采購管理制度

采購管理制度

一、總則

為規(guī)范公司原材料的采購供應(yīng)，特將實(shí)施步驟規(guī)范如下:

二、申購及檢驗(yàn)部門：

序

名稱申購檢驗(yàn)部門

號

車間/工程原材料、物料設(shè)備、零生技

1生技部、供應(yīng)部

配件類部

彳亍政

2辦公用品、非生產(chǎn)用品行政部、供應(yīng)部

部

3廣告、宣傳類行政部行政部、供應(yīng)部

（備注：采購，倉庫統(tǒng)稱供應(yīng)部；工程，車間統(tǒng)稱生技部）

三、采購程序：

1、項(xiàng)目工地操作程序：各項(xiàng)目部申報(bào)---經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）

匯總填制簽認(rèn)《采購計(jì)劃單》（一式三份）交主管副總（總

工）審批交供應(yīng)部采購。

2、公司采購操作程序：各部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制訂月計(jì)劃并

填制《采購計(jì)劃單》（一式三份）-一報(bào)公司總經(jīng)理或車間主任審批

——交倉庫核驗(yàn)——倉庫沒貨需采購者，由倉庫匯總——報(bào)供應(yīng)部

采購一一供應(yīng)部、生計(jì)部檢驗(yàn)合格后入庫

3、倉庫、生計(jì)部應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、確認(rèn)。

4、非計(jì)劃性采購（突發(fā)事故或生產(chǎn)計(jì)劃突然改變而進(jìn)行的采

購）或大宗固定資產(chǎn)采購：

由相關(guān)部門部填寫《采購單》--報(bào)公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理審

批-一供應(yīng)部購買--檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。

四、入庫：

1、入庫前的檢驗(yàn)控制程序：

a質(zhì)量檢驗(yàn)：必須由計(jì)劃人，生計(jì)部及倉庫管理員共同驗(yàn)收，

凡不合格均不可辦理入庫手續(xù)。否則，根據(jù)情節(jié)對相關(guān)人員予以處

罰。

b入庫手續(xù)的檢驗(yàn)：所有材物料入庫時均必須符合以上規(guī)定后

方可辦理相應(yīng)入庫手續(xù)。

2、庫存量的管理方法：

倉庫配合車間核算出常用物資量佳庫存量，保證生產(chǎn)的良性運(yùn)

轉(zhuǎn)，且保障不占用過多流動資金。

a最低庫存量：最低庫存量到最低限時，由倉庫管理員依實(shí)際生

產(chǎn)情況上報(bào)申購計(jì)劃并填寫《采購單》。（車間生產(chǎn)小組長見到主

任簽字的作業(yè)通知單后開始備貨。平時每套產(chǎn)品至少備有20套庫存

量，氣溶膠至少有200套庫存量。）

b最高庫存量：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及倉庫實(shí)際情況予以執(zhí)行。

c所有設(shè)備常用配件及必備物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況以保

持最低庫存量。

e.介于產(chǎn)品的特殊性及行業(yè)的特殊要求，主要原材料入庫時配

套應(yīng)有相關(guān)的合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。

3、倉庫管理員對驗(yàn)收合格的購進(jìn)物資辦理入庫手續(xù)。

六、結(jié)算程序：

1、采購結(jié)算程序：憑核準(zhǔn)的《采購申請單》、《入庫單》、購

物發(fā)票等憑證財(cái)務(wù)審核公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理審批

出納辦理結(jié)款手續(xù)。

2、合同供應(yīng)商結(jié)算程序：憑驗(yàn)收入庫單，發(fā)票，由采購員負(fù)責(zé)

辦理結(jié)算，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)分項(xiàng)目經(jīng)理審核公司總經(jīng)理或

審批------交財(cái)務(wù)入帳按合同約定付款。

3、凡未按此操作程序辦理，財(cái)務(wù)不得付款。

七、合同管理：

1、對常用物資，做好前期合同評審，如需可與供應(yīng)商簽訂長期

供應(yīng)合同，采取月結(jié)或季結(jié)方式結(jié)算物資款項(xiàng)，。

2、所有合同應(yīng)由公司總經(jīng)理或分項(xiàng)目經(jīng)理及供應(yīng)部主管共同簽

訂,并加蓋公司合同章.

3、所有合同均必須加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,

則視為草簽協(xié)議，如有問題發(fā)生則公司不負(fù)任何責(zé)任及對協(xié)議內(nèi)容

不予認(rèn)可。

4、所簽訂合同原件應(yīng)由供應(yīng)部門統(tǒng)一編號后，交財(cái)務(wù)部存檔。

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采購驗(yàn)收制度規(guī)范

1采購驗(yàn)收管理制度

為了確保采購物資的質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)制定采購驗(yàn)收管理制度，以便對采購物資驗(yàn)

收工作實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。

采購驗(yàn)收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了確保采購物資的質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投

入使用或流向市場，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業(yè)對所有采購物資的驗(yàn)收工作。

第3條相關(guān)定義

驗(yàn)收是指企業(yè)對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格進(jìn)行查驗(yàn)，是保證采購物

資質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)之一。

第4條職責(zé)劃分

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排物資驗(yàn)收作業(yè)，驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量和規(guī)

格，并檢查包裝及外觀情況。

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2.采購部負(fù)責(zé)控制采購物資的驗(yàn)收過程，協(xié)助驗(yàn)收采購物資，處理驗(yàn)收異常情

況等。

3.技術(shù)部負(fù)責(zé)向質(zhì)量管理部解釋相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、提供技術(shù)幫助。

4.對于較為特殊的物資或設(shè)備，企業(yè)應(yīng)組織質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部和使

用部門一同參與檢驗(yàn)。

第2章采購物資驗(yàn)收規(guī)劃

第5條確定采購物資驗(yàn)收的內(nèi)容

1.質(zhì)量管理部應(yīng)確定采購物資驗(yàn)收內(nèi)容，采購部為其提供合理化建議。

2.采購物資驗(yàn)收的內(nèi)容應(yīng)包括以下三點(diǎn)。

⑴核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對物資的數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)收。

⑵檢查物資外觀，包括包裝是否牢固，包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查

物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等。

⑶仔細(xì)檢查物資質(zhì)量，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。

3.在檢驗(yàn)過程中，檢驗(yàn)人員要記錄物資驗(yàn)收信息。

第6條確定驗(yàn)收方式

1.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定具體的驗(yàn)收方式，采購部為其提供建議。

2.采購物資驗(yàn)收包括全檢和抽檢兩種方式，對大批量到貨一般只進(jìn)行抽檢。

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3.若采用抽檢的方式，則需要根據(jù)物資的特點(diǎn)、價值高低、物流環(huán)境等，確定

合理的抽檢比例。

確定抽檢的比例時一般應(yīng)考慮以下六項(xiàng)因素。

采購物資驗(yàn)收抽檢比例考慮因素一覽表

考慮因素抽檢比例

采購物資單品價值高的，全查或抽檢比例大；有些價值特別大的

價值

物資應(yīng)全檢

采購物資性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，驗(yàn)

性質(zhì)

收比例大或全查

在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品抽檢比例大；在冬季怕凍商品抽檢

氣候條件

比例大或全查

運(yùn)輸方式對采用容易影響物資質(zhì)量的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具運(yùn)送的物資，抽

和工具檢比例大

供應(yīng)商信對于信譽(yù)好的供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品抽檢比例小;反之則大

譽(yù)

生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的供應(yīng)商，物資質(zhì)量較穩(wěn)定，抽檢比例小

第7條選擇驗(yàn)收方法

L檢驗(yàn)人員可以通過不同的方法進(jìn)行驗(yàn)收，通?？梢圆捎靡韵铝N方法，檢驗(yàn)

人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，選擇合適的方法。具體方法如下表所示。

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采購物資驗(yàn)收方法一覽表

檢驗(yàn)方法具體介紹

在充足的光線下，觀察物資的顏色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢

視覺檢驗(yàn)驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，對質(zhì)量進(jìn)行

初步判斷

聽覺檢驗(yàn)通過搖動、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽聲音，判斷物資的質(zhì)量

觸覺檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判斷質(zhì)量

嗅覺、味

通過貨物特有的氣味、味道，測定、判斷質(zhì)量

覺檢驗(yàn)

測試儀器利用各種專業(yè)的測試儀器鑒定貨物品質(zhì)，如對含水量、密度、光

檢驗(yàn)譜等的測試

對某些特殊貨物，如車輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正

運(yùn)行檢驗(yàn)

常運(yùn)行

2.采購物資需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的，技術(shù)部應(yīng)予以協(xié)助。

第8條規(guī)范采購物資的驗(yàn)收時限

對不同數(shù)量、種類的物資，由于檢驗(yàn)復(fù)雜程度、工作量不同，采購部應(yīng)規(guī)定不

同的驗(yàn)收時限。

1.對于外觀易識別的物資的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。

2.需用化學(xué)或物理手段檢驗(yàn)的物資，檢驗(yàn)人員應(yīng)于收到物資樣件后一天內(nèi)完

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成。

3.對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量管理部主管在“物資驗(yàn)收報(bào)告表”

中注明預(yù)計(jì)完成日期，一般不超過一天。

第9條規(guī)范物資驗(yàn)收要求

1.檢驗(yàn)人員在物資驗(yàn)收前應(yīng)了解物資驗(yàn)收規(guī)范。

2.一般情況下，普通物資需嚴(yán)格執(zhí)行憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、

品質(zhì)不符合要求不收、無計(jì)劃不收、逾期不收五項(xiàng)要求。

第3章物資驗(yàn)收的實(shí)施管理

第10條做好驗(yàn)收準(zhǔn)備

L采購部的采購專員應(yīng)做好以下兩項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

⑴采購專員應(yīng)在供應(yīng)商發(fā)貨或企業(yè)自提起運(yùn)后，通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)人員以及

倉儲部倉庫管理人員做好采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)備。

⑵采購專員應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)材料，包括供應(yīng)商的交貨數(shù)量、種類、質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)等。

2.倉儲部倉庫管理人員做好接貨準(zhǔn)備，一般情況下包括以下兩個方面的準(zhǔn)備工

作。

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⑴了解采購物資的基本性質(zhì)，做好裝卸機(jī)械、操作器具以及人員安排工作。

⑵落實(shí)物資檢驗(yàn)地點(diǎn)。

⑶做好采購物資驗(yàn)收合格后入庫的準(zhǔn)備工作，包括儲位準(zhǔn)備、墊垛材料準(zhǔn)備、

入庫單據(jù)準(zhǔn)備等。

3.質(zhì)量管理部應(yīng)在接到通知后，立即做好采購物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。

⑴準(zhǔn)備所需的計(jì)量器具、卡量工具和檢測儀器儀表等，要保注測量準(zhǔn)確可靠。

⑵為特殊的物資檢驗(yàn)配備相應(yīng)的防護(hù)用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬

""O

⑶研究物資質(zhì)量要求文件，如有任何表述不清晰的地方應(yīng)立即詢問技術(shù)部。

第11條物資接運(yùn)

倉儲部采用合適的裝卸搬運(yùn)方式將采購物資存放到指定的驗(yàn)收區(qū)。

第12條核對單據(jù)

1.檢驗(yàn)人員審核驗(yàn)收單據(jù)，包括訂貨合同、訂貨協(xié)議書。

2.檢驗(yàn)人員核對供應(yīng)商提供的驗(yàn)收憑證是否齊全，包括發(fā)票、質(zhì)量保證書、發(fā)

貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、說明書、保修卡及合格證等。

第13條數(shù)量點(diǎn)收

L檢驗(yàn)人員核對供應(yīng)商所交物資是否是采購訂單上所列的物資、品種、規(guī)格。

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2.檢驗(yàn)人員清點(diǎn)物資數(shù)量，確定數(shù)量是否相符、是否有超交或不按期交貨的現(xiàn)

象。

⑴如果數(shù)量齊全，檢驗(yàn)人員進(jìn)行外觀檢驗(yàn)。

⑵如果數(shù)量不符，上報(bào)采購部，采取一定的措施。

第14條外觀檢驗(yàn)

1.檢驗(yàn)人員對有包裝的物資檢驗(yàn)物資包裝表面狀況，對無外包裝的物資檢驗(yàn)表

面狀況。

2.檢查物資和包裝容器上是否貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物資品名、物資編

碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和數(shù)量等內(nèi)容。

3.若發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時，應(yīng)先初步估

算損失。對于不同程度的損失需要區(qū)別對待，其要求如下表所示。

不同程度損失的處理要求一覽表

損失程度處理要求

檢驗(yàn)人員應(yīng)及時通知采購專員進(jìn)行處理，并盡可能維持異常狀

損失超過限定

態(tài)以便于處理作業(yè)

依合格數(shù)量辦理驗(yàn)收手續(xù)，并于“物資入庫檢驗(yàn)報(bào)告單”上注

未超限定

明實(shí)際情況

4.計(jì)算損失后，將物資外觀檢驗(yàn)結(jié)果登記在“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”上。

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第15條質(zhì)量檢驗(yàn)

1.檢驗(yàn)人員選擇合適的檢驗(yàn)方法，對數(shù)量準(zhǔn)確、表面完好的物資按照質(zhì)量檢驗(yàn)

規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照采購質(zhì)量檢驗(yàn)流程進(jìn)行。

2.檢驗(yàn)人員應(yīng)對檢驗(yàn)合格的物資做出合格標(biāo)記，通知倉儲部辦理物資入庫手

續(xù)；對檢驗(yàn)不合格的物資做出不合格標(biāo)記，作進(jìn)一步處理。

3.檢驗(yàn)完畢后，檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)結(jié)果填制“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”。

第4章物資驗(yàn)收結(jié)果處理

第16條驗(yàn)收結(jié)果處理

檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗(yàn)結(jié)果，對采購物資做出處理，驗(yàn)收結(jié)果及處理方式

如下表所示。

驗(yàn)收結(jié)果處理一覽表

驗(yàn)收結(jié)果處理方式

?在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別

?每天工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日

合格物資報(bào)表”

?通知倉儲部辦理合格物資入庫手續(xù)，并將驗(yàn)收合格的物資信

息及時傳遞給采購專員

不合格物資?在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告

單”上注明不合格原因

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?通知采購專員

?經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時，及時通知采

購專員

交貨數(shù)量短

缺?對于以重量或長度計(jì)算的材料，其短交量在_%以下時，可在

“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專

員同意后通知倉儲部辦理入庫手續(xù)

?經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，及時通知

采購專員

交貨數(shù)量超

額?對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在_%以下時，可在

“驗(yàn)收單”的備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)過采購專員同意后通

知倉儲部辦理入庫手續(xù)

第17條反饋處理決定

采購專員針對不同的物資驗(yàn)收結(jié)果做出不同的處理。

1.采購專員根據(jù)請購部門意見，對供應(yīng)商交貨數(shù)量不符的情況做出接收、選擇

性接收或拒收的處理決定，并告知檢驗(yàn)人員。處理結(jié)束后，采購專員告知財(cái)務(wù)

部按照實(shí)際接收數(shù)量付款。

2.采購專員根據(jù)請購部門意見以及供應(yīng)市場情況，對不合格物資做出全部拒收

或拒收不合格品的決定，并告知檢驗(yàn)人員。獲得反饋后，采購專員與供應(yīng)商協(xié)

商解決措施。

第18條驗(yàn)收狀態(tài)標(biāo)識

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檢驗(yàn)人員根據(jù)采購部的審批意見對該批物資做出檢驗(yàn)標(biāo)識，以便開展后續(xù)作

業(yè)。

1.對于驗(yàn)收合格的物資應(yīng)標(biāo)識“允收”標(biāo)簽。

2.對于數(shù)量不符、質(zhì)量無重大問題且屬于特采的物資標(biāo)識“特采”標(biāo)簽，并追

蹤物資使用過程中的質(zhì)量狀況。

3.對于數(shù)量嚴(yán)重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標(biāo)識“拒收”標(biāo)簽。

第19條處理不合格物資

1.采購專員收集“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”、采購訂單、采購合同以及技術(shù)協(xié)議

等相關(guān)資料。

2.采購專員依據(jù)采購質(zhì)量資料和證明，與供應(yīng)商溝通商議解戾措施，雙方達(dá)成

一致后重新交貨或補(bǔ)足應(yīng)交貨數(shù)量。

3.采購專員與供應(yīng)商協(xié)商未達(dá)成一致的，采購專員上報(bào)采購經(jīng)理。采購經(jīng)理根

據(jù)實(shí)際情況做出訴訟、仲裁的決策.

第5章附則

第20條本制度由質(zhì)量管理部和采購部共同制定，其修改、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理

部和采購部所有。

第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時亦同。

2采購?fù)素浌芾碇贫?/p>

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為了確保企業(yè)采購物資的質(zhì)量，避免質(zhì)量不合格物資進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)或銷售環(huán)

節(jié)，企業(yè)應(yīng)制定采購?fù)素浌芾碇贫?，?qiáng)化采購過程中對不合格物資的退貨管

理。

采購?fù)素浌芾碇贫?/p>

第1章總則

第1條目的

為了規(guī)范不合格品和超交量物資的退貨處理工作，加強(qiáng)采購物資控制，特制定

本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于企業(yè)對所有質(zhì)量不合格物資的處理工作。

第3條職責(zé)范圍

1.采購部與供應(yīng)商聯(lián)系、協(xié)商，確定不合格品的處理方案。

2.質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識，并跟蹤監(jiān)督處理過程。

3.倉儲部負(fù)責(zé)對判定后的不合格品進(jìn)行區(qū)分、隔離和保管。

第4條術(shù)語解釋

本制度涉及的不合格品，是指質(zhì)量管理部對照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)對采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，存在一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合采購合同

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規(guī)定要求的物資。

第2章不合格品退貨

第5條不合格品檢驗(yàn)依據(jù)

質(zhì)量檢驗(yàn)人員在進(jìn)行不合格品判定時，應(yīng)嚴(yán)格依照以下文件執(zhí)行。

1.國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.企業(yè)提供的檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或樣品、物資設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。

3.質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。

第6條判定批量物資質(zhì)量不合格標(biāo)準(zhǔn)

1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)采購物資的特性與價值、運(yùn)輸方式和工具、供應(yīng)商信譽(yù)、

生產(chǎn)技術(shù)等因素，抽取一定數(shù)量進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)抽檢物資的質(zhì)量情況，做出驗(yàn)收結(jié)論。

(1)抽檢物資的質(zhì)量合格率為一，應(yīng)做出批量物資合格的驗(yàn)收結(jié)論。

(2)抽檢物資質(zhì)量合格率為」以上的，抽取此次抽選比例的一倍數(shù)目的物資

進(jìn)行檢驗(yàn)，合格率達(dá)到」的做出批量合格的驗(yàn)收結(jié)論。

(3)抽檢物資質(zhì)量合格率為」以下的，做出批量物資不合格的驗(yàn)收結(jié)論。

第7條驗(yàn)收標(biāo)記

1.發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)量檢驗(yàn)人員在采購物資上作“不合格”標(biāo)識。

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2.倉儲部將不合格品隔離。

3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)報(bào)告，清晰描述不合格品的類型及程度，做出批量物

資驗(yàn)收結(jié)論。

第8條確定退貨數(shù)量

對于批量不合格的采購物資需要全部安排退貨，以保證批量物資質(zhì)量統(tǒng)一。請

購部門有特殊使用需求的除外。

第9條辦理退貨

1.對于判定退貨的不合格品，質(zhì)量檢驗(yàn)人員將物資用紅色標(biāo)識“退貨”，并于

“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”內(nèi)注明退貨。

2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員開立“不合格品退貨單”，質(zhì)量管理部主管、物資請購部門主

以及采購部主管共同簽字確認(rèn)。

3.采購部采購專員收集整理“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單”、“不合格品退貨單”及

《采購合同》或“采購訂單”。

4.采購專員聯(lián)系供應(yīng)商，辦理退貨事宜。

(1)供應(yīng)商不按照《采購合同》履行退貨手續(xù)的，采購專員上報(bào)采購部主管,

采購部經(jīng)理做出調(diào)解、訴訟或仲裁的決定。

(2)采購專員與供應(yīng)商協(xié)商一致后，采購專員通知倉儲部做好退貨安排。

第3章超交退貨處理

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第10條處理原則

交貨數(shù)量超過訂單數(shù)量時，以退回多交物資為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意

者，可接受多交物資。

第11條退貨處理

超交如需退貨時，采購專員應(yīng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。

第4章附則

第12條本制度由質(zhì)量管理部和采購部自合作制定，其修改，解釋權(quán)亦歸其所

有。

第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時亦同。

3采購質(zhì)量控制制度

為了確保采購物資符合企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營要求，企業(yè)應(yīng)針對采購質(zhì)量的控制工作

做出明確、清晰的規(guī)范，以確保采購質(zhì)量控制有據(jù)可依。

采購質(zhì)量控制制度

第1章總則

第1條目的

為了有效控制采購物資質(zhì)量，確保采購物資符合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的要求，特制

定本制度。

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第2條適用范圍

本制度適用于本企業(yè)各類配套件、原材料、零部件、輔助材料及外購設(shè)備（以下

統(tǒng)稱為物資）的采購活動。

第3條采購部的職責(zé)

采購部是物資采購的歸口管理部門，其主要職責(zé)如下。

1.根據(jù)質(zhì)量部門及技術(shù)部門制定的采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照采購規(guī)范程序執(zhí)行

采購。

2.負(fù)責(zé)配套件技術(shù)文件、更改通知的傳遞發(fā)放。

3.配合質(zhì)量管理部進(jìn)行各類物資的質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量改進(jìn)及改進(jìn)結(jié)果的驗(yàn)收、質(zhì)

量索賠及其他日常管理工作。

4.評價供應(yīng)商的服務(wù)水平、交貨時間等。

第4條質(zhì)量管理部的職責(zé)

質(zhì)量管理部的主要職責(zé)如下。

1.負(fù)責(zé)編制《采購物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》。

2.負(fù)責(zé)評定供應(yīng)商質(zhì)量保證能力。

3.負(fù)責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。

4.負(fù)責(zé)采購物資、新增供應(yīng)商的樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)及日常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督

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工作。

第5條技術(shù)部的職責(zé)

技術(shù)部的主要職責(zé)如下。

1.向供應(yīng)商提供完整、正確的采購材料技術(shù)文件和（或）樣品。

2.同供應(yīng)商簽訂有關(guān)技術(shù)協(xié)議和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議。

3.負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的初選及新增供應(yīng)商的物資技術(shù)認(rèn)證工作。

4.必要時，與供應(yīng)商共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)。

第2章采購質(zhì)量控制程序

第6條明確采購質(zhì)量控制原則

1.必須向經(jīng)過評定合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

2.采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料。

3.對某些突發(fā)場合所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進(jìn)

行供應(yīng)商評定的供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，

即可投入使用。

第7條制訂采購計(jì)劃

1.采購部應(yīng)按照以下三個步驟確定采購需求，如下圖所示。

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3

確定耒購凈需求

編制采購計(jì)劃

確定采購需求步驟示意圖

2.采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

第8條物資采購材料準(zhǔn)備

物資采購前應(yīng)準(zhǔn)備好以下材料。

L采購合同樣本。

2.質(zhì)量保證協(xié)議書（必要時）。

3.采購技術(shù)協(xié)議書、新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書。

4.“三包”服務(wù)協(xié)議書（必要時）。

5,發(fā)放給供應(yīng)商的技術(shù)文件。

6.采購計(jì)劃。

7.其他相關(guān)材料。

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第9條市場調(diào)研

1.采購部根據(jù)采購物資基本信息，開展市場調(diào)研。

2.采購市場調(diào)研的主要內(nèi)容是調(diào)查計(jì)劃采購物資的市場行情和供應(yīng)商信息，以

及目前市場上的報(bào)價信息。

3.采購部根據(jù)市場調(diào)查信息，編制《市場調(diào)研報(bào)告》。《市場調(diào)研報(bào)告》經(jīng)采

購部經(jīng)理審批后，作為采購實(shí)施資料。

第10條供應(yīng)商初選

1.原則上應(yīng)選用企業(yè)供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商，但可視采購物資的具體情況選

擇新的供應(yīng)商。

2.采購部選擇供應(yīng)商時應(yīng)遵循以下七條標(biāo)準(zhǔn)，如下圖所示。

供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意圖

3.采購部初選供應(yīng)商的數(shù)量不得少于三家。

第11條試制樣品檢驗(yàn)

1.采購部應(yīng)要求供應(yīng)商提供采購物資試制樣品，確保物資質(zhì)量符合要求。

2.技術(shù)部和質(zhì)量管理部填寫“樣品質(zhì)量評價表”，做出供應(yīng)商試制樣品的檢驗(yàn)

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結(jié)論。如下表所示。

樣品質(zhì)量評價表

編號：日期：年月日

供應(yīng)商名稱地址

聯(lián)系人電話/傳真

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樣品名稱數(shù)量

型號規(guī)格

檢測部門

檢測標(biāo)準(zhǔn)

檢測結(jié)論

檢測報(bào)告號碼

用于何種產(chǎn)品

試用部門

試用情況

評價結(jié)果

評價部門工程主管

師

總經(jīng)理日期

第12條簽訂采購合同

采購合同由采購部負(fù)責(zé)簽訂，采購合同至少應(yīng)包括以下五方面的內(nèi)容。

1.采購物資的品名、規(guī)格、型號和數(shù)量。

2.采購物資的技術(shù)要求。

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3.交貨期、交貨地點(diǎn)。

4.價格、付款方式。

5.質(zhì)量保證條款，該條款應(yīng)明確規(guī)定以下五個方面的內(nèi)容。

(1)企業(yè)驗(yàn)證采購物資質(zhì)量的方式、方法、地點(diǎn)。

⑵采購物資的改進(jìn)、改型及驗(yàn)證結(jié)果的處理，必要時，安排客戶到供應(yīng)商處進(jìn)

行驗(yàn)證。

⑶雙方發(fā)生質(zhì)量爭端時的協(xié)調(diào)處理方式。

⑷供應(yīng)商不合格品的處理方式。

⑸“三包”的服務(wù)承諾。

第13條簽訂技術(shù)協(xié)議書

技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂采購技術(shù)協(xié)議書，其內(nèi)容至少應(yīng)包括以下三個方面。

L雙方共同確認(rèn)的圖樣、技術(shù)條件、物資標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.對新物資需簽訂《新物資開發(fā)技術(shù)協(xié)議書》和《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議書》。

3.對于配套物資技術(shù)資料的發(fā)放、更改、回收等應(yīng)按《技術(shù)文件和資料控制程

序》有關(guān)條款進(jìn)行控制。

第14條采購物資到貨驗(yàn)收

1.采購物資從供應(yīng)商發(fā)運(yùn)時或企業(yè)自提物資啟運(yùn)時，采購專員應(yīng)準(zhǔn)備好采購部

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需要提供的資料并通知質(zhì)量管理部、倉儲部或生產(chǎn)部做好接貨檢驗(yàn)準(zhǔn)備。

2.采購物資到達(dá)企業(yè)后，采購專員電話通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員進(jìn)行檢驗(yàn)。對

于需要入庫的采購物資，倉儲部應(yīng)配合檢驗(yàn)專員進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.檢驗(yàn)期間所收的物資應(yīng)放置于倉庫待檢區(qū)，屬于緊急放行的可直接進(jìn)入生產(chǎn)

車間(緊急放行物資應(yīng)遵照企業(yè)《緊急放行管理制度》執(zhí)行)。

4.質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員負(fù)責(zé)對倉庫待檢區(qū)的物資，按《采購驗(yàn)收管理制度》的

規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的“采購物資檢驗(yàn)報(bào)告表”。

5.相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果處理采購物資。

(1)若驗(yàn)收合格，則予以進(jìn)入倉庫。倉庫管理員辦理入庫事宜，進(jìn)行保管、分發(fā)

程序。入庫物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和標(biāo)識管理工作，按企業(yè)倉儲部的

相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

⑵若驗(yàn)收不合格，對該批物資依據(jù)《采購?fù)素浌芾碇贫取穲?zhí)行，采購部及時與

供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

第15條供應(yīng)商質(zhì)量評定

1.供應(yīng)商評定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套物資質(zhì)量、供貨的及時性、價格水平和售

后服務(wù)質(zhì)量等方面。

⑴質(zhì)量管理部與技術(shù)部應(yīng)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量做出評定。

⑵采購部對供應(yīng)商供貨的及時性、價格水平以及售后服務(wù)等方面做出評定。

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2.采購部、質(zhì)量管理部以及技術(shù)部應(yīng)選擇合適的評價方式在合適的時間對供應(yīng)

商進(jìn)行質(zhì)量評定。

⑴質(zhì)量管理部與技術(shù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的物資質(zhì)量每年進(jìn)行一次綜合評定，評定

結(jié)果需經(jīng)運(yùn)營總監(jiān)審批。

⑵采購部對供應(yīng)商的供貨情況每半年進(jìn)行一次評定，作為供應(yīng)商質(zhì)量評定的重

要參考依據(jù)。

⑶采購部根據(jù)質(zhì)量管理部與生產(chǎn)部的供貨質(zhì)量評估結(jié)果和供應(yīng)商交貨情況，綜

合評定供應(yīng)商，做出不合格、合格和優(yōu)秀的評價結(jié)論。

第16條供應(yīng)商質(zhì)量問題處理

L企業(yè)各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時對

供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。

2.對于連續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題的供應(yīng)商，采購部及時發(fā)出停供整頓或取消資格的通

知。

第3章附則

第17條本制度由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、采購部聯(lián)合制定，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審

批。

第18條本制度自頒布之日起實(shí)施

4采購品質(zhì)保證制度

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采購品質(zhì)管理主要有采購前規(guī)劃管理、采購執(zhí)行監(jiān)控以及采購后考核三個階

段，只有綜合處理好這三個階段的品質(zhì)管理工作，才能確保采購品質(zhì)。采購品

質(zhì)管理涉及眾多環(huán)節(jié)，控制難度較大。

采購品質(zhì)保證制度

第1章總則

第1條目的

為規(guī)范采購過程的物資品質(zhì)管理，保證采購物資的品質(zhì)，特制定本制度。

第2條適用范圍

本企業(yè)物資采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，均依照本制

度執(zhí)行。

第3條權(quán)責(zé)劃分

1.采購負(fù)責(zé)按照規(guī)范執(zhí)行采購業(yè)務(wù)，強(qiáng)化品質(zhì)管理。

2.質(zhì)量管理部及技術(shù)部負(fù)責(zé)提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)收、新供應(yīng)商開發(fā)工作。

第4條相關(guān)釋義

1.供應(yīng)商評鑒是指企業(yè)通過供應(yīng)商品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)及相關(guān)評價，對供

應(yīng)商進(jìn)行評級。

2.采購物資發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況

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的處理統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。

第2章采購品質(zhì)管理制度

第5條文件資料要求

物資采購前，企業(yè)相關(guān)部門應(yīng)提供下列文件資料，或在采購訂單、采購合同內(nèi)

予以明確規(guī)定。

1.采購物資規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2.物資技術(shù)精度、等級要求。

3.各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

4.所需物資認(rèn)證要求或供應(yīng)商品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

第6條選擇合格供應(yīng)商

1.除總經(jīng)理特批外，采購部需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要符合下列

條件。

(1)經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。

(2)經(jīng)本企業(yè)供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上的供應(yīng)商。供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)

如下表。

供應(yīng)商評鑒標(biāo)準(zhǔn)表

評鑒項(xiàng)目評鑒標(biāo)準(zhǔn)總分

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進(jìn)料批次合格率二（檢驗(yàn)合格批數(shù)/總校驗(yàn)批數(shù)）xlOO%

品質(zhì)評鑒得分=40x進(jìn)料批次合格率40

如期交貨得分25分

延遲1至2日每批次扣2分

交期評鑒延遲3至4日每批次扣5分25

延遲5至6日每批次扣10分

延遲7日以上不得分

價格公平合理，報(bào)價迅速為10分

價格尚屬公平，報(bào)價緩慢為8分

價格評鑒價格稍微偏高，報(bào)價迅速為6分15

價格稍微偏高，報(bào)價緩慢為3分

價格甚不合理或報(bào)價十分低效為0

抱怨處理評分：退貨交換行動評分：

誠意改善得8分按期更換得7分

服務(wù)評鑒尚有誠意改善得5分偶爾拖延得5分15

改善誠意不足得2分經(jīng)常拖延得2分

置之不理得0分置之不理得0分

其他評鑒采購部匯總生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)或其他部門供應(yīng)商的評價、抱5

怨評價

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平均得分90至100分者為A等

平均得分80至90分者為B等

評級標(biāo)準(zhǔn)平均得分70至80分者為(：等

平均得分60至70分者為D等

平均得分60分以下者為E等

⑶提供的樣品經(jīng)本企業(yè)確認(rèn)合格的。

(4)類似物資采購存在良好記錄的。

2.企業(yè)需要開發(fā)供應(yīng)商的，新開發(fā)的供應(yīng)商經(jīng)過評價驗(yàn)證。

第7條品質(zhì)保證協(xié)定

在物資訂購前明確由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證責(zé)任，企業(yè)要求供應(yīng)商承諾以下品質(zhì)

保證。

1.供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需與本企業(yè)指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)一致，遵循XXXXX質(zhì)量

管理體系。

2.供應(yīng)商所提供的物資已通過認(rèn)證。

3.供應(yīng)商保證物資制造過程有必要的控制與檢測手續(xù)。

4.供應(yīng)商生產(chǎn)物資應(yīng)在出廠前逐批做抽樣檢驗(yàn)。

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5.供應(yīng)商隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格記錄。

6.供應(yīng)商接受本企業(yè)必要的供應(yīng)商調(diào)查、評價及輔導(dǎo)工作。

7.保證物資在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商失責(zé)導(dǎo)致的不良后果的責(zé)任承擔(dān)與

賠付。

第8條供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)

供應(yīng)商品質(zhì)檢驗(yàn)要重點(diǎn)控制以下三個階段。

1.采購應(yīng)了解供應(yīng)商購料的品質(zhì)，控制供應(yīng)商生產(chǎn)物資的品質(zhì)。

2.采購部應(yīng)對供應(yīng)商加工設(shè)備的保養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的實(shí)行以及其他必要的項(xiàng)目

實(shí)施檢查，防止供應(yīng)商在制造過程中出現(xiàn)不良品，必要時需要安排駐廠檢驗(yàn)員

抽查控制在制品的品質(zhì)。

3.采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)是否按照采購標(biāo)準(zhǔn)，是否附上相關(guān)檢驗(yàn)材料。

第9條供應(yīng)商交貨驗(yàn)收規(guī)定

1.企業(yè)采購物資驗(yàn)收主要包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，如下圖所示

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核對供應(yīng)商

交貨單與企

業(yè)訂購單

確認(rèn)供貨商品質(zhì)檢驗(yàn)

確認(rèn)送貨日

處理短缺

期

采購物

資驗(yàn)收

確認(rèn)物資名退還不合格

稱及規(guī)格品

清點(diǎn)數(shù)量物資標(biāo)識

采購物資驗(yàn)收只要內(nèi)容示意圖

2.采購物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及操作規(guī)范參照企業(yè)《采購驗(yàn)收管理制度》。

第10條品質(zhì)糾紛處理

1.采購部主要負(fù)責(zé)品質(zhì)糾紛處理工作。

2.品質(zhì)糾紛處理以雙方事先約定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并于采購訂單上詳

細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等。

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3.品質(zhì)糾紛處理規(guī)定如下表所示。

品質(zhì)糾紛處理規(guī)定一覽表

類別處理規(guī)定

退貨現(xiàn)貨退貨，要求供應(yīng)商更換合格物資

訂制品退貨，要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止

取消訂單訂制品無法修改

供應(yīng)商技術(shù)能力不足

供應(yīng)商交貨延遲導(dǎo)致企業(yè)損失，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠

破損缺短由供應(yīng)商不足合格物資，若因此造成企業(yè)損失，

按實(shí)際發(fā)生額索賠

國內(nèi)采

購

因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y在使用或銷售中發(fā)現(xiàn)不良而造成企

業(yè)損失的，依實(shí)際發(fā)生額索賠

索賠

其他原因?qū)е缕髽I(yè)損失的，按實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠

發(fā)生破損短缺情形向保險公司或航運(yùn)公司索賠

國際采發(fā)生短卸情形向航運(yùn)公司或保險公司索賠

購

發(fā)生短裝情形向供應(yīng)商索賠

第3章附則

第11條本制度由采購部制定、修改以及解釋。

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第12條本制度自總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正廢止時亦同。

5電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度

由于電器設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，且不能進(jìn)行破壞性檢查。為了保證電器設(shè)備的質(zhì)量,

企業(yè)應(yīng)專門制定科學(xué)、規(guī)范的電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度。

電器設(shè)備驗(yàn)收管理制度

第1章總則

第1條目的

為了指導(dǎo)電器設(shè)備的驗(yàn)收工作，確保電器設(shè)備的質(zhì)量，特制定本制度。

第2條適用范圍

本公司集中采購用以銷售的電器設(shè)備，其驗(yàn)收工作均適用于本制度。

第3條職責(zé)劃分

L倉儲部驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫電器設(shè)備。

2.倉儲部相關(guān)人員做好電器設(shè)備接運(yùn)、入庫等工作。

3.采購部負(fù)責(zé)處理驗(yàn)收異常情況。

第2章電器設(shè)備驗(yàn)收程序

第4條驗(yàn)收準(zhǔn)備

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1.電器設(shè)備到貨之前，采購人員應(yīng)將采購訂單或購貨合同送交倉儲部驗(yàn)收人員

處，以提前做好電器設(shè)備驗(yàn)收、入庫的準(zhǔn)備工作。

2.采購部應(yīng)協(xié)助向供應(yīng)商索取裝箱清單、標(biāo)樣測試分析報(bào)告、配置報(bào)告及批

文、電器設(shè)備的相關(guān)說明資料等。國際采購電器設(shè)備時，除上述資料外，采購

部還需向供應(yīng)商索取裝運(yùn)單、外商發(fā)票、技術(shù)條款、進(jìn)出口登記表、進(jìn)口委托

協(xié)議書等資料。

3.采購部應(yīng)該向驗(yàn)收人員說明所購電器設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊

要求及注意事項(xiàng)，如怕潮、怕積壓、易碎等。

第5條電器設(shè)備接運(yùn)

1.倉儲部規(guī)劃接運(yùn)方式、人員準(zhǔn)備、設(shè)備準(zhǔn)備事宜，將到庫電器設(shè)備存放至檢

驗(yàn)暫存區(qū)。

2.倉儲部倉儲管理人員做好驗(yàn)收合格入庫的庫位、裝卸搬運(yùn)設(shè)備安排以及人員

準(zhǔn)備工作。

第6條核對單據(jù)

驗(yàn)收人員核對采購單據(jù)和交貨單據(jù)，確保單據(jù)無誤。

第7條電器設(shè)備驗(yàn)收

L應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電器設(shè)備驗(yàn)收。

⑴驗(yàn)收人員根據(jù)采購部提供的裝箱清單，清點(diǎn)裝箱數(shù)量、規(guī)格是否無誤，外觀

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質(zhì)量是否完好無損。

⑵檢查隨機(jī)的備品附件、工具、原件資料是否齊全，造冊登記，由專人保管。

⑶某些不允許拆開包裝的電器設(shè)備，原則上不允許開箱，如有確實(shí)需要開箱驗(yàn)

收的應(yīng)由采購部經(jīng)理批準(zhǔn)。

2.驗(yàn)收后，驗(yàn)收人員做出檢驗(yàn)證明。

3.驗(yàn)收合格的，通知倉庫管理人員安排入庫事宜。驗(yàn)收異常的，通知采購部盡

快處理，并按照采購部對驗(yàn)收異常的處理決定執(zhí)行。

第3章電器設(shè)備驗(yàn)收作業(yè)規(guī)范

第8條電器設(shè)備驗(yàn)收通用標(biāo)準(zhǔn)

1.電器設(shè)備驗(yàn)收依據(jù)包括《消費(fèi)品使用說明第二部分:家用和類似用途電器的使

用說明》(GB5296.2-2008)、《實(shí)施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品適用范圍》、

《實(shí)施安全認(rèn)證電工商品目錄》等。

2.電器的使用說明要用規(guī)范漢字書寫，廠名、廠址不得使用漢語拼音、符號、

標(biāo)記、數(shù)字，計(jì)量單位應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或?qū)I(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

3.商品說明或標(biāo)識使用兩種以上文字時，相互之間要區(qū)分清楚。

4.電器商品(包括銘牌)上彩色圖形、符號等外標(biāo)識的各種控制、調(diào)節(jié)標(biāo)記，須在

說明書中用漢字表明相應(yīng)含義。

第9條國產(chǎn)電器驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

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1.國產(chǎn)電器必須有《電工商品認(rèn)證合格證書》（部分電器）、廠家生產(chǎn)許可證（部

分電器）、廠家營業(yè)執(zhí)照、法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告等證書。

2.電器設(shè)備的銷售包裝上應(yīng)標(biāo)明設(shè)備名稱及型號（規(guī)格）、商標(biāo)、重量和數(shù)量、色

別標(biāo)志、包裝外型尺寸、消費(fèi)者須知、貯存運(yùn)輸注意事項(xiàng)和標(biāo)志、必要的開啟

包裝指示、制造廠名、相關(guān)認(rèn)證標(biāo)識等。

3.電器設(shè)備說明書應(yīng)包括的內(nèi)容至少以下12項(xiàng)內(nèi)容，具體內(nèi)容如下圖所示。

電器設(shè)備說明書包含的內(nèi)容

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4.經(jīng)過安全認(rèn)證的電工商品在商品的外包裝上印制或粘貼安全認(rèn)證標(biāo)志（3C標(biāo)

志、長城標(biāo)志、CE標(biāo)志等）。

5.電器設(shè)備上或其包裝內(nèi)應(yīng)附有合格證明和保修卡。

第10條進(jìn)口電器驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.進(jìn)口電器上必須附帶電工商品認(rèn)證合格證書（部分電器）、進(jìn)口商品安全質(zhì)量許

可證（部分電器）、商檢部門檢臉情況通知單或委托檢驗(yàn)結(jié)果單。

2.進(jìn)口電器必須具備的中文說明內(nèi)容的要求應(yīng)同國產(chǎn)電器，并加注國內(nèi)經(jīng)銷商

名稱和地址。

3.實(shí)施安全質(zhì)量許可制度的進(jìn)口商品必須在商品或外包裝上EJ制或粘貼進(jìn)口標(biāo)

志（CCIB標(biāo)志）和安全認(rèn)證標(biāo)志（長城標(biāo)志或3C標(biāo)志等）。

第11條特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.特殊電器設(shè)備包括燃?xì)庠O(shè)備、電話、傳真機(jī)、手機(jī)及鐘表。

2.特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下表所示

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特殊電器設(shè)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)一覽表

名稱驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

?驗(yàn)收國產(chǎn)燃?xì)馄骶邥r必須查看廠家營業(yè)執(zhí)照、廠家生產(chǎn)許可

證、法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告等法律文件；進(jìn)口燃?xì)馄?/p>

具必須具備委托授權(quán)書、商檢部門檢驗(yàn)情況通知單或委托檢驗(yàn)報(bào)

告單

燃?xì)?/p>

?燃?xì)馄骶叩闹形氖褂谜f明標(biāo)識內(nèi)容包括商品名稱、型號和條

設(shè)備型碼（自帶碼或店內(nèi)碼）、商標(biāo)、制造者、經(jīng)銷商的廠名、經(jīng)銷

商廠址和電話、操作使用說明書等；進(jìn)口商品還需具備原產(chǎn)國、

進(jìn)口經(jīng)銷者的名稱標(biāo)識等

?應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附有合格證明和保修卡

?供應(yīng)商必須具備生產(chǎn)許可證、電信終端設(shè)備入網(wǎng)許可證等

電話、傳真?必須具備的中文說明包括廠家名稱和地址、規(guī)格型號、功能

機(jī)、手機(jī)等和作用要求、中文商品說明書

?商品上必須有電信終端設(shè)備入網(wǎng)標(biāo)志和檢驗(yàn)合格標(biāo)準(zhǔn)等

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?國產(chǎn)鐘表供應(yīng)商必須提供廠家營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)許可證復(fù)印件

等；進(jìn)口鐘表必須具備經(jīng)銷委托授權(quán)書、商品合格證等

?必須具備商品合格證、商品使用說明書，并標(biāo)識品名、商

鐘表標(biāo)、型號、生產(chǎn)商的廠名、廠址等；進(jìn)口鐘表還需標(biāo)注原產(chǎn)國

（地區(qū)）、國內(nèi)經(jīng)銷商的廠名、廠址

?應(yīng)在商品或其包裝內(nèi)附上合格證明和保修卡，并且具備國內(nèi)

保修單位、地址及聯(lián)系電話

第4章附則

第12條本制度由采購部和倉儲部合作制定，其修改、解釋權(quán)亦歸其所有。

第13條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施，修訂時亦同。

6商超采購商品退換作業(yè)辦法

商超采購商品退換作業(yè)辦法

第1章總則

第1條目的

為了規(guī)范各門店退換不合格品作業(yè)，提高退換商品效率，特制定本辦法。

第2條適用范圍

本公司經(jīng)營性不合格品退換事宜均依照本辦法執(zhí)行。

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第2章退換商品操作標(biāo)準(zhǔn)

第3條門店整理退換商品

1.退換商品應(yīng)于外箱明顯處注明供應(yīng)商編號和名稱或配送中心名稱。

2.商品上架后，應(yīng)立即于退貨單右上角注明架位編號，在供應(yīng)商或配送中心領(lǐng)

取前勿任意更換位置，如有需要應(yīng)更正退貨單架位編號，以免造成尋找困擾。

3.門店倉庫為整理好的退換商品安排適當(dāng)架位集中存放以免遺漏（生鮮商品應(yīng)

存放于冷藏庫）。

第4條采購部協(xié)調(diào)退換貨作業(yè)

1.倉庫向供應(yīng)商發(fā)出“退換貨通知單”前，需由門店根據(jù)商品銷量及庫存狀況

提出退換貨請求，經(jīng)店長審核簽字后以備忘錄的形式轉(zhuǎn)至采購部。

2.采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退換貨報(bào)告（進(jìn)價由

采購部核定）。

3.對于退貨作業(yè)，采購部通知財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款。

如果足夠扣款，財(cái)務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財(cái)務(wù)部通知采購部，

由采購部提出解決方案。