變更管理程序新模板10.26

本文件之著作權及業(yè)務秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:EP-08文件名稱：Documentname:變更管理程序版本：Revision：1頁次：Page：1/6~6/6核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：EP-08變更管理程序版次：REV.：1頁數(shù)：Page：2/6*****修訂履歷*****UpdateRecord版次Rev修訂日期Updatedate修訂頁次Updatepage修訂內(nèi)容UpdateContent12022-10-7All新版發(fā)行NewDocumentReleased管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：EP-08變更管理程序版次：REV.：1頁數(shù)：Page： 1.目的為了保障廠內(nèi)員工安全，避免造成財產(chǎn)或設備損壞及對環(huán)境造成不利之影響，對廠內(nèi)所有之作業(yè)變更進行管理，以防止因制程、設備、工作流程、廠房結構或使用之化學品變更時，所可能引起之接受環(huán)安衛(wèi)風險發(fā)生。2.范圍適用于公司所有變更項目（制程/設計變更、新設備、新原物料及消防變更，及因變更衍生車間布局及工程變更等）如：（1）本次變更會引入的新化學物質(zhì)（考慮原物料、中間物、添加物、產(chǎn)品和副品）。（2）變更后對現(xiàn)有系統(tǒng)或設備會生成反應性不兼容化學物質(zhì)(包括與設備材質(zhì)的兼容性)、毒性物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)。（3）有加壓或腐蝕性、毒性、易燃/可燃性、氧化性的化學品供應或排放(廢水、廢液及廢氣)系統(tǒng)管路及設備變更。（4）引入新工藝、新技術之變更。（5）有影響既有的檢測/報警統(tǒng)有效性之變更。（6）有原始設備安全或環(huán)保設計變更(如增加、解除及變更材料零件會影響安全或環(huán)保裝置等)。（7）會影響關鍵性控制系統(tǒng)或組件、聯(lián)鎖系統(tǒng)、緊急停止等原始設計，或使其被屏蔽甚至永久解除。（8）會改變排氣系統(tǒng)、廢水或廢液系統(tǒng)與處理設備的負荷。（9）本次變更會顯著增加人員曝露于其它任何的物理性、化學性危害的機會。（10）本次變更有輻射風險及高壓電風險之變更。（11）影響原有防火分區(qū)及防火墻、門上之開口變更。（12）影響消防設施之滅火系統(tǒng)、火警警報系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)，如灑水噴頭、消防栓箱、滅火器、感煙探測器、擋煙垂壁、排煙閥等遭阻擋遮蔽或移除。（13）影響逃生動線及逃生避難系統(tǒng)，如疏散指示燈、安全出口指示燈、應急照明燈變更。（14）有火災、爆炸風險之變更，如:在防爆區(qū)使用電氣設備之變更等。（15）適用的法律法規(guī)及政策之變更可能影響環(huán)境、安全、職業(yè)健康的變更活動。（16）與環(huán)境因素、危險源及環(huán)境與職業(yè)健康安全風險有關信息或知識之變更。（17）環(huán)境保護、安全管理技術的規(guī)范發(fā)展。（17）其他可能影響環(huán)境、安全、職業(yè)健康的變更活動。3.權責3.1需求部門：提出變更求及進行變更的安全、環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生風險初步評估。需求變更中的各項環(huán)安衛(wèi)相關設施，如機械防護、消防、化學品安全、環(huán)保措施合理性、職業(yè)衛(wèi)生措施合理性等需求。對變更后受影響員工進行安全教育培訓。參與變更驗收及相應變更資料的填簽。3.2環(huán)安部門：確認需求單位之變更是否需要進行職業(yè)健康、環(huán)境保護與安全風險評估，負責評估變更行為的影響，并監(jiān)督其影響。參與相關變更驗收及運行中的環(huán)安衛(wèi)監(jiān)督稽核。3.4機電部門：參與對設備、新建筑、新布局變更進行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評估勘查及工程設計圖面確認。配合參與機電相關設施之變更評估與驗收。3.4工程部門：參與對設備、化學品、工藝、技術變更進行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評估勘查及工程設計圖面確認。配合參與工藝工程相關設施之變更評估、驗收、改進、操作SOP更新等需求。3.5設備部門：參與對設備變更進行安全、環(huán)保、職業(yè)健康評估勘查及設備設計圖面確認。與需求部門、環(huán)安部門及供應商共同進行設備驗收及協(xié)助風險評估。3.6采購部門：確認供應商在生產(chǎn)、建設工程等變更的相關資質(zhì)。協(xié)助需求部門，要求供應商填寫《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風險評估表》、《設備EHS驗收表》、《化學品EHS驗收表》，并反饋至環(huán)安。協(xié)助反饋各部門評估意見至供應商，作為供應商與廠內(nèi)職能部門溝通橋梁。變更驗收前，通知需求部門、審核單位、承修單位并參與現(xiàn)場驗收。3.7自動化部門：負責自制設備制造、自制設備合理可靠性設計并不斷改進設備。3.8承修單位：負責生產(chǎn)設備、車間布局、提供化學品、變更生產(chǎn)工藝等變更的實施，負責建設完成工程變更項目。提供生產(chǎn)設備、化學品使用安全操作、維護保養(yǎng)規(guī)程。4.定義4.1工程變更:應法規(guī)、國家標準、行業(yè)規(guī)范要求、客戶要求、產(chǎn)品安全或可靠性問題、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境問題、產(chǎn)品工藝或設備因素、成本方面的考慮等等原因而提出工程上的改正或改良包括產(chǎn)品要求、圖紙、設計、檢驗標準、技術、工藝、設備、布局的變更。4.2需求單位：指委托承修單位對本部門進行工程建設作業(yè)之需求單位。4.3承修單位：指工程變更作業(yè)實施者，是供應商、工程部門、自動化部門等變更建設作業(yè)實施者統(tǒng)稱4.4環(huán)安部門：指工廠安全環(huán)保職業(yè)衛(wèi)生管理單位4.5審核部門：環(huán)安部門、機電部門、設備部門、采購部門等參與審核之部門統(tǒng)稱。4.6新設備：應客戶、工藝變更需求，引入的未使用的型號、功能、品牌任一與現(xiàn)有不同之生產(chǎn)設備。4.7新化學品：應客戶、工藝變更需求，引入的未使用過化學品（含新建料號外購）。5.作業(yè)說明5.1需求部門提出變更需求至采購部門。5.2對于不涉及采購作業(yè)的變更需求，需求單位要求承修單位負責人根據(jù)變更項目類型填寫《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風險評估表》并收集設備資料、施工圖紙、化學品SDS等資料，承修單位將資料一并提交至審核單位審核。5.3采購部門對接承修單位負責人，根據(jù)變更項目類型項目填寫《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風險評估表》。采購部門要求承修單位收集設備資料、施工圖紙、化學品SDS等資料由采購轉交需求單位及審核部門審核。5.4需求單位、審核單位審核采購提供的資料，確認變更合理性并提出自身職責相關要求與建議。采購單位根據(jù)審核單位的要求與建議要求承修單位進行改善，改善完成后進行采購流程開展承修作業(yè)，承修單位未改善前不得進行驗收作業(yè)。對于不涉及采購流程作業(yè)的變更需求，需求單位、審核單位審核承修單位提供的資料，確認變更合理性并提出相關要求與建議。承修單位根據(jù)審核單位的要求與建議進行改善，改善完成后進行承修作業(yè)，承修單位未改善前不得進行驗收作業(yè)。5.5環(huán)安將審核完畢的相關資料納入管理臺賬，降低重復資料性審核。5.6承修單位承修作業(yè)完成后進行驗收作業(yè)。需求單位與審核單位共同參與驗收作業(yè)，驗收填寫《設備EHS驗收表》、《化學品EHS驗收表》。對驗收不合格項要求整改。承修單位整改完成后需求單位、審核單位共同填寫并確認《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風險評估表》《設備EHS驗收表》、《化學品EHS驗收表》、設備資料、施工圖紙、化學品SDS等資料，工程變更完成。承修單位未改善則驗收項目不合格。5.7環(huán)安將完成確認的《變更作業(yè)環(huán)安衛(wèi)風險評估表》、《新設備EHS驗收表》、《新化學品EHS驗收表》、設備資料、施工圖紙、化學品SDS等資料納入管理臺賬。6.參考文件6.1『中華人民共和國消防法』（2021.4.29）6.2『建筑設計防火規(guī)范』（GB50016）（2018.3.30）6.3『生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定』（2015.5.29）6.4『承攬商管制程序』……EP-016.5『建設工程安全生產(chǎn)管理條例』（2004.02.01）6.6『環(huán)境因素及安衛(wèi)風險評估管制程序』………………E