2024年人事的權限和職責范文（三篇）

第7頁共7頁2024年人事的權限和職責范文質量管理與溝通規(guī)定一、高層管理職責1.最高管理者職責確定管理者代表，并賦予其執(zhí)行職責的相應權限與資源。確保在組織內部，對質量管理體系的有效性進行充分溝通。按既定時間間隔，對質量管理體系，包括質量方針和目標進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.管理者代表職責確保依據(jù)GB/T19000-2000質量管理體系標準要求，建立、實施并維持公司的質量體系。向總經理報告質量體系的運行情況，以供評審并作為體系改進的依據(jù)。提升全組織范圍內滿足顧客需求的意識。負責與外部各方就公司質量體系相關事宜的聯(lián)絡工作。3.副總經理職責協(xié)助總經理和管理者代表，確保公司質量方針、質量目標的實現(xiàn)。組織分管部門貫徹方針、質量目標和質量管理體系文件要求，并定期進行監(jiān)督檢查。二、部門及部長職責1.工程部及部長負責體系文件的控制及專用設備產品設計文件的制訂、更改與審批。歸口管理與實施體系質量記錄。歸口管理與考核質量目標的實現(xiàn)?？刂茖Ｓ迷O備產品實現(xiàn)的策劃過程。負責設備產品的設計與開發(fā)控制。負責質量管理體系的內部審核、實施與日常管理。綜合分析公司內質量數(shù)據(jù)。制訂、實施與驗證糾正預防措施。協(xié)助主管部門完成相關過程的控制。組織員工貫徹公司質量方針、目標及質量管理體系文件要求，確保相關目標與工作的完成。2.辦公室負責技術文件的發(fā)放與更改實施。擬定《職責和權限》文件?？刂苾炔繙贤ㄟ^程。負責管理評審的日常管理。確定實施與管理體系相關崗位人員的能力要求，歸口管理培訓工作?？刂乒竟ぷ鳝h(huán)境。根據(jù)客戶和合同要求，下達工作通知單。歸口管理與實施電子儀器儀表的管理。3.市場部及部長歸口管理與實施與顧客有關的過程。歸口管理與實施交付及交付后活動。收集與分析顧客滿意信息。組織專用設備產品的最終檢驗，分析不合格品，并組織制訂與實施糾正預防措施。4.生產部及部長策劃專用設備產品的生產過程，并實施生產安裝控制。維護、維修與管理生產設備。歸口管理與實施材料、元器件、零部件的采購及外協(xié)加工過程。確認焊接過程。管理與實施產品標識與可追溯性。歸口管理與實施產品防護過程。歸口管理與實施公司量具管理。處置進貨檢驗與過程檢驗中的不合格品。制訂與實施糾正預防措施。5.EPS部及部長管理與實施與專用散熱器顧客有關的過程。控制專用散熱器生產所需毛坯材料的采購及外協(xié)加工過程。策劃與實施專用散熱器的生產過程?？刂粕a全過程中的產品標識、檢驗狀態(tài)標識與可追溯性。實施生產全過程中的產品防護。控制交付及交付后活動。收集與分析顧客滿意信息。實施進貨檢驗、過程檢驗與交出檢驗。處置不合格品。制訂與實施糾正預防措施。6.木制品部及部長管理與實施木制品顧客有關的過程?？刂颇局破飞a所需原材料的采購及外協(xié)加工過程。策劃與實施木制品的生產過程。控制生產全過程中的產品標識、檢驗狀態(tài)標識與可追溯性。確認PVC貼膜過程。實施顧客產品的防護。控制生產過程中的產品?？刂平桓都敖桓逗蠡顒?。收集與分析顧客滿意信息。實施進貨檢驗、過程檢驗與交出檢驗。處置不合格品。制訂與實施糾正預防措施。三、各類人員質量職責1.共同質量職責熟悉公司的質量方針和目標，明確自身在實現(xiàn)這些方針和目標中的責任。熟悉質量體系程序文件和作業(yè)文件中，對自己工作的具體規(guī)定、工作程序及作業(yè)要求。2024年人事的權限和職責范文（二）4.2.1質量檢驗員:1)承擔進廠材料的檢驗與驗證工作，以及緊急放行的管控。2)協(xié)助對供應商和外部協(xié)作方的評估和控制。4.2.2售后服務專員:1)負責處理客戶投訴，提供令客戶滿意的解決方案。2)負責收集和反饋市場質量信息。3)負責收集和分析客戶滿意度情況。4.2.3技術人員:1)負責產品的設計，提供技術規(guī)范、檢驗標準、圖紙、維修使用手冊、生產作業(yè)指導書等技術文件。2)負責生產過程的策劃和工藝流程的制定，確定工藝方法。3)負責確認和驗證生產樣品和供應商提供的樣品。4)負責制定采購規(guī)范和材料清單。4.2.4設備主管:1)制定設備維修和保養(yǎng)規(guī)程，管理設備的維修和保養(yǎng)，以保持設備的性能。2)負責特殊過程和關鍵設備的檢查，以及設備能力的驗證。3)負責量具的賬目管理、發(fā)放、調配、保管和維護。4)負責量具的定期校準，確保使用中的量具在有效期內。5)負責量具的送修工作。4.2.5文件管理員:1)負責文件的賬目管理、發(fā)放、回收、保管、借閱和銷毀。2)及時進行文件的更新，回收失效文件，確保所有重要場所使用有效文件。4.2.6庫房管理員:1)負責材料、元器件、零部件、半成品的標識管理和記錄。2)負責接收、保管和發(fā)放這些物品，遵循先進先出原則，確保賬、卡、物一致。3)在搬運和儲存過程中遵守規(guī)定，做好保護措施，保持庫房環(huán)境要求。4)定期檢查庫存產品，防止超期和變質。4.2.7采購主管:1)根據(jù)采購計劃向合格供應商發(fā)布訂單。2)負責組織對供應商的評估和選擇。3)負責采購合格的材料、元器件、零部件。4.2.8培訓專員:1)負責制定公司的培訓計劃。2)負責按照培訓計劃組織各類人員的培訓。3)負責特殊工作人員的培訓和資格考核管理。4)負責培訓檔案和培訓記錄的管理。4.2.9生產管理人員:1)根據(jù)生產需求制定生產計劃和作業(yè)計劃。2)負責生產過程的控制。3)負責在制品的管理，以及生產現(xiàn)場的物流和標識管理。4.2.10班組長和操作人員:1)嚴格遵循工藝文件和作業(yè)文件進行操作。2)執(zhí)行規(guī)定的設備保養(yǎng)，保持生產現(xiàn)場的衛(wèi)生。3)做好規(guī)定的過程記錄。2024年人事的權限和職責范文（三）出納員的職責與權限如下：一、職責：（一）出納員必須嚴格遵守國家關于現(xiàn)金管理及銀行結算制度的相關規(guī)定，嚴謹執(zhí)行現(xiàn)金收訖與銀行結算業(yè)務。具體包括但不限于：1.嚴格遵循現(xiàn)金開支范圍，確保非現(xiàn)金結算業(yè)務不采用現(xiàn)金收訖方式。同時，庫存現(xiàn)金需控制在公司核定的限額內，超出部分應及時存入銀行，嚴禁以“白條”、有價證券等充抵庫存現(xiàn)金，亦不得隨意挪用。2.現(xiàn)金管理需實現(xiàn)日清月結，確保賬面余額與庫存現(xiàn)金完全一致。對于銀行存款日記賬與銀行對賬單的余額，需及時核對，并對未達賬項進行查詢，月末需編制銀行余額調節(jié)表，以確保賬面余額與銀行對賬單相符。3.涉及特殊或重大項目的開支，必須經公司總經理批示并審核通過后方可辦理。收付款后，需在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記。（二）依據(jù)會計制度，出納員在辦理現(xiàn)金及銀行存款收付業(yè)務時，需嚴格審核相關原始憑證，并按時序逐筆登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬，每日結出余額。（三）遵循國家外匯管理及購匯制度的相關規(guī)定，以及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。（四）掌握銀行存款余額，以預防銀行透支現(xiàn)象的發(fā)生。（五）嚴格控制空白支票的簽發(fā)。如遇特殊情況需簽發(fā)未填寫金額的轉賬支票，必須在支票上明確收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并要求領用支票人在專用登記簿上簽章。（六）嚴禁將銀行賬戶出租或出借給任何單位或個人用于結算。（七）確保庫存現(xiàn)金及各類有價證券（如債券、股票等）的安全與完整。對日常往來的現(xiàn)金、當日庫存現(xiàn)金及保管的各類有價證券，需確保其安全與完整，并妥善保管櫥柜鑰匙，不得轉借他人或代為保管。（八）妥善保管相關印鑒、空白收據(jù)及空白支票。對所保管的印章，需嚴格按照公司規(guī)定使用。（九）出納員不得兼任收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作，亦不得參與稽查工作及會計檔案的保管工作。二、權限：（一）出納員有責任維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，堅決抵制不合法的收支及弄虛作假行為。具體包括但不限于：1.對不真實、不合法的原始憑證，出納員有權不予受理。2.對記載不準確、不完整的原始憑證，出納員有權退回，并要求更正、補充。3.如發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符，出納員需按照相關規(guī)定處理，無權自行決定。應立即向公司財務負責人或總經理報告，請求查明原因并作出處理。（二）出納員有權參與編制貨幣資金計劃定額，并負責管好、用好貨幣資金。三、出納日常業(yè)務管理：（一）在實際業(yè)務中，出納員需對現(xiàn)金送款單、進賬單、支票、支票存根、收款收據(jù)等自制原始憑證的填制進行嚴格把控。具體注意事項包括但不限于：1.仔細辨認從外單位取得的原始憑證是否具有法律效力。2.檢查是否有稅務局、財政局監(jiān)制章，且監(jiān)制章是否符合要求。3.驗證是否有出具原始憑證單位的發(fā)票專用章、財務章或公章。4.留意有無固定的特殊公認標志，如車船票、飛機票等。5.確保自制原始憑證符合財務報銷要求。6.對外開出的原始憑證需加蓋本公司財務專用章、發(fā)票專用章或公章。7.對外開出的一式多聯(lián)的原始憑證，必須使用雙面復寫紙復寫，并連續(xù)編號。要求加蓋財務章或人名章的原始憑證章需蓋齊。8.購買實物的原始憑證需附有倉庫的入庫單。9.支付款項的原始憑證需有收款單位加蓋公章或財務章的收據(jù)。10.職工因公出差需填寫正式借款單作為記賬依據(jù)。11.職工出差回來后報賬時，借款單不再退還借款人，由借款人重新填寫差旅費報銷單用以銷賬