2024年事故隱患排查與整改制度（二篇）

第5頁共5頁2024年事故隱患排查與整改制度關(guān)于安全隱患排查與整改的規(guī)范通知一、安全隱患的全面辨識與動態(tài)管理各班班組長需組織本班組成員，針對本班組所存在的安全隱患進行全面、細致的辨識與評價。同時，對安全隱患的增減及升降級情況，實施動態(tài)管理，確保隱患信息的及時性與準(zhǔn)確性。作業(yè)班組每班應(yīng)由跟班人員及現(xiàn)場班組長共同負責(zé)當(dāng)班的隱患排查工作。二、運輸一隊機電運輸隱患的明確界定1.嚴禁違章停送電及帶電作業(yè)。2.電機車的閘、燈、警鈴（喇叭）連接裝置及撒砂裝置必須完好有效，任何一項損壞、失靈或未起作用時，禁止在巷道中頂車作業(yè)，且需有相應(yīng)的安全技術(shù)措施。3.副井提升運輸必須設(shè)置完善的安全保護設(shè)施，包括防跑車裝置、斜井串車提升跑車防護裝置及聲光信號等。4.安全保護設(shè)施需保持可靠運作，任何阻車器、擋車欄不能自動復(fù)位，聲光信號不完善、損壞，或壓杠、戧柱、基礎(chǔ)螺栓松動等情況均屬隱患。5.裝卸、搬運超長、超重、超寬、超高設(shè)備、設(shè)備零部件、物料等作業(yè)時，必須制定并執(zhí)行安全技術(shù)措施。6.井下電氣設(shè)備及“五小”電器嚴禁出現(xiàn)失爆現(xiàn)象。7.機電運輸設(shè)備需保持完好狀態(tài)，嚴禁帶病運轉(zhuǎn)。8.機電運輸設(shè)備的保護裝置需齊全且完好。9.詳見后附運輸一隊現(xiàn)場主要危險源檔案明細。三、事故隱患的分級管理1.事故隱患按其嚴重程度及解決難易程度分為重大事故隱患和一般事故隱患兩種。重大事故隱患指難度較大，區(qū)（隊）無法解決，需由礦統(tǒng)一安排解決的事故隱患；一般事故隱患則由區(qū)（隊）、業(yè)務(wù)部門能夠且必須解決。2.事故隱患按種類可分為水災(zāi)、火災(zāi)、瓦斯、煤塵、頂板、機電、運輸、通風(fēng)、放炮等及其他類別。四、事故隱患的排查處置方法1.對于特別重大事故隱患，無論是本隊隊干查出、本隊職工反映、上級部門查出，還是在安全、質(zhì)量大檢查中查出的，均需填寫安全隱患排查表，經(jīng)隊長審核后報礦安監(jiān)處，再由礦安監(jiān)處報上級部門統(tǒng)一安排解決。2.重大事故隱患的排查處置流程同上，但需上報礦各有關(guān)部門，由礦統(tǒng)一安排解決。3.一般事故隱患的排查處置，則由隊上按照“定人員、定地點、定時間、定措施、定復(fù)查人”的“五定原則”進行落實處理。五、事故隱患的整改隊干入井檢查后，必須認真填寫安全問題落實整改記錄，并由隊長審核后，按各級隱患的處理方式進行處理。具體規(guī)定如下：1.隊干部或安監(jiān)人員查出的問題，當(dāng)班必須及時處理；如未處理，將對當(dāng)班負責(zé)人進行罰款處理。2.各班需嚴格按照“三大規(guī)程”作業(yè)，確保當(dāng)班不留隱患。3.各班接班后，必須堅持不安全不生產(chǎn)的原則，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時處理完畢方可開始工作。4.全隊干部職工在生產(chǎn)、技術(shù)管理或現(xiàn)場操作過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時匯報給隊上各管理人員。隊上需及時進行分析、安排分管隊干進行督促整改，并在隱患排查記錄上進行登記。六、安全管理強化措施為加強安全管理，及時落實安全隱患的整改工作，有效控制各類事故的發(fā)生，保證安全生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，特制定以下規(guī)定：1.“四不升井”制度：發(fā)現(xiàn)隱患不處理不升井；發(fā)現(xiàn)重大隱患不落實不停產(chǎn)整頓不升井；發(fā)現(xiàn)“不完全行為”現(xiàn)象不制止、不處理不升井；發(fā)現(xiàn)危及職工生命的隱患不立即組織人員撤離、不落實處理措施不升井。2.“六不下班”制度：工作面隱患不排除不下班；設(shè)備故障不排除不下班；工作面不清理干凈不下班；道路不暢通不下班；不向下班交清工作面地質(zhì)條件變化情況不下班；下班班長不在驗收單上簽字不下班。七、考核規(guī)定每次事故隱患排查后，本單位需匯總整理事故隱患排查資料，并進行等級確認。對于本單位無法解決、需集團公司或礦上（各職能科室）解決的隱患，需及時以書面形式匯報到相關(guān)部門。對于瞞報、遲報或虛報事故隱患的情況，一經(jīng)核實將對責(zé)任人進行嚴肅處理。具體處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1.區(qū)（隊）無法解決，需礦上或集團公司解決的隱患，未及時以書面形式上報的，發(fā)現(xiàn)一處處罰主管責(zé)任人____元。2.未及時安排處理的隱患，發(fā)現(xiàn)一處罰分管責(zé)任人____元。3.2024年事故隱患排查與整改制度（二）一、事故隱患處理的問責(zé)機制若因排查或整改不徹底導(dǎo)致事故，將嚴格追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。礦山需對重大事故隱患實施監(jiān)控，建立重大事故隱患登記、跟蹤監(jiān)督和驗收制度，并進行檔案化管理。對于重大事故隱患整改后再次出現(xiàn)的情況，將按照工作失職進行責(zé)任追究。二、隱患排查與整改流程礦山每月進行一次隱患排查，并于每月末將《月度礦井事故隱患排查表》及上月隱患整改情況上報至安全檢查部，由該部門進行監(jiān)控和驗收。隱患整改完成后，相關(guān)單位需提出驗收申請，由安全檢查部負責(zé)復(fù)查和驗收，復(fù)查和驗收結(jié)果需明確記錄，并對復(fù)查結(jié)果負責(zé)。三、事故隱患排查和整改小組1.小組組長：礦長2.副組長：安全礦長3.成員：礦副總及以上干部、安全檢查部部長、礦調(diào)度室主任、技術(shù)部長、設(shè)備部四、事故隱患排查和整治小組領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.礦山實行安全隱患排查總工程師負責(zé)制和隱患整改安全第一責(zé)任者負責(zé)制，對排查或整改不力導(dǎo)致的事故，將嚴肅追究責(zé)任。2.重大事故隱患由總工程師負責(zé)排查與整治，各分管副總為分管范圍內(nèi)的事故隱患排查直接責(zé)任人。3.礦長對隱患排查工作全面負責(zé)，確保安全整治責(zé)任落實到各分管礦領(lǐng)導(dǎo)。分管礦領(lǐng)導(dǎo)對所管轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負責(zé)，及時與職能單位研究問題，采取有效措施，落實事故隱患整改。4.各職能單位需在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)積極組織職工進行事故隱患整改，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，落實責(zé)任人、措施、資金。5.對于A級和B級隱患，職能單位需提前排查，并按相關(guān)規(guī)定于每月特定日期上報分管副總工程師審批簽字，待簽字后于每月另一特定日期前報礦安全檢查部。對上月未處理的隱患應(yīng)書面說明原因，礦安全檢查部匯總后報總工程師批準(zhǔn)并上報公司。6.礦山各單元應(yīng)及時整改本系統(tǒng)內(nèi)的C級隱患，整改結(jié)果應(yīng)及時報礦安全檢查部。安全檢查部需嚴格跟蹤復(fù)查整改情況，對整改不力的單位，將按照規(guī)定進行處罰。7.對未及時發(fā)現(xiàn)或處理隱患導(dǎo)致事故的，將按照事故相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。五、事故隱患分類1.A級：需公司解決，礦自身無法解決的事故隱患。2.B級：需礦解決，區(qū)隊無法解決的事故隱患。3.C級：區(qū)隊和各職能單位必須解決的事故隱患。4.按隱患類型分為：頂板、一通三防、機電運輸、水害、安全防護及其他。六、事故隱患跟蹤落實1.公司負責(zé)A級事故隱患的監(jiān)控，指定專人跟蹤監(jiān)督。2.礦安全檢查部負責(zé)B級、C級事故隱患的監(jiān)控，指定專人跟蹤監(jiān)督。3.班組檢查發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場隱患由跟班安全監(jiān)督員現(xiàn)場監(jiān)督解決。4.公司負責(zé)A級事故隱患的整改驗收，礦安全檢查部負責(zé)B級、C級隱患的整改驗收，實行“誰驗收，誰簽字，誰負責(zé)”。5.安全檢查部按隱患類別、級別指定督察責(zé)任人，A級、B級隱患每月督查一次，C級隱患及時督查，責(zé)任人對督查情況負責(zé)并簽字。6.隱患整改完成后，由各單元提出驗收申請，礦安全檢查部進行驗收并建立檔案。7.安監(jiān)人員在井下發(fā)現(xiàn)隱患，不能立即解決的，需對隱患分級，下達隱患整改通知書，并指定專人跟蹤落實。8.隱患未按期整改，督查人需及時匯報，追查原因，提出處理意見，督促相關(guān)單位重新制定整改方案。七、考核辦法1.安監(jiān)員未排查出事故隱患，每次扣款一定金額，因未排查出隱患導(dǎo)致事故的，將處以更重的罰款。2.未按期進行督查，每次扣款一定金額，督查記錄不完整，每次扣