隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

編號(hào)：QYS-ZDS-02

隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

（第一版）

--發(fā)布--實(shí)施

XX有限公司編制

前言

2016年1月1日，習(xí)近平總書(shū)記在中央政治局常委會(huì)上發(fā)表重

要講話，強(qiáng)調(diào)“對(duì)易發(fā)生重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、

隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移?！崩羁?/p>

強(qiáng)總理指出“強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全治理，加快隱患排查治理體系、

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系和社會(huì)共治體系。"真正將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

查治理兩體系建設(shè)作為安全生產(chǎn)中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)做。

2016年3月18日，山東省人民政府辦公廳下發(fā)了《關(guān)于建立

完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦（2016）

36號(hào)）.2016年4月5日省安委會(huì)又下發(fā)了《加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案》（魯安辦發(fā)12016）

10號(hào)）的通知，通知中明確總體目標(biāo)，責(zé)任分工，方法步驟和相關(guān)

要求。

為全面、及時(shí)、客觀的評(píng)價(jià)公司潛在的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)自我防控能

力，消除人員自生產(chǎn)過(guò)程中造成的各種不必要的傷害，防止各類(lèi)事故

發(fā)生，確保人員生命安全，公司財(cái)產(chǎn)安全免遭損失，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，結(jié)合《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，特制定我公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。

本指導(dǎo)書(shū)將針對(duì)當(dāng)前安全評(píng)價(jià)方法眾多的現(xiàn)狀，結(jié)合安全評(píng)價(jià)

目的、對(duì)象的不同，選擇適用的安全評(píng)價(jià)方法，對(duì)系統(tǒng)中固有的或潛

在的危險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量分析，全面地對(duì)評(píng)估對(duì)象的功能及潛在危險(xiǎn)

進(jìn)行分析，制定并采取預(yù)防和控制危險(xiǎn)的措施，提高安全管理水平,

保證系統(tǒng)的安全運(yùn)營(yíng)。

二0一六年十月二十日

編制：審核：批準(zhǔn):

第一部分基本概念

1.問(wèn)題

是指尚未構(gòu)成事故隱患的小缺陷或不符合，發(fā)現(xiàn)后能立即糾正

或整改，即使發(fā)生，人員也不會(huì)受傷、不會(huì)損失工作時(shí)間、損失財(cái)

產(chǎn)，企業(yè)內(nèi)部聲譽(yù)不受影響，例如：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。

2.事故隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程

和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在

可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全

因素和管理上的缺陷。包括：

(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在

的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的

情況。

(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，企業(yè)危

害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等

方面存在的缺陷等。

3.隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難易程度以及導(dǎo)致后果的嚴(yán)重

性，將事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患，一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事

故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)

過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。其中重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：

1)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定的;

2)涉及重大危險(xiǎn)源的；

3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，長(zhǎng)期滯留人員在10

人以上的；

4)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；

6)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)認(rèn)定的。

3.安全檢查(即隱患排查)

3.1綜合性檢查

是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制

度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參

與的全面檢查。

3.2專(zhuān)業(yè)檢查

主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、

儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)檢查。

3.3季節(jié)性檢查

是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn);

(2)夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、

防暑降溫為重點(diǎn)；

(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為

重點(diǎn)。

3.4日常檢查

是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層

單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常

性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、

重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。

3.5節(jié)假日檢查

主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀

況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)

力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期

間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物

資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3.6事故類(lèi)比隱患排查

是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

第二部分隱患排查治理管理

1.目的

為提高公司安全管理水平，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及

安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺

陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以

及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和

危險(xiǎn)有害因素。

2.使用范圍

本指導(dǎo)書(shū)適用于山東清沂山石化科技有限公司的隱患排查治理

工作。

3.規(guī)范性引用文件

《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）

《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)

（2010）23號(hào)）

《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安

全生產(chǎn)工作的通知》的實(shí)施意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三［2010）186號(hào)）

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總

局令第40號(hào)）

《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第

260號(hào)）

《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》

（魯政辦字（2016）36號(hào)）

《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企

業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)（2016）16號(hào)）

《化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（試用版）

《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（2013年完整版）

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》

GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》

GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

GB/T13861《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》

AQ3013《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》

該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。

4.組織機(jī)構(gòu)

公司結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作實(shí)際，

并根據(jù)公司實(shí)際，特成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)

工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)如下：

（1）組織機(jī)構(gòu)組成

組長(zhǎng)：焦現(xiàn)廣廠長(zhǎng)、總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：趙飛安全總監(jiān)

王艾伍總工程師

信召偉廠長(zhǎng)助理

成員：高振安全環(huán)保處處長(zhǎng)

朱光亮技術(shù)處處長(zhǎng)

崔宏斌設(shè)備處處長(zhǎng)

于彪調(diào)度處處長(zhǎng)

張慶合管理處處長(zhǎng)

趙云強(qiáng)工會(huì)主席

孫濤焦化車(chē)間主任

解金國(guó)加制氫車(chē)間主任

王傳棟儲(chǔ)運(yùn)車(chē)間主任

劉軍煨后焦車(chē)間主任

李佃釗動(dòng)力車(chē)間主任

5.職責(zé)

隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)性工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)

準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、

全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，建立健全企業(yè)隱患排查治理體系，

做到全面覆蓋、責(zé)任到人、定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查月

綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向

到底、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角，切實(shí)保障安全生產(chǎn)。

1）企業(yè)是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任主體，應(yīng)

當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自

報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查

治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對(duì)落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治

理的落實(shí)。

2）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé),

各分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

3）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱

患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施。

4）企業(yè)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落

實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，

及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)本單位無(wú)力解決的重大隱患，

及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門(mén)提出報(bào)告。

5）企業(yè)安全或生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)

當(dāng)及時(shí)向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)

行和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)

監(jiān)測(cè)等安全措施。

6）企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)公司（廠）級(jí)安全檢查的組織、實(shí)

施、驗(yàn)證，同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人

員通報(bào)；負(fù)責(zé)公司各類(lèi)事故隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；

負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專(zhuān)業(yè)

職能管理部門(mén)和各專(zhuān)業(yè)技術(shù)委員會(huì)或人員評(píng)審、修訂安全檢查（隱

患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。

7）企業(yè)各級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組

織本單位安全生產(chǎn)檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。所屬安全

管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)職能科室、車(chē)間、班組負(fù)責(zé)本單位或本專(zhuān)業(yè)安全生

產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故

隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱

患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

8）企業(yè)各專(zhuān)業(yè)職能和行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)（單位）系統(tǒng)

內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)

事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事

故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報(bào)。

9）綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由企業(yè)安全管理部門(mén)、各職能

部門(mén)、各車(chē)間、班組組織本單位人員實(shí)施。公司（廠）級(jí)的由企業(yè)

安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室（安全管理部門(mén)）組織實(shí)施，其它部門(mén)配合

并組織本單位、本專(zhuān)業(yè)的檢查。

10）專(zhuān)業(yè)性檢查分別由各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人組織本單

位、本專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施。

A技術(shù)處負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)方面的專(zhuān)業(yè)性檢查；

B設(shè)備處負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的專(zhuān)業(yè)性檢查；

C電維車(chē)間負(fù)責(zé)組織電氣方面的專(zhuān)業(yè)性檢查；

D儀表車(chē)間負(fù)責(zé)組織儀表等監(jiān)視測(cè)量方面的專(zhuān)業(yè)性檢查；

E安全環(huán)保處、保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織防火、防爆、應(yīng)急器材、勞動(dòng)防護(hù)

用品、治安防控方面的專(zhuān)業(yè)性檢查。

F季節(jié)性檢查分別由安全管理部門(mén)、各專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)的負(fù)責(zé)

人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織本單位或本專(zhuān)業(yè)人員，進(jìn)行預(yù)防性

季節(jié)檢查。

G日常檢查由各級(jí)管理人員和崗位員工巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)

在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)

行交接班檢查和班中定期巡回檢查。

H事故類(lèi)比隱患檢查由安全管理部門(mén)組織相關(guān)單位實(shí)施。

I生產(chǎn)單位（車(chē)間、裝置）的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位（裝置）事故

隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌

握事故隱患治理情況，督促有關(guān)人員制定有效的防范措施，并明確

分管負(fù)責(zé)人；其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管范圍、區(qū)域的隱患排查治理工作

負(fù)責(zé)。

6.管理的內(nèi)容與要求

6.1隱患判定依據(jù)

（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在

的不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情

況。

（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但在企

業(yè)危害識(shí)別過(guò)程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全

管理等方面存在的缺陷。

6.2隱患分級(jí)管理

公司對(duì)于隱患實(shí)行分級(jí)管理，隱患按照發(fā)生的可能性和造成

后果的嚴(yán)重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患是指能夠及時(shí)整改的隱患；重大事故隱患是指

無(wú)法立即整改且可能造成大量人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

6.3隱患排查的內(nèi)容

隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1）安全基礎(chǔ)管理；

2）區(qū)域位置和總平面布置；

3）工藝;

4）設(shè)備；

5）電氣系統(tǒng);

6）儀表系統(tǒng);

7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；

9）公用工程；

10）消防系統(tǒng)。

6.4事故隱患排查治理基本要求

6.4.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，本著“誰(shuí)主管，

誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，跟單位根據(jù)所屬職責(zé)并根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定

安全檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查

表》。

6.4.2《安全檢查表》應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依

據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行

檢查，建立《安全檢查臺(tái)賬》、《事故隱患整改臺(tái)賬》，并與安全

目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

6.4.3編制安全檢查表的主要依據(jù)：

(1)國(guó)家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)安全安全管理制

度和安全操作規(guī)程；

(2)國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

(3)生產(chǎn)裝置危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)報(bào)告；

(4)分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；

(5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類(lèi)似行業(yè)檢查表等。

6.4.4公司定期組織對(duì)安全檢查表進(jìn)行評(píng)審、修訂和完善，并做好

檢查人員的培訓(xùn)工作。

有下列情形之一的應(yīng)及時(shí)對(duì)安全檢查表進(jìn)行修訂：

(1)頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法

律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

(2)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生

重大改變的；

(3)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

(5)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

(4)危害因素辨識(shí)結(jié)果有較大變動(dòng)或識(shí)別出新的危害因素。

6.4.5涉及高危工藝的應(yīng)定期開(kāi)展危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP),

用先進(jìn)科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。

6.4.6公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承

包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故

隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故

隱患排查治理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

及時(shí)督促整改。承包、承租單位拒不整改的，公司可以按照協(xié)議約

定的方式處理，或者向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。

6.4.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分

析，并按照規(guī)定的時(shí)間和形式報(bào)送安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)。

對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管

監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提交書(shū)面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包

括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

6.4.8對(duì)于一般事故隱患，由公司各級(jí)(分/子公司、車(chē)間/職能處

室、班組等)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員及時(shí)組織整改。對(duì)于重大事故隱

患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。

6.4.9公司在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措

施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)

安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止

事故發(fā)生。

6.5重大事故隱患的評(píng)估認(rèn)定

企業(yè)對(duì)重大事故隱患應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，采用風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估(評(píng)價(jià)，以下同)方法對(duì)事故隱患后果進(jìn)行定性分析，并根

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定事故隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

具有重大及以上風(fēng)險(xiǎn)的事故隱患，應(yīng)認(rèn)定為重大事故隱患。此

外，企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)按照重大事故隱患進(jìn)行治理：

(1)甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性和產(chǎn)生有毒有害氣體的生產(chǎn)裝置，

倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等儲(chǔ)存設(shè)施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、

相鄰工礦企業(yè)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求

的。

(2)生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程設(shè)施、

運(yùn)輸裝卸設(shè)施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不

符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

(3)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)與員工宿舍在同一座建

筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

(4)在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲、乙類(lèi)廠房和有毒有害作業(yè)場(chǎng)所

內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要的辦公室的。

(5)使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、

設(shè)備的。

(6)生產(chǎn)或使用甲類(lèi)氣體或甲、乙A類(lèi)液體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)

設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置可燃?xì)怏w監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的；生產(chǎn)或使

用有毒氣體的工藝裝置和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，未按規(guī)定設(shè)置有毒氣

體監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置的。

(7)易燃易爆和有毒作業(yè)場(chǎng)所未按規(guī)定設(shè)置通風(fēng)設(shè)施的；未

按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的。

（8）建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)、泄壓面積、安全疏散不符合有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；倉(cāng)庫(kù)的耐火等級(jí)、防火分區(qū)、安全疏散不符合

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

（9）危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存不符合《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》

（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：

a）遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)

生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中

貯存的；

b）壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自

燃物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；

c）易燃?xì)怏w與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯的；

d）助燃?xì)怏w氧氣與油脂類(lèi)物質(zhì)混合貯存的；

e）易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；

f）具有還原性的氧化劑未單獨(dú)存放的。

（10）甲、乙類(lèi)液體儲(chǔ)罐區(qū)未按規(guī)定要求設(shè)置防火堤，或防火

堤的容量、高度、強(qiáng)度、以及與儲(chǔ)罐的間距等不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總?cè)萘?、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）

不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專(zhuān)用泵（或泵房）布置在防

火堤內(nèi)，或?qū)Ｓ帽茫ɑ虮梅浚┖脱b卸設(shè)施與罐區(qū)的安全間距不符合

有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

（11）甲B、乙類(lèi)液體固定頂罐未按要求設(shè)置阻火器和呼吸閥

的；甲B、乙類(lèi)液體為噴濺式卸車(chē)（進(jìn)液）方式或進(jìn)液管伸至罐底

的距離不足的。

（12）液化氣等儲(chǔ)存、裝卸區(qū)無(wú)泄漏后的吸收、破壞措施的；

儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；儲(chǔ)罐與罐車(chē)之間的

裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；未按要求設(shè)置防超裝裝

置的；未使用萬(wàn)向充裝卸車(chē)裝置的；強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)

置防護(hù)圍堰的。

(13)壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使用登記

證；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修(停用)的。

(14)壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆

膜未定期更換的。

(15)使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設(shè)備及安全附件

的。

(16)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)的電力裝置(電機(jī)、燈具、

開(kāi)關(guān)等)不防爆，或防爆等級(jí)(類(lèi)別、級(jí)別、組別)及線路敷設(shè)不

符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

(17)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)裝置的控制室、變配電

室、化驗(yàn)室、車(chē)間辦公室、更衣室等生產(chǎn)輔助房間的電氣設(shè)備達(dá)不

到防爆要求的。

(18)易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸區(qū)的廠房、庫(kù)房、設(shè)備、

設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，或未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

(19)易燃易爆場(chǎng)所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按規(guī)定設(shè)置靜電接

地設(shè)施；汽車(chē)罐車(chē)和裝卸棧臺(tái)未設(shè)置靜電專(zhuān)用接地線，或未按規(guī)定

進(jìn)行檢測(cè)并符合要求的。

(20)未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定配置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消

防栓的配置不符合規(guī)定要求的。

(21)生產(chǎn)裝置區(qū)、儲(chǔ)罐區(qū)、倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定設(shè)置固定(或半固

定)式水(或泡沫)噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設(shè)置小型滅火器

材，或滅火器材的種類(lèi)、數(shù)量及設(shè)置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要

求的。

(22)廠區(qū)內(nèi)的消防道路(環(huán)行通道或回車(chē)場(chǎng)地、道路寬度、

凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

(23)存在其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)

停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素

影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

(24)液化燒罐區(qū)、甲類(lèi)易燃液體罐區(qū)，以及大于或等于lOMpa

的高壓設(shè)備(介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì))，與周邊居住區(qū)、人

員密集場(chǎng)所、廠外主要道路的安全間距不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求

的。

(25)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的液化燒儲(chǔ)罐，以及大于或等于lOMpa

的高壓設(shè)備(介質(zhì)為易燃、易爆、有毒物質(zhì))，未按規(guī)定辦理使用

登記證、超期未檢或檢驗(yàn)不合格的；未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)

施，或未按規(guī)定定期檢測(cè)及檢測(cè)不合格的。

7事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查可與日常巡查和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查相結(jié)合的方式進(jìn)

行。

7.2事故隱患排查頻次

(1)裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重

點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得

大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

(2)基層車(chē)間(裝置，下同)直接管理人員(主任、安全設(shè)備

技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)

業(yè)檢查。

(3)基層車(chē)間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱

患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)

行匯總；基層單位(廠)應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一

次隱患排查。

(4)企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)

展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行

一次隱患排查。

(5)企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一

次綜合性隱患排查和專(zhuān)業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

(6)當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，

應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。

(7)對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)

實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

7.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行隱患排查：

(1)頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

(2)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

(3)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)

生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

(4)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

(5)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

(6)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

7.4企業(yè)涉及高危工藝的，應(yīng)每五年至少開(kāi)展一次危險(xiǎn)與可操作性

分析(HAZOP)o

8事故隱患排查內(nèi)容

8.1安全基礎(chǔ)管理

8.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管

理制度建立健全及落實(shí)情況。

8.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。

8.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

(1)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;

(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

(3)從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

8.1.4企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：

(1)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；

(2)定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；

(3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；

(4)企業(yè)隱患排查治理制度是否滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要。

8.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

8.1.6危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

(1)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況;

(2)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作

業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作

業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過(guò)程監(jiān)督情況。

(3)從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況。

8.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

8.2區(qū)域位置和總圖布置

8.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)

品安全管理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。

8.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。

8.2.3企業(yè)周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難

的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理情況。

8.2.4企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

(1)控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員

密集區(qū)或場(chǎng)所；

(2)消防站及消防泵房；

(3)空壓站；

(4)點(diǎn)火源(包括火炬)；

(5)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；

(6)其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。

8.2.5其他總圖布置情況，主要包括：

(1)建構(gòu)筑物的安全通道；

(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要

道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；

(3)安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

(4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

8.3工藝管理

8.3.1工藝的安全管理，主要包括：

(1)工藝安全信息的管理；

(2)工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；

(3)操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

(4)工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

8.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

(1)裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超

溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置

等設(shè)施；

(2)針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄

壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；

(3)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；

(4)按照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》和《首批重

點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控

制方案》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號(hào))的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝

的安全控制情況；

(5)火炬系統(tǒng)的安全性；

(6)其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

8.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：

(1)工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工

藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制；

(2)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、

摘除與恢復(fù)；

(3)工藝操作記錄及交接班情況；

(4)劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。

8.4設(shè)備管理

8.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

(1)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；

(2)有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

(3)建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。

8.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：

(1)大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖

自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況;

(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備

用狀態(tài)；

(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)

濾”；

(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；

(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、

設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。

8.4.3特種設(shè)備(包括壓力容器及壓力管道)的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要

包括：

(1)特種設(shè)備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺(tái)

賬；

(2)特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；

(3)特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。

8.5電氣系統(tǒng)

8.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

(1)電氣特種作業(yè)人員資格管理；

(2)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

8.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括:

(1)用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；

(2)消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機(jī)組等特別重要負(fù)荷的供電；

(3)重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；

(4)電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

(5)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

(6)建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。

8.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。

8.6儀表系統(tǒng)

8.6.1儀表的綜合管理，主要包括：

(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；

(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；

(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；

(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

8.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

(1)基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿(mǎn)足安全穩(wěn)定

生產(chǎn)需要；

(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；

(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；

(5)安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿(mǎn)足要求等。

8.6.3現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要

包括：

(1)儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿(mǎn)足危險(xiǎn)化學(xué)品

生產(chǎn)需求；

(2)按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；

(3)現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。

8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理

8.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類(lèi)、登記與檔案的管理，主要包括：

(1)按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類(lèi),

分類(lèi)結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

(2)按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案;

(3)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。

8.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：

(1)危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；

(2)危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；

(3)24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)或應(yīng)急代理；

(4)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

8.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

8.8.1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化燒的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)

庫(kù)儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。

8.8.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：

(1)易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組

布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

(2)重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化

學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào))

的要求；

(3)液化石油氣球罐或其他危險(xiǎn)化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲(chǔ)

罐的安全控制及應(yīng)急措施；

(4)可燃液體、液化燃和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；

(5)危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的安全儲(chǔ)存。

8.8.3儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車(chē)裝卸區(qū)等設(shè)施

的完好性。

8.9消防系統(tǒng)

8.9.1建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置

與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行

情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)情況。

8.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

(1)消防站設(shè)置情況，如消防站、消防車(chē)、消防人員、移動(dòng)

式消防設(shè)備、通訊等；

(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液

儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門(mén)、消火栓、消防水炮、

泡沫炮、固定式消防水噴淋、移動(dòng)炮等；

(3)油罐區(qū)、液化燒罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置

的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

(4)甲、乙類(lèi)裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火

災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；

(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；

(6)其他消防器材。

8.9.3固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況

8.10公用工程系統(tǒng)

8.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿(mǎn)

足各種狀態(tài)下的需求。

8.10.2蒸汽管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

8.10.3空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。各部分具體

排查內(nèi)容詳見(jiàn)附件。

9事故隱患的評(píng)審和評(píng)估

9.1事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時(shí)組織評(píng)審(參照第6

條事故隱患分類(lèi)和等級(jí)認(rèn)定)，確定隱患級(jí)別和隱患類(lèi)別，對(duì)于各

級(jí)隱患進(jìn)行登記并分別按相應(yīng)程序處理。

9.2企業(yè)各級(jí)單位每年至少進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)重大事故隱患排查，并組

織評(píng)審評(píng)價(jià)，結(jié)束后要填寫(xiě)《隱患排查評(píng)審/評(píng)價(jià)記錄》(附錄E),

并書(shū)面報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)備案。

9.3經(jīng)評(píng)估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織技

術(shù)人員、專(zhuān)家及時(shí)進(jìn)行評(píng)估。，企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制《重大事故隱患評(píng)估

報(bào)告書(shū)》，制定《重大事故隱患治理方案》。

《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)》內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的類(lèi)別、等級(jí)；

(3)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(4)隱患的治理方案。

《重大事故隱患治理方案》應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(1)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

(2)采取的方法和措施；

(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

(5)治理的時(shí)限和要求；

(6)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

9.4事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事

故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱

患編號(hào)、隱患所在單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整

改期限、治理方案、整改完成情況、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)

歸入事故隱患檔案。

10事故隱患的報(bào)告和統(tǒng)計(jì)分析

10.1企業(yè)各級(jí)單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向各級(jí)安全管理

部門(mén)和相關(guān)部門(mén)報(bào)告。各級(jí)安全管理部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)

當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)

當(dāng)由其他有關(guān)部門(mén)處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門(mén)并記錄備查。

10.2企業(yè)安全管理部門(mén)或有相應(yīng)職能的部門(mén)，負(fù)責(zé)受理各類(lèi)安全

問(wèn)題的舉報(bào)，接到舉報(bào)后立即核實(shí)并予以查處，或移交其他相關(guān)部

門(mén)處理，并做好記錄備查。

10.3對(duì)從業(yè)人員、群眾舉報(bào)的各類(lèi)生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行核查、

處理的結(jié)果，舉報(bào)人要求答復(fù)的，有關(guān)部門(mén)應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。

10.4企業(yè)各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對(duì)本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況

進(jìn)行評(píng)審、分級(jí)和統(tǒng)計(jì)分析，并于每月5日前逐級(jí)報(bào)企業(yè)安全管理

部門(mén)（工段報(bào)車(chē)間，車(chē)間、科室報(bào)分公司，再報(bào)企業(yè)主管部門(mén)）報(bào)

送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析情況、《事故隱患等級(jí)評(píng)審記錄》和《事故隱患整

改臺(tái)賬》。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字或蓋章。

10.5各生產(chǎn)裝置責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫(xiě)《重大事故隱

患整改臺(tái)賬》（附錄C）,并及時(shí)上報(bào)。上報(bào)時(shí)間自發(fā)現(xiàn)時(shí)起不超

過(guò)24小時(shí)，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10

日內(nèi)，將《重大事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)》和《重大事故隱患治理方案》

書(shū)面報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)。

10.6自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，公司應(yīng)將《重大事故隱

患評(píng)估報(bào)告書(shū)》和《重大事故隱患治理方案》報(bào)當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）

人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)。

10.7企業(yè)每季度、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析情況。統(tǒng)計(jì)分析情況應(yīng)當(dāng)由

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。

11事故隱患的處理

11.1一般事故隱患的處理

11.1.1現(xiàn)場(chǎng)能夠立即整改的立即進(jìn)行整改。

11.1.2對(duì)于暫時(shí)不能整改的一般事故隱患，由排查部門(mén)對(duì)責(zé)任部

門(mén)開(kāi)具《事故隱患整改通知單》，責(zé)任部門(mén)應(yīng)按要求制定整改計(jì)劃

（整改計(jì)劃內(nèi)容包括：存在問(wèn)題原因分析、整改措施、整改資金來(lái)

源、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）限期

整改。

11.2重大事故隱患的處理

11.2.1對(duì)于重大事故隱患，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)立即采取有效的安全防范措施,

防止事故發(fā)生。

11.2.2重大事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，本

單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其

他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以

停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維

護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

11.2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，

落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

11.2.4上級(jí)政府部門(mén)和有關(guān)部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停

產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技

術(shù)人員和專(zhuān)家對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估；或委

托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大（特大）事故隱患的治理情

況進(jìn)行評(píng)估。

11.2.5經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)提出恢復(fù)生產(chǎn)的書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管

理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?；謴?fù)生產(chǎn)書(shū)面

申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容、項(xiàng)目、整改情況賀和相應(yīng)的評(píng)估或

評(píng)價(jià)報(bào)告。

12隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收

12.1已竣工并投入正常運(yùn)行的隱患治理項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)組織本單位

工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門(mén)和生產(chǎn)、維護(hù)、施工、安裝

單位進(jìn)行考核驗(yàn)收。

12.2隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，施工、安裝單位應(yīng)同時(shí)將有關(guān)證件和

技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護(hù)單位和相關(guān)職能部門(mén)。

12.3隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工驗(yàn)收表

一并歸檔。

12.4對(duì)于驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組

織人員學(xué)習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常的維護(hù)管理。

13事故隱患倒查

13.1事故隱患倒查要求

13.1.1凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產(chǎn)生的內(nèi)部條件、

外部因素，實(shí)行倒查。在查明原因，積極整改的同時(shí)，制訂出相應(yīng)

的防范措施，從源頭上進(jìn)行治理，防范同類(lèi)隱患再次發(fā)生。

13.1.2事故隱患倒查要從下而上，按班組、車(chē)間（科室）和公司

（專(zhuān)業(yè)部門(mén)）三級(jí)管理權(quán)限，逐級(jí)進(jìn)行倒查。屬上級(jí)原因的，由上

級(jí)繼續(xù)倒查，追根溯源。

13.1.3每次隱患倒查后，登入《事故隱患整改臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄

隱患的分類(lèi)（設(shè)備、電氣、儀表、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、防護(hù)用品、

管理缺陷等）和級(jí)別（一般、重大）、責(zé)任單位和責(zé)任人、產(chǎn)生

的主要原因、整改要求和制定的防范措施。

13.2事故隱患倒查的主要內(nèi)容

13.2.1班組倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)生事故隱患，首

先在班組的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行倒查，重點(diǎn)查崗位職責(zé)是否落實(shí)，安全

管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。

倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由班組向車(chē)間反映，由上一級(jí)繼續(xù)

倒查。

13.2.2車(chē)間、科室倒查隱患，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任。凡發(fā)生事故隱

患，應(yīng)倒查現(xiàn)場(chǎng)管理是否到位，安全技術(shù)措施是否制定和落實(shí)，工

作任務(wù)安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級(jí)的原因，則由車(chē)間向公

司反映，由上一級(jí)繼續(xù)倒查。

13.2.3公司（專(zhuān)業(yè)部門(mén)）倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司

發(fā)生事故隱患，重點(diǎn)倒查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是否落實(shí)，各項(xiàng)管理制度是否健

全，技術(shù)管理和措施是否合理，生產(chǎn)系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓(xùn)

是否到位，按部門(mén)分工制定相應(yīng)整改措施進(jìn)行整改。

13.3企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位事故隱患成因倒查工作進(jìn)行

檢查；每月對(duì)本單位檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患成因倒查情況進(jìn)行總結(jié)分

析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。

13.4其它專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)事故隱患成因倒查情況進(jìn)行

總結(jié)分析（可與事故隱患總結(jié)分析一并進(jìn)行）。

附件一：公司安全檢查表

山東清沂山石化科技有限公司安全檢查表

受控編號(hào):檢查性質(zhì):檢查時(shí)間:年月0No：

《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

檢查依據(jù)

單位安全培訓(xùn)規(guī)定》等。

檢查方法查閱資料、人員詢(xún)問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。

檢查項(xiàng)目綜合性安全檢查。

序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

一、安全基礎(chǔ)管理

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并滿(mǎn)足以下要求：

1.企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

3.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采

取的控制措施。

4.企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。

15.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

(2)操作條件變化或工藝改變；

(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；

(4)有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

在隱患治理方面，應(yīng)滿(mǎn)足：

1企.業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

2

(1)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；

(2)評(píng)審意見(jiàn)；

(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；

(4)治理時(shí)間表和責(zé)任人；

(5)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

(6)備案文件。

3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。

4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿(mǎn)足：

1.建立變更管理制度，履行下列變更程序：

(1)變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專(zhuān)人進(jìn)行管理；

3(2)變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；

(3)變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；

(4)變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。

2.企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。

在承包商管理方面，企業(yè)應(yīng)滿(mǎn)足：

1企.業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔

4案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書(shū)。

2企.業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施

工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。

二、EJ或位置及總圖布置

1企業(yè)應(yīng)按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。

2企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。

4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。

企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及應(yīng)

5

急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。

6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)

三、工藝安全

工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：

1)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)

1

計(jì)劃進(jìn)行審查和演練。

2)培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培

訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)

容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。

3）應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。

四、設(shè)備安全

1大型機(jī)組聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)正常投用，變更、解除時(shí)要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。

2大型機(jī)組潤(rùn)滑油應(yīng)定期分析，其機(jī)組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實(shí)。

3腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測(cè)厚和進(jìn)行狀態(tài)分析，有監(jiān)測(cè)記錄。

4大型、關(guān)鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質(zhì)含量的監(jiān)控措施，如進(jìn)行定期分析，有無(wú)H2s含量超標(biāo)的情況存在等。

重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測(cè)工作的開(kāi)展情況。如對(duì)重點(diǎn)容器和管道是否進(jìn)行在線的定期、定點(diǎn)測(cè)厚或采用腐蝕探針等方法進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以及這些措施的實(shí)

5

際效果等。

6重點(diǎn)容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測(cè)、檢查記錄，如測(cè)厚報(bào)告等，以及這方面工作實(shí)際開(kāi)展的情況及效果。

五、電氣系統(tǒng)安全

1工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)頂板厚度等于或大于41nm時(shí)，可不設(shè)避雷針保護(hù)，但必須設(shè)防雷接地。

可燃?xì)怏w、液化燒、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定：

1.甲B、乙類(lèi)可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4nmi時(shí)應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護(hù)范圍應(yīng)包括整個(gè)儲(chǔ)罐；

22.丙類(lèi)液體儲(chǔ)罐，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地；

3.浮頂罐（含內(nèi)浮頂罐）可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于25nlm2的軟銅線作電氣連接；

4、壓力儲(chǔ)罐不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)作接地。

3可燃液體儲(chǔ)罐的溫度、液位等測(cè)量裝置，應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應(yīng)作電氣連接。

4宜按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施。

可燃?xì)怏w、液化燒、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：

1.進(jìn)出裝置或設(shè)施處；

5

2.爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的邊界；

3.管道泵及泵入口永久過(guò)濾器、緩沖器等。

6汽車(chē)罐車(chē)、鐵路罐車(chē)和裝卸場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)防靜電專(zhuān)用接地線。

六、儀;靛系統(tǒng)安全

1企業(yè)應(yīng)建立、健全儀表管理制度和臺(tái)帳。包括檢查、維護(hù)、使用、檢定等制度及各類(lèi)儀表臺(tái)賬；

儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測(cè)記錄齊全，主要包括：

2

1）儀表定期校驗(yàn)、回路調(diào)試記錄；

2）檢測(cè)儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全。

控制系統(tǒng)管理滿(mǎn)足以下要求：

1）控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

32）控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；

3）控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。

可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器管理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：

41）有可燃、有毒氣體檢測(cè)器檢測(cè)點(diǎn)布置圖；

2）可燃、有毒氣體報(bào)警按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，檢定人有效資質(zhì)證書(shū)。

聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿(mǎn)足：

1）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗(yàn)記錄、臨時(shí)停用記錄等技術(shù)資料齊全；

2）工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；

53）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

4）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門(mén)會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；

5）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。

七、儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿(mǎn)足《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定：

1.儲(chǔ)罐運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控與重要運(yùn)行參數(shù)的聯(lián)鎖；

2儲(chǔ).罐區(qū)可燃?xì)怏w或有毒氣體監(jiān)測(cè)報(bào)警和泄漏控制設(shè)備的設(shè)置；

13.罐區(qū)氣象監(jiān)測(cè)、防雷和防靜電裝備的設(shè)置；

4.罐區(qū)火災(zāi)監(jiān)控裝置的設(shè)置；

5.音頻視頻監(jiān)控裝備的設(shè)置。

防火堤應(yīng)《防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50351-2005規(guī)范的相關(guān)要求：

1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)范要求；

22防.火堤容積應(yīng)滿(mǎn)足規(guī)范要求，并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；

3防.火堤內(nèi)不得種植作物或樹(shù)木，不得有超過(guò)0.15m高的草坪；

4.液化燒罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴(yán)禁綠化。

3當(dāng)防火堤容積不能滿(mǎn)足“清凈下水”的收容要求時(shí)，按要求設(shè)置事故存液池。

儲(chǔ)存、收發(fā)甲、乙A類(lèi)易燃、可燃液體的儲(chǔ)罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)等場(chǎng)所可燃?xì)怏w報(bào)警器的設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)

計(jì)規(guī)范》GB50493的要求。

對(duì)于液化燒、甲B、乙A類(lèi)液體等產(chǎn)生可燃?xì)怏w的液體儲(chǔ)罐的防火堤內(nèi)，應(yīng)設(shè)檢（探）測(cè)器，并符合下列規(guī)定：

41.當(dāng)檢（探）測(cè)點(diǎn)位于釋放源的全年最小頻率風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)時(shí)，可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)點(diǎn)與釋放源的距離不宜大于15%有毒氣體檢（探）測(cè)點(diǎn)與釋放源的距離不

宜大于2m；

2.當(dāng)檢（探）測(cè)點(diǎn)位于釋放源的全年最小頻率風(fēng)向的下風(fēng)側(cè)時(shí)，可燃?xì)怏w檢（探）測(cè)點(diǎn)與釋放源的距離不宜大于5m,有毒氣體檢（探）測(cè)點(diǎn)與釋放源的距離不

宜大于1m。

5全壓力式液化燒球罐應(yīng)采取防止液化燒泄漏的注水措施。

6全壓力式液化燃儲(chǔ)罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲(chǔ)罐根部宜設(shè)緊急切斷閥。

八、可燃液體、液化燒的裝卸設(shè)施

1裝卸車(chē)臺(tái)應(yīng)設(shè)置防火毯、滅火器等消防設(shè)施；裝卸車(chē)輛設(shè)置輪擋以防溜車(chē)。

可燃液體的汽車(chē)裝卸站應(yīng)符合下列規(guī)定：

1）裝卸站的進(jìn)、出口宜分開(kāi)設(shè)置；當(dāng)進(jìn)、出口合用時(shí)，站內(nèi)應(yīng)設(shè)回車(chē)場(chǎng)；

2）裝卸車(chē)場(chǎng)應(yīng)采用現(xiàn)澆混凝土地面；

3）裝卸車(chē)鶴位與緩沖罐之間的距離不應(yīng)小于5m,高架罐之間的距離不應(yīng)小于0.6m；

24）甲B、乙A類(lèi)液體裝卸車(chē)鶴位與集中布置的泵的距離不應(yīng)小于8m；

5）站內(nèi)無(wú)緩沖罐時(shí)，在跑裝卸車(chē)鶴位10m以外的裝卸管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥；

6）甲B、乙、丙A類(lèi)液體的裝卸車(chē)應(yīng)采用液下裝卸車(chē)鶴管；

7）甲B、乙、丙A類(lèi)液體與其他類(lèi)液體的兩個(gè)裝卸車(chē)棧臺(tái)相鄰鶴位之間的距離不應(yīng)小于8m；

8）裝卸車(chē)鶴位之間的距離不應(yīng)小于4m；雙側(cè)裝卸車(chē)棧臺(tái)相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離應(yīng)滿(mǎn)足鶴管正常操作和檢修的要求。

液化燒汽車(chē)裝卸設(shè)施應(yīng)符合下列規(guī)定：

1）液化燃嚴(yán)禁就地排放；

2）低溫液化燃裝卸鶴位應(yīng)單獨(dú)設(shè)置；

3）汽車(chē)裝卸車(chē)鶴位之間的距離不應(yīng)小于4m；雙側(cè)裝卸車(chē)棧臺(tái)相鄰鶴位之間或同一鶴位相鄰鶴管之間的距離應(yīng)滿(mǎn)足鶴管正常操作和檢修的要求，液化燃汽

3

車(chē)裝卸棧臺(tái)與可燃液體汽車(chē)裝卸棧臺(tái)相鄰鶴位之間的距離不應(yīng)小于8m；

4）在距裝卸車(chē)鶴位10m以外的裝卸管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥；

5）汽車(chē)裝卸車(chē)場(chǎng)應(yīng)采用現(xiàn)澆混凝土地面；

6）裝卸車(chē)鶴位與集中布置的泵的距離不應(yīng)小于10m。

液化石油氣的灌裝站應(yīng)符合下列規(guī)定：

1）液化石油氣的灌瓶間和儲(chǔ)瓶庫(kù)宜為敞開(kāi)式或半敞開(kāi)式建筑物，半敞開(kāi)式建筑物下部應(yīng)采取防止油氣積聚的措施；

2）液化石油氣的殘液應(yīng)密閉回收，嚴(yán)禁就地排放；

43）灌裝站應(yīng)設(shè)不燃燒材料隔離墻。如采用實(shí)體圍墻，其下部應(yīng)設(shè)通風(fēng)口；

4）灌瓶間和儲(chǔ)瓶庫(kù)的室內(nèi)應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，空內(nèi)地面應(yīng)高于室外地坪，其高差不應(yīng)小于0.6m；

5）液化石油氣緩沖罐與灌瓶間的距離不應(yīng)小于10m；

6）灌裝站內(nèi)應(yīng)設(shè)有寬度不小于4m的環(huán)形消防車(chē)道，車(chē)道內(nèi)緣