸椒ā仿男袑徟绦?；（三）簽證宜用下列詞句：（1）以上內(nèi)容屬實或僅確認**條內(nèi)容；（2）數(shù)量正確或數(shù)量應為**；（3）價格確認或價格應為**；（四）簽證不宜用下列詞句：（1）同意；（2）同意**人看法；（3）情況屬實等。第十五條現(xiàn)場簽證的時效性要求：（一）隱匿工程簽證，需在掩蓋前完成甲方簽證人簽字；隱匿后再補簽證無效；（二）非隱匿工程簽證，甲方簽證人需在簽證內(nèi)容完工后5個工作日內(nèi)（需要上報學校領(lǐng)導審批的除外）辦理驗收核實及簽字手續(xù)；（三）緊急情況下口頭認可的更改，事后必需在5個工作日內(nèi)補齊有關(guān)手續(xù)，躲避過期補辦簽證。第十六條凡部下列情況不予辦理工程更改簽證：（一）施工合同、標底價款、施工圖紙、建設(shè)單位招標預算中已包含的內(nèi)容