某家具信息部管理制度匯編

某家具信息部管理制度匯編

第一章部門組織架構及定員定編

第二章部門總流程

第三章部門規(guī)章制度

一、信息建設規(guī)劃制度；

二、設備管理制度；

三、設備管理流程及考核點；

四、網(wǎng)絡管理制度；

五、網(wǎng)絡管理流程及考核點；

六、軟件管理制度；

七、軟件管理流程及考核點；

八、部門重要資料；

第四章部門工作職責

一、信息化規(guī)劃建設一一信息總監(jiān)

二、內(nèi)、外網(wǎng)絡建設——系統(tǒng)管理員

三、網(wǎng)絡安全建設一一系統(tǒng)管理員

四、內(nèi)部通訊建設一一系統(tǒng)工程師

五、軟件信息化建設一系統(tǒng)工程師

六、信息化集成建設一一系統(tǒng)工程師

七、網(wǎng)絡推廣建設一一系統(tǒng)工程師

八、工作檢查一一信息總監(jiān)

九、網(wǎng)絡保護一系統(tǒng)管理員

十、設備保護一一系統(tǒng)管理員

部門信息部崗位

第一章部門組織架構

副總經(jīng)理

信息總監(jiān)

JLy

系系

統(tǒng)統(tǒng)

管工

理程

員師

定員定編：

信息部總配置3人；

1、信息總監(jiān)---1人；

2、系統(tǒng)管理員一1人；

3、系統(tǒng)工程師1人；

第二章部門總流程

信息?總流程

總流程

由信息系統(tǒng)政策委員會與相應的信息服務及用戶管理人員一起合作擬定。假如不

把正式的定期審查加進規(guī)劃的方法學中，則不管是公司的還是信息服務的遠景規(guī)

劃都往往會受到忽視，或者者在某些情況下被有意忽略。關于信息服務的戰(zhàn)略規(guī)

劃的實現(xiàn)進展情況的審查應當每季不多于一次，而且很多于每半年一次。擬定最

初的信息服務的遠景規(guī)劃可能要花六個月到二年的時間，然后，此過程還要繼續(xù)

進行下去。規(guī)劃至少應該每一年半全面地修改一次，但是，至多每年修改一次。

盡管編制初期的規(guī)劃文件資料可能要花費多達二年的時間，但是以后對規(guī)劃的修

改只要花費至多六到九個月的時間。假如這樣做，就應該增加從事信息服務遠景

規(guī)劃任務的工作人員。

第三條信息化建設規(guī)劃基本內(nèi)容是：

3.1信息政策制定，建立公司信息服務業(yè)務章程

3.2信息系統(tǒng)選擇，根據(jù)企業(yè)實際情況確定信息化系統(tǒng)

3.3信息化硬件建設，保障軟件系統(tǒng)的應用

3.4信息化組織機構建立，該機構需要根據(jù)軟硬件的進展做出彈性的調(diào)整

3.5信息化人員的培養(yǎng)，信息化人員的培養(yǎng)要緊由信息部與有關業(yè)務部門

結合共同培養(yǎng)，融專業(yè)知識與實際經(jīng)驗為一體

3.6信息化管理制度建立，根據(jù)公司管理制度，把信息化手段融入其中，

建立起信息化的現(xiàn)代管理體系

3.7信息化流程建立，利用信息化工具優(yōu)化業(yè)務操作流程

3.8標準化，公司數(shù)據(jù)走標準化、流程標準化、制度標準化

3.9拓展計劃，隨著公司進展，制定相習慣的信息化規(guī)劃方案

二、設備管理制度

第一條總則

1、為了更好的管理公司計算機及附屬設備，落實管理責任，保持設備的完

好狀況，充分發(fā)揮計算機在E常工作中的作用，特制定本制度。

2、本制度重點規(guī)范公司服務器、電腦、傳真件、打印機的保護、維修、更

新，及機房的管理。

3、本制度適用于公司所用崗位人員的辦公設備應用。

第二條應用規(guī)范

1、計算機應用人員均要通過相應培訓，懂得基本操作規(guī)程，能對計算機進

行簡單保護。

2、計算機保護人員應定期或者不定期對計算機系統(tǒng)進行更新，升級病毒庫

與例行檢查，做好各類數(shù)據(jù)的備份。

3、非計算機保護人員不得拆卸或者更換計算機硬件，不得將公司計算機硬

件設備帶離公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按購買價值的雙倍考核！

4、不得安裝與工作無關的軟件，新增加軟件要經(jīng)主管批準后由計算機有關

人員實施安裝。

5、在工作用機上請勿下載、安裝、試用不明軟件，禁止登錄非法網(wǎng)站，以

免造成系統(tǒng)故障。如需使用與安裝外來文件或者下載互聯(lián)網(wǎng)上的文件務必先進行

殺毒，確認無毒后，才能應用到本地機滯，不要接收與下載來歷不明的文件。定

期升級殺毒軟件，查殺病毒。

6、計算機停止使用半小時以上的，應開啟節(jié)電措施或者關閉主機。

7、使用計算機的人員應及時做好業(yè)務有關的數(shù)據(jù)備份，防止因機器故障或

者被他人誤刪除引起文件丟失。

8、工作人員管理好自己的用戶名、工號、密碼。若調(diào)整工作崗位，應及時

通知主管更換有關權限。不得盜用他人用戶名與密碼登錄計算機，或者更換、破

壞他人的文件資料。做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護工作。嚴禁外來人員使

用工作計算機。

9、禁止利用計算機玩游戲、聊天、看電影；禁止瀏覽登入反動、色情、邪

教等非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息與利用電子信箱收發(fā)有關上述內(nèi)容的郵件；不得通

過互聯(lián)網(wǎng)或者光盤下載安裝傳播病毒與黑客程序。

10、禁止對計算機私設開機口令、對硬盤格式化操作、改變機器配置。

11、計算機系統(tǒng)專用資料（軟件盤、系統(tǒng)盤、驅(qū)動盤）應由專人進行保管，

不得隨意帶出或者個人存放。

12、造成系統(tǒng)、數(shù)據(jù)受到嚴重破壞，或者使工作受嚴重影響的，還要追究其

經(jīng)濟責任與進行必要的行政處分。

12、文件管理、接入設備管理；

第三條日常保護

1、服務器務必放置在獨立的機房，除系統(tǒng)管理人員及信息部主管之外，任

何人員不同意觸碰服務器，服務器上不同意裝載任何無關的軟件，服務器務必保

證每周進行一次病毒的查殺。任何人員不同意惡意對服務器進行攻擊，不得拷貝

無用的甚至病毒的資料發(fā)送服務器上，一旦發(fā)現(xiàn)，論情節(jié)輕重者立即開除，并承

擔因此造成的缺失。

2、不得在聯(lián)接電腦的電路上插接大功率電器；茶杯的擺放應遠離電源、鍵

盤；主機風扇旁不要遮擋其它物品，以保持良好的散熱通風；不要用易產(chǎn)生靜電

的抹布或者未擰干的抹布擦拭電腦，不用手觸摸顯示屏。

3、愛護硬件設施，做好計算機的保護保養(yǎng)工作，每周至少清潔一次。禁止

隨意拔弄、拆卸、搬動計算機設備、配件（鍵盤、鼠標等），對網(wǎng)絡共享設備要

求在網(wǎng)管人員指導下操作，嚴格按操作程序正常開機、關機；對任何硬件設施或

者加密狗USB接口的設施除外）不得帶電插拔。

4、計算機網(wǎng)絡管理人員及使用人員應售囿對計算機設條進行病毒檢測，發(fā)

現(xiàn)病毒感染應及時清除，防止擴散與蔓延。對國家通報的病毒發(fā)作時間禁止開機,

如確需使用應由計算機管理人員負責技術處理。要對計算機設備、電源電路進行

定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5、節(jié)約使用計算機耗材，如紙張、墨盒等。打印重復數(shù)量多的，應盡量使

用復印機復印。應盡量雙面打印或者復印。

6、計算機操作人員應做好計算機簡單保護，如發(fā)現(xiàn)機器有特殊聲音或者故

障，經(jīng)簡單維修仍不能正常工作的，應及時向計算機管理人員報告。

7、部門主管要對本部門工作人員使用計算機中的違規(guī)行為進行及時勸阻、

制止。如疏于管理造成嚴重后果的，要負連帶責任。

8、外出、下班等不使用電腦時請及時按照正常關機方法關機，以減少電磁

輻射、節(jié)約用電、延長電腦使用壽命、保護自己及他人的身體健康，不得強行關

閉電源！午休時間請及時把顯示器關閉。及時檢查機器設備，關機后，切斷電源,

關好門窗，方可離開。

9、各部門的打印機、傳真機由部門領導指定專人負責，禁止其他人員隨便

使用，公共打印機各使用人員都負有管理職責，出現(xiàn)故障由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一保護,

打印紙從行政部領取，行政部負責登記U

第四條設備維修

1、如電腦出現(xiàn)故障，如藍屏、死機、系統(tǒng)運行速度非常慢等情況時，第一

時間電話通知系統(tǒng)管理人員到現(xiàn)場進行故障查看；

2、系統(tǒng)管理人員對故障進行分析，先嘗試自行維修，如無法維修，編制書

面說明報批后外送維修；

第五條設備更新

3、審批通過后正式執(zhí)行采購，辦理資產(chǎn)的入賬、領用手續(xù)，領用人員簽字,

入部門及個人使用資產(chǎn)統(tǒng)計表，并把原電腦設備進行回收；

4、如為了保障公司網(wǎng)絡、設備正常運轉(zhuǎn)，需要備用一些設冬、器材，信息部能

夠編制《簽呈》，陳述清晰具體原因與理由，書寫清晰品牌、數(shù)量、比價信息等。

第六條機房管理制度

1、機房交換機擺放在通風、易于操作、易于接線的位置；

2、機房接入的線都務必做好標識，理順后捆扎好；

3、機房空調(diào)務必24小時開機，溫度設定24度恒溫；

4、機房內(nèi)嚴禁吸煙，不得高聲喧嘩，地面務必保持干凈、干燥；

5、機房門日常情況下務必鎖上，非系統(tǒng)管理人員不能擅自進入機房，如發(fā)

現(xiàn)擅自進入機房，并擅動線路的，發(fā)現(xiàn)一次給予10分考核并嚴重警告，發(fā)現(xiàn)兩

次直接開除；

外來人員需工作需要進入機房時，務必征得信息總監(jiān)同意，并由系統(tǒng)管理員陪同;

三、設備管理流程及考核點

第一條管理設備范圍

本制度管理設備包含：服務器、機房設備、路由器、終端計算機、打印機、

傳真機、掃描儀、投影儀、電話機。

第二條設備保護前期準備

工具準備，要緊有：

1、螺絲刀，最適用的大小、十字、一字多型號裝的螺絲刀盒；

2、老虎鉗；

3、各類必備的軟件安裝盤，包含操作系統(tǒng)、驅(qū)動等；

第三條日常設備維修

1、電腦維修，要緊維修故障有：

1.1系統(tǒng)運行緩慢，通常處理方式：

1.1.1查殺毒；

1.1.2清理系統(tǒng)垃圾；

1.1.3重新安裝系統(tǒng)；

1.2出現(xiàn)藍屏、死機，通常處理方式：

1.2.1開箱清理下機箱內(nèi)灰塵；

1.2.2把電腦內(nèi)存、顯卡等插件重新拔插下，并除下灰；

1.2.3通過系統(tǒng)中設備管理器，查看是否有特殊工作的設備;

1.3自己無法排除故障，送到維修點進行維修；

2、打印機維修，要緊維修故障有：

2.1無法連接打印機，通常處理方式：

2.1.1檢查網(wǎng)絡連接是否通暢；

2.1.2檢查是否安裝了打印機驅(qū)動；

2.1.3檢查默認打印機是否選擇正確；

2.2打印機無法正常工作，通常處理方式：

2.2.1是否卡紙；

2.2.2是否無墨；

2.2.3是否紙張設置錯誤；

2.2.4是否走紙盒損害；

2.3如是租賃打印機題，立即電話聯(lián)系租賃廠家上門維修；

3、傳真機維修，要緊維修故障有：

3.1無墨，檢查墨盒是否沒有粉，使用備用墨盒，該墨盒送出去充粉；

3.2無法收發(fā)傳真，傳真機比較專業(yè)，假如出現(xiàn)問題，立即拿到制定廠

家維修；

4、電話機維修，要緊維修故障有：

4.1沒有信號，檢查電話線路是否有問題，詢問電信公司是否外部線路

故障；

4.2檢查電話機本身是否有問題，能夠拿到別人位置，插線測試；

4.3電話機以舊換新，舊電話機批量送修，如無法維修，按廢品出售處

理；

5、長江路處設備，原則上讓長江路人員自行帶到指定的維修點進行維修，

費用由行政部結算；

3、設備維修流程：

3.1系統(tǒng)管理人員務必在半個小時內(nèi)做出響應，到現(xiàn)場對故障進行查看、

分析，先嘗試自行維修；如無法維修，在《工作聯(lián)系單》上備注故障分析及維修

建議；

3.2《工作聯(lián)系單》在信息總監(jiān)簽字確認后，系統(tǒng)管理員外出維修；

3.3盡可能找板橋的維修點進行維修，確需去珠江路進行維修，則務必

對原因進行說明；

3.4維修費用信息部通過備用金先行支付；

3.5維修完畢電腦送還實際使用人員，同時對維修結果進行確認，在《工

作聯(lián)系單》上簽字確認維修的結果；

3.6維修返回，系統(tǒng)管理員把簽字完畢的《工作聯(lián)系單》交給申請維修

人員簽字確定；

3.7系統(tǒng)管理員根據(jù)《工作聯(lián)系單》、發(fā)票填寫費用報銷單，報銷明細

分部門進行填制，走報銷流程；

3.8選擇的供應商或者維修點，務必能開出正規(guī)發(fā)票，采取月結的方式

進行結算；

編制一個采購、維修基本價格表；

《工作聯(lián)系單》（設備維修申請表）

申請流程：

申請人一一系統(tǒng)管理員一一信息總監(jiān)一一系統(tǒng)管理員執(zhí)行一一申請人確

認行政專員復核賬務報銷

表單：

《工作聯(lián)系單》（設備維修申請表）

；'南京偉豪美N*具物取公司

工作聯(lián)系單

下單時間：年月日時編號：

下單人接單人聯(lián)系人電話完成時間要求

工作要求，缶注；

（1）第

一

(2)聯(lián)

下

(3)

單

(4)聯(lián)

(5)

(6)

(7)

(8)

第四條設備保養(yǎng)、升級

1、對所有設備進行登記、造冊，全面記錄配置、成本、購入時間、使用

人員，便于對設備進行管理；

2、每周對所有終端電腦進行病毒庫升級，并進行病毒查殺；

3、每月對所有終端電腦進行抽查，有無游戲、有無禁止安裝程序，設備

有無損壞；

4、單次保養(yǎng)、升級金額低于1000元，寫《工作聯(lián)系縣》，書寫清晰原由、

品牌、金額預算，信息總監(jiān)簽字后通過備用金執(zhí)行；超過1000元，務必

填寫采購《簽呈》。

《簽呈》

申請流程：

系統(tǒng)管理員---信息總監(jiān)----行政副總----總經(jīng)理系統(tǒng)管理員----

往來會計

表單：

簽呈

編號：QC-1001

文件名稱：關于申請電腦的簽呈

收文部門：總經(jīng)辦發(fā)文部門：采購部文號：CG-1001

抄送部門：財務部發(fā)文日期：2010年10月20日

內(nèi)容

因……

特此申請，請領導進行審批。

發(fā)文部門主管：有關部門主管：

副總審批：

總經(jīng)辦審批：

第五條服務器保護

1、每天上班9:00之前都務必首先檢查所有服務器的運行情況，勾填《機

房日保護表》。假如出現(xiàn)特殊備份好數(shù)據(jù)，嘗試重新啟動；

2、所有服務器不同意安裝任何無用的程序，保證服務器系統(tǒng)的干凈，防

止病毒傳染、保證速度；

3、系統(tǒng)服務器務必設置密碼，除了信息部人員，別的人員禁止使用服務

器；

4、服務器每個月要進行一次性能的檢查，假如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)出現(xiàn)緩慢的跡

象，則安排一次重新啟動；

5、每周進行一次病毒的查殺；

6、每月查看一下服務器設備是否出現(xiàn)特殊，特別是硬盤，假如出現(xiàn)特殊

（閃爍紅燈），則務必第一時間異地備份數(shù)據(jù)，并立即聯(lián)系服務器維修廠

家進行硬盤的更換；

1、機房日保護表

報表流程：

系統(tǒng)管理員每日巡查打勾一一信息總監(jiān)每月不定期進行抽查;

機房日保護表

機房一、二

日期

設備情況網(wǎng)絡線路故障備注

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

四、網(wǎng)絡管理制度

第一條總則

1、為了確保公司網(wǎng)絡的安全運行，保障公司軟件系統(tǒng)正常運行，保證各部

門崗位正常使用網(wǎng)絡資源開展工作，特制定本制度。

2、本制度重點規(guī)范公司內(nèi)、外網(wǎng)設置、安全管控及使用要求。

3、本制度適用于公司所月崗位人員的網(wǎng)絡應用。

第二條網(wǎng)絡日常管理

1、所有網(wǎng)絡設備（包含光纖、路由器、交換機、集線器等）均歸信息部所

管轄，其安裝、保護等操作由信息部工作人員進行。其他任何人不得破壞或

者擅自維修。

2、所有公司內(nèi)計算機網(wǎng)絡部分的擴展務必通過信息部實施或者批準實施，

未經(jīng)許可任何部門不得私自連接交換機、集線器等網(wǎng)絡設備，不得私自接入

網(wǎng)絡。信息部有權拆除用戶私自接入的網(wǎng)絡線路、沒收私接設備并進行處罰

措施。

3、如因工作原因或者者增加人員，需要調(diào)整或者增加接入端口，則務必書

面申請，經(jīng)分管副總審批后方可執(zhí)行。

4、各部門的聯(lián)網(wǎng)工作務必事先報經(jīng)信息部，由信息部做網(wǎng)絡實施方案。

5、公司局域網(wǎng)的網(wǎng)絡配置由信息部統(tǒng)一規(guī)劃管理，其他任何人不得私自更

換網(wǎng)絡配置°

6、接入公司局域網(wǎng)的客戶端計算機的網(wǎng)絡配置由信息部部署的DHCP服務器

統(tǒng)一管理分配，包含：用戶計算機的IP地址、網(wǎng)關、DNS與WINS服務器地

址等信息。未經(jīng)許可，任何人不得使用靜態(tài)網(wǎng)絡配置。

7、任何接入公司局域網(wǎng)的客戶端計算機不得安裝配置DHCP服務。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),

將給予通報并交有關部門嚴肅處理。

8、網(wǎng)絡安全：嚴格執(zhí)行國家《網(wǎng)絡安全管理制度》。對在公司局域網(wǎng)上從事

任何有悖網(wǎng)絡法規(guī)活動者，將視其情節(jié)輕重交有關部門或者公安機關處理。

9、任何人不得在局域網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)上公布有損集團形象與職工聲譽的信

息，一旦發(fā)現(xiàn)降級處理甚至勸退。

10、任何人不得掃描、攻擊集團計算機網(wǎng)絡，導致網(wǎng)絡故障或者者數(shù)據(jù)丟失,

承擔經(jīng)濟缺失責任。

11、任何人不得掃描、攻擊他人計算機，不得盜用、竊取他人資料、信息等。

12、不得在上班時間下載與工作無關的文件資料。

第三條網(wǎng)絡接入管理

為了避免或者減少計算機病毒對系統(tǒng)、數(shù)據(jù)造成的影響，接入公司局域網(wǎng)的

所有用戶務必遵循下列規(guī)定：

1、任何單位與個人不得制作計算機病毒；不得有意傳播計算機病毒，危害

計算機信息系統(tǒng)安全；不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。

2、采取有效的計算機病毒安全技術防治措施。要求客戶端計算機務必安裝

使用信息部部署公布的殺毒軟件與360安全衛(wèi)士。

3、定期或者及時更新用更新后的新版本的殺病毒軟件檢測、清除計算機中

的病毒。

4、公司內(nèi)部所有電腦不用的USB端口全部封掉。不得惡意利用移動媒介（要

緊是U盤）繞過公司監(jiān)管，惡意拷入病毒文件。

5、公司內(nèi)部內(nèi)外網(wǎng)嚴格從物理上斷開，上內(nèi)網(wǎng)的電腦杜絕再連接到外網(wǎng)。

6、所有終端計算開機密碼設置后，務必報備信息部建立備檔文件。如需更

換密碼，務必通知信息部同時修改備檔文件。

7、接入網(wǎng)絡電腦務必統(tǒng)一設置公司公布的屏保，不得隨意個性化設置“

8、公司員工自有電腦設備，因工作需要需接入公司網(wǎng)絡的，接入之前務必

由系統(tǒng)管理員檢查沒有安全隱患的情況下，同時通過部門領導審批同意后方可接

入。自有電腦一旦接入公司網(wǎng)絡，就務必服從公司網(wǎng)絡安全管理的各項制度，并

同意信息部隨時檢查，所安裝的軟件、程序務必符合公司的安全要求；

第四條數(shù)據(jù)安全規(guī)定

隨著各類系統(tǒng)應用越來越多，數(shù)據(jù)的安全性會越來越重要，因此務必嚴格

做好數(shù)據(jù)的防護工作：

1、設立專業(yè)的數(shù)據(jù)庫服務器，安裝正版、穩(wěn)固的數(shù)據(jù)庫軟件，應用的數(shù)

據(jù)庫設置成自動數(shù)據(jù)備份模式；

2、數(shù)據(jù)庫服務器擺放空間務必配備獨立的空調(diào)，24小時開機，恒溫24度,

服務器除春節(jié)及特別保護之外，24小時開機運行；

3、數(shù)據(jù)庫服務器硬盤務必配置成鏡像備份，一旦其中一塊硬盤壞掉，也

不可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的情況；

4、培訓專業(yè)的數(shù)據(jù)庫保護人員，每天下班后第一時間對數(shù)據(jù)庫進行手工

備份，同時把備份的數(shù)據(jù)文件拷貝到專門備份數(shù)據(jù)的移動硬盤上，進行異

地的同時備份；

五、網(wǎng)絡管理流程及考核點

第一條網(wǎng)絡建設與應用

1、根據(jù)公司的進展需求、機房的位置、辦公區(qū)域布局，合理的規(guī)劃網(wǎng)絡線

路的架設、走線；

2、為了確保網(wǎng)絡的安全性，公司網(wǎng)絡架設采取內(nèi)、外網(wǎng)物理分開的方式，

分別架設內(nèi)部局域網(wǎng)、外部局域網(wǎng)兩個網(wǎng)絡；

3、根據(jù)辦公區(qū)域人員的配置及后期人員增加的計劃需求，把內(nèi)、外網(wǎng)絡終

端接口都配備到各部門的工作區(qū)域，配置的基本原則是：

3.1所有需要使用電腦的部門辦公區(qū)域都需要配置內(nèi)部網(wǎng)絡終端接口,

一個工位配置一個接口，有可能的話，每個部門都預留1個接口；

3.2所有部門的辦公區(qū)域都配置一個外部網(wǎng)絡終端接口，但是正常情況

下不開通，如需開通，務必由部門主管填寫《增加/調(diào)整接入端口申請表》，

經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可；

4、公司員工自有電腦設備，因工作需要需接入公司網(wǎng)絡的，務必由使用人

填寫《自有設備接入網(wǎng)絡申請表》，由部門分管副總簽字同意后方可；

5、對公司所有的網(wǎng)絡終端繪制布局圖，一份放在機房，一份在信息部留存；

對公司機房中交換機設備（包含電話交換機）的接入端口繪制示意圖，一份

放在機房，一份在信息部留存；

《增加/調(diào)整接入端口申請表》

申請流程：

申請人一一各級部門負責人一一分管副總一一系統(tǒng)管理員

表單：

增加/調(diào)整接入端口申請表

日期：

申請部門申請人職務

申請原因

部門負責人

意見

分管副總意

見

系統(tǒng)管理員

意見

《自有設備接入網(wǎng)絡申請表》

申請流程：

申請人一一各級部門負責人一一分管副總一一系統(tǒng)管理員

表單：

自有設備接入網(wǎng)絡申請表

日期：

申請部門申請人職務

申請原因

部門負責人

意見

分管副總意

見

系統(tǒng)管理員

意見

第二條網(wǎng)絡安全

病毒防護。要緊防范外部病毒入侵及內(nèi)部病毒傳播。要緊包含如下措施：

1、定期或者及時更新用更新后的新版本的殺病毒軟件檢測、清除計算機

中的病毒，每周至少升級、查殺病毒一次。

2、公司內(nèi)部所有電腦不用的USB端口全部封掉，如發(fā)現(xiàn)封條人為撕壞、

損壞，每次扣罰3分。不得惡意利用移動媒介（要緊是U盤）繞過公司監(jiān)

管，惡意拷入病毒文件，一旦發(fā)現(xiàn)并證實一次，立即開除。

3、公司內(nèi)部內(nèi)外網(wǎng)嚴格從物理上斷開，上內(nèi)網(wǎng)的電腦杜絕再連接到外網(wǎng)。

有關部門如確實因工作需要使用外網(wǎng)的，能夠提出申請專門放置一臺獨立

的機器專門上外網(wǎng)，或者者能夠使用公共上網(wǎng)區(qū)域的電腦。如需同時上內(nèi)

外網(wǎng)，由申請人填寫《開通內(nèi)外網(wǎng)端口申請表》，務必經(jīng)總經(jīng)理簽字批準

方可，同時電腦的防護務必通過信息部的檢驗過關。

《開通內(nèi)外網(wǎng)端口申請表》

申請流程：

申請人一一各級部門負責人一一分管副總一一總經(jīng)理一一系統(tǒng)管理員

表單：

開通內(nèi)外網(wǎng)端口申請表

日期：

申請部門申請人職務

申請原因

部門負責人

意見

分管副總意

見

總經(jīng)理意見

系統(tǒng)管理員

意見

第三條數(shù)據(jù)安全

1、各部門人員務必及時做好各類數(shù)據(jù)資料的錄入、修改、備份與數(shù)據(jù)保密

工作，保證數(shù)據(jù)資料的完整準確與安全性。重要文件資料不要存放在C盤或者

者桌面，防止系統(tǒng)特殊時數(shù)據(jù)丟失。

2、ERP系統(tǒng)、財務軟件系統(tǒng)等重要的數(shù)據(jù)務必做到每天2個以上地方的同

時異地備份。工藝數(shù)據(jù)每周進行一次異地備份。

3、不得對公司數(shù)據(jù)庫、ERP系統(tǒng)、服務器文件進行惡意的篡改、破壞！一

旦發(fā)現(xiàn)，立即開除！

4、不得使用公司計算機干與工作無關的情況，比如玩游戲、看碟片等，發(fā)

現(xiàn)一次，當月工資等級下降一級！

5、公司員工具有信息保密的義務。任何人不得利用計算機網(wǎng)絡泄漏公司機

密、技術資料與其它保密資料。

6、嚴禁外來人員對計算機數(shù)據(jù)與文件進行拷貝或者抄寫以免泄漏公司機

密。公司路由器、交換機的賬號、密碼要嚴格保密。

7、系統(tǒng)管理員每月不定期進行數(shù)據(jù)備份、終端設備、網(wǎng)絡病毒的核查，編

制《數(shù)據(jù)安全巡查表》，作為信息部月度報表提交。

《數(shù)據(jù)安全巡查表》

編制流程：

系統(tǒng)管理員一一信息總監(jiān)復核；

表單：

數(shù)據(jù)安全巡查表

巡查人員巡查時間

巡查事項

巡查結果

信息總監(jiān)復

核

巡查事項：

1）數(shù)據(jù)備份；

2）終端USB端口；

3）終端屏保；

4）終端開機密碼；

5）終端安裝程序及文件資料；

6）網(wǎng)絡病毒查殺；

7）網(wǎng)絡上網(wǎng)信息監(jiān)控；

第四條應用規(guī)范

網(wǎng)絡應用及安全最重要的事實上就是日常的應用，良好的應用習慣是網(wǎng)絡安全防

護最核心也是最有用的手段。

1、制定公司《網(wǎng)絡應用規(guī)范守則》，具體規(guī)定網(wǎng)絡、電腦、設備的應用規(guī)

范要求；

2、所有客戶端務必安裝殺毒軟件，每周升級同時殺毒一次，根據(jù)實際查

殺情況編制《病毒查殺登記表》；

3、除文件服務器，所有接入網(wǎng)絡臺式機都嚴格禁止使用U盤；

4、所有接入網(wǎng)絡臺式機都務必按照公司規(guī)范安裝必要的應用程序，嚴禁

安裝游戲、觀看視頻、看小說等；

5、不得有意傳播計算機病毒，危害計算機信息系統(tǒng)安仝;

6、不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。

《病毒查殺登記表》

編制流程：

系統(tǒng)管理員信息總監(jiān)復核；

表單：

電腦病毒查殺登記表

日期電腦使用人查殺時間USB封口查殺結果使用者確U備注

六、軟件管理制度

第一條總則

1、為了確保公司運行各項軟件的正常、穩(wěn)固運行，特制定本制度。

2、本制度重點規(guī)范公司4大軟件系統(tǒng)應用、內(nèi)外部通訊軟件、網(wǎng)站的日常

應用、基礎數(shù)據(jù)保護、權限保護、查詢保護、增刪數(shù)據(jù)管理、集成接口應用

管理等方面。

3、本制度適用于公司所月崗位人員的軟件應用。

第二條軟件日常保護

1、公司所有應用軟件的所有權屬于公司所有，任何人不得進行私自的拷貝、

嘗試破解；

2、所有軟件的系統(tǒng)管理員賬號只有信息部有權使用，有關部門人員只準使

用自身的賬號登錄系統(tǒng)；不得冒充他人賬號登錄;

3、不得對公司軟件服務器進行惡意訪問與攻擊；

4、除信息部門人員外，其他人員不得對軟件后臺數(shù)據(jù)庫進行訪問、鏈接,

更不得惡意修改、破壞數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù);

第三條軟件數(shù)據(jù)變更

1、所有系統(tǒng)的用戶新增權限由信息部操縱；

2、所有系統(tǒng)的用戶權限由信息部給予；

3、所有單據(jù)的刪除權限、反核準權限由信息部操縱。如需反核、刪除單據(jù)，

務必出具簽核的手續(xù)；

七、軟件管理流程及考核點

第一條內(nèi)部通訊軟件保護

1、應用電腦連接。把公司所有需要應用網(wǎng)絡、應用ERP系統(tǒng)、共享數(shù)據(jù)的

電腦接入到內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)，具體方式是：

1.1對需要接入電腦進行檢查，看是否己經(jīng)裝了殺毒軟件，是否裝了不合

公司規(guī)定的軟件與資料，核定無誤后，同意接入；

1.2確定需接入電腦應用的是內(nèi)網(wǎng)還是外網(wǎng)，選擇正確的接入端口；

1.3領取一根網(wǎng)絡連接線，把電腦連接到網(wǎng)絡端口上，進行測試是否能夠

連入到網(wǎng)絡中；

2、內(nèi)部通訊軟件應用。根據(jù)不一致通訊軟件的比較，現(xiàn)引入BigantMessage

大螞蟻通訊軟件，有幾大優(yōu)勢：

2.1安裝方便，操作簡便；

2.2發(fā)送信息快捷，支持群發(fā)；

2.3不太占用系統(tǒng)資源，聊天記錄能夠保持；

2.4假如注冊成為正版軟件，還能夠管理所有的聊天、共享信息；

3、文件傳輸平臺搭建。重點是借助現(xiàn)有的一些內(nèi)部通訊軟件，在公司內(nèi)部

建立起一個信息通訊的平臺，加速公司內(nèi)部信息的溝通、傳達，提升效率、

提高便利性，使得管理組織更加扁平化。具體措施有：

3.1公司內(nèi)部文件傳輸，一律使用BigantMessage大螞蟻通訊軟件進行傳

輸，一律不準使用u盤進行直接拷貝；

3.2選擇要發(fā)送人員，點擊右鍵，選擇“發(fā)送文件”，就能夠發(fā)送：

3.3外部文件不同意直接使用U盤拷入內(nèi)部網(wǎng)絡的某臺電腦!需要采取的

方式是：

3.3.1任何外部文件的拷入，務必通過公用上網(wǎng)區(qū)的文件服務器；

3.3.2把U盤插入到文件服務器，同時每次都務必執(zhí)行對U盤的病毒

掃描后，方可打開U盤文件，進行拷貝；

3.3.3然后通過BigantMessage大螞蟻發(fā)送到對應的電腦上去；

第二條財務軟件保護

1、財務軟件保護。隨著社會信息化的進展，通常最先引入企業(yè)的是財務方

面的信息化軟件，引入財務軟件要緊注意下列幾點：

1.1財務賬務信息化目標務必明確，是分步實現(xiàn)財務信息化還是集成ERP

系統(tǒng)一體實現(xiàn)信息化；

1.2廠家選擇，主流的有用友、金蝶、新中大、速達等，根據(jù)企業(yè)財務實

際的賬務信息化目標，衡量選擇性價比合適的廠家。根據(jù)現(xiàn)階段，目前引

入的金蝶K3財務軟件；

1.3財務軟件導入，務必要求廠家指派專業(yè)的實施顧問到現(xiàn)場進行培訓、

指導，而公司財務部內(nèi)部人員中也務必指定一個專人全程參與、跟蹤、學

習，掌握軟件的使用方法、基本設置與操作技巧，對軟件進行日常的保護；

1.4財務軟件保護基本方法：

1.4.1首先在服務器上安裝好SQLSERVER數(shù)據(jù)廢；

1.4.2安裝財務軟件服務端程序（通常軟件廠商都會有專業(yè)的實施人

員上門進行安裝）；

1.4.3安裝財務軟件客戶端程序（通常軟件廠商都會有專業(yè)的實施人

員上門進行安裝）；

1.4.4每天下班前對財務數(shù)據(jù)進行手工備份；

1.4.5如日常操作中財務軟件出現(xiàn)問題，出現(xiàn)無法啟動的情況，則需

要首先檢查服務器端K3主控程序能不能啟動，雙擊這個快捷方式,

看能不能出現(xiàn)如下界面:

1.4.6假如服務器端能正常啟動服務，則重裝下客戶端程序，看能否

修復；

1.4.7假如還是無法解決問題，第一時間電話聯(lián)系軟件廠商的客服人

員；

第三條監(jiān)控系統(tǒng)保護

2、監(jiān)控系統(tǒng)引入。為了公司內(nèi)外各個重要區(qū)域的活動進行一個有效的監(jiān)控,

引入信息化的監(jiān)控手段，具體步驟是：

7.1查看公司整個的區(qū)域，指定需要監(jiān)控的重點區(qū)域，比如：大門入口、

進門后廠區(qū)范圍、各樓道的入口、倉庫入口、宿舍走廊等；

7.2在每個重點區(qū)域架設攝像頭，并調(diào)整好角度，使監(jiān)控范圍比較的全面;

7.3架設監(jiān)控網(wǎng)絡線，類似于局域網(wǎng)架設，設置獨立的服務器，所有攝像

頭都接入服務器；

7.4對攝像頭內(nèi)容進行實時記錄，假如遇到重要信息、證據(jù)，需要把攝像

記錄下載下來，并另作儲存；

7.5每月核查一下攝像頭的位置與工作情況，假如出現(xiàn)攝像頭停止工作，

則第一時間通知系統(tǒng)管理員進行問題確認，如出現(xiàn)損害進行報修；

第四條巡邏系統(tǒng)保護（轉(zhuǎn)行政部）

3、巡邏系統(tǒng)引入。為了使保安更好的執(zhí)行日常巡邏的工作，引入電子化的

巡邏設備，規(guī)范巡邏路線與時間，具體步驟如下：

8.1制定巡邏路線，基本原則是：

8.1.1所有樓宇外圍一圈都巡視到；

8.1.2生產(chǎn)車間一、二、三層都巡視到；

8.1.3食堂、宿舍重點隱患區(qū)域巡視到；

8.2根據(jù)巡邏路線，選定幾個點，做為設定巡邏幫標志的點；

8.3找工程人員在選定的幾個點，把巡邏幫感應釘植入墻體內(nèi)；

8.4培訓保安使用巡邏幫的方法；

8.5制定巡邏的基本要求

8.5.12個小時務必巡邏一次；

8.5.2務必嚴格按照巡邏路線進行巡邏；

8.5.3巡邏一次務必超過半個小時，每個巡邏點時間差前后不能差異5

分鐘以上；

第五條系統(tǒng)集成

1、不一致軟件數(shù)據(jù)庫交互平臺建設。

1.1建立交互平臺的重要原因：

1.1.1不一致的軟件系統(tǒng)都會創(chuàng)建自身的數(shù)據(jù)庫，擁有本身獨立的

數(shù)據(jù)表；

1.1.2不一致軟件系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)通常是很難進行交互；

1.1.3很多情況下就會形成不一致軟件各自獨立運行的情況；

1.1.4關于公司整體運行、管理而言，更需要對集成的數(shù)據(jù)進行分

析；

1.2建立交互平臺的方法：

1.2.1成立專業(yè)的技術小組，兩種方案：

1.2.1.1公司自己組建：2?3人，要求對數(shù)據(jù)庫技術熟知，并

有一定的編程能力；

1.2.1.2與專業(yè)的軟件技術公司合作（不需要太大，好操縱費

用）

1.2.2與公司高層進行討論、分析，確定需分析的數(shù)據(jù)，從而來確

定需要抓取的數(shù)據(jù)；

1.2.3對各軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫表、字段進行分析；

1.2.4擬定數(shù)據(jù)抓取的方案；

1.2.5擬定數(shù)據(jù)交互平臺的設計方案；

1.2.6進行程序的開發(fā)；

1.2.7對程序進行測試；

1.2.8交互平臺修改、完善；

2、數(shù)據(jù)集成分析。數(shù)據(jù)交互平臺建成后，更重要的是實現(xiàn)有效的應用。

2.1數(shù)據(jù)分析內(nèi)容確定，基本步驟是：

2.1.1總經(jīng)理、各副總及部門主管需要的核心數(shù)據(jù)的明確；

2.1.2公司現(xiàn)有各類報表的整理；

2.1.3設計新的報表格式，要求與現(xiàn)已應用的軟件系統(tǒng)及取數(shù)邏輯

相符；

2.2編制公司管理報表體系，基本原則是：

2.2.1各部門核心工作數(shù)字化、報表化；

2.2.2各部門間報表數(shù)據(jù)相互關聯(lián)、相互印證；

2.2.3上下級報表相互關聯(lián)；

2.3每月通過數(shù)據(jù)交互平臺查詢、打印出報表，每季度組織會議對報表進行分

析；

第六條系統(tǒng)保護管理

1、權限管理。所有軟件系統(tǒng)權限分配統(tǒng)一由信息部管控。如有部門新增應

用系統(tǒng)人員或者者調(diào)整權限，應用部門務必填寫《新增系統(tǒng)應用人員及權限申請

表》，分管副總批復后，信息部方可錄入新增人員及分配權限。權限分配具體操

作人員通常只給予新增、修改、查詢、打印權限，主管以上人員給予核準權限，

刪除、反核準權限通常只給予軟件系統(tǒng)管理員。

2、新增資料管理。新增如廠別、部門、倉庫、產(chǎn)品系列、部門管理層級等

系統(tǒng)核心基礎數(shù)據(jù)，應用部門人員填寫《新增核心基礎數(shù)據(jù)申請表》，務必經(jīng)總

經(jīng)理批復同意后，信息部方可增設；新增0A審批流程及表單，應用部門人員務

必填寫《新增審批流程申請表》，務必經(jīng)分管副總批復同意后，信息部方可增設;

3、修改資料管理。

4、刪除資料管理。

5、查詢資料管理。

6、特殊問題處理。

八、部門重要資料

網(wǎng)絡部分

第一條公司有華為交換機一臺，用于外部INTERNET,其余的D-LINK交換

機用于內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)絡；

第二條公用外網(wǎng)上網(wǎng)賬號02510676672,密碼10676672,8M光線，動態(tài)IP,其

下路由器的IP地址：192.168.1.1,用戶名：admin,密碼：7819255,

第三條0A服務器用的外網(wǎng)為4M光線，固定IP：221.226.189.18,掩碼

255.255.255.252,網(wǎng)關221.226.189.17；其下路由器IP地址:192.168.0.1,用戶

名admin,密碼：7819255;

門禁部分

第四條配有專門的服務器及采集卡，操縱公司所有的自動門，管理密碼為

******（其中四樓后門管理密碼為******）,通過飯卡進行注冊；

第五條辦公1樓大門只有主管以上人員的權限才同意有權限；展廳門禁只

有管理、接待客戶的人員才同意有權限；

電話部分

第六條電話的配線架在機柜的最下面，報修電話：******,電信的報修電

話：******；

音響部分

第七條有專業(yè)的音響及功放設備，辦公樓、外部開放區(qū)域及生產(chǎn)車間都有

音響，音量操縱面板在機房左側(cè)墻上，能夠開關不一致區(qū)域的音響及調(diào)節(jié)音

旦

里；

第八條大小會議室都有獨立的音響設備，能夠連接電腦播放聲音；

打印機部分

第九條公司大型的打印機采取年度租賃的方式，按打印及復印紙張數(shù)量計

算費用，復印機IP地址為：******

第四章部門工作職責

一、信息化規(guī)劃建設（3項）

信息-網(wǎng)絡建設流程

網(wǎng)絡建設流程

信息化規(guī)劃信息化建設信息化建設信息化建設信息化計劃

—>—>?—>

擬定內(nèi)容制定步驟分解步驟分解正式確定

｛工作來源:

公司領導:信息化方向、目標、階段規(guī)劃;

}

1、根據(jù)公司進展戰(zhàn)略及規(guī)劃，確定公司整體信息化建設的思路與方向;

2、信息化建設規(guī)劃基本內(nèi)容是：

2.1信息政策制定，建立公司信息服務業(yè)務章程

2.2信息系統(tǒng)選擇，根據(jù)企業(yè)實際情況確定信息化系統(tǒng)

2.3信息化硬件建設，保障軟件系統(tǒng)的應用

2.4信息化組織機構建立，該機構需要根據(jù)軟硬件的進展做出彈性的調(diào)

整.

2.5信息化人員的培養(yǎng)，信息化人員的培養(yǎng)要緊由信息部與有關業(yè)務部

門結合共同培養(yǎng)，融專業(yè)知識與實際經(jīng)驗為一體；

2.6信息化管理制度建立，根據(jù)公司管理制度，把信息化手段融入其中，

建立起信息化的現(xiàn)代管理體系

2.7信息化流程建立，利用信息化工具優(yōu)化業(yè)務操作流程

2.8標準化，公司數(shù)據(jù)庫標準化、流程標準化、制度標準化拓展計劃，

隨著公司進展，制定相習慣的信息化規(guī)劃方案

3、根據(jù)公司進展步驟，確定公司信息化建設具體步驟，通常企業(yè)信息化分

下列幾個步驟：

3.1硬件網(wǎng)絡建設階段。把公司所有應用的電腦都組網(wǎng)連接起來，假如

有異地辦公的分支機構，考慮是否通過專線架構成虛擬的一體局域網(wǎng)，加

強不一致地域辦公場所的信息傳遞與共享；

3.2服務器建設階段。為了更好的推進后續(xù)的應用，需要在局域網(wǎng)內(nèi)架設

若干的服務器。服務器通常有：系統(tǒng)應用服務器、文件服務器、數(shù)據(jù)處理

專用服務器等。

3.3網(wǎng)絡安全建設階段。要緊是為了保障公司網(wǎng)絡、電腦、數(shù)據(jù)的安全性,

引入一些安全設備與軟件，要緊有：網(wǎng)絡殺毒軟件、網(wǎng)絡整體監(jiān)控管理軟

件、軟硬件防火墻、數(shù)據(jù)加密備份軟件，并同時制定網(wǎng)絡使用規(guī)定，規(guī)范

應用習慣，從根本上降低網(wǎng)絡受侵害的可能。

3.4內(nèi)部通訊建設階段。要緊引入一些內(nèi)部通訊的管理軟件，比如內(nèi)部局

域網(wǎng)的信息發(fā)送軟件、0A辦公自動化系統(tǒng)、FTP文件上傳下載系統(tǒng)等，

建立起公司內(nèi)部信息、文件、郵件的傳輸體系。

3.5管理軟件建設階段。要緊引入財務軟件、ERP軟件、0A辦公自動化

系統(tǒng)、工作流系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、巡邏系統(tǒng)

等，建立起公司內(nèi)部強大的信息化管理平臺，提升公司整體的管理水平；

3.6信息化集成建設階段。這個階段是軟件應用階段的提升，重點是對現(xiàn)

已應用的各個軟件進行應用的深入、數(shù)據(jù)的挖掘，并在功能上、數(shù)據(jù)上進

行整合，比如：

3.6.10A系統(tǒng)從財務軟件、ERP軟件中取數(shù)；

3.6.2工作流系統(tǒng)與ERP軟件、0A系統(tǒng)集成；

3.6.3報表分析系統(tǒng)從ERP軟件取數(shù)；

3.6.4ERP系統(tǒng)從考勤系統(tǒng)取數(shù)等；

使得各項應用軟件的數(shù)據(jù)能相互的獲取、分享，搭建起橫跨各個應用

軟件的、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫平臺，使得各個信息化軟件在數(shù)據(jù)庫層級就集成，

為后期應用的擴展、數(shù)據(jù)的挖掘提供強大的支持；

3.7網(wǎng)絡推廣建設階段。網(wǎng)絡推廣建設要緊包含下列幾項：

3.7.1網(wǎng)站的建設，建立起公司在網(wǎng)絡上的門面；

3.7.2對網(wǎng)站進行網(wǎng)絡推廣，比如運用百度競價排名、網(wǎng)絡公司信息

協(xié)助公布、專業(yè)家具網(wǎng)站推廣等；

3.7.3電子商務網(wǎng)絡平臺建設，關鍵是把內(nèi)部數(shù)據(jù)平臺與外部廣域網(wǎng)

絡平臺貫穿起來，能通過網(wǎng)絡進行產(chǎn)品選擇、詢價、下單，并能通

過網(wǎng)絡進行售后信息處理；能通過3G、無線等先進的技術把公司內(nèi)

部各個崗位人員的手機關聯(lián)起來，達到信息第一時間傳達、召開視

頻會議等；

｛工作流向:

信息部全體人員:具體分解、落實、執(zhí)行;

二、內(nèi)、外網(wǎng)絡建設（5項）

信息-網(wǎng)絡建設流程

網(wǎng)絡建設流程

建設擎確》區(qū)分內(nèi)外網(wǎng)A網(wǎng)絡架設A機蹩料1A網(wǎng)絡連接

布線圖繪制<網(wǎng)絡測試

｛工作來源:

基建專員:提供廠房建造結構及布局規(guī)劃;

）

1、根據(jù)公司的進展需求、機房的位置、辦公區(qū)域布局，合理的規(guī)劃網(wǎng)絡線

路的架設、走線；

2、為了確保網(wǎng)絡的安全性，公司網(wǎng)絡架設采取內(nèi)、外網(wǎng)物理分開的方式，

分別架設內(nèi)部局域網(wǎng)、外部局域網(wǎng)兩個網(wǎng)絡；

3、根據(jù)辦公區(qū)域人員的配置及后期人員增加的計劃需求，把內(nèi)、外網(wǎng)絡終

端接口都配備到各部門的工作區(qū)域，配置的基本原則是：

3.1所有需要使用電腦的部門辦公區(qū)域都需要配置內(nèi)部網(wǎng)絡終端接口，

一個工位配置一個接口，有可能的話，每個部門都預留1個接口；

3.2所有部門的辦公區(qū)域都配置一個外部網(wǎng)絡終端接口，但是正常情況

下不開通，如需開通，務必由部門主管提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意

后方可；

4、對公司所有的網(wǎng)絡終端繪制布局圖，一份放在機房，一份在信息部留存;

5、對公司機房中交換機設備（包含電話交換機）的接入端口繪制示意圖，

一份放在機房，一份在信息部留存；

｛工作流向:

網(wǎng)絡建設公司:網(wǎng)絡布線工程實施;

系統(tǒng)管理人員:機房架設、終端測試;

｝

三、網(wǎng)絡安全建設（3項）

信息-網(wǎng)絡安全建設流程

網(wǎng)絡安全建設流程

網(wǎng)絡安全制數(shù)據(jù)安全防終端應用規(guī)緊急安全事

―>病毒防護—?-->―?

度制定護范故處理

{工作來源:

終端用戶:網(wǎng)絡特殊反饋;

}

1、病毒防護。要緊防范外部病毒入侵及內(nèi)部病毒傳播。要緊包含如下措施:

1.1任何單位與個人不得制作計算機病毒：不得有意傳播計算機病毒，

危害計算機信息系統(tǒng)安全；不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、

媒體。

1.2采取有效的計算機病毒安全技術防治措施。要求客戶端計算機務必

安裝使用信息部部署公布的殺毒軟件與360安全衛(wèi)士，每周對病毒與木馬

進行查殺。

1.3定期或者及時更新用更新后的新版本的殺病毒軟件檢測、清除計算

機中的病毒，每周至少升級、查殺病毒一次。

1.4公司內(nèi)部所有電腦不用的USB端口全部封掉，如發(fā)現(xiàn)封條人為撕壞、

損壞，每次扣罰3分。不得惡意利用移動媒介（要緊是U盤）繞過公司監(jiān)

管，惡意拷入病毒文件，一旦發(fā)現(xiàn)并證實一次，立即開除。

1.5公司內(nèi)部內(nèi)外網(wǎng)嚴格從物理上斷開，上內(nèi)網(wǎng)的電腦杜絕再連接到外

網(wǎng)。有關部門如確實因工作需要使用外網(wǎng)的，能夠提出申請專門放置一臺

獨立的機器專門上外網(wǎng)，或者者能夠使用公共上網(wǎng)區(qū)域的電腦。如需同時

上內(nèi)外網(wǎng)，務必經(jīng)總經(jīng)理簽字批準方可，同時電腦的防護務必通過信息部

的檢驗過關。

2、數(shù)據(jù)安全防護。隨著各類系統(tǒng)應用越來越多，數(shù)據(jù)的安全性會越來越重

要，因此務必嚴格做好數(shù)據(jù)的防護工作：

2.1設立專業(yè)的數(shù)據(jù)庫服務器，安裝正版、穩(wěn)固的數(shù)據(jù)庫軟件，應用的數(shù)

據(jù)庫設置成自動數(shù)據(jù)備份模式；

2.2數(shù)據(jù)庫服務器擺放空間務必配備獨立的空調(diào)，24小時開機，恒溫24

度，服務器除春節(jié)及特別保護之外，24小時?開機運行；

2.3數(shù)據(jù)庫服務器硬盤務必配置成鏡像備份，一旦其中一塊硬盤壞掉，也

不可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的情況，條件同意，服務器本身都能夠做成雙機熱備;

2.4培訓專業(yè)的數(shù)據(jù)庫保護人員，每天下班后第一時間對數(shù)據(jù)庫進行手工

備份，同時把備份的數(shù)據(jù)文件拷貝到專門備份數(shù)據(jù)的移動硬盤上，進行異

地的同時備份；

3、應用規(guī)范。網(wǎng)絡應用及安全最重要的事實上就是日常的應用，良好的應

用習慣是網(wǎng)絡安全防護最核心也是最有用的手段。

3.1制定公司《網(wǎng)絡應用規(guī)范守則》，具體規(guī)定網(wǎng)絡、電腦、設備的應用

規(guī)范要求；

3.2所有客戶端務必安裝殺毒軟件與360防護軟件，每周升級同時殺毒一

次；

3.3除文件服務器，所有接入網(wǎng)絡臺式機都嚴格禁止使用U盤；

3.4所有接入網(wǎng)絡臺式機都務必按照公司規(guī)范安裝必要的應用程序，嚴禁

安裝游戲、觀看視頻、看小說等；

3.5不得有意傳播計算機病毒，危害計算機信息系統(tǒng)安全；

3.6不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；

4、系統(tǒng)資料備份及刪除（1項）

｛來源：系統(tǒng)數(shù)據(jù)｝

｛要求：系統(tǒng)數(shù)據(jù)務必每日進行備份｝

7.1每日下班或者次日上班，打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)，然后復制下來，進行備份與

刪除。

｛工作流向:

系統(tǒng)管理員:防毒、防護工作執(zhí)行;

終端用戶:應用規(guī)范;

四、內(nèi)部通訊建設；（3項）

信息?內(nèi)部通訊建設流程

內(nèi)部通訊建設流程

網(wǎng)絡電腦連內(nèi)部通訊軟文件傳輸平

接件安裝臺搭建

｛工作來源:

終端用戶:通訊需求;

）

1、應用電腦連接。把公司所有需要應用網(wǎng)絡、應用ERP系統(tǒng)、共享數(shù)據(jù)的

電腦接入到內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)，具體方式是：

1.1對需要接入電腦進行檢查，看是否已經(jīng)裝了殺毒軟件，是否裝了不合

公司規(guī)定的軟件與資料，核定無誤后，同意接入；

1.2確定需接入電腦應用的是內(nèi)網(wǎng)還是外網(wǎng)，選擇正確的接入端口；

1.3領取一根網(wǎng)絡連接線，把電腦連接到網(wǎng)絡端口上，進行測試是否能夠

連入到網(wǎng)絡中；

2、內(nèi)部通訊軟件應用c根據(jù)不一致通訊軟件的比較.現(xiàn)引入BigantMessage

大螞蟻通訊軟件，有幾大優(yōu)勢：

2.1安裝方便，操作簡便；

2.2發(fā)送信息快捷，支持群發(fā)；

2.3不太占用系統(tǒng)資源，聊天記錄能夠保持；

2.4假如注冊成為正版軟件，還能夠管理所有的聊天、共享信息；

3、文件傳輸平臺搭建。重點是借助現(xiàn)有的一些內(nèi)部通訊軟件，在公司內(nèi)部

建立起一個信息通訊的平臺，加速公司內(nèi)部信息的溝通、傳達，提升效率、

提高便利性，使得管理組織更加扁平化。具體措施有：

3.1公司內(nèi)部文件傳輸，一律使用BigantMessage大螞蟻通訊軟件進行傳

輸，一律不準使用U盤進行直接拷貝；

3.2選擇要發(fā)送人員，點擊右鍵，選擇“發(fā)送文件”，就能夠發(fā)送：

3.3外部文件不同意直接使用U盤拷入內(nèi)部網(wǎng)絡的某臺電腦!需要采取的

方式是：

3.3.1任何外部文件的拷入，務必通過公用上網(wǎng)區(qū)的文件服務器；

3.3.2把U盤插入到文件服務器，同時每次都務必執(zhí)行對U盤的病毒

掃描后，方可打開U盤文件，進行拷貝；

3.3.3然后通過BigantMessage大螞蟻發(fā)送到對應的電腦上去；

4、

｛工作流向:

系統(tǒng)管理員:內(nèi)部通訊實現(xiàn);

終端用戶:應用反饋;

五、軟件信息化建設；（8項）

信息-軟件信息化建設流程

軟件信息化建設流程

軟件引入立