決算情況說明模板

PAGEPAGE6決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明xxxx年度收入總計xxx萬元，與上年相比增加xx萬元，增長11.89%，主要是因為招商工作任務的增加，導致招商經(jīng)費增加，從而增加了預算拔款。xxxx年度支出總計363萬元，與上年相比減少7萬元，減少1.8%，主要是因為履行了年初財務預算總方針。二、收入決算情況說明本年收入合計xxx萬元，其中：財政撥款收入xxx萬元，占本年總收入94%；其他收入21萬元(退休人員工資)，占本年總收入6%。三、支出決算情況說明本年支出合計363萬元，其中：基本支出363萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明xxxx年度財政撥款收入合計358萬元，與上年相比增加15萬元，增長4%，主要是因為招商工作任務的增加，導致招商經(jīng)費增加，從而增加了預算拔款。xxxx年度財政撥款支出合計341萬元，與上年相比減少29萬元，減少7.8%，主要是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況xxxx年度財政撥款支出341萬元，占本年支出合計的93.9%，與上年相比，財政撥款支出增加17萬元，增長5%，主要是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況xxxx年度財政撥款支出341萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出341萬元，占100%。（三）財政撥款支出決算具體情況xxxx年度財政撥款支出年初預算數(shù)為329萬元，支出決算數(shù)為341萬元，完成年初預算的103.6%，其中：一般公共服務支出-商貿(mào)事務-招商引資年初預算為329萬元，支出決算為341萬元，完成年初預算的103.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明xxxx年度財政撥款基本支出341萬元，其中：人員經(jīng)費145.85萬元，占基本支出的42.77%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、基本養(yǎng)老保險費、住房公積金、對個人和家庭祉補助等；公用經(jīng)費195.15萬元，占基本支出的57.23%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費等。七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.65萬元，支出決算為0.22萬元，完成預算的33.85%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相等，與上年相比沒有增加或者減少，主要原因是本單位沒有因公出國（境）費的支出需要。公務接待費支出預算為0.65萬元，支出決算為0.22萬元，完成預算的0.22%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是,認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。上年決算數(shù)為0萬元，與上年相比增加0.22萬元，增長的主要原因是市xx及相關(guān)企業(yè)為打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地，推動貿(mào)促高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研發(fā)生的接待支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)相等，與上年相比沒有增加或者減少，其主要原因是本單位沒有公務用車，所以沒有產(chǎn)生相關(guān)費用。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明xxxx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.22萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2、公務接待費支出決算為0.22萬元，公務接待費支出主要是市xx及相關(guān)企業(yè)為打造內(nèi)陸地區(qū)改革開放高地，推動貿(mào)促高質(zhì)量發(fā)展專題調(diào)研發(fā)生的接待支出，全年共接待來訪團組1個、來賓17人/2餐。3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止xxxx年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。八、xx性基金預算收入支出決算情況本單位無xx性基金收支。九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明本部門xxxx年度機關(guān)運行經(jīng)費支出195.15萬元，比去年決算數(shù)增加26.15萬元，增長15.5%。主要原因是招商任務數(shù)增加導致其相關(guān)經(jīng)費增加等。十、一般性支出情況xxxx年本部門一般性支出合計176.95萬元。其中，辦公費3.4萬元，咨詢費0.2萬元，郵電費1.54萬元，物業(yè)管理費2萬元，差旅費0.19萬元，維修費21.4萬元，培訓費0.1萬元，公務接待費0.22萬元，勞務費0.1萬元，委托業(yè)務費139.8萬元，工會經(jīng)費6.4萬元，其他商品服務支出1.6萬元。xxxx年本部門開支會議費0萬元，用于召開零次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓費0.1萬元，用于開展入黨積極分子培訓，人數(shù)2人，內(nèi)容為黨章黨規(guī)、及相關(guān)思想教育的學習；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是沒有舉辦相關(guān)活動。十一、關(guān)于xx采購支出說明本部門xxxx年度xx采購支出總額18.9萬元，其中：xx采購貨物支出18.9萬元、xx采購工程支出0萬元、xx采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占xx采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占xx采購支出總額的0%。十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明截至xxxx年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。十三、關(guān)于x