2024年不合格品召回制度樣本（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年不合格品召回制度樣本目標(biāo)：本規(guī)定旨在識(shí)別和控制不合格產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期的使用和交付。適用范圍：本程序適用于對(duì)原材料、半成品、成品以及已交付產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品的控制。責(zé)任：1.品控部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別，并追蹤其處理結(jié)果。2.公司經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理需在其各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹谩?.生產(chǎn)車間需對(duì)本車間內(nèi)產(chǎn)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門需協(xié)作進(jìn)行控制工作?？刂屏鞒蹋?.不合格品分類：1.1嚴(yán)重不合格：批量不合格或?qū)е轮卮蠼?jīng)濟(jì)損失的情況。1.2一般不合格：個(gè)別或少量的不合格，不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量。2.進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理：2.1經(jīng)品控部確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)檢員標(biāo)記為“不合格品”，存放在指定區(qū)域。質(zhì)檢員需將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》提交給供應(yīng)部經(jīng)理，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。2.2對(duì)于一般不合格品，若需讓步接收，需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，并在原標(biāo)簽上注明“讓步接收”。重要物資不得進(jìn)行讓步接收。2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，參照上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識(shí)別和處理：3.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)可立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)者立即返工。返工后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)。需報(bào)廢的半成品或成品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2對(duì)于檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，需貼上“不合格品”標(biāo)簽，放入不合格品區(qū)。品控部經(jīng)理需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》提交主管副總經(jīng)理進(jìn)行處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題處理，盡可能進(jìn)行產(chǎn)品召回。質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正措施，遵循《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。銷售部需及時(shí)與客戶溝通，滿足客戶的合理要求。2024年不合格品召回制度樣本（二）目標(biāo)：本規(guī)定旨在識(shí)別和控制不合格產(chǎn)品，以防止其非預(yù)期的使用和交付。適用范圍：本程序適用于對(duì)原材料、半成品、成品以及已交付產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品的控制。責(zé)任：1.品控部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別，并追蹤其處理結(jié)果。2.公司經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理需在其各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹谩?.生產(chǎn)車間需對(duì)本車間內(nèi)產(chǎn)生的不合格品采取糾正措施。4.其他相關(guān)部門需協(xié)作進(jìn)行控制工作。控制流程：1.不合格品分類：1.1嚴(yán)重不合格：批量不合格或?qū)е轮卮蠼?jīng)濟(jì)損失的情況。1.2一般不合格：個(gè)別或少量的不合格，不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量。2.進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理：2.1經(jīng)品控部確認(rèn)的不合格品，由質(zhì)檢員標(biāo)記為“不合格品”，存放在指定區(qū)域。質(zhì)檢員需將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》提交給供應(yīng)部經(jīng)理，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。2.2對(duì)于一般不合格品，若需讓步接收，需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)，并在原標(biāo)簽上注明“讓步接收”。重要物資不得進(jìn)行讓步接收。2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品控部確認(rèn)后，參照上述條款執(zhí)行。3.不合格半成品、成品的識(shí)別和處理：3.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)可立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)者立即返工。返工后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)。需報(bào)廢的半成品或成品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。3.2對(duì)于檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格品，需貼上“不合格品”標(biāo)簽，放入不合格品區(qū)。品控部經(jīng)理需在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》提交主管副總經(jīng)理進(jìn)行處置決定。4.交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對(duì)于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題處理，盡可能進(jìn)行產(chǎn)品召回。質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正措施，遵循《糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。銷售部需及時(shí)與客戶溝通，滿足客戶的合理要求。2024年不合格品召回制度樣本（三）第十條不合格品的處理規(guī)定一、一般不合格品對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格中間產(chǎn)品或產(chǎn)成品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理協(xié)調(diào)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并簽署處理建議。二、嚴(yán)重不合格品如發(fā)生嚴(yán)重不合格情況，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理需組織評(píng)審，隨后由主管副總批準(zhǔn)處理決定。第二十條采購(gòu)產(chǎn)品處理流程若采購(gòu)產(chǎn)品存在不合格情況，采購(gòu)部門需組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，由使用部門主管簽署處理意見。第十一條不合格品處置一、返工若產(chǎn)成品經(jīng)處理后可達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)進(jìn)行返工操作。通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫(kù)。二、降級(jí)處理若產(chǎn)成品無(wú)法返工但仍有使用價(jià)值，可進(jìn)行降級(jí)處理。如酒精、飼料等產(chǎn)品某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，且客戶同意接收，可按降級(jí)標(biāo)準(zhǔn)處理。三、讓步接收對(duì)于輔助材料、備品備件等，若某項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，由采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行讓步接收程序，并將處理結(jié)果反饋至質(zhì)量管理處和機(jī)動(dòng)處。原煤和原糧接收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同或議收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、拒收對(duì)于檢驗(yàn)不合格且無(wú)法讓步接收的輔助材料、備品備件，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，備品備件由機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)拒收處理。原糧由原糧檢驗(yàn)室依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行拒收，并做好相應(yīng)記錄。五、報(bào)廢對(duì)于失去使用價(jià)值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，并確保做好相關(guān)記錄。第十二條進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品管理一、進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)部門應(yīng)在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格項(xiàng)，并分別上報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部和質(zhì)量管理處。二、相關(guān)部門接到通知后，應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并記錄相關(guān)信息，如數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、批次等。(一)對(duì)于可讓步接收的輔助材料、備品備件，采購(gòu)部門需提出申請(qǐng)，經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意、部門經(jīng)理審核，報(bào)品控部批準(zhǔn)，主管副總審批后，方可接收。接收的材料需隔離存放并做好標(biāo)識(shí)，以便追溯。(二)對(duì)于需拒收的，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，采購(gòu)供應(yīng)部執(zhí)行拒收處理，并將結(jié)果反饋至質(zhì)量管理處。第十三條生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格品控制一、生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄。二、輕微不合格品由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員評(píng)審并處理。三、一般不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。四、嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審，主管副總需簽署處理意見。第十四條最終檢驗(yàn)不合格品管理一、入庫(kù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢中心應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，做好記錄并標(biāo)識(shí)。二、需要返工的不合格品應(yīng)立即返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫(kù)。第十五條交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品控制(一)酒精產(chǎn)品不合格需由質(zhì)檢中心和成品保管處進(jìn)行勾兌，重新取樣化驗(yàn)合格后方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品不合格需進(jìn)行挑選，挑選出的不合格品由品控部按等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)處理，無(wú)使用價(jià)值的由品控部經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢；價(jià)值在特定金額以上的，需由主管副總批準(zhǔn)報(bào)廢。品控部需做好記錄并存檔。特殊情況需由品控部經(jīng)理組織評(píng)審并記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品不合格，由銷售公司與客戶協(xié)商，若客戶同意接收則交付，否則需重新加工。加工后重新取樣化驗(yàn)合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品不合格，直接進(jìn)行報(bào)廢處理。第十六條不合格品評(píng)審人員在評(píng)審和處理不合格品時(shí)，應(yīng)調(diào)查分析不合格原因和責(zé)任，若需采取糾正措施，應(yīng)按照《糾正措施控制程序》要求，