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總 則 .為了加強X股份有限公(以下簡稱公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作,規(guī)范審計工作行為,建立科學化、制度化、行之有效的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》、《中國內(nèi)部審計準則》、《中小企業(yè)板公司內(nèi)部審計工作指引》及公司章程制定本制度。 管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務管理等,內(nèi)部審計對所屬單位的主要行政領導人進行任期經(jīng)濟責任審計或離任經(jīng)濟責任審計被擔保方是否提供反擔保獨立董事和保薦人是否發(fā)表意見(如適用3.2.16.4在交換審計意見之日起10個工作日內(nèi)提出書面意見,逾期不提出的,視為無異議;如果15
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