質(zhì)量管理體系四個(gè)層次文件

1、質(zhì)量管理體系四個(gè)層次文件的組成（簡單介紹）（1）第一層次文件：主要包括《公司管理體系》、《公司組織機(jī)構(gòu)和基本職責(zé)體系》、《公司制度管理規(guī)定》，是對(duì)公司總的管理要求、管理方針與目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、制度管理內(nèi)容等做總體概述和說明。（2）第二層次文件：主要包括各部門制定的共計(jì)23個(gè)《部門管理體系》（技術(shù)質(zhì)量部管理體系），是對(duì)公司各科室涉及的管理過程和工作的總體概述和說明，確定了各管理業(yè)務(wù)模塊的總原則、總職責(zé)、總流程和主要分支業(yè)務(wù)的總規(guī)定?！都夹g(shù)管理體系》《質(zhì)量管理體系》《節(jié)能減排管理體系》（3）第三層次文件：主要包括各部門制定的共計(jì)159個(gè)《部門規(guī)章制度、辦法》，是對(duì)管理業(yè)務(wù)的具體描述和約定，是對(duì)公司各科室各管理過程和工作的順序、流程、相互作用、準(zhǔn)則和方法、監(jiān)視和測量及持續(xù)改進(jìn)等進(jìn)行概述和說明。（4）第四層次文件:針對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部日常技術(shù)質(zhì)量管理的33個(gè)具體管理辦法，（項(xiàng)目質(zhì)量保證體系文件）技術(shù)交底流程及主要內(nèi)容6、首件工程實(shí)施流程“首件工程認(rèn)可制”分為“分項(xiàng)工程首件認(rèn)可制”和“班組首件工程認(rèn)可制”，以“分項(xiàng)工程首件認(rèn)可制”為主體，輔以“班組首件工程認(rèn)可制”。分項(xiàng)首件工程認(rèn)可制”是指對(duì)每一類分項(xiàng)工程，在開工前，從技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交底、材料進(jìn)場與試驗(yàn)、施工方案和施工工藝、技術(shù)要求、現(xiàn)場管理、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行分析、論證，制定施工組織設(shè)計(jì)，按施工組織設(shè)計(jì)中的工藝技術(shù)要求先完成首件工程，隨后對(duì)首件工程進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)首件工程的施工進(jìn)行總結(jié)、分析，整理出一套標(biāo)準(zhǔn)樣本，獲得更科學(xué)、更合理的施工參數(shù)和質(zhì)量保證措施，再對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改完善，然后進(jìn)行試生產(chǎn)，待施工工藝和質(zhì)量滿足要求后正式批量生產(chǎn)?！鞍嘟M首件工程認(rèn)可制”是指對(duì)新進(jìn)場的施工班組實(shí)行首件工程認(rèn)可制，由對(duì)應(yīng)的監(jiān)理單位及公司對(duì)其首件工程實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。施工的產(chǎn)品達(dá)不到公司或?qū)?yīng)的監(jiān)理單位質(zhì)量（含內(nèi)在和外觀）要求的，公司或?qū)?yīng)的監(jiān)理單位有權(quán)要求承包人清退該勞務(wù)隊(duì)?！笆准こ陶J(rèn)可制”按照“預(yù)防為主，先導(dǎo)試點(diǎn)，全線推廣”的原則，對(duì)首件工程的各項(xiàng)工藝、技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定最佳工藝，建立樣板工程，以指導(dǎo)后續(xù)工程批量生產(chǎn)，預(yù)防和糾正后續(xù)批量生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量問題，有效減少返工損失，縮短施工工期。以分項(xiàng)工程質(zhì)量保分部工程質(zhì)量，以分部工程質(zhì)量保單位工程質(zhì)量，以單位工程質(zhì)量保項(xiàng)目工程質(zhì)量?！笆准こ陶J(rèn)可制”以施工合同段為基本單位分別進(jìn)行，凡未經(jīng)首件工程認(rèn)可的分項(xiàng)工程，一律不得批量生產(chǎn)或大面積施工。首件工程認(rèn)可制”的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（JTGF80/1-2017）、《廣西高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南》、廣西壯族自治區(qū)交通主管部門頒布的有關(guān)工程質(zhì)量管理的文件、項(xiàng)目招標(biāo)文件和合同文件，廣西交通投資集團(tuán)有限公司、廣西高速公路投資有限公司與本公司有關(guān)質(zhì)量管理辦法和文件等進(jìn)行評(píng)價(jià)。按照評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定為合格的首件工程，獲得基礎(chǔ)分80分，關(guān)鍵項(xiàng)目合格率平均值每超過合格要求1%，加2分，一般項(xiàng)目合格率平均值每超過合格率要求1%,可加1分，外觀質(zhì)量優(yōu)良的首件工程，可酌情增加1-3分，獲得95分以上評(píng)定為優(yōu)秀，85-94分為優(yōu)良，80-84分為合格。第三章實(shí)行“首件工程認(rèn)可制”的工程范圍第九條路基工程：軟基處理（按不同處理方式劃分）、三背回填△（按回填結(jié)構(gòu)物劃分）、路基填筑（按不同壓實(shí)區(qū)和不同填料劃分，填料按填土、填石和土石混填劃分）、填挖交界、新舊路基連接。涵洞通道工程：涵洞、倒虹吸、通道的接長和新建（按《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》附表A-1中的分項(xiàng)工程劃分）。橋梁工程：基礎(chǔ)（按不同形式劃分）、墩臺(tái)身△、梁板預(yù)制△與安裝、上部結(jié)構(gòu)現(xiàn)澆、橋面鋪裝及鑿毛△、防水層、防撞護(hù)欄△、伸縮縫安裝△、橡膠支座安裝。隧道工程：洞身開挖、噴射混凝土支護(hù)△、錨桿支護(hù)、鋼筋網(wǎng)支護(hù)、混凝土襯砌△、防水層、裝飾工程。路面工程：墊層△、基層（按不同壓實(shí)區(qū)劃分）△、透層及下封層△、瀝青砼面層△（按面層結(jié)構(gòu)劃分）、水泥混凝土面層△。防護(hù)工程：擋墻、護(hù)坡。排水工程：排水溝、邊溝、盲溝、滲溝。交通工程：防撞護(hù)欄△、標(biāo)志△、標(biāo)線△、防眩板。綠化工程：植草、客土噴播、苗木種植。房建工程：基礎(chǔ)工程、主體工程△、混凝土預(yù)制△、安裝、裝飾工程（樣板間）△。機(jī)電工程：電纜埋設(shè)、設(shè)備安裝。為確保墩身砼外觀質(zhì)量，墩身首件工程應(yīng)在同一時(shí)間同一配比至少澆筑三個(gè)墩身，分別采用模板漆、透水模板布、普通脫模油劑進(jìn)行對(duì)比，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位和公司三方共同判定，采用回彈強(qiáng)度高、外觀質(zhì)量好的脫模方式作為墩身施工的固定工藝。第四章“首件工程認(rèn)可制”的職責(zé)劃分第十二條“首件工程認(rèn)可制”的評(píng)價(jià)責(zé)任體系應(yīng)堅(jiān)持“自下而上，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則，各參建單位應(yīng)分別承擔(dān)各自所負(fù)的責(zé)任。第十三條施工單位作為施工主體，是首件工程認(rèn)可的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)編制首件工程實(shí)施方案，對(duì)完成的首件工程自我評(píng)價(jià)，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)報(bào)告包括施工工藝、技術(shù)指標(biāo)、自檢資料、質(zhì)量保證措施及責(zé)任人、實(shí)測項(xiàng)目得分及綜合評(píng)分等。第十四條工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理部作為項(xiàng)目施工總負(fù)責(zé)單位，對(duì)施工單位完成的首件工程承擔(dān)初評(píng)審查職責(zé)，對(duì)施工單位編寫的評(píng)價(jià)報(bào)告、技術(shù)指標(biāo)、自檢資料、質(zhì)量保證措施及現(xiàn)場施工工藝進(jìn)行初評(píng)審查，審查完成后，報(bào)監(jiān)管該施工單位的監(jiān)理單位審核。第十五條監(jiān)理單位承擔(dān)首件工程的初評(píng)職責(zé)，提交首件分項(xiàng)工程的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、抽檢資料、評(píng)價(jià)報(bào)告及監(jiān)理責(zé)任人、實(shí)測項(xiàng)目得分及綜合評(píng)分等，對(duì)第八條中不帶“△”的工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)終評(píng)職責(zé)。第十六條公司（指揮部）承擔(dān)第八條帶“△”號(hào)首件工程的終評(píng)和認(rèn)可職責(zé)。負(fù)責(zé)通過組織召開現(xiàn)場會(huì)或邀請專家進(jìn)行評(píng)審等措施來評(píng)價(jià)首件工程的工程質(zhì)量是否達(dá)到優(yōu)良工程，其工藝技術(shù)是否完善。施工單位和監(jiān)理應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)一步完善施工和監(jiān)理實(shí)施方案。在此基礎(chǔ)上由監(jiān)理下達(dá)指令，開始批量生產(chǎn)。第五章“首件工程認(rèn)可制”的實(shí)施程序第十七條施工單位根據(jù)本細(xì)則第三章確定的首件工程范圍，按總體施工組織計(jì)劃，對(duì)每類分項(xiàng)工程的首件工程制定施工工藝和質(zhì)量要求，編制首件工程施工組織設(shè)計(jì)（或方案）。除寫明分項(xiàng)工程的工程特點(diǎn)、工程管理部位等內(nèi)容外，應(yīng)重點(diǎn)闡述人員、設(shè)備準(zhǔn)備情況，施工工藝，技術(shù)培訓(xùn)和交底及質(zhì)量控制措施等，施工單位填寫“首件工程施工組織設(shè)計(jì)（或方案）報(bào)審表”（附件1）報(bào)總包部審查，總包部在3天內(nèi)完成審查，總包部審查完成后，報(bào)相應(yīng)的總監(jiān)辦審批，總監(jiān)辦應(yīng)在3天內(nèi)完成審批。第十八條總包部應(yīng)對(duì)各施工單位首件認(rèn)可制中的優(yōu)秀施工工藝及容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題進(jìn)行總結(jié)，對(duì)每類分項(xiàng)工程的第一個(gè)首件工程出具總結(jié)報(bào)告及技術(shù)培訓(xùn)和交底計(jì)劃，并根據(jù)施工總體進(jìn)度，針對(duì)未開展某一分項(xiàng)的施工單位進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)交底。在施工過程中，總包部需對(duì)施工單位首件認(rèn)可制中推行的施工工藝及質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行巡查，及時(shí)糾正施工中執(zhí)行情況的偏差。第十九條總監(jiān)辦對(duì)總包部上報(bào)的首件工程施工組織設(shè)計(jì)（或方案）中的施工組織和施工工藝進(jìn)行認(rèn)真審核，3天內(nèi)完成審核，確認(rèn)施工組織設(shè)計(jì)（或方案）的針對(duì)性和實(shí)施性，并據(jù)此制定相應(yīng)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確質(zhì)量目標(biāo)和監(jiān)理責(zé)任人?？偘吭谌〉每偙O(jiān)辦對(duì)“首件工程施工組織設(shè)計(jì)（或方案）報(bào)審表”的審批同意后填報(bào)“首件工程分項(xiàng)開工申請批復(fù)單”（附件2）報(bào)總監(jiān)辦，總監(jiān)辦在確認(rèn)施工單位具備實(shí)施首件工程的條件后3天內(nèi)書面指令施工單位開始實(shí)施首件工程。第二十條施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（或方案）施工，操作過程中要詳細(xì)記錄操作程序和有關(guān)技術(shù)指標(biāo)，修正完善施工組織設(shè)計(jì)（或方案）。總監(jiān)辦必須對(duì)首件工程全過程旁站，做好相應(yīng)記錄。對(duì)實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出可行的調(diào)整處理方案，以保證其順利實(shí)施。首件工程的施工記錄、檢查驗(yàn)收和旁站按正常分項(xiàng)施工的過程填寫相關(guān)表格，相應(yīng)表格作為首件工程實(shí)施終評(píng)認(rèn)可的附件予以存檔。第二十一條首件工程完成后，施工單位應(yīng)對(duì)其施工工藝和質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提交自評(píng)總結(jié)報(bào)告報(bào)總包部，總包部進(jìn)行核查后，報(bào)總監(jiān)辦，總監(jiān)辦組織進(jìn)行檢測和驗(yàn)收，填寫《荔玉高速公路首件工程監(jiān)理驗(yàn)收記錄表》（附件3），驗(yàn)證施工工藝的可靠性、合理性、規(guī)范性，提出改進(jìn)意見，形成評(píng)審報(bào)告。分項(xiàng)工程施工單位和總監(jiān)辦評(píng)定未達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)的不得上報(bào)或正式施工，后續(xù)同類工程不得正式施工。被總監(jiān)辦評(píng)定為優(yōu)良等級(jí)的且屬于第八條中帶“△”的工程，或總監(jiān)辦與施工單位均認(rèn)為具有全線推廣示范價(jià)值的其它分項(xiàng)工程，施工單位可填報(bào)《首件工程認(rèn)可申請表》（附件4）向公司主管部門申請首件制的終評(píng)和認(rèn)可。第二十二條公司主管部門在接到施工單位的首件工程認(rèn)可申請后組織人員會(huì)同總監(jiān)辦、總包部、施工單位對(duì)申報(bào)認(rèn)可的首件分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)和評(píng)審，填寫《荔玉高速公路首件工程公司驗(yàn)收記錄表》（附件5），對(duì)重要分項(xiàng)工程組織相關(guān)工程專家進(jìn)行現(xiàn)場會(huì)審并召開專題評(píng)審會(huì)議。第二十三條首件工程經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^后，施工單位、總包部、總監(jiān)辦應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見（附件5中的驗(yàn)收結(jié)論）進(jìn)一步完善施工方案和監(jiān)理細(xì)則作為最終實(shí)施方案。第二十四條總監(jiān)辦或公司驗(yàn)收結(jié)論為不合格的首件制分項(xiàng)工程，應(yīng)返工處理。第二十五條施工單位、和總監(jiān)辦要對(duì)首件工程的原始記錄和總結(jié)報(bào)告分類整理，交工驗(yàn)收時(shí)統(tǒng)一歸檔。第二十六條對(duì)于帶“△”號(hào)工程，新進(jìn)場施工的施工班組實(shí)行首件工程認(rèn)可制，由總承包部、對(duì)應(yīng)的監(jiān)理單位及公司對(duì)其首件工程實(shí)施過程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。實(shí)行“進(jìn)場觀摩總結(jié)、首件實(shí)施評(píng)價(jià)總結(jié)、次件實(shí)施評(píng)價(jià)去留”的三層次施工班組首件制管理，給予施工班組兩次總結(jié)經(jīng)驗(yàn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，在兩次總結(jié)經(jīng)驗(yàn)后，施工的產(chǎn)品仍然達(dá)不到公司或?qū)?yīng)的監(jiān)理單位質(zhì)量（含內(nèi)在和外觀）要求的，公司或?qū)?yīng)的監(jiān)理單位有權(quán)要求承包人清退該勞務(wù)隊(duì)，銷毀或返工達(dá)不到首件要求的結(jié)構(gòu)物，承包人應(yīng)遵照執(zhí)行，否則，按違約處理。第六章推廣示范和保證措施第二十七條對(duì)于通過終評(píng)且被評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)的首件工程，總監(jiān)辦應(yīng)組織召開現(xiàn)場會(huì)在監(jiān)理合同段內(nèi)推廣應(yīng)用，并組織監(jiān)理合同段內(nèi)的施工單位參與學(xué)習(xí)，邀請公司進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，督促施工單位將施工工藝、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量控制措施制做成標(biāo)志牌，豎立在施工現(xiàn)場醒目位置，應(yīng)包括施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工班組長、自檢責(zé)任人、監(jiān)理責(zé)任人等信息。正式批量施工前，逐級(jí)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，確保全體人員對(duì)各道工序詳熟于心。第二十八條通過終評(píng)并被評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)的首件工程，經(jīng)公司認(rèn)定對(duì)全線施工有指導(dǎo)意義的，由公司組織召開現(xiàn)場會(huì)，對(duì)其施工工藝、技術(shù)指標(biāo)及質(zhì)量控制措施進(jìn)行全線推廣，施工和監(jiān)理單位應(yīng)按推廣示范的首件工程進(jìn)行同類分項(xiàng)工程的施工和監(jiān)理工作。第二十九條施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照通過終評(píng)認(rèn)可的首件工程所形成的施工工藝、技術(shù)指標(biāo)、設(shè)備和人員要求、質(zhì)量控制措施等進(jìn)行施工，其后續(xù)工程質(zhì)量不能低于首件工程的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終保持優(yōu)良。同時(shí)通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善施工工藝，確保工程質(zhì)量。第七章“首件工程認(rèn)可制”的資料管理第三十條首件工程相關(guān)施工、監(jiān)理資料作為工程歸檔資料予以存檔。第八章獎(jiǎng)懲第三十一條當(dāng)施工單位第一次施做首件工程被總監(jiān)辦評(píng)定為不合格工程等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，對(duì)施工單位處以1萬元至2萬元的違約金，并清退該勞務(wù)隊(duì)；當(dāng)施工單位首件工程未被總監(jiān)辦評(píng)定為優(yōu)良及以上工程等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，承包人應(yīng)按監(jiān)理評(píng)審意見認(rèn)真查找不足和工藝缺陷，重新編制施工組織設(shè)計(jì)（或方案）上報(bào)總包部、監(jiān)理，組織對(duì)同分項(xiàng)工程進(jìn)行第二次首件制施工。當(dāng)?shù)诙瓮猪?xiàng)首件制工程經(jīng)總監(jiān)辦評(píng)審仍達(dá)不到優(yōu)良等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，則暫停當(dāng)月工程款的計(jì)量支付，直到被評(píng)為優(yōu)良工程等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為止。第三十二條未按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的工程范圍開展分項(xiàng)工程首件認(rèn)可制的，對(duì)已實(shí)施的分項(xiàng)工程不予計(jì)量工程款，并對(duì)施工單位處以1萬元至5萬元的違約金，對(duì)總包部處以1萬元至3萬元的違約金，對(duì)監(jiān)理單位處以5000元至1萬元的違約金。第三十三條對(duì)未按公司全線推廣的首件