內(nèi)部申請(qǐng)與項(xiàng)目立項(xiàng)制度

內(nèi)部申請(qǐng)與項(xiàng)目立項(xiàng)制度第一章總則為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部申請(qǐng)和項(xiàng)目立項(xiàng)的流程，加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的有效性和透亮度，訂立本《內(nèi)部申請(qǐng)與項(xiàng)目立項(xiàng)制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本制度”）。第二章內(nèi)部申請(qǐng)流程第一節(jié)申請(qǐng)發(fā)起內(nèi)部申請(qǐng)包含但不限于需求申請(qǐng)、資源申請(qǐng)、資金申請(qǐng)等。任何員工若有內(nèi)部申請(qǐng)需求，應(yīng)向所在部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，明確申請(qǐng)事項(xiàng)、理由及所需資源，并填寫(xiě)《內(nèi)部申請(qǐng)表》。部門(mén)負(fù)責(zé)人在收到申請(qǐng)后，應(yīng)審核申請(qǐng)內(nèi)容的合理性和必需性，并確認(rèn)是否通過(guò)申請(qǐng)。第二節(jié)內(nèi)部審批若申請(qǐng)通過(guò)，部門(mén)負(fù)責(zé)人將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行審批。上級(jí)主管部門(mén)應(yīng)在收到申請(qǐng)表后，及時(shí)履行審批程序。審批包含但不限于審查申請(qǐng)內(nèi)容、核實(shí)資源情況、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等，并在《內(nèi)部審批表》上簽字蓋章。如存在特殊情況，上級(jí)主管部門(mén)可申請(qǐng)調(diào)整或跳級(jí)審批，需在《內(nèi)部審批表》上注明理由并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審核同意。審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)人和部門(mén)負(fù)責(zé)人。第三節(jié)申請(qǐng)跟蹤與修改在申請(qǐng)審批過(guò)程中，申請(qǐng)人和部門(mén)負(fù)責(zé)人可依據(jù)需要進(jìn)行跟蹤催趕。如申請(qǐng)內(nèi)容需要修改或更改，申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出修改申請(qǐng)。部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)審核后，如屬于重點(diǎn)調(diào)整，應(yīng)重新提交給上級(jí)主管部門(mén)審批。第三章項(xiàng)目立項(xiàng)流程第一節(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)指確定和認(rèn)可某一項(xiàng)目具備實(shí)施條件，并批準(zhǔn)啟動(dòng)該項(xiàng)目的過(guò)程。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目立項(xiàng)前將項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)算和可行性分析等相關(guān)文件準(zhǔn)備齊備，并填寫(xiě)《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)》。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)交給所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審查。部門(mén)負(fù)責(zé)人審查后，如認(rèn)可項(xiàng)目可行性，應(yīng)簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)書(shū)轉(zhuǎn)交給上級(jí)主管部門(mén)審批。第二節(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)審批上級(jí)主管部門(mén)在收到項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)后，應(yīng)召開(kāi)立項(xiàng)審批會(huì)議進(jìn)行討論，并依據(jù)實(shí)際情況決議是否批準(zhǔn)項(xiàng)目立項(xiàng)。立項(xiàng)審批會(huì)議應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)人員等參加，并對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算、資源調(diào)配、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。立項(xiàng)審批會(huì)議達(dá)成決議后，上級(jí)主管部門(mén)應(yīng)將批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)立項(xiàng)的決議書(shū)面通知項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)。第三節(jié)項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目立項(xiàng)后應(yīng)成立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，并訂立認(rèn)真的項(xiàng)目計(jì)劃和執(zhí)行方案。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和掌控，確保項(xiàng)目依照計(jì)劃順利進(jìn)行。如項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中顯現(xiàn)重點(diǎn)更改，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告，并重新提交更改申請(qǐng)。第四章相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)審核和審批相關(guān)內(nèi)部申請(qǐng)，確保申請(qǐng)的合理性和必需性。上級(jí)主管部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)審批內(nèi)部申請(qǐng)和項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，確保決策的科學(xué)性和合規(guī)性。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，并確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量符合預(yù)期目標(biāo)。第五章附則本制度由企業(yè)