老年護(hù)理院投資建設(shè)項目可行性研究報告

1 1 2 3 31.5項目名稱及承建單位 4 5 5 6 61.10資金籌措 6 82.1項目建設(shè)的必要性 82.2項目建設(shè)的可行性 3.3水文 3.4交通 3.5公用設(shè)施等依托條件 4.2項目總體規(guī)劃方案 4.3建筑設(shè)計 4.4主要設(shè)備 4.5公用配套設(shè)施 5.2節(jié)能的必要性 5.3節(jié)能、節(jié)水原則 5.4建筑節(jié)能 5.5智能化管理節(jié)能 5.6技術(shù)節(jié)能 5.7給排水節(jié)能 5.8節(jié)水措施 7.2項目建設(shè)期與運(yùn)行期對環(huán)境的影響 7.3治理方案 7.4環(huán)境影響評價 8.1編制依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) 8.2項目區(qū)的自然危害因素及主要防范措施 第九章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 9.1組織機(jī)構(gòu) 9.2人力資源配置 9.3人員培訓(xùn) 第十章項目管理及實施進(jìn)度 10.1項目組織 11.1招投標(biāo)依據(jù) 11.3組織形式和方式 12.1估算依據(jù)及說明 12.2投資估算 13.2收入 附錄第一章總論1.1項目概況根據(jù)“十二五規(guī)劃(2010-2015年)”目標(biāo)要求：2012年是該縣落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會，全面完成“十二五”以上老人已從2005年的1.47億增加到2010年的1.74億，老齡1.2市場定位：(2)老人至上、服務(wù)至上、誠信至上(3)讓入住老人滿意、讓家屬子女放心1.4建設(shè)背景量，1953年全國第一次人口普查時為4214萬，1996年第二次普查時為4243萬人,1982年第三次普查時,達(dá)到7675萬,1990年第四次普查時增加到9725萬人。1995年底，我國60歲以上的老人已達(dá)1.2億，占總?cè)丝诘?.76%。到2007年底我國老年人口已經(jīng)超過1.49億，占總?cè)丝诘?1%以上。2007年至2011(1)項目名稱：********老年護(hù)理院綜合養(yǎng)護(hù)樓組織機(jī)構(gòu)，注冊地址在城關(guān)鎮(zhèn)北辰路445號，所屬行業(yè)為：國1、辦公室；7、社會事務(wù)股；8、婚姻登記管理處；1.6編制依據(jù)(4)《中國老齡事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》(2010—2015)(5)《***關(guān)于發(fā)展2012年民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目申報工作的通知》1.7建設(shè)目標(biāo)(1)通過精致典雅的建筑風(fēng)格，為來此居住的老人們營造(2)通過高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭創(chuàng)一流的專為老XX院位于XX,東至**,南鄰XX**,西接**,北至**,此(1)建設(shè)規(guī)模項目擬占地6670平方米，項目建成后，總建筑面積可達(dá)4500平方米，床位數(shù)176個，可安置接納176名老人。(2)建設(shè)內(nèi)容項目總建筑面積4500平方米，主要包括：老年寢室、健1.10資金籌措項目總投資675萬元，其中：申請中央預(yù)算內(nèi)投資460萬1.11結(jié)論以上可以看出本項目的建設(shè)是切實可行的。技術(shù)經(jīng)濟(jì)見表1-1表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表單位評估報告?zhèn)渥?總用地面積1建筑占地面積2總建筑面積3總綠化用地面積建筑容積率45停車位輛2床位數(shù)個3建設(shè)期年14總投資5固定資產(chǎn)投資6銷售收入元萬元正常年7銷售稅金正常年8利潤總額平均值9財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投%所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(全部投資)5投資利稅率%投資利潤率%投資回收期(靜態(tài))年所得稅前，含建設(shè)期經(jīng)營成本正常年總成本萬U平均值盈虧平衡點%關(guān)注。事實上，世界發(fā)達(dá)地區(qū)60歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎卦?950年就達(dá)到了11.6%,從而進(jìn)入了一個老齡化的社會。從全球全世界60歲及以上人口占總?cè)丝诘谋戎貜?000年的9.8%增加到2010年的10.7%。這標(biāo)志著一個全球性的老齡時代即將來到!1999年，全球60歲以上老年人口近5億，到2000年達(dá)到6億左右，到2025年，可能增至12億。變化更大的是80歲以上高齡老人，從1950至2025年間，全球范圍內(nèi)這一老齡組的人口將會增加8至10倍。我國已正式步入老齡化社會。根據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計2007年，我國有60歲以上的老人1.49億人，超過我國總?cè)丝诘?1%,同時經(jīng)科學(xué)的預(yù)測分析到2050年我國60歲以上老年人將達(dá)到4.5億人。**縣位于蘭州與白銀城區(qū)之間，總?cè)丝诩s18萬人，現(xiàn)轄7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，71個行政村，3個社區(qū)居委會，全縣有60歲以上老年人2.4萬人，占全縣總?cè)丝诘?3%,而且每年都以3%的速度遞增，有農(nóng)村五保戶624人，城市“三無”對象242人，養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)僅有1所縣中心敬老院和6所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，床位160張，且院建成后可安排孤寡老人、孤殘兒童和社會老人100余人，充分3.1地理位置103°32'—104°14',北緯3605'—36°51'之間?？h境東鄰白銀山脈多為南北走向，海拔高度在1459.2米—2445.2米之間，相對高差達(dá)986米。境內(nèi)共有0.5公里以上的大小砂、土溝49773.3水文最高海撥2445米，最低1411米，屬溫帶半干旱氣候，年均氣溫7.2℃,年均降水量266毫米，年均蒸發(fā)量1660毫米，年均日照2768小時，無霜期144天。3.4交通道、縣鄉(xiāng)道共計12條389.93公里，其中：鐵路1條64公里、國道1條52公里、高速公路3條72.75公里、省道1條41公里3.5.7建材：(1)要充分溶入當(dāng)今社會的三大主流因素，建筑思想、區(qū)(3)實用、經(jīng)濟(jì)、美觀是本項目的設(shè)計原則之一，無論社4.2.2設(shè)計要求③設(shè)計使用年限：50年。⑤抗震設(shè)防烈度為8度，設(shè)計基本地震加速度值為0.20g,4.3建筑設(shè)計(1)建筑特征及用途3.3米，二層層高3米，展開面積為593平方米，為鋼筋混凝土每套標(biāo)間面積20平方米?？晒?4位單身老人居住。1號樓為?、?號養(yǎng)護(hù)樓，建筑長38米，寬9米，兩層建筑底層高3.3③3、4號養(yǎng)護(hù)樓，建筑長38米，寬9米，三層建筑底層高見建(構(gòu))筑物一覽表表4-1建(構(gòu))筑物一覽表序面積結(jié)層高號名稱占地面積備注1養(yǎng)護(hù)樓1號樓T①混健康型老年養(yǎng)護(hù)樓2養(yǎng)護(hù)樓2號樓醫(yī)護(hù)型老年養(yǎng)護(hù)樓3養(yǎng)護(hù)樓3號樓6磚混全壽命老年養(yǎng)護(hù)樓4養(yǎng)護(hù)樓4號樓6全壽命老年養(yǎng)護(hù)樓5綜合樓三框序號名稱面積層數(shù)層高占地面積備注層架6值班室層單層磚混3接待7配電房單層磚混78污水處理站單層磚混9廁所單層磚混3序號名稱面積層高占地面積備注10車庫單層411合計0(2)平面構(gòu)造(3)裝修(1)設(shè)備選擇原則表4-2主要設(shè)備明細(xì)表設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量用電量)單價(萬元)總額(萬元)備注1柜式空調(diào)2理療室2微機(jī)52辦公3排風(fēng)扇34電視機(jī)5電冰箱35食堂6洗衣機(jī)22序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量用電量單價(萬元)總額(萬元)備注7健身器械20件8醫(yī)療器具1套59辦公用品1套110消毒柜2211櫥具1套2食堂12電話機(jī)1面包車1型號規(guī)格)單價(萬元)總額(萬元)備注314配電系統(tǒng)1套15污水處理系統(tǒng)1套16通訊系統(tǒng)1套17合計4.5公用配套設(shè)施4.5.1給水位置有一定的水壓，并保證每天24小時不間斷供水。給水用水定額及小時變化系數(shù)可按表4-3確定：表4-3用水定額及小時變化系數(shù)名稱產(chǎn)品名稱定額單位定額值調(diào)節(jié)系數(shù)備注辦公綜合生活有給排水0.9～1.1不具備洗浴條件有給排水0.9～1.1具備洗浴條件化花房0.8～1.2綠地0.9～1.5熱取暖補(bǔ)水L/(取暖0.9～1.1項目區(qū)自來水管網(wǎng)供應(yīng)，室內(nèi)消火栓15L/S,室外消火栓30L/S。(1)設(shè)計依據(jù)(2)排水方式4.5.3供電(1)設(shè)計依據(jù)(2)用電負(fù)荷本工程用電負(fù)荷估算為200KW,變電所選用一臺200KVA(3)供電系統(tǒng)①項目區(qū)內(nèi)設(shè)變電所1座，內(nèi)設(shè)變壓器室1間，低壓配電室1間。(1)動力配電消防泵房配電采用1KV電力電纜由低壓配(2)照明照明電壓為220V,采用高效熒光燈，照明電源由變電4.5.4照明(1)設(shè)計依據(jù)③《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》4.5.10緊急呼叫系統(tǒng)4.5.11采暖(1)熱媒的選擇參數(shù)(2)系統(tǒng)形式(3)主要設(shè)備選擇(4)采暖耗熱量估算采暖熱負(fù)荷估算為200kw,考慮外網(wǎng)損失15%,計算總熱負(fù)荷為230kw。4.5.12通風(fēng)見能耗匯總表5-1表5-1能耗匯總表序號名稱數(shù)量單位折算系數(shù)噸標(biāo)準(zhǔn)煤1電萬度2水萬m303天然氣2萬立方米合計本項目年收入值為140.8萬元，每萬元增加值能耗為0.25.2節(jié)能的必要性5.4建筑節(jié)能5.5智能化管理節(jié)能5.6技術(shù)節(jié)能節(jié)能型采暖、空調(diào)設(shè)備，合理確保供熱(冷)指標(biāo)。加強(qiáng)管道保②積極利用自然源(如太陽能等)及可再生能源，重視回5.7給排水節(jié)能5.8節(jié)水措施5.9電氣節(jié)能(1)車輛運(yùn)輸將會使交通變得擁擠，從而使過往的車輛受到(2)工程施工期間，運(yùn)輸?shù)哪嗤脸６逊旁谑┕がF(xiàn)7.3治理方案(1)對于工程建設(shè)期的交通，各種設(shè)備及材料的運(yùn)輸要避(2)對于施工期間的噪聲治理，一般不允許夜間施工，同(3)對于施工中產(chǎn)生的塵土，采取定期清掃，定期灑水等(4)施工現(xiàn)場的廢物，施工單位應(yīng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，(5)施工單位應(yīng)安排好廢棄物的處理計劃，運(yùn)輸計劃，按(1)污水治理(2)固體廢棄物以及生活垃圾的治理(3)醫(yī)療垃圾治理去除率50%,SS去除率50%,BKD5去除率50%,糞大腸菌群數(shù)滅除率94%,滿足《醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ48—83)的要8.1編制依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)(1)項目所在地的地震烈度為8度，本項目的建筑物均按8(2)雷擊項目區(qū)建筑物按規(guī)范采用避雷帶防止雷擊。溫差大。全年平均氣溫5.3℃,極端最低氣溫-25.4℃,極端最高氣溫37℃。(1)主要潛在的不安全因素(3)防范及安全措施8.4消防目區(qū)內(nèi)建一座100M3的地下蓄水池，另外還有由縣城供水管網(wǎng)接入管徑為DNI50,水壓為0.35—0.5MPa的自來水，以供消沿室外主干道單側(cè)設(shè)置，地下式。間距110米，保護(hù)半徑150米。9.1組織機(jī)構(gòu)年工作365天，每班工作8小時。表9-1勞動定員表序號崗位班制備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理23辦公室1含司機(jī)4財務(wù)室27業(yè)務(wù)科18保健醫(yī)生39總務(wù)科(食堂)4護(hù)工5鍋爐房、洗衣房1保安2合計9.3人員培訓(xùn)10.1項目組織10.2職責(zé)10.2項目管理(1)2012年8月項目可行性研究報告編制及審批；(2)2013年1月-2013年3月初步設(shè)計及審批；(3)2013年3月-2013年10月建筑工程施工；(4)2013年7月-2013年8月設(shè)備采購招標(biāo)及采購等；(5)2013年8月-2013年10月設(shè)備安裝、調(diào)試；(6)2013年12月表10-1項目實施進(jìn)度表序號年81批批23標(biāo)序號年84程5購67收收11.1招投標(biāo)依據(jù)(2)甘肅省有關(guān)工程建設(shè)招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定。(3)其他有關(guān)規(guī)定等。11.2招投標(biāo)范圍(1)施工單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；(2)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在30萬元人民幣以上的；(3)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等單項合同估算價在30萬元人民(4)單項合同估算價低于第(1)(2)(3)項規(guī)定的標(biāo)標(biāo)資質(zhì)和能力的咨詢單位代理招標(biāo)。詳見表11-1:項目招投標(biāo)情表11-1項目招標(biāo)情況表招標(biāo)切標(biāo)范國超標(biāo)組如形式超標(biāo)形式不采用招標(biāo)估全部部分自行委托公開邀請土建√√√設(shè)備√√√11.3.2招標(biāo)方式經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版);(3)設(shè)備(儀器)按2012年的市場咨詢價，并考慮5%(4)勘察設(shè)計費(fèi)用按工程勘察設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計價格(2002)10號的規(guī)定估算；(5)基本預(yù)備費(fèi)率、漲價預(yù)備費(fèi)率為零12.2投資估算本建設(shè)項目總投資675萬元其中：土建工程費(fèi)用578.1萬元、設(shè)備器材購置費(fèi)48.30萬元、辦公用品購置，以及工程建設(shè)期的估算項目總投資為675萬元。見表12-1項目投資估算表表12-1項目投資估算表單位：萬元工程或費(fèi)用名稱建筑面積造價(元建筑工程設(shè)備購置其它費(fèi)用小計1土建工程費(fèi)用A養(yǎng)護(hù)1號樓9B養(yǎng)護(hù)2號樓5C養(yǎng)護(hù)3號樓工程或費(fèi)用名稱建筑面積造價(元建筑工程設(shè)備購置其它費(fèi)用小計D養(yǎng)護(hù)4號樓E綜合樓F值班室G配電房H污水處理站I廁所J車庫K地面硬化工程或費(fèi)用名稱建筑面積造價(元建筑工程設(shè)備購置其它費(fèi)用小計0L圍墻M綠化N消防1O設(shè)備購置設(shè)備費(fèi)用2工程或費(fèi)用名稱建筑面積造價(元建筑工程設(shè)備購置其它費(fèi)用小計A項目前期費(fèi)用B勘察設(shè)計費(fèi)6C招標(biāo)費(fèi)D工程監(jiān)理費(fèi)E辦公及生活家具購置費(fèi)0F職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)3預(yù)備費(fèi)用工程或費(fèi)用名稱建筑面積造價(元建筑工程設(shè)備購置其它費(fèi)用小計A基本預(yù)備費(fèi)B漲價預(yù)備費(fèi)4合計項目總投資675萬