物料生產(chǎn)管理制度（3篇）

物料生產(chǎn)管理制度（3篇）

物料生產(chǎn)管理制度（精選3篇）

物料生產(chǎn)管理制度篇1

目的：為規(guī)范各項(xiàng)物料請(qǐng)購程序，使各部需求的物料能夠及時(shí)準(zhǔn)確，方便于生產(chǎn)，有利于pmc更好監(jiān)控物料，杜絕物料的各種浪費(fèi)，確保訂單的順利交貨。

一、物料的定義：

物料廣義上可理解成為維持整個(gè)生產(chǎn)活動(dòng)所需之用料，狹義上是指產(chǎn)品所需之原料、零件、包裝材料等。

二、物料請(qǐng)購制度：

1、生產(chǎn)主物料請(qǐng)購：嚴(yán)格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，請(qǐng)購時(shí)加上bom表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內(nèi)的正常損耗量，原則上由pmc做物料計(jì)劃、查庫存、出單請(qǐng)購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購部作業(yè)，采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計(jì)劃》準(zhǔn)時(shí)交貨。（現(xiàn)在公司暫由采購部完成請(qǐng)購過程，pmc制訂《物料需求計(jì)劃》，采購部按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)交貨。）

2、生產(chǎn)通用料請(qǐng)購：指產(chǎn)品本身用到物料而bom表上無法準(zhǔn)確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據(jù)月（或半月）實(shí)際用量申報(bào)pmc，pmc物管人員匯總各部門總用量加上計(jì)劃安全庫存，一并出單請(qǐng)購，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

3、生產(chǎn)輔助料、易耗品等根據(jù)不同客戶產(chǎn)品品質(zhì)的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護(hù)焊槍頭等，由使用部門根據(jù)訂單實(shí)際用量按月（或半月）進(jìn)行請(qǐng)購，pmc物管人員匯總監(jiān)控審核，經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

4、勞保材料：勞動(dòng)保護(hù)用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等，由生產(chǎn)主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計(jì)劃，每月只能請(qǐng)購兩次：即每月10日、25日請(qǐng)購，pmc物管人員監(jiān)控審核，采購每月15日、30日回貨。其它時(shí)間不予受理。待殊情況除外，須經(jīng)過副總經(jīng)理批示。

5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計(jì)算器、報(bào)表等每月請(qǐng)購一次：即每月24日各車間統(tǒng)計(jì)員書面提報(bào)下個(gè)月的月用量經(jīng)主管、廠長審批后交廠長文員處，廠長文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出《請(qǐng)購單》經(jīng)廠長簽核呈副總經(jīng)理批示后交采購處理。采購必須在下個(gè)月1號(hào)前到位。

6、機(jī)器設(shè)備：各部門的生產(chǎn)設(shè)備與機(jī)電，由部門主管與機(jī)電主管計(jì)劃申請(qǐng)，廠長確認(rèn)后呈公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理裁決。

7、所有物料請(qǐng)購時(shí)，只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準(zhǔn)，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導(dǎo)電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機(jī)器設(shè)備的'廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴(yán)格把關(guān)，pmc全程監(jiān)控。

8、按照訂單用量所領(lǐng)的物料用完后，仍然不能完成訂單數(shù)量，由生產(chǎn)車間開出《超額請(qǐng)購單》單，申請(qǐng)人簽名、部門科長、主管確認(rèn)、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經(jīng)理批示由采購處理。

同時(shí)必須寫清原因：

（1）操作不當(dāng)造成的

（2）管理不善、浪費(fèi)過大造成的

（3）物料、模具、工藝不良造成的

（4）正常損耗造成的。

如果因前兩項(xiàng)造成的補(bǔ)料，按照公司制定的《物料損耗率獎(jiǎng)懲制度》處理；如果是第3項(xiàng)造成補(bǔ)料，相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)（副總及總經(jīng)理裁決）；如果是第4項(xiàng)造成補(bǔ)料，由pmc及采購接到《超額請(qǐng)購單》后及時(shí)處理。

三、物料的跟進(jìn)

1、所有生產(chǎn)物料，采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的，采購部必須出據(jù)《交期變更申請(qǐng)單》，經(jīng)副總簽署后致生產(chǎn)部，pmc將根據(jù)變更推遲情況，向生產(chǎn)車間發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃變更單》調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

2、如果采購部沒有按照《物料需求計(jì)劃》及物料采購周期交貨的，但采購部也沒有出據(jù)《交期變更申請(qǐng)單》的，pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部，并呈送副總經(jīng)理，告急物料的欠缺影響生產(chǎn)情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案，如果最終影響訂單交期，此責(zé)任由采購部門承擔(dān)。

3、車間生產(chǎn)過程中，因各種欠料原因影響正常生產(chǎn)時(shí)，及時(shí)填寫《物料跟蹤表》上報(bào)pmc，不但有效跟催物料，也作為因欠料影響車間交期的依據(jù)。

四、此制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始生效。

批準(zhǔn)：核準(zhǔn)：審核：校對(duì)：制訂：

物料生產(chǎn)管理制度篇2

1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

物料生產(chǎn)管理制度篇3

為了確保我項(xiàng)目部33#--35#樓物料提升機(jī)使用安全，特制訂本規(guī)定，望各作業(yè)班組、操作人員嚴(yán)格執(zhí)行。

一、物料提升機(jī)操作人員必須持有上崗證，非操作人員嚴(yán)禁操作。

二、操作人員每日上崗前，必須對(duì)提升機(jī)進(jìn)行細(xì)致、全面的檢查。

三、物料提升機(jī)嚴(yán)禁載人，上料不得超過規(guī)定載重量。

四、物料提升機(jī)進(jìn)料口安全門必須隨時(shí)關(guān)閉，若安全門未關(guān)閉，操作人員不得開啟機(jī)械。

五、物料提升后，操作人員不得離開機(jī)械，工作完畢，吊盤降至地面。

六、樓層防護(hù)門必須隨時(shí)關(guān)閉，在吊盤未安全?？壳?，作業(yè)人員