分公司加氣站項目可行性研究報告

1.1項目名稱、主辦單位及負(fù)責(zé)人項目名稱：**化工股份有限公司****分公司**加氣站項目主辦單位：**化工股份有限公司****分公司企業(yè)性質(zhì)：股份有限責(zé)任公司法定負(fù)責(zé)人：**項目負(fù)責(zé)人：**項目地址：**市**1.2編制依據(jù)1、**化工股份有限公司****分公司**加氣站項目可行性研究報告編制委托書6、國家、省、市其他相關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)7、**化工股份有限公司****分公司提供的基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)1.3項目建設(shè)背景及必要性**化工股份有限公司****分公司成立于1954年，經(jīng)過50年的發(fā)展，已成為**最大的成品油銷售企業(yè)。主營汽油、柴油、潤滑油，益，省市各有關(guān)部門要對煤層氣開發(fā)利用項目的建設(shè)給予大力支**市是**煤炭基地的產(chǎn)煤大市，煤田中含有豐富的煤層氣資壓縮天然氣汽車(CNG汽車)是一種經(jīng)濟(jì)環(huán)保車，隨著CNG家地區(qū)都迫切需要尋找新能源來代替越來越少的汽油。**市是**保證97%、碳?xì)浠衔餃p少39%。所以，發(fā)展煤層氣汽車對城市油煙型尾氣對城市環(huán)境造成了嚴(yán)重的污染，在油價不斷上漲的今天，改裝煤層氣汽車可以有效減少汽車尾氣對大氣的污染。同時，對煤層氣的開發(fā)利用，本身就減少了因排放煤層氣造成的環(huán)境污染問題，所以，對城市來說減少的污染是雙倍的效果。方案》中要求機(jī)動車尾氣治理工作的第一點就是開展市區(qū)公交車、出租車推廣使用煤層氣、甲醇等清潔燃料的試點工作。目前全市只有2個煤層氣加氣站，加氣能力僅能滿足不到二分之一出租車加氣需求，因此，該項目的實施可以解決這一矛盾，保證市政府的“藍(lán)天工程”中的清潔燃料試點項目順利開展，對提高**市市區(qū)的空氣1.4主要研究內(nèi)容及總圖布置、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益及項目風(fēng)險等進(jìn)行了重點研究分1.5主要研究結(jié)論該項目為資源綜合利用項目，符合能源緊缺能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策?？沙浞职l(fā)掘我市豐富的煤層氣資源，提高煤序號單位數(shù)量備注1銷售規(guī)模萬m31年2年工作日天3公用動力消耗量萬KWH4新增勞動定員人5總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元6年銷售收入萬元7總成本費用萬元第三年8年均利潤總額萬元9年銷售稅金及附加萬元財務(wù)評價指標(biāo)投資利潤率%投資利稅率%財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前投資回收期A稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期A稅后盈虧平衡點%又可燃用CNG)、雙燃料汽車(柴油與CNG按一定比例混合燃燒)和專用CNG汽車(僅使用CNG燃料),在使用的CNG汽車主要是兩可延長發(fā)動機(jī)使用壽命；(2)冬季起動性好；(3)車輛的加速性能燃油汽車的排放物主要有CO、COx、SOx、NOx、HC、甲醛程度降低約85%,其中碳氧減少97%,碳?xì)錅p少70%～80%,氮氧化物減少30%～40%,顆粒懸浮物減少40%,噪音減少40%,且不左右，改裝費用可在2個月左右收回，則以后每年可節(jié)約燃料費燃?xì)庋b置儲氣瓶改裝費用(元)來源數(shù)量數(shù)量容量來源中型車進(jìn)口15進(jìn)口國產(chǎn)15小型車進(jìn)口11國產(chǎn)11燃料種類單車日行駛里程價格行駛100km燃料消耗量單車日耗燃料費用/元單車日節(jié)約燃料費用/元汽油4.85元/L一天然氣燃料熱值價格汽油4.85元/L天然氣2.05元/m32.2國內(nèi)CNG汽車市場分析從20世紀(jì)20年代我國開始開發(fā)壓縮天然氣，80年代中期引進(jìn)國外技術(shù)，并成功研制了CNG汽車，作為新一代節(jié)能環(huán)保項目受到國家的重視。接下來，在1999年全國清潔汽車行動工作會議上，正式確定了北京、上海、天津、重慶等清潔汽車行動試點示范城市和地區(qū)。目前全國已有20多個城市開始使用燃?xì)馄?，CNG汽車技術(shù)已比較成熟。下邊是一些省市的CNG汽車發(fā)展情況：重慶市目前北京已經(jīng)有1800輛公交車使用CNG,全市擁有CNG加氣保守估計需要加氣的車輛(考慮出租車和公交車及部分其它車輛)氣量(將來隨著CNG汽車經(jīng)濟(jì)性越來越明顯，CNG汽車數(shù)量可能能滿足其中一半的需求，項目建設(shè)市場目前還處于供不應(yīng)求的狀2.4規(guī)模確定建設(shè)規(guī)模按每日提供1000輛次的加氣量來考慮，每輛車每次加氣第三章場址選擇與建設(shè)條件由于**市現(xiàn)有的兩個加氣站分別位于市區(qū)的西邊和北邊，其服務(wù)范圍基本確定為市區(qū)西北片，新建的加氣站的最有利位置是市區(qū)東邊和南邊，所以中石化**分公司目前計劃在迎賓街東段和**西段建設(shè)加氣站，可以覆蓋東邊、南邊和西南邊。占地面積約9.5畝，場地基本呈等腰梯形狀(詳見**加油站平面布置圖),場地北邊為**,東、西、南三側(cè)都為空地，周圍沒有重要建(構(gòu))筑物，高壓線及通訊線路不穿過場區(qū)。按照《汽車加油加3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件地面極端最高溫度年平均相對濕度頻率最多風(fēng)向年平均風(fēng)速最高風(fēng)速年平均降雨量標(biāo)準(zhǔn)凍土深度基本風(fēng)壓西北風(fēng)基本雪壓設(shè)計時應(yīng)綜合考慮以上氣象條件，使項目建設(shè)和使用能夠適應(yīng)項目場址位于**市**南側(cè)西段，場地平坦。為了保證項目的順利實施和安全性，建議項目初設(shè)前進(jìn)行地質(zhì)勘察，取得詳細(xì)、準(zhǔn)確的地質(zhì)資料為工程建設(shè)提供詳實的依據(jù)。地震根據(jù)建設(shè)部發(fā)布的《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》(GB50011-2001):市區(qū)抗震設(shè)防烈度為6度(50年超越概率為10%),地震分組第三組，該項目屬于在原場區(qū)內(nèi)進(jìn)行的新建項目，新擴(kuò)建部分所需的水、暖、電、信等條件和原來共用，項目新增水、電用量不大，可(4)美國ANGI公司、CPI公司、FIBA公司、加拿大KROUS-30℃~+40℃約5500kg≤65Db(據(jù)設(shè)備1米處)PLC(可編程制動控制)連續(xù)有緊急停機(jī)按鈕、啟動按鈕設(shè)備壽命：20年(2)售氣系統(tǒng)在系統(tǒng)工作過程中，液壓系統(tǒng)始終提供穩(wěn)定的介質(zhì)壓力給CNG,該系統(tǒng)能夠提供比現(xiàn)有三線加氣機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定的工作壓力，保(3)槽車單車型號C容量m前1.6后22及驗收完全符合GB7158-1997條件》及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)0/SHJ11-2001《高壓氣體長管拖車》具子站設(shè)備配置表設(shè)備名稱技術(shù)參數(shù)數(shù)量價格備注子站撬體排氣量1000Nm3/h萬元國產(chǎn)控制部分PLC自動控制1套進(jìn)口售氣機(jī)雙槍，單線，溫度補(bǔ)償4臺60萬元國產(chǎn)槽車8個氣瓶2輛300萬國產(chǎn)車頭1輛25萬元國產(chǎn)限責(zé)任公司或中聯(lián)煤層氣有限公司生產(chǎn)(沁水煤田)的煤層氣。烷，其含量一般大于70%,最高達(dá)98%以上，其余為少量的CO、N?、H?等。天然氣的成分中，甲烷占85%、乙烷(C?H?)占10%、經(jīng)石油天然氣質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對**煤層氣的成分分析煤層N?CO?C?H?標(biāo)態(tài)下高位熱值標(biāo)態(tài)下低位熱值高位發(fā)熱量總硫(以硫計)硫化氫二氧化碳yCO?氧氣水露點技術(shù)指標(biāo)汽車駕駛的特定地理區(qū)域內(nèi)，在最高操作壓力下，水露點不應(yīng)高于-13℃;當(dāng)最低氣溫低于-8℃,水露點應(yīng)比最低氣溫低5℃注：本標(biāo)準(zhǔn)中氣體體積的標(biāo)準(zhǔn)參比條件是101.325kPa,20℃(1)平面布局要遵循簡潔、美觀、經(jīng)濟(jì)、適用的原則，要利公司擬在**加油站場地內(nèi)，原有加油島西邊新建2個加氣島(和原來加油島布置相一致，見平面布置圖),加氣島長6m,寬1.3m,4、平面布置應(yīng)嚴(yán)格按照以上各條，結(jié)合場地和外部環(huán)境條件進(jìn)行，要滿足安全、衛(wèi)生、消防、運輸?shù)认嚓P(guān)規(guī)范的要求。加油加氣站臨街方向采用開放式布置，局部空地布置綠化草坪，站內(nèi)的出入口都設(shè)置在**上(具體布置詳見平面布置圖)。6.2土建工程在滿足使用功能的前提下合理選用結(jié)構(gòu)方案，做到技術(shù)先進(jìn)，該項目中，涉及到的工程范圍主要包括：462m2的罩棚，磚砌程。罩棚采輕鋼桁屋架，鋼筋砼柱，棚面采用壓型鋼板，相關(guān)加氣設(shè)備基礎(chǔ)等均采用混凝土結(jié)構(gòu)。本工程電氣專業(yè)設(shè)計內(nèi)容及范圍包括：項目工藝裝置站內(nèi)設(shè)備負(fù)荷為30KW,項目年用電量為7.56萬度，供電電源引自站外10KV線路，配電室設(shè)XL-21型配電柜1面，全站電計量接地電阻不大于4Q。設(shè)計原則2)滿足國家對環(huán)保的要求。采暖設(shè)施6.4運輸根據(jù)加氣站的特點，煤層氣運輸采用槽車運輸。每輛槽車裝氣容量為5000Nm3,兩輛槽車每日各運氣一次即可滿足日需要求。節(jié)能是我國經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一項長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和國家《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》,企業(yè)應(yīng)把能源節(jié)約作為主導(dǎo)思想和生產(chǎn)原則，提高資源綜7.2主要節(jié)能措施該項目的節(jié)能主要注意以下幾點：1、各加氣槍應(yīng)該設(shè)置廢氣回收裝置，用于回收。2、照明應(yīng)選用效率高、利用系數(shù)高、配光合理、保持率高的燈具。在保證照明質(zhì)量的前提下，應(yīng)優(yōu)先采用開啟式燈具，并應(yīng)少采用裝有格柵、保護(hù)罩等附件的燈具。3、對照明線路、開關(guān)及控制宜采取下列措施：①室內(nèi)照明線路宜分細(xì)，多設(shè)開關(guān)，位置適當(dāng)；②辦公室近窗的燈具單設(shè)開關(guān)，充分利用天然光；③場地照明宜采用高壓鈉燈。第八章環(huán)境保護(hù)與消防1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(1989年12月)2、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》(1998年11月)強(qiáng)噪聲設(shè)備，如打夯機(jī)、水泥攪拌機(jī)等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工。(1)廢氣(2)噪聲機(jī)周圍設(shè)一只4kg的手提式干粉滅火器。在CNG子站撬體、加氣器2臺。其他設(shè)計第九章勞動安全及衛(wèi)生(1)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)查的暫行規(guī)定》,勞動部勞字(1998)48號文(3)《**省勞動保護(hù)暫行條例》(4)與勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生有關(guān)的工藝、電氣、建筑、設(shè)備9.2勞動安全措施該項目應(yīng)嚴(yán)格遵守國家頒布的工業(yè)安全法律、法規(guī)，貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)勞動保護(hù)，改善勞動條件，做到勞動安全防護(hù)設(shè)施與建設(shè)工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，由于種種原因，可能發(fā)生爆炸、設(shè)備損壞、噪音以及有害氣體侵害人體等危險事故，具體防范措施如下：1、在加氣過程中產(chǎn)生的職業(yè)危害主要是管路逸散氣，主要有害成分是甲烷，根據(jù)加氣站設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)一次泄放量大于2m3,泄放次數(shù)平均每小時2-3次以上的操作排放，應(yīng)設(shè)置專用回收罐；一次泄放量小于2m3的氣體可排入大氣。2、該設(shè)計方案選用撬裝集裝箱液壓機(jī)，管路盡量采用焊接方7、為確保加氣站的各種壓力容器(設(shè)備)安全有效的運行，9.3勞動衛(wèi)生個人防范措施，對從事危險區(qū)操作的職工，要佩戴專用勞第十章組織機(jī)構(gòu)與勞動定員及培訓(xùn)中國石化****分公司**加油站站長收費員兼會計司司機(jī)織結(jié)構(gòu)體系。由加油站站長負(fù)責(zé)加氣站的統(tǒng)籌管理及日常事務(wù)處加氣站為安全防火重地。該項目人員配備是以崗定員，以班定員，根據(jù)《勞動法》的有關(guān)規(guī)定和單位的生產(chǎn)特點，同時參照同行同規(guī)模的實際情況確定：該加氣站實行24小時工作制，三班制，新增加氣員12名，槽車司機(jī)4人，共計16人；會計、出納及管理人數(shù)(個)加氣工新增124會計、出納及管理人員由原來人員擔(dān)任人員培訓(xùn)者，由培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)給《生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)登記卡》,并分別報所在地市、縣(區(qū))安監(jiān)部門備案。培訓(xùn)記錄考核國辦發(fā)(1999)16號文件精神，本建設(shè)工程項目應(yīng)實行項目法人合同管理部(招標(biāo)部)工程技術(shù)部第十一章項目招標(biāo)第3號);部委令第2號);令第30號);11.2招標(biāo)基本情況說明項目總投資736.91萬元，其中：建筑工程費82.3萬元，工程設(shè)計費25.10萬元，工程勘察費0.81萬元，工程監(jiān)理費3.25萬元，設(shè)備購置費535萬元。1、依據(jù)原國家計委令第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模第二條關(guān)系社會公共利益、公眾安全的基礎(chǔ)設(shè)施項目的范圍(一)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100(三)勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在(四)單項合同估算價低于第(一)、(二)、(三)項規(guī)定的標(biāo)2、依據(jù)國家發(fā)改委等八部委令第2號《工程建設(shè)項目勘察設(shè)第三條工程建設(shè)項目符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》(國家計委令第3號)規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)的，必須依據(jù)本第十條工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地第十一條依法必須進(jìn)行勘察設(shè)計招標(biāo)的工程建設(shè)項目，在下準(zhǔn)規(guī)定》(國家計委令第3號)規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)的，必須通過招第十一條國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點建設(shè)項目和各使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位的工程時間2006年9前期準(zhǔn)備工程設(shè)計工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝竣工驗收生產(chǎn)試運行第十三章投資估算及資金籌措1、國家和輕工部頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估5、該項目的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備購置費及安裝費均參考類壓型鋼板罩棚462m2,按1600元/m2估算，合計73.92萬元；2、非燃燒實體圍墻31.5m,按120元/m估算，合計0.38萬元；3、槽車兩側(cè)的防火堤及加氣島基礎(chǔ)的砼工程量約60m3,按500元/m3估算，合計3萬元；4、室外配套工程(綠化、局部硬化、各種管網(wǎng))按5萬元估。5、生產(chǎn)設(shè)備購安費按535萬元計(詳見設(shè)備明細(xì)表)。13.3其他費用估算說明1、建設(shè)單位管理費按工程費用的0.5%考慮；勘察設(shè)計費1)可研報告編制費按3萬元估算；2)勘察費按工程費用的0.5%考慮；3)勘察審查費案勘察費的10%計取；4)設(shè)計費按《工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》(2002)計?。?)施工圖預(yù)算編制費按設(shè)計費的10%計??；6)施工圖紙審查費按設(shè)計費的13%計?。?、職工提前入場及培訓(xùn)費按新增職工人數(shù)50%,每人10006、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的2%考慮；基本預(yù)備費按8%估算。項目總投資為736.91萬元，其中：建筑安裝工程費用82.3萬萬元，鋪底流動資金9.94萬元(具體估算見附表)。(1)盡量減少現(xiàn)金銷售，從源頭上減輕加油、加氣站資金安(2)增加資金繳存頻率，縮短資金在加油站的滯留時間，減(3)為了防止搶劫、盜竊等惡性事件，加油、加氣站應(yīng)采用第十五章經(jīng)濟(jì)評價15.1編制依據(jù)1、國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第二版)2、有關(guān)稅收及財務(wù)指標(biāo)依據(jù)國家現(xiàn)行稅法及財務(wù)會計制度3、企業(yè)提供的相關(guān)資料15.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)15.2.1生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案設(shè)計日銷售規(guī)模為10000Nm3,每年利用煤層氣360萬Nm3,假設(shè)所用煤層氣100%的銷售。項目建設(shè)期為4個月，試營業(yè)期8個月，試營業(yè)期達(dá)到設(shè)計能力的80%,以后的營業(yè)期達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，服務(wù)年限定為20年。15.2.3主要投入物與產(chǎn)出物價格依據(jù)采用現(xiàn)行市場價(不含稅價),遵循費用與效益口徑一致的原則，對項目涉及的燃料動力也作相同處理。如下表：原、輔材料及燃料動力年用量及價格情況表序號年耗量不含稅單價(元)達(dá)產(chǎn)年耗用(萬元)1原材料及輔助材料進(jìn)站汽2外購燃料動力43銷售用汽15.3流動資金估算采用分項詳細(xì)法計算，項目達(dá)產(chǎn)年后需流動資金33.14萬元。詳見附表15-115.4項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=736.91萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=760.11萬元15.5投資使用計劃與資金籌措固定資產(chǎn)投資726.97萬元，全部由單位自籌，于建設(shè)期一次詳見附表15-215.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算項目達(dá)產(chǎn)年銷售額為738萬元。率為13%,城市維護(hù)建設(shè)稅為增值稅7%,教育費附加為增值稅的3%,價格調(diào)控基金1.5%。達(dá)產(chǎn)年銷售稅金及附加總計31.35萬元。詳見附表15-3(2)工資及福利費：該項目勞動定員為16名，按1000元/月(3)修理費：按每年5萬元計算。(4)固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為20年，凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計為20年，凈殘值率為5%。無形資產(chǎn)按10年平均攤銷。詳見附表15-4和15-5(5)其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費項目總成本費用588.02萬元(第三年),每m3氣綜合成本為序號單位產(chǎn)品成本(元)1外購原材料及輔助材料2外購燃料及動力43工資、福利及附加4折舊費5維修費6攤銷7租賃費008利息