風(fēng)險和機遇評估分析表-制造部

風(fēng)險和機遇評估分析表,,,,,,,,,,,,,,,

部門:制造部,,評估小組成員:,,,,,,,,,,,,,

"過程步驟

作業(yè)單元",風(fēng)險描述,"潛在風(fēng)險可能

造成的后果",嚴重度S,潛在要因,發(fā)生率O,現(xiàn)行控制措施,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",措施結(jié)果,,,

,,,,,,,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)",采取的措施,責(zé)任人,"完成

日期",嚴重度S,發(fā)生率O,探測度D,"RPN

風(fēng)險系數(shù)"

廠內(nèi)制令單接收,1,影響備料及上線時間,2,生管漏送單、漏拋單,2,廠內(nèi)制令單,3,12,,,,,,,

,2.同一個制令單號多份表單,多產(chǎn)生領(lǐng)料單據(jù),3,文員多打單,3,依廠內(nèi)制令單打單,3,27,,,,,,,

制令領(lǐng)料單的產(chǎn)生,1.未及時產(chǎn)生單據(jù),影響備料時間及材料上線時間,3,文員漏打單,2,1.零星領(lǐng)料單,3,18,,,,,,,

,2.漏打/多打單據(jù),領(lǐng)料/退料困擾,3,文員多打或漏打單,2,1.零星領(lǐng)料單,3,18,,,,,,,

領(lǐng)料,1.短裝,影響材料上線，及不能按客人要求交期出貨,5,相關(guān)人員未按要求作業(yè),6,1,2,60,,,,,,,

,2.領(lǐng)錯料,生產(chǎn)錯誤,7,相關(guān)人員未按要求作業(yè),3,依廠內(nèi)制令單核對料號,4,84,,,,,,,

,3.未先進先出,影響生產(chǎn)質(zhì)量,5,相關(guān)人員未按要求作業(yè),3,依批號追蹤管理作業(yè)程序作業(yè),4,60,,,,,,,

組裝,1.新員工作業(yè),影響效率及品質(zhì),5,1.新員工技能訓(xùn)練不夠,4,"1.人力資源作業(yè)程序

《內(nèi)訓(xùn)通知及評核表》

2.資格證",4,80,,,,,,,

,2.治工具不良,不良品未挑選出來，流入成品中造成客訴,3,2.治工具未正常點檢,3,依治工具點檢作業(yè)程序,2,18,,,,,,,

,3.機器設(shè)備不穩(wěn)定,不良品增多,6,機器設(shè)備未正常保養(yǎng),5,依設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)程序,3,90,,,,,,,

,4.材料不良,影響質(zhì)量及交期,6,進料檢驗沒有發(fā)現(xiàn),6,依進料檢驗作業(yè)程序作業(yè),2,72,,,,,,,

,5.材料供應(yīng)不及時,影響交期,6,廠商交貨不及時,6,依供貨商管理作業(yè)程序作業(yè),2,72,,,,,,,

,6.SOP不明確,作業(yè)錯誤，影響質(zhì)量,3,"1.SOP變更不及時

2.SOP作成錯誤",3,"1.變更管理作業(yè)程序

2.作業(yè)標準書作成規(guī)定",3,27,,,,,,,

,7,產(chǎn)品做錯，客訴,6,未按變更規(guī)定作業(yè),4,依變更管理作業(yè)程序及產(chǎn)品移作業(yè)程序,3,72,,,,,,,

測試,1.新進人員測試,不良品未挑選出來，流入成品中造成客訴,5,新員工測試教育訓(xùn)練不夠,3,"1.人力資源作業(yè)程序

《內(nèi)訓(xùn)通知及評核表》

2.資格證",3,45,,,,,,,

,2.測試儀器不穩(wěn)定,不良品未挑選出來，流入成品中造成客訴,6,點檢維護力度不夠未按文件執(zhí)行,5,依檢測設(shè)備校驗作業(yè)程序作業(yè),3,90,,,,,,,

,3.測試方法錯誤,不良品未挑選出來，流入成品中造成客訴,6,未按標準測試方法測試,3,"1.OK.NG測試樣品

2.儀器治工具及標準樣品比對管理表",4,72,,,,,,,

單品總檢,1.新員工檢驗,不良品未挑選出來，流入成品中造成客訴,7,總檢技能不足,4,"1.人力資源作業(yè)程序

《內(nèi)訓(xùn)通知及評核表》2.不合格品管制作業(yè)程序",3,84,,,,,,,

,2.漏附件,產(chǎn)品不能使用及客訴,4,未按規(guī)定作業(yè)，未有效實施10點法,3,10點法管制,3,36,,,,,,,

,3.漏檢驗,不良品流入，客訴,7,"完工與未完工產(chǎn)品區(qū)分不明確

",3,完工未完工表示牌,4,84,,,,,,,

包裝總檢,1.包裝方法錯誤,返工/客訴,4,"1.SOP指示錯誤2.包裝變更未及時宣導(dǎo)

3.BOM漏建4.未有效實施數(shù)量管理

5單品稱重未落實",3,1.RDP004.產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)/制程環(huán)境物質(zhì)變更作業(yè)程序,6,72,,,,,,,

,2.漏放附件,客戶抱怨,4,未按規(guī)定作業(yè),3,1.10點法管掉2.稱重管制,3,36,,,,,,,

,3.條碼錯誤,客戶抱怨,7,掃條碼未有效實施,2,條碼管制表,3,42,,,,,,,

不良品檢修,修理后沒有在再投入點投入,不良產(chǎn)生/客訴,6,未按規(guī)定作業(yè),3,"1.檢修單

2.依制程管制作業(yè)程序5.2.4執(zhí)行",4,72,,,,,,,

尾數(shù)管理,1.沒有全數(shù)檢查,不良品的產(chǎn)生/客訴,5,1.未按尾數(shù)管理規(guī)定實施2.材料短缺,3,1.生產(chǎn)線尾數(shù)確認表,2,30,,,,,,,

,2.補尾數(shù)時效性,影響出貨,5,材料短缺/作業(yè)不良，報廢率高,3,依制程管制作業(yè)程序中尾數(shù)管理規(guī)定實施,2,30,,,,,,,

成品入庫,1.未及時入庫,延遲出貨/影響出貨,4,未按規(guī)定作業(yè),6,1.生產(chǎn)入庫檢驗單2.入