(新版)不合格品與不合格事項管理制度

(新版)不合格品與不合格事項管理制度第一章總則為保障產(chǎn)品質(zhì)量，減少不合格品對公司經(jīng)營的影響，提升客戶滿意度，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。該制度旨在明確不合格品與不合格事項的管理流程和責(zé)任，確保所有相關(guān)活動符合公司質(zhì)量管理體系的要求。第二章目標(biāo)本制度的主要目標(biāo)是：1.規(guī)范不合格品與不合格事項的識別、記錄、分析與處理流程。2.確保不合格品得到及時有效的控制與處理，防止其流入市場。3.提高員工對不合格品管理的意識，促進質(zhì)量管理文化的建設(shè)。4.通過分析不合格品數(shù)據(jù)，持續(xù)改進生產(chǎn)過程，降低不合格率。第三章適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門及相關(guān)職能部門，涵蓋所有產(chǎn)品和服務(wù)。在整個產(chǎn)品生命周期內(nèi)，不合格品的識別、記錄、分析、處理和監(jiān)控均在本制度的適用范圍之內(nèi)。第四章管理規(guī)范4.1不合格品的定義不合格品是指在生產(chǎn)、檢驗、使用過程中，未能滿足既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求或者法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。包括但不限于：-原材料不合格-半成品不合格-成品不合格-服務(wù)不合格4.2不合格事項的定義不合格事項是指在質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的與質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、程序或相關(guān)規(guī)定不一致的情況，包括但不限于：-生產(chǎn)過程中的違規(guī)操作-檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的程序性錯誤-質(zhì)量管理系統(tǒng)的缺陷第五章不合格品與不合格事項的處理流程5.1不合格品的識別與記錄1.識別：生產(chǎn)、質(zhì)檢人員在日常工作中應(yīng)及時識別不合格品，并進行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，防止誤用。2.記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，需填寫不合格品記錄表，內(nèi)容包括：-不合格品名稱-不合格原因-標(biāo)識時間-確認(rèn)人簽字5.2不合格品的隔離與控制1.隔離：所有不合格品應(yīng)及時移至專用隔離區(qū)，防止其流入后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.控制：隔離區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識，定期進行檢查，確保不合格品不被誤用。5.3不合格品的處置1.處置決定：質(zhì)檢部門應(yīng)在不合格品記錄后3個工作日內(nèi)，召開不合格品處置會議，決定不合格品的處置方案，包括：-返工-報廢-退返供應(yīng)商2.處置記錄：處置方案一經(jīng)決定，需填寫不合格品處置記錄表，并進行跟蹤記錄。5.4不合格事項的記錄與分析1.記錄：相關(guān)部門應(yīng)對不合格事項進行記錄，內(nèi)容包括：-事項描述-責(zé)任部門-發(fā)現(xiàn)時間-處理建議2.分析：每季度召開質(zhì)量分析會議，針對不合格事項進行匯總分析，提出改進措施。第六章責(zé)任分工1.生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)不合格品的識別、記錄和初步處置。2.質(zhì)檢部門：負(fù)責(zé)不合格品的確認(rèn)、分析及最終處置方案的制定。3.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)不合格事項的監(jiān)督、記錄和數(shù)據(jù)分析，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。4.各級管理人員：對本部門的不合格品與不合格事項承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。第七章監(jiān)督機制7.1監(jiān)督檢查質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對不合格品與不合格事項的管理情況進行檢查，確保制度的實施情況。7.2記錄與報告1.記錄：所有不合格品與不合格事項的處理過程應(yīng)有據(jù)可查，記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確。2.報告：每月向高層管理層匯報不合格品與不合格事項的處理情況，包括統(tǒng)計數(shù)據(jù)和改進建議。7.3反饋與改進根據(jù)監(jiān)督檢查的結(jié)果，及時調(diào)整和完善制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。第八章附則1.解釋權(quán)限：本制度的最終解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部門。2.適用條件：本制度適用于所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。3.生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效。4.修訂流程：本制度如需修訂，需由質(zhì)量管理部門提出修訂申請，并