美味鮮醬油、雞精等調(diào)味品項目可行性研究報告

1第一章總論1)項目承辦單位：廣東廚邦食品有限公司關(guān)食品生產(chǎn)能力將達(dá)到47萬噸，實現(xiàn)年銷售值33.4億元。公司為內(nèi)1)項目主要投資方：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司2)項目主要投資方法人代表：3)項目主要投資方概況：廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)調(diào)味品的現(xiàn)代化積338畝。生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品包括醬油、雞粉(精)、食用油、蠔油、別為：64600萬元、80154萬元、104514萬元，銷售收入的平均增長2速度為：27.24%;據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會統(tǒng)計，2008年、2009年、20102008-2010年公司的總資產(chǎn)分別為：38345萬元、60792萬元、73106萬元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為：62.73%、66.19%、75.43%。公司2008-2010年的凈利潤分別為3600萬元、6591萬元、6785萬元。占職工總數(shù)的40.10%,其中助理工程師職稱以上人數(shù)為142人，占職工總數(shù)的6.28%;銷售部門人數(shù)為522人，共占總?cè)藬?shù)的23.2%。1.項目提出理由保持著20%以上的市場增長率，目前全國調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量已超過1500萬噸，成為我國食品行業(yè)中新的經(jīng)濟(jì)增長點。而全球每年調(diào)味品營業(yè)額高達(dá)2180億美元，占全球食品工業(yè)額的10%左右，是典型左右(約合200億美元),占比還不到世界調(diào)味品市場總量的10%,行業(yè)年均增長率都保持在10%左右。與世界調(diào)味品行業(yè)規(guī)?？偭肯?到500萬噸以上，銷售總額達(dá)到280億元以上。其中銷售額在1億元以上的企業(yè)超過50家，10億元以上的企業(yè)達(dá)到5家，這是我國調(diào)味2)項目建設(shè)有利于促進(jìn)陽西地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展；有利于滿足4高中低檔市場，并形成強(qiáng)勢品牌，來規(guī)避風(fēng)險。隨著年產(chǎn)33萬噸中山廠區(qū)技改擴(kuò)產(chǎn)項目的投產(chǎn)，2010年下半年公司的銷售開始突飛猛2.項目提出的過程美味鮮公司2005年開始實施中山廠區(qū)年產(chǎn)33萬噸系列調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)技改項目，2011年已形成26萬噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的經(jīng)公司現(xiàn)釀造分廠天然油的供應(yīng)將在2013年后達(dá)到飽和狀態(tài)，現(xiàn)有的樓，醬油分廠和調(diào)味分廠的產(chǎn)能也將在2014年達(dá)到飽和狀態(tài)，公司5司果斷決策，在中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園新建新公司堅持“技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)持久發(fā)展的核心動力，是托起品牌的基廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司于2011年初開始著手本項目的可6一期天然油工程預(yù)期達(dá)產(chǎn)規(guī)模單位：萬噸(表1-1)產(chǎn)品天然油合計年產(chǎn)量1.2研究工作概述1)建設(shè)地點中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園2)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)目標(biāo)增資廣東廚邦食品有限公司食品生產(chǎn)項目一期天然油工程195223)主要建設(shè)條件A.市場條件品擴(kuò)產(chǎn)技改項目，2011年已形成26萬噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的B.資源條件7C.技術(shù)條件美味鮮公司具有幾十年的歷史，公司在調(diào)味品制造方面擁有比較 同時，美味鮮還成立了中山市調(diào)味品(美味鮮)工程技術(shù)研發(fā)中D.資金條件本項目(一期工程一階段)投資估算額19522萬元，其中建設(shè)投資18852萬元，流動資金投資670萬元。項目流動資金670萬元，由企業(yè)申請銀行貸款。E.環(huán)境條件炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)，地理位置和開發(fā)建設(shè)條件優(yōu)越，交通8周邊300米范圍內(nèi)無居民區(qū)。1)市場預(yù)測公司2005年開始實施年產(chǎn)33萬噸系列調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)技改項目，2011年已形成26萬噸年產(chǎn)銷規(guī)模，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)市2)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案規(guī)劃年產(chǎn)3.23萬噸天然油生產(chǎn)規(guī)模，配套公用工程設(shè)施。3)廠址選擇項目選址在廣東陽江市中山火炬(陽西)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園內(nèi)。廠4)技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案9下原則選型：(1)先進(jìn)、實用、經(jīng)濟(jì)；(2)重質(zhì)量及售后服務(wù)；(3)5)主要原輔料、燃料供應(yīng)方案黃豆8000噸、面粉3500噸、食用鹽11000噸等。這些原材料主要在的需求為4000噸。7)環(huán)境影響與綜合利用評價8)項目投入總資金及資金籌措本項目投資估算額19522萬元，其中建設(shè)投資18852萬元，流動資金投資670萬元。B項目資金籌措1)項目注冊資本5000萬元：2)項目自籌資金6158萬元：3)項目自籌建設(shè)期借款利息257萬元：4)項目工程擬申請銀行貸款7437萬元，約占建設(shè)投資40%,年2、項目流動資金670萬元申請銀行貸款，年利率暫按6.56%計C經(jīng)濟(jì)效益與社會效益D方案實施的基本條件F主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號單位指標(biāo)備注基本數(shù)據(jù)1生產(chǎn)規(guī)模天然油萬噸/年達(dá)產(chǎn)年2產(chǎn)品方案天然油萬噸/年3項目總投資萬元建設(shè)投資萬元流動資金萬元4投資強(qiáng)度廠區(qū)面積5全年生產(chǎn)天數(shù)天6項目定員人7廠區(qū)面積工業(yè)用地8單位產(chǎn)品制造成本天然油元/噸9年銷售收入萬元達(dá)產(chǎn)年年均銷售收入萬元15年平均年均總成本萬元/年均利潤總額萬元年均銷售稅金(含增值稅)萬元年均利稅總額萬元/年均所得稅萬元年均稅后利潤萬元/年均提取法定及任意盈余公積金萬元年均可分配利潤萬元第二章建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案美味鮮公司現(xiàn)銷產(chǎn)品大類主要為：醬油產(chǎn)品、雞精(粉)類產(chǎn)品、考行業(yè)的整體發(fā)展現(xiàn)狀、今后的發(fā)展趨勢及同行重點企業(yè)近幾年的發(fā)各產(chǎn)品所處的生命周期，預(yù)測公司今后8年各年度銷售規(guī)模的構(gòu)成包括兩部分。第一部分是公司各現(xiàn)銷產(chǎn)品未來8年各年度銷售收入的預(yù)入的規(guī)劃。2014年后，公司全部的銷售增量將來自陽西生產(chǎn)基地，年份年年年年年年年年年預(yù)計銷售收入(億元)預(yù)測陽西分廠2014年達(dá)產(chǎn)后天然油產(chǎn)品銷售總額如下表：分類主要產(chǎn)品2014年預(yù)計銷售收入(億元)現(xiàn)有產(chǎn)品天然油2.2產(chǎn)品方案公司現(xiàn)銷產(chǎn)品大類主要為：醬油產(chǎn)品、雞精(粉)類產(chǎn)品、醬類1)醬油產(chǎn)品作為調(diào)味品中的第一大產(chǎn)品，行業(yè)中該類產(chǎn)品占調(diào)味品總量的50%左右。而作為行業(yè)內(nèi)醬油產(chǎn)銷量排第一的海天公司，這一比例達(dá)到了72.5%。目前美味鮮公司醬油產(chǎn)品占全部產(chǎn)品銷售收入比例為70%,情況和海天公司類似。銷售占比大，即說明該類產(chǎn)品呈現(xiàn)的發(fā)放緩。2011年經(jīng)重新策劃整合后的美味鮮產(chǎn)品仍以醬油產(chǎn)品為主，目前處于重新布局、打基礎(chǔ)的階段，產(chǎn)品處于進(jìn)入期階段，2011年2012年~2015年，廚邦品牌下的醬油產(chǎn)品整體增幅預(yù)計將達(dá)到16%以上，2015年實現(xiàn)銷售收入18億元以上；美味鮮品牌下的醬油產(chǎn)品由于基數(shù)小，發(fā)展軌跡將觸底反彈，預(yù)計將增幅15%以上，2015年實現(xiàn)翻一番，銷售收入2億元以上；2016年~2020年，廚邦品牌下的大部分醬油產(chǎn)品將進(jìn)入成熟發(fā)展期，增幅保持在12%左右，美味鮮品牌下的醬油產(chǎn)品則正處于成長期中后期，一些產(chǎn)品增幅需達(dá)到15%2)雞精(粉)類產(chǎn)品精(粉)類產(chǎn)品是美味鮮公司第二大類產(chǎn)品，廚邦雞精(粉)過去幾年保持著30%以上的增幅，目前占公司全部產(chǎn)品銷售收入的比例為16.5%左右，與醬油類產(chǎn)品的占比合計為86.5%,符合經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“二目前，公司廚邦雞精(粉)中的三大類產(chǎn)品各處于不同的產(chǎn)品生年保持著50%以上的增幅，屬于順勢而為的成長期產(chǎn)品，今后幾年有理由保持30～40%的增幅，2015年實現(xiàn)6000萬元銷售收入，2020年達(dá)到2億元；廚邦雞粉作為公司的主打產(chǎn)品，目前在珠三角、閩南場的銷量增長，增幅在15%左右。3)醬類產(chǎn)品銷售收入占全部產(chǎn)品的比例為5%,在公司大類產(chǎn)品銷售收入的排名中位列第三，過去幾年總體增幅在10%左右。但有40%以上的銷量產(chǎn)在15%左右，新產(chǎn)品能夠達(dá)到20%。到2015年，隨著依托陽西的地項目，醬類產(chǎn)品銷售規(guī)模預(yù)計達(dá)到1億元以上，到2020年整體銷售4)醋類產(chǎn)品接蘸食的醋產(chǎn)品銷售占比較小，目前年銷售收入2700萬元。但此類產(chǎn)品多年來的銷售一直比較穩(wěn)定，在自然銷售狀態(tài)下能夠保持20%的具備大生產(chǎn)的優(yōu)勢。預(yù)計美味鮮醋類產(chǎn)品今后幾年的銷售增幅在15%左右，廚邦醋類產(chǎn)品由于主推的原因，今后幾年的銷售增幅，前4年保持30%以上，后5年達(dá)到25%以上。到2015年，整體銷售規(guī)模6000萬元，到2020年，達(dá)到1.5億元。5)蠔油和汁類產(chǎn)品3000來萬，基數(shù)較小，并且處于新老產(chǎn)品換代階段，生產(chǎn)成本降下來的話，該產(chǎn)品今后幾年的銷售增幅可以達(dá)到30%以上。2015年達(dá)到1億元的銷售水平，2020年實現(xiàn)達(dá)到3億元的銷售收入。其他汁類產(chǎn)品目前銷售收入為200萬元，占公司全部產(chǎn)品銷售收保持15%左右的自然增長速度。6)腐乳類產(chǎn)品資較大，目前的年銷售收入為3700萬元，飽和產(chǎn)量約1億元左右，邦腐乳的發(fā)展。2015年銷售收入預(yù)計接近5000萬元，到2020年，預(yù)計達(dá)到8000萬元。7)油類產(chǎn)品公司目前已經(jīng)推出100%純花生油，2011年屬于試銷階段，能夠右。2012年開始將對該產(chǎn)品進(jìn)行重點運(yùn)作，計劃實現(xiàn)5000萬元的銷售收入，到2015年，達(dá)到1.6億元，到2020年達(dá)到4.6億元。陽西生產(chǎn)基地一期天然油工程產(chǎn)品項目達(dá)產(chǎn)規(guī)模單位：萬噸(表3-4)產(chǎn)品天然油合計年產(chǎn)量第三章技術(shù)方案、設(shè)備方案3.1技術(shù)方案醬醅的水分在55%左右，考慮到蛋白酶分解最適溫度為40-45度，故2.高鹽稀態(tài)釀造法留了傳統(tǒng)工藝的優(yōu)點，并作了科學(xué)的改進(jìn)，以18波美鹽水混合，常溫開放式釀造工藝，釀造4-6個月，用原池浸出法來抽濾醬油，該方波美鹽水混合，先低溫釀造，中期再慢慢升溫到30℃左右恒溫釀造，整個釀造過程至少要經(jīng)歷180天，然后壓榨取油。特點：增加淀粉原工藝名稱釀造溫度耗時(d)風(fēng)味特點質(zhì)量穩(wěn)定性能耗情況高鹽稀態(tài)釀造工藝自然復(fù)雜的醬香受季節(jié)制約受地域限制自然溫度釀造，釀造罐不需控溫構(gòu)件和設(shè)備，釀造過程不需額外提供冷、熱源，所投入的設(shè)備和運(yùn)行成本較低低鹽固態(tài)釀造工藝加熱鮮味為主后味稀薄穩(wěn)定地域不限高溫釀造，釀造罐需加設(shè)夾套、隔熱層和控溫設(shè)備，釀造過程需熱源支持日式高鹽冷卻和醇香和穩(wěn)定先低溫后中溫釀造，醬醪稀態(tài)釀造工藝加熱酯香地域不限長期控溫，故其設(shè)備投資和運(yùn)行成本遠(yuǎn)高于低鹽固態(tài)工藝式高鹽稀態(tài)釀造工藝生產(chǎn)成本適中、醬香型風(fēng)味獨特(但受季節(jié)影響)。基于美味鮮多年的生產(chǎn)經(jīng)驗、對工藝的逐步調(diào)整和改進(jìn)、廣東3.1.2工藝流程的比選1.產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《釀造醬油》高鹽稀態(tài)釀造醬油特級一級二級三級鐵強(qiáng)化醬油可溶性無鹽固形物，g/100ml≥全氮(以氮計),氨基酸態(tài)氮(以氮計),g/100ml≥175~2.工藝流程的選擇1.推薦的技術(shù)方案2.產(chǎn)品工藝簡流程罐中自然釀造，鹽水濃度為17.5%,釀造時間為6個月，通過浸出法序號2014年用量(t)1黃豆2面粉3食鹽務(wù)好；國外廠家如：德國克朗斯生產(chǎn)的灌裝機(jī)(帶旋蓋機(jī)),生產(chǎn)能力為2萬瓶/小時，報價為65.25萬歐元，折合人民幣約660萬，質(zhì)量好、性能穩(wěn)定，但價格是國內(nèi)的5倍左右；但是，根據(jù)美味鮮中山廠1.通風(fēng)制曲設(shè)備的選擇圓盤制曲機(jī)是針對條形曲池及平床制曲裝置的曲料和成曲輸送開發(fā)出的新一代全自動曲霉菌培養(yǎng)裝置，該設(shè)備在日本使用比較普遍，此設(shè)備的主要優(yōu)點是：a.機(jī)械化程度高；b.工人勞動強(qiáng)度低；c.2.釀造罐材質(zhì)的選擇日本工藝采用的釀造罐材質(zhì)是玻璃鋼，國內(nèi)有的企業(yè)的釀造罐材質(zhì)1:A3碳鋼(罐身為6mm厚，罐底為8mm厚，每個罐需材質(zhì)2:玻璃纖維鋼材質(zhì)3:不銹鋼(SU321,罐身為4mm厚，罐底為6mm厚，每個罐需2.5噸鋼材);罐體尺寸：直徑3.8m,高6m,體積為68m3使用年限：A3碳鋼、不銹鋼為20年、玻璃纖維鋼為30年不同材料制造酵罐的資金費不同，用玻璃纖維鋼制造性價比最好。天然油生產(chǎn)工段實行三班制，全年生產(chǎn)天數(shù)為312天，本階段日投豆量為50噸。序號設(shè)備名稱數(shù)量(臺)規(guī)格備注1種曲機(jī)43筒倉24浸豆罐85NK罐46冷風(fēng)帶27螺旋拌料機(jī)28面粉混合機(jī)19厚層通風(fēng)曲池通風(fēng)風(fēng)機(jī)松曲機(jī)5吸曲機(jī)5釀造罐沉降罐自動出渣機(jī)2布漿機(jī)4壓榨機(jī)渣布分離機(jī)1烘干機(jī)1真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)2離心泵第四章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織架構(gòu)圖廠內(nèi)驚有4算化官減廠內(nèi)驚有4算化官減曰上偉重爭神物具指情量都水名廠中廣議各工僧部提術(shù)中江下辦比能中場舞竹的售政辦廣州火曰物西大道期東大道師建大這中樂大道華此大道董事長生嚴(yán)副思經(jīng)理營銷副總些理時務(wù)制芯經(jīng)理共需員工約300人。4.3工作制度天然油全年生產(chǎn)天數(shù)：312天/年。4.4員工培訓(xùn)第五章項目實施進(jìn)度建議5.1項目建設(shè)周期本項目建設(shè)期為2012年6月-2013年12月。2011年10月～2012年1月2012年2月～2012年3月2012年4月～2012年6月2012年7月～2012年10月2012年11月～2013年8月2013年3月～2013年11月2013年11月～2013年12月2014年1月第六章投資估算與資金籌措本項目(一期工程一階段)投資估算額19522萬元，其中建設(shè)投資18852萬元，流動資金投資670萬元。6.2計算依據(jù)(1)項目建筑工程造價是參照近期同類型建設(shè)項目的概預(yù)算資(2)項目工程安裝費用按設(shè)備分類以不同的安裝費概算指標(biāo)計(1)建設(shè)單位管理費：按第一部分工程費用投資估計