倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度（20篇）

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度（20篇）

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度1

收（含退貨退料、受托加工）料、發(fā)（含備料、補(bǔ)料、發(fā)外加工、

銷售出貨、報(bào)廢）料、物料轉(zhuǎn)移（倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托）、

單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工

作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。

一、收料處理：

供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場(chǎng)因

訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫(kù)。

1、供應(yīng)商送貨收料，倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)訂單，如有無(wú)單或超

過(guò)訂單數(shù)量應(yīng)及時(shí)提報(bào)采購(gòu)，書面同意后增補(bǔ)采購(gòu)訂單方可收料并

作記錄；客退貨品須依據(jù)業(yè)務(wù)的收退貨品相關(guān)通知才能收貨，收貨

后須及時(shí)清點(diǎn)實(shí)物，告知業(yè)務(wù)，必須取得退貨單；

2、受托加工收料，必須有業(yè)務(wù)的受托加工通知單，憑單過(guò)磅核

數(shù)并及時(shí)通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料，加工返倉(cāng)后告知業(yè)務(wù)辦

理物料出廠手續(xù)；

3、對(duì)所收物料或客退貨品（業(yè)務(wù)報(bào)檢）必須及時(shí)報(bào)檢，不得有影

響生產(chǎn)現(xiàn)象；

4、確保所收物料或客退貨品之型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確，物料品質(zhì)狀態(tài)

明確，凡三項(xiàng)中有一項(xiàng)有誤，當(dāng)追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要

有力，不得使所收物料或退貨品之型號(hào)、品質(zhì)、數(shù)量不符；收料記

錄要準(zhǔn)確無(wú)誤，方便查詢。

5、物料或退貨品檢驗(yàn)后，須依檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)歸位和處理，檢驗(yàn)

之合格品當(dāng)與責(zé)任人交接清楚，使責(zé)任人正常接管物料，不良品當(dāng)

即隔離并有明顯標(biāo)示；

6、現(xiàn)場(chǎng)等部門退料，對(duì)所退物料狀態(tài)必須與檢驗(yàn)結(jié)果相符，并

有品管檢驗(yàn)單及退料單，做到手續(xù)齊全，手續(xù)不齊一律拒收；

7、車間產(chǎn)品入庫(kù)，必須有車間的報(bào)檢單并有品管確認(rèn)合格后，

方可對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)存放；

8、物料點(diǎn)收后須及時(shí)入電腦賬，做到信息反映及時(shí)、帳物一致,

若執(zhí)行不力，當(dāng)追究物料接納人責(zé)任；

9、當(dāng)所收物料或退料有異常或差異時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋（含填寫進(jìn)料

差異明細(xì)表）并及時(shí)處理，不能處理的報(bào)請(qǐng)主管處理；

二、發(fā)料：

生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放

行、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。

1、備料補(bǔ)料或備（出）貨時(shí)須仔細(xì)核對(duì)對(duì)物控下發(fā)的排產(chǎn)計(jì)劃單、

業(yè)務(wù)開出的銷售出貨通知單，保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致，若有領(lǐng)料

部門、業(yè)務(wù)投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者，應(yīng)予以及時(shí)

處理；

2、備料備貨出貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)（如品號(hào)或數(shù)

量或修改不清）視情節(jié)當(dāng)報(bào)生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)或修改單據(jù)及電腦資料，

確保發(fā)料出貨扣帳一致；

3、委外加工發(fā)料或戌品出貨須依有關(guān)程序或指導(dǎo)書作業(yè)，不能

使型號(hào)、數(shù)量有誤，須手續(xù)齊全，否則不予放行；

4、不良品需退供應(yīng)商，應(yīng)按退貨管理程序的作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格

分類并包裝好，并按品管簽發(fā)的'外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告'上

的處理意見、時(shí)限及對(duì)策進(jìn)行退貨并及時(shí)入電腦帳反映執(zhí)行狀況；

5、現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)料一律憑有效單據(jù)作業(yè)，不得無(wú)單補(bǔ)料；特殊情況，

暫先登記并簽名后必須補(bǔ)單；

6、物料或成品異動(dòng)后須及時(shí)入電腦做單，做到帳物一致，若執(zhí)

行不力，當(dāng)追究發(fā)料發(fā)貨人責(zé)任；

7、暫借或?qū)?shù)量等有爭(zhēng)議之物料補(bǔ)料，且無(wú)法開單者，對(duì)方應(yīng)

向倉(cāng)庫(kù)打借條簽名確認(rèn)方可補(bǔ)給并需做好相應(yīng)記錄。

三、物料轉(zhuǎn)移：

資材倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉(cāng)庫(kù)帳的制程直接移轉(zhuǎn)

或制程延伸之委托加工、制程與倉(cāng)庫(kù)之直接移轉(zhuǎn)

1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動(dòng)與物料移動(dòng)必須同步；

2、倉(cāng)庫(kù)移轉(zhuǎn)（調(diào)撥）物料必須有生產(chǎn)制令或采購(gòu)業(yè)務(wù)之聯(lián)絡(luò)單或

品管之不合格處理報(bào)告、工藝變更通知單或依倉(cāng)庫(kù)物料歸類定位原

則；

3、因生產(chǎn)需求的通過(guò)制程（上工序轉(zhuǎn)下工序）的直接移轉(zhuǎn)，需增

減倉(cāng)庫(kù)帳的物料必須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)并制單入賬，倉(cāng)庫(kù)必需主動(dòng)

操作、單據(jù)處理及時(shí)性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報(bào)表體系

1、倉(cāng)管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時(shí)提報(bào)

2、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照物料（產(chǎn)品）進(jìn)出倉(cāng)的操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范

性操作，如有誤操作，應(yīng)及時(shí)反饋，并按規(guī)定和要求提報(bào)處理；

3、電腦操作必須有嚴(yán)格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作;

4、各倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行各類電腦資料維護(hù)作業(yè)，確保電腦帳

務(wù)與實(shí)物同步；

5、倉(cāng)庫(kù)主管必須定期進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)等稽查，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題，

應(yīng)及時(shí)提報(bào)，并作原因分析和提出改善措施及對(duì)策，確認(rèn)改善結(jié)果;

6、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理，進(jìn)行存貨庫(kù)存分析，改善缺失，完善倉(cāng)儲(chǔ)系

統(tǒng)，倉(cāng)管人員應(yīng)定期提供必須的庫(kù)存報(bào)表；

7、非財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員，無(wú)權(quán)使用倉(cāng)庫(kù)電腦進(jìn)行任何操作；

六、責(zé)任區(qū)管理：

責(zé)任區(qū)物料、儲(chǔ)區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常

1、倉(cāng)管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管

理；

2、物料應(yīng)按儲(chǔ)存區(qū)標(biāo)示管理辦法，按物料排序定位放置，不得

混料；

3、所管物料的存卡，標(biāo)示牌必須清晰；

4、倉(cāng)管員必須對(duì)轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉，若有異常情況，應(yīng)及時(shí)

提報(bào)和處理，不得將物料散放在任何地方，更不得丟失和短少；

5、倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異?；蚬に囎兏?，應(yīng)及時(shí)作出處理,

不能處理的‘提報(bào)主管處理；

6、按倉(cāng)庫(kù)門禁制度的規(guī)定，倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格控管進(jìn)出人員，進(jìn)出

人員所拉物料必須有相應(yīng)憑證；

7、倉(cāng)管員必須保持各倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅(jiān)

持做好每天6s工作；

8、倉(cāng)管員必須按倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程沒，保證搬運(yùn)與儲(chǔ)存物料及

人員完整安全；

七、公共環(huán)境：

通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域

1、通道應(yīng)保持暢通，備料或需歸位的物料不宜占道，不得影響

公共作業(yè)；

2、公共區(qū)域如辦公場(chǎng)所應(yīng)保持清潔整齊，不得有閑雜人員逗留,

各倉(cāng)管人員都有責(zé)任維護(hù)公共環(huán)境，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)形象；

3、倉(cāng)管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應(yīng)維護(hù)其環(huán)境

清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時(shí)有散落零件當(dāng)時(shí)就

要?dú)w位。

4、倉(cāng)庫(kù)全體人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門禁制度，共同維護(hù)公共

環(huán)境，愛護(hù)公物；

5、在公共區(qū)域或他人責(zé)任區(qū)作業(yè)完畢后，當(dāng)隨手切斷燈或電子

磅電源，以節(jié)約公司能源和安全；

八、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：

指定專人負(fù)責(zé)管理設(shè)備、及時(shí)提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)

劃、保證倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好

1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備實(shí)行定人管理，各設(shè)備管理人員必須定期作設(shè)備的

保養(yǎng)，并按設(shè)備管理程序，提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，保

證倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好；

2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備應(yīng)按規(guī)范操作，如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè)，提

報(bào)上級(jí)主管及維修人員及時(shí)處理；

3、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備未經(jīng)主管同意，不得外借；

4、各倉(cāng)庫(kù)所屬區(qū)域的公共設(shè)備設(shè)施如照明電器電路、消防器材

也視同專管設(shè)備進(jìn)行管理；

九、工作服從：

明確工作執(zhí)掌、合理分工、責(zé)職分明、服從工作調(diào)遣、做到任

勞任怨

1、倉(cāng)管員要了解各自工作內(nèi)容，服從分工，盡心盡力做好本職

工作，切實(shí)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)主管吩咐的各項(xiàng)工作；

2、倉(cāng)管員要團(tuán)結(jié)互助，協(xié)助他人完成工作任務(wù)；服從人力調(diào)配

和工作調(diào)遣，完成倉(cāng)庫(kù)的一些共同性任務(wù)；

3、倉(cāng)管員因工作上在不同期間工作不均衡，應(yīng)首先克服，確需

人力支援，須及時(shí)提報(bào)上級(jí)主管作出處理；

4、倉(cāng)管員要接受主管工作分派，首先執(zhí)行，待后如有異議通過(guò)

正當(dāng)渠道提出及解決處理；

十、服務(wù)與溝通：

倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間，以及倉(cāng)庫(kù)與其他各部門及人員之間必須建立

良好的溝通合作關(guān)系，每位倉(cāng)管員必須有良好的服務(wù)態(tài)度和工作品

質(zhì)，善待于人，不得產(chǎn)生相互摩擦及口角，或消極抵觸情緒，以至

影響工作；

十一、值日生職責(zé)：

完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理

1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當(dāng)天工作結(jié)束之前負(fù)責(zé)垃圾

清理；

2、各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作,

值日生負(fù)責(zé)檢視倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導(dǎo)改善；

3、下班前5分鐘負(fù)責(zé)巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等

是否關(guān)閉；

4、每日填寫值班交接表對(duì)工作等異常狀況提報(bào)及處理；

5、正常處理倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作，并在處理完畢后將所涉及到的事項(xiàng)

與負(fù)責(zé)該事務(wù)的倉(cāng)管員做好交接，以防公子出現(xiàn)失誤；

十二、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任：

作業(yè)程序及制度的建立落實(shí)、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝

通與協(xié)調(diào)、稽核與督導(dǎo)、處理與改善、教育與培訓(xùn)、組織與考核

1、主管必須了解倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作，擬定和建立倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序、作業(yè)指

導(dǎo)書、各項(xiàng)規(guī)整制度，組織落實(shí)執(zhí)行；并將公司政策等在本部門落

實(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)基本情況的反映，做到上傳下達(dá)作用；

2、主管需以身作則，起模范帶頭作用；

3、主管必須具備規(guī)劃能力，對(duì)每一項(xiàng)工作作出周密的計(jì)劃并落

實(shí)執(zhí)行；

4、主管必須具備良好的人際關(guān)系，做好工作和部門及人員溝通

與協(xié)調(diào)，期使工作目標(biāo)的達(dá)成；

5、主管必須對(duì)下屬各項(xiàng)工作進(jìn)行稽核和監(jiān)督，保證工作計(jì)劃不

致偏離；

6、部門產(chǎn)生異常時(shí)，主管必須分析原因，作出處理改善對(duì)策，

并追蹤改善結(jié)果；

7、主管必須對(duì)員工進(jìn)行教育訓(xùn)練，要說(shuō)給員工聽，做給員工看,

不斷提高下屬的工作業(yè)務(wù)素質(zhì)；

8、主管因工作督導(dǎo)不力，致使員工工作失職造成負(fù)面影響，或

員工績(jī)效不彰，依情節(jié)負(fù)連帶責(zé)任；

9、主管必須具有組織能力并完善其組織，發(fā)揮整體潛能，不斷

提高倉(cāng)儲(chǔ)工作和管理效率；

10、主管嚴(yán)格執(zhí)行考核考評(píng)制度，堅(jiān)持公平、公正、公開的原

則；

十三、以上制度涉及獎(jiǎng)懲規(guī)定參照廠紀(jì)廠規(guī)或倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲條

例。

十四、本制度自核準(zhǔn)之日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度2

一、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，

減少庫(kù)存資金占用，特制定本辦法。

2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在

制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品

等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。

二、管理原則和體制

1.公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)

立倉(cāng)庫(kù)保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部主管，在制品、半成品、

包裝物倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由營(yíng)

銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由行政總務(wù)部門主管。

2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨

斷檔，并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。

3.公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管

理員。

4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B類、C類，分別

以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。

5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。

三、存貨計(jì)劃與控制

1.倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避

免資金呆滯和供貨不足。

2.倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定

最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)

點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。

四、入庫(kù)

1.所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部

門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)

2.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)

票所列的.品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格

或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。

3.倉(cāng)管員於物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)

告處理的，該物料視為合格。

4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)

登記。

五、出貨

1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料

出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。

2.倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨

或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均

應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等

有關(guān)部門。

4.領(lǐng)料人於物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料

視為合格。

5.物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，

對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

6.堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物

品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。

7.對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事

項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。

六、物料保管

倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；

2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。

4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；

5.地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；

6.通道不得亂堆放物品；

7.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工

作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他

設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。

應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管

工作。

十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。

1.小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增

減情況。

2.中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正

本。

3.大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終，倉(cāng)管部

門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,

各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。

對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺

的，由其賠償。

十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移

交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年

度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生

產(chǎn)、營(yíng)銷部門。

十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用，努力減少庫(kù)存消耗,

降低庫(kù)存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。

物料運(yùn)輸：

1.新購(gòu)物料從車、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問題由采購(gòu)部

門與供貨廠協(xié)商解決。

2.本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作，包括

運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。

物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確

保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢

查證件。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度3

1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)

（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；

2、按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原

則處理（固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間）；

3、物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量、計(jì)數(shù)，不得以估算物料量作為收

發(fā)依據(jù)；

4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料（供應(yīng)商送的備品除外），也不

得超量發(fā)料或發(fā)貨；

5、領(lǐng)發(fā)物料后（含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等），應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成

賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作；

6、倉(cāng)庫(kù)備（發(fā)）料須遵循“先進(jìn)先出”原則，并注意于收、發(fā)

料時(shí)采取措施予以保證；

7、物料的進(jìn)出倉(cāng)由倉(cāng)管員主導(dǎo)，其他人不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處

理，無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)；

8、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常

情況及時(shí)處理。

9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù)，按《領(lǐng)發(fā)

料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。

10、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定

點(diǎn)、定位、定量；c、先進(jìn)先出；

11、對(duì)存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)工作，相似物料要分開區(qū)域

擺放；

12、不良品與良品必須分倉(cāng)或分區(qū)儲(chǔ)存、管理，并做好相應(yīng)標(biāo)

識(shí)；

13、對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)12個(gè)月未動(dòng)用的物料，制定、參照《呆廢

料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。

14、倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合，并負(fù)責(zé)

呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行；對(duì)于盤點(diǎn)有誤差的

物料，倉(cāng)管員不得私自調(diào)賬；

15、倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí)，應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽

查、抽盤作業(yè)；

16、倉(cāng)管員每天必須自查10款以上物料的.賬物卡情況，倉(cāng)庫(kù)

主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，作為考核下屬工作績(jī)效的一

種手段。

17、倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜，嚴(yán)禁公物私用；倉(cāng)庫(kù)人員不得收

受供應(yīng)商禮金與物品；

18、在倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責(zé)任倉(cāng)管

員樂捐50元/次；

19、對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究；

對(duì)所有的樂捐納入員工基金。

20、考核指標(biāo)：帳物卡相符率，由財(cái)務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)

計(jì)，每月匯總。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度4

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、

類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類

型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；

3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一

致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。

4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)

生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存

數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。

5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各

類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)

及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映，以便及時(shí)調(diào)整。

6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)

應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。

各種物料不得拋擲。

8、供應(yīng)部門必須根樨生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)

量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。

9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的,

銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的

正確性。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度5

1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有采購(gòu)的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額;

并開具物資材料驗(yàn)收入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防

弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過(guò)保質(zhì)期和“三無(wú)”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

2、所有物資、材料必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫(kù)，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)

情填寫出庫(kù)單，出庫(kù)單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用

部門、領(lǐng)料人。

3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的營(yíng)業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)

準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必要浪費(fèi)，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上載

明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫(kù)

庫(kù)存不可超過(guò)三天的量，嚴(yán)格控制叫貨，避免造成反貨現(xiàn)象。

4、妥善保管好所有購(gòu)進(jìn)的物資、材料，做好防潮、防盜、防腐

等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進(jìn)先出法。

5、做好倉(cāng)庫(kù)防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁浪費(fèi)

6、每月與采購(gòu)部門配合了解，對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差別，并通知采

購(gòu)部。對(duì)采購(gòu)部門提供的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)

量，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見，再通知采購(gòu)部門采購(gòu)。

7、掌握各種物資、材料的進(jìn)、銷、存情況，建立各種物資、材

料的'收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。

8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。

建立材料明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底

結(jié)出材料、物資的實(shí)存余額，必須與盤存表核對(duì)相符。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度6

為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理，保證施工作業(yè)

安全與施工質(zhì)量，提高機(jī)械設(shè)備的完好率，特制定以下制度。

1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用，缺少安全裝置已失

效的機(jī)械設(shè)備不得使用。

2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全裝

置，嚴(yán)禁拆除監(jiān)測(cè)、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的調(diào)

試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。

3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng)，

機(jī)械設(shè)備冬季使用，應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)考試合格，

獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照，特殊工種操作證后，方可

獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。

5、機(jī)械作業(yè)時(shí)，操作人員不得擅離工作崗位，不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)備

交給非本機(jī)操作人員操作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操作室

內(nèi)，工作時(shí)，思想要集中，嚴(yán)禁酒后操作。

6、任何組織或個(gè)人都不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。

7、機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載能

力。確保機(jī)械設(shè)備安全通行。

8、機(jī)械設(shè)備在施工作業(yè)前，施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施工

任務(wù)和安全技術(shù)措施交底，操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件，

服從現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的調(diào)度指揮，遵守安全規(guī)則。

9、機(jī)械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場(chǎng)條件、必

須在線路旁作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取安全保護(hù)措施。

10、機(jī)械設(shè)備在夜間作業(yè)時(shí)，作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。

11、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械保修規(guī)程》的規(guī)定，按時(shí)

進(jìn)行保養(yǎng)，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

12、操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前的檢查制度，工作中的觀察

制度和工作后的.檢查保養(yǎng)制度。

13、操作人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，交接班記錄或工作

日記

14、機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)停放時(shí)，必須注意選擇好停放地點(diǎn)，

關(guān)閉好駕駛室（操作室）。有駐車制動(dòng)器的要拉上，坡道上停機(jī)時(shí),

要搭好掩木或石塊，夜間應(yīng)有動(dòng)專人看管。

15、機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時(shí)，要特別注意安全。禁止在機(jī)械

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢查維

修，一般應(yīng)停電作業(yè)，電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘，有人工作”的

警告并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。

16、在公路和城市道路上行使的車輛、機(jī)械、必須嚴(yán)格遵守交

通規(guī)則和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度7

1、食品倉(cāng)庫(kù)必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專用，有基本的冷藏、

冷凍及保溫設(shè)施，食品與雜物嚴(yán)格分離，主食和副食分開存放。

2、食品庫(kù)房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地，防止

交叉污染。

3、庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、硬化，保持良好通風(fēng)，避免陽(yáng)光直接射入,

保持所需溫度和濕度。

4、庫(kù)房?jī)?nèi)有防蠅、防塵、防鼠及防潮設(shè)施，防止食品生蟲霉變、

腐敗變質(zhì)。

5、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)立食品塾離板、存放臺(tái)、存放案，做到所有食品離

地離墻10厘米以上。

6、食品庫(kù)房設(shè)專人管理，建立健全食品和原料出入庫(kù)登記、檢

查保管制度，做到定期清洗、消毒、換氣，經(jīng)常保持清潔狀態(tài)，避

免塵土、異物污染食品。

7、對(duì)進(jìn)庫(kù)的,各種食品原料，半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記；掌握

食品的進(jìn)出狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短貯存時(shí)間。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度8

一、倉(cāng)庫(kù)的保管員為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管

理工作。

二、物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。

三、不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)架

設(shè)臨時(shí)線路。

四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的.防火標(biāo)志，禁止帶入火種。

五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)

有關(guān)部門的同意。

六、倉(cāng)庫(kù)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置

在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確保任何

時(shí)候都完好、有效。

七、庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

八、一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告，同時(shí)立即組織人員撲救，

并打火警電話119報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提出處理意見。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度9

一、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的火源管理，對(duì)入庫(kù)人員要做好登記，嚴(yán)禁將

各類火種帶入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁一切用火，如因維修特殊需要?jiǎng)踊?

現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有專人監(jiān)護(hù)，庫(kù)內(nèi)一律不準(zhǔn)使用電爐、電熨斗、電烙鐵

等用電設(shè)備。

二、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)的防火檢查。管庫(kù)人員必須經(jīng)常進(jìn)行防火檢查，

必要時(shí)建立每日檢查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火險(xiǎn)隱患，做到防患于

未然。

三、嚴(yán)格管理制度，對(duì)貯存或使用化學(xué)爆炸物品，烈性毒品和

放射性物品必須堅(jiān)持“五雙”制度。即：雙人保管、雙把鎖、雙本賬、

雙人發(fā)貨、雙人使用。

四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的'危險(xiǎn)品要按不同性質(zhì)分類存放，不準(zhǔn)亂堆亂放，

庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具。貨物存放完畢，應(yīng)及時(shí)清掃漏

在地上的化學(xué)危險(xiǎn)物品，防止意外事故。

五、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的治安保衛(wèi)，嚴(yán)格控制非本庫(kù)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度10

一、物資倉(cāng)庫(kù)須做好防火、防盜工作，嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。

二、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)房。正常情況領(lǐng)料須征得倉(cāng)管員同意

方可入內(nèi)，并到倉(cāng)管員處辦理領(lǐng)料手續(xù)；節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后

由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。

三、倉(cāng)管員應(yīng)自覺的遵守物資管理制度，做好收、發(fā)、存工作

及進(jìn)出庫(kù)記錄，每月5日前完成物資進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

四、倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)掌握物資庫(kù)存情況，保證正常搶險(xiǎn)、施工維

護(hù)用料，需補(bǔ)充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請(qǐng)或物資采購(gòu)申請(qǐng)手

續(xù)。

五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號(hào)整齊存放，領(lǐng)料人員不

得隨意亂翻，退還的.物資必須放歸原處。

六、在上、下班前倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)入庫(kù)房巡查，確認(rèn)電源、門鎖、

物資情況是否正常。

七、任何人不得私自挪用搶險(xiǎn)物資，違反者按規(guī)定處理。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度11

1、根據(jù)需要與相關(guān)部門共同研究制定年度采購(gòu)計(jì)劃，并與有關(guān)

部門聯(lián)系及時(shí)購(gòu)置，保證切實(shí)滿足教育教學(xué)的需要。

2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時(shí)匯總，提出增補(bǔ)計(jì)劃，并協(xié)助

有關(guān)部門對(duì)所需物資進(jìn)行有計(jì)劃地購(gòu)置。

3、凡采購(gòu)各類物品要及時(shí)入帳，做到有物有帳，賬目清楚，認(rèn)

真履行自己的.職責(zé)。

4、做到每學(xué)期清理一次賬目，對(duì)已損壞的沒有使用價(jià)值和不能

使用或報(bào)廢的學(xué)習(xí)資料及物品，要立帳向總務(wù)處匯報(bào)，待批復(fù)后清

理。

5、物品要擺放整潔，經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)，以防損壞和腐蝕，注意安

全、防火防盜，使各類物資不積壓、不浪費(fèi)，確實(shí)提高各類物資的

使用率，樹立勤儉治家的思想，努力為教學(xué)第一線服務(wù)。

6、經(jīng)常深入教育教學(xué)第一線進(jìn)行調(diào)查研究，認(rèn)真聽取教師們對(duì)

領(lǐng)用物資在使用過(guò)程中所產(chǎn)生的問題和意見，以便在今后進(jìn)一步加

強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

7、要認(rèn)真執(zhí)行物品發(fā)放程序，規(guī)范手續(xù)，履行借用制度手續(xù)，

不準(zhǔn)私拿、私借。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度12

1、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。

4、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車，如未按庫(kù)管員要求

發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫(kù)管員有權(quán)拒絕。

5、成品庫(kù)的‘衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干

凈。

6、在裝車過(guò)程中不得有人為原因打破產(chǎn)品；如確有發(fā)生，則按

出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。

7、成品出庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。

8、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品,

成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成

的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。

9、成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度13

1、學(xué)校行政倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專人專管制，負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生

等物品的保管。

2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀、防壓等保管措施，如因

保管不善，損壞物品一律照價(jià)賠償。

3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品要做到日結(jié)月清，每月將“倉(cāng)庫(kù)物品盤存表”一

式二份，一份自留，一份交總務(wù)處，并隨時(shí)接受總務(wù)處對(duì)物品抽查

盤點(diǎn)。

4、對(duì)學(xué)校所購(gòu)所有物品，一律先入庫(kù)后領(lǐng)用制度。入庫(kù)時(shí)要認(rèn)

真檢查物品型號(hào)、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對(duì)不能入庫(kù)的'大型物品，

要到現(xiàn)場(chǎng)察看驗(yàn)收，方可辦入庫(kù)手續(xù)。

5、領(lǐng)物人必須憑主管部門簽發(fā)的領(lǐng)物申請(qǐng)單方可發(fā)貨。

6、因現(xiàn)代教育的需求，對(duì)確需淘汰或報(bào)廢的物品，需先向主管

部門提出申請(qǐng)，由主管部門與保管人核查后報(bào)校長(zhǎng)室同意，方可消

帳。

7、對(duì)領(lǐng)物人要熱情服務(wù)，不得擅自離崗。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度14

1、目的

為了保障倉(cāng)庫(kù)成品保管安全，提高成品倉(cāng)庫(kù)工作效率，制定本

制度。

2、適用范圍

公司成品倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)管理。

3、職責(zé)

3.1儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作；

3.2儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常工作。

4、管理辦法

4.1產(chǎn)品入庫(kù)

4.L1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù)，入庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)車間填

寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》（品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)），《產(chǎn)品入庫(kù)

單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》

上的內(nèi)容，與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)，相符后將產(chǎn)品入庫(kù)?！懂a(chǎn)品入庫(kù)

單》一式三聯(lián)，由生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)部和銷售管理部各保留一聯(lián)。

4.1.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫(kù)

單進(jìn)行審核；同時(shí)按要求做好產(chǎn)品庫(kù)存卡片（入庫(kù)后二小時(shí)完成）。

4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。

4.2產(chǎn)品出庫(kù)

4.2.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《送貨通知單》

進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)的工作。

4.2.2產(chǎn)品出庫(kù)必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全（特批產(chǎn)品

除外），同一品種不允許不同批號(hào)拼箱，同一品種供同一家客戶按同

一批號(hào)發(fā)貨（最多不超過(guò)二個(gè)批號(hào)）。

4.2.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《銷售出庫(kù)單》

和《銷售需求單》上翻包裝通知進(jìn)行翻包裝，涉及到需要重新灌裝

和重新封口的'產(chǎn)品，由儲(chǔ)運(yùn)部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間，

由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)完成這種類型的翻包裝工作，此時(shí)的《翻包裝作業(yè)

單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。

4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達(dá)的出庫(kù)通知單，按《拼箱、開

箱原則》辦理。

4.2.5產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)更新《庫(kù)存卡》的

記錄，同時(shí)將出庫(kù)信息及時(shí)輸入信息系統(tǒng)，保證記錄和輸入的準(zhǔn)確

性，并將出庫(kù)記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫(kù)的記錄和輸入工作必須在當(dāng)

天完成。

4.2.6產(chǎn)品出庫(kù)裝車時(shí)，儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)提交《銷管出庫(kù)單》

（清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)往客戶等）給貨

車司機(jī)，由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫(kù)單所列相符，并

簽字確認(rèn)。

4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨，儲(chǔ)運(yùn)部必須按要求將《銷管出

庫(kù)單》放入箱內(nèi)，并在箱外標(biāo)明，以供客戶收貨、驗(yàn)貨。

4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外

標(biāo)明，以便客戶及時(shí)查收。

4.3庫(kù)存管理

4.3.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須做好成品倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、

防鼠等防護(hù)工作和檢查工作。

4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號(hào)、按序擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí),

產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則，便于出庫(kù)。

4.3.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員每月月底對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳、物、

卡一致，如有差錯(cuò)立即上報(bào)并查明原因

4.3.4儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員查視庫(kù)存產(chǎn)品，對(duì)6個(gè)月以上未動(dòng)銷的,

及時(shí)轉(zhuǎn)到滯銷庫(kù)（當(dāng)月紅字顯示），并對(duì)滯銷產(chǎn)品進(jìn)行處理。

4.3.5距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨，報(bào)技

術(shù)質(zhì)量部審定。

4.3.6按財(cái)務(wù)要求做好每月的收付存報(bào)表。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度15

第一條必須對(duì)所管轄的物資進(jìn)行分類登記，設(shè)置存卡、套帳、

實(shí)時(shí)在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進(jìn)出數(shù)量，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、

準(zhǔn)確。做到帳（包括電腦帳及帳本）物卡相符，及時(shí)反映庫(kù)存。

第二條對(duì)原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定

放置，并分類標(biāo)識(shí)管理、分規(guī)格存放，有計(jì)劃、有秩序安排物資進(jìn)

倉(cāng)、出倉(cāng)及存放地點(diǎn)。

第三條存放物品的庫(kù)房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮濕，碼放整齊。

在倉(cāng)庫(kù)中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，務(wù)類物品應(yīng)標(biāo)識(shí)明顯，分類分

區(qū)存放，不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。

第四條對(duì)原輔材料、零部件，在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照

公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過(guò)程中被損壞或降低

質(zhì)量。

第五條注意安全，離開倉(cāng)庫(kù)后必須關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門；不得磕、碰、

摔、擠壓物資；不得大聲呼叫、跳躍。

第六條嚴(yán)格堅(jiān)持物資、出倉(cāng)手續(xù)，做到先進(jìn)先出，減少物資積

壓倉(cāng)庫(kù)時(shí)間。

第七條監(jiān)督庫(kù)存量，根據(jù)公司庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)，如有超標(biāo)、不足現(xiàn)

象，及時(shí)向生產(chǎn)部反映。

第八條保持倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容庫(kù)貌，不得帶食品到倉(cāng)庫(kù)，每天下班前清

潔地面，清除庫(kù)存物資上灰塵雜物。

第九條倉(cāng)庫(kù)防火制度。

（一）倉(cāng)庫(kù)的'主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防

安全管理工作。

（二）易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相

抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品，不得同一倉(cāng)庫(kù)或同室存放。

（三）物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。

（四）不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具，離開時(shí)必須關(guān)掉電源，不準(zhǔn)

加設(shè)臨時(shí)線路。

（五）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志，禁止帶入火種。

（六）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明

火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須經(jīng)過(guò)公司有關(guān)部門的同意。

（七）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必

須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn)，附近不得堆放物品和雜物，并確

保任何時(shí)候都完好、有效。

(A)庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。

(九)一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí)，要及時(shí)報(bào)告公司管理部門，同時(shí)組織

人員撲救，并打火警電話119報(bào)警，事后協(xié)助查明原因，提提出出

處理意見。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度16

為進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)高效、有序的運(yùn)作，落

實(shí)業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度，做到日清日結(jié)，加大應(yīng)收款回收力度，確

保公司資產(chǎn)不流失，現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本管理細(xì)則，望

全體公司人員遵照?qǐng)?zhí)行。

一、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理：

1、倉(cāng)庫(kù)管理人員按照憑單出庫(kù)，不準(zhǔn)先出貨后補(bǔ)單，沒有出庫(kù)

單一律不準(zhǔn)出庫(kù)，每發(fā)現(xiàn)一次庫(kù)管人員沒按規(guī)定無(wú)單出庫(kù)的，按

《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分，達(dá)到五次扣除全

部考核工資。

2、庫(kù)存商品本著先進(jìn)先出原則出庫(kù)，業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉(cāng)庫(kù)管理

人員指定堆碼裝貨，要按堆碼順序依次拿貨，如業(yè)務(wù)員沒按指定堆

碼和不按堆碼順序依次裝貨的，每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵(lì)50元，由倉(cāng)管人

員反映，財(cái)務(wù)和部門主管核實(shí)后如屬實(shí)從工資中體現(xiàn)。

二、業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度

為了使業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度有效落實(shí)，真正做到日清日結(jié)，本

著對(duì)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)態(tài)度，避免庫(kù)存管理混亂事件發(fā)生，產(chǎn)生不必要的

經(jīng)濟(jì)損失，現(xiàn)對(duì)盤存流程進(jìn)行規(guī)范和獎(jiǎng)懲措施;

1、各車必須做到每日盤存制，下午回庫(kù)以后對(duì)自己所負(fù)責(zé)車輛

進(jìn)行盤存，然后開始開單裝貨，由各業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)完善本車盤存，

由財(cái)務(wù)人員協(xié)助并負(fù)責(zé)督促每車每日上交盤存表。

2、盤存人員必須對(duì)各車庫(kù)存數(shù)據(jù)保證盤存準(zhǔn)確，并簽字上交盤

存表到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì)，次日將盤存有差異部分以電話或

微信方式通知各車，保證各車日清日結(jié)，對(duì)于不盤存和庫(kù)存差異過(guò)

大的停止出庫(kù)業(yè)務(wù)。

3、相應(yīng)考核每月對(duì)業(yè)務(wù)助理考核盤存績(jī)效100元，原則上要求

每日必須先盤存后裝貨，并簽字上交財(cái)務(wù)核對(duì)，非常特殊情況不能

上交當(dāng)天盤存表的，必須上報(bào)財(cái)務(wù)人員簽字，對(duì)不提交盤存表少一

次負(fù)激勵(lì)10元，每月達(dá)到五次扣除盤存績(jī)效并負(fù)激勵(lì)100元。對(duì)財(cái)

務(wù)人員沒有及時(shí)反饋盤存情況，按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》

評(píng)分扣分處理，一次一分超過(guò)五次扣除全部考核工資。

三、應(yīng)收款回收管理

業(yè)務(wù)員銷售貨款原則上是日清日結(jié)，錢貨兩清，不準(zhǔn)賒銷，但

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售,

擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的'一種有效交易形式，由此產(chǎn)生的應(yīng)收款有增無(wú)減,

為此業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)生欠款時(shí)要客戶簽字或打欠條，要杜絕業(yè)務(wù)員庫(kù)

存產(chǎn)生空庫(kù)存，對(duì)業(yè)務(wù)員庫(kù)存產(chǎn)生空庫(kù)存現(xiàn)象要停止出庫(kù)業(yè)務(wù)，欠

款時(shí)間不能太長(zhǎng)，一般不超過(guò)10天左右，要及時(shí)回收，欠款超過(guò)2

個(gè)月還沒收回的屬于有問題欠款，對(duì)有問題欠款按欠款3%負(fù)激勵(lì)。

財(cái)務(wù)人員每旬對(duì)業(yè)務(wù)員欠款明細(xì)在各部門微信群發(fā)布一次，以督促

業(yè)務(wù)員了解欠款及時(shí)回收，對(duì)財(cái)務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)

人員考核評(píng)分細(xì)則》扣一分，一個(gè)月少報(bào)2次扣除全部考核工資。

本細(xì)則從7月1日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度17

一、目的

為了加強(qiáng)物資材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理，提高物資使用效率，確保庫(kù)存

物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好，特制定本辦法。

二、適用范圍

此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。

三、職責(zé)劃分

1、項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)，并組織倉(cāng)庫(kù)管

理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn)，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)物資的實(shí)用性

進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、倉(cāng)庫(kù)管理員（現(xiàn)階段由采購(gòu)員兼任）：協(xié)助項(xiàng)目部和采購(gòu)部辦

理出入庫(kù)，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)，妥善保管庫(kù)存物資；負(fù)責(zé)定

期將剩余物資明細(xì)發(fā)送綸技術(shù)部、采購(gòu)部及工程部，實(shí)現(xiàn)信息共享。

3、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)

用性進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。

4、技術(shù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的消化處理，設(shè)計(jì)時(shí)，將庫(kù)存物資考

慮進(jìn)去。

5、財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn)。

四、管理內(nèi)容

1、剩余物資的處理原則

(1)原材料類：項(xiàng)目剩余下腳料由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，成品由

項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)；

(2)設(shè)備類：合格品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù),

不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理；

(3)閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家

或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù)，不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。

2、入庫(kù)

項(xiàng)目完成后，對(duì)于確定入庫(kù)的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)

手續(xù)，項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，組織倉(cāng)

庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn)，完成入庫(kù)；帳外物資單獨(dú)入庫(kù)，詳

見附件入庫(kù)單。

3、出庫(kù)

根據(jù)需要，采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取庫(kù)存物資，倉(cāng)庫(kù)管

理員予以備案，財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督，詳見附件出庫(kù)單。

4、庫(kù)存物資的消化

庫(kù)存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi)，由倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送給技術(shù)部、

采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員，達(dá)到信息共享。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,

設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫(kù)存物資進(jìn)行設(shè)計(jì)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前，

組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn)；采

購(gòu)階段，采購(gòu)部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資，辦理出庫(kù)手續(xù)。

5、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)與更新

庫(kù)存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)

責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn)；每次辦理出庫(kù)或入庫(kù)后一周內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將庫(kù)

存進(jìn)行更新，盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)

營(yíng)部全體人員，詳見附件庫(kù)存物資明細(xì)表。

6、報(bào)廢處理

（1）出庫(kù)前報(bào)廢：每次設(shè)計(jì)工作開始前及每年一次的盤點(diǎn)，采

購(gòu)部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)于不合

格品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。

（2）出庫(kù)后報(bào)廢：在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后，項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不

合格時(shí)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，不合格

品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理，處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理、

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

7、獎(jiǎng)懲機(jī)制懲罰：

（1）庫(kù)存有而未被利用：設(shè)計(jì)人員忽略的情況，由設(shè)計(jì)人員承

擔(dān)可用物資采購(gòu)價(jià)的,20%的責(zé)任，技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任；

設(shè)計(jì)文件中有，采購(gòu)部忽略的情況，采購(gòu)員承擔(dān)20%的責(zé)任，

采購(gòu)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任。

（2）物資丟失：因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉(cāng)庫(kù)

管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任；

物資失竊，損失由公司承擔(dān)。獎(jiǎng)勵(lì)：

庫(kù)存得到消化后，所消化物資采購(gòu)價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員,

由采購(gòu)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度18

1、每年年底保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一資助，并做

出明細(xì)表，報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧，要查明原因。

3、對(duì)庫(kù)存物資保管員每月應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的‘

盈虧，要及時(shí)查明原因。

4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下：

（1）查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化；

（2）查數(shù)量：帳、卡、物是否一致，單價(jià)是否準(zhǔn)確；

（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)

房有無(wú)漏雨，料區(qū)有無(wú)積水，門窗通風(fēng)是否良好；

（4）查安全：各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求；

（5）查計(jì)量工具：磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確，其他工具是否齊全，

使用和保養(yǎng)情況是否良好。

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度19

一、總則

為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免公司

的資產(chǎn)受到損失，保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，確保帳實(shí)相

符，特制訂本制度。

二、盤點(diǎn)對(duì)象及范圍

盤點(diǎn)對(duì)象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門店倉(cāng)庫(kù)、門店?duì)I

業(yè)廳存放商品；范圍包括主機(jī)、配件、附件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、

未配送商品。

三、盤點(diǎn)責(zé)任主體

公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)

公司商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定，還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期

組織抽盤；物流管理中心是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體，負(fù)

責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損,

分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任，物流管理

中心負(fù)職能管理責(zé)任，連鎖地區(qū)物流部門負(fù)直接責(zé)任；門店經(jīng)理是

門店商品管理和盤點(diǎn)的第一責(zé)任人；門店?duì)I業(yè)廳存放商品由門店柜

組長(zhǎng)代為保管，對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。

四、盤點(diǎn)周期

1、例行盤點(diǎn)

每月25日為固定盤點(diǎn)日，例行盤點(diǎn)不僅是商品管理的需要，同

時(shí)也是倉(cāng)管、臺(tái)帳開展自檢自查的過(guò)程。25日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開始

盤點(diǎn)，逢法定節(jié)假日另行通知，原則上為每月最后一周的周一或周

二盤點(diǎn)。

2、其他事項(xiàng)盤點(diǎn)

1）供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等，需按品牌、品類對(duì)應(yīng)

盤點(diǎn)。

2）物流經(jīng)理、門店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)

管員、柜長(zhǎng)、臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤點(diǎn),

并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤點(diǎn)后進(jìn)行。

3）按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門店的抽盤

五、盤點(diǎn)人員分工

參加人員

1）物流配送中心：倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)

庫(kù)保管員、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）、庫(kù)工

2）門店：門店經(jīng)理（副經(jīng)理）、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員（臺(tái)帳、

財(cái)務(wù)主管）、柜組長(zhǎng)、物流主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、營(yíng)業(yè)員、庫(kù)工人員

職責(zé)及分工

1）領(lǐng)導(dǎo)小組：總部領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察

委員會(huì)主任組成；分公司由分公司總經(jīng)理、物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)

理組成，并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。

2）各盤點(diǎn)單位管理人員

A、督查員：由物流管理中心或分公司派出至某盤點(diǎn)單位檢查盤

點(diǎn)工作，不是固定的成員

B、總盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分

公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)（或物流主任）擔(dān)

任，門店由門店經(jīng)理（副經(jīng)理）

3）各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組（必須由三人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組）：

A、盤點(diǎn)人：負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào)，由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任

B、記錄人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作，由倉(cāng)庫(kù)主管

或柜組長(zhǎng)擔(dān)任

C、監(jiān)盤人：負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致

物流配送中心由臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）擔(dān)任，門店由門店臺(tái)帳

擔(dān)任。

六、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

1、各倉(cāng)庫(kù)保管員將商品按品類、品牌、型號(hào)整齊擺放；

2、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦，財(cái)務(wù)部

人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)；

3、代管、殘次商品（殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立）

均單獨(dú)堆放，與正常庫(kù)存商品分開；

4、盤點(diǎn)開始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作；

5、總盤人安排好人員協(xié)助盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作；

6、倉(cāng)管員將手工帳上交財(cái)務(wù)人員。

七、盤點(diǎn)流程

（一）ERP系統(tǒng)

1、盤點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤點(diǎn)；

2、盤點(diǎn)小組的記錄人將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的紙

片上，以便于將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點(diǎn)表》上；

3、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印

出實(shí)物《盤點(diǎn)表》（格式附后），只顯示貨品ID及型號(hào)，不得顯示

數(shù)量；

4、盤點(diǎn)結(jié)束后，三人盤點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤

點(diǎn)表》上，所有參加盤點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn),

如果有數(shù)據(jù)是騰寫在其他小組的《盤點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn)；

5、臺(tái)帳（或系統(tǒng)操作員）將實(shí)際盤存數(shù)錄入電腦，打印出有數(shù)