版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度(20篇)
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度1
收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補(bǔ)料、發(fā)外加工、
銷售出貨、報(bào)廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、
單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、工
作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。
一、收料處理:
供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場(chǎng)因
訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫(kù)。
1、供應(yīng)商送貨收料,倉(cāng)管員必須核對(duì)采購(gòu)訂單,如有無(wú)單或超
過(guò)訂單數(shù)量應(yīng)及時(shí)提報(bào)采購(gòu),書面同意后增補(bǔ)采購(gòu)訂單方可收料并
作記錄;客退貨品須依據(jù)業(yè)務(wù)的收退貨品相關(guān)通知才能收貨,收貨
后須及時(shí)清點(diǎn)實(shí)物,告知業(yè)務(wù),必須取得退貨單;
2、受托加工收料,必須有業(yè)務(wù)的受托加工通知單,憑單過(guò)磅核
數(shù)并及時(shí)通知加工車間領(lǐng)取受托加工物料,加工返倉(cāng)后告知業(yè)務(wù)辦
理物料出廠手續(xù);
3、對(duì)所收物料或客退貨品(業(yè)務(wù)報(bào)檢)必須及時(shí)報(bào)檢,不得有影
響生產(chǎn)現(xiàn)象;
4、確保所收物料或客退貨品之型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確,物料品質(zhì)狀態(tài)
明確,凡三項(xiàng)中有一項(xiàng)有誤,當(dāng)追溯上工序更正,或拒收,執(zhí)行要
有力,不得使所收物料或退貨品之型號(hào)、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記
錄要準(zhǔn)確無(wú)誤,方便查詢。
5、物料或退貨品檢驗(yàn)后,須依檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)歸位和處理,檢驗(yàn)
之合格品當(dāng)與責(zé)任人交接清楚,使責(zé)任人正常接管物料,不良品當(dāng)
即隔離并有明顯標(biāo)示;
6、現(xiàn)場(chǎng)等部門退料,對(duì)所退物料狀態(tài)必須與檢驗(yàn)結(jié)果相符,并
有品管檢驗(yàn)單及退料單,做到手續(xù)齊全,手續(xù)不齊一律拒收;
7、車間產(chǎn)品入庫(kù),必須有車間的報(bào)檢單并有品管確認(rèn)合格后,
方可對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)存放;
8、物料點(diǎn)收后須及時(shí)入電腦賬,做到信息反映及時(shí)、帳物一致,
若執(zhí)行不力,當(dāng)追究物料接納人責(zé)任;
9、當(dāng)所收物料或退料有異常或差異時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋(含填寫進(jìn)料
差異明細(xì)表)并及時(shí)處理,不能處理的報(bào)請(qǐng)主管處理;
二、發(fā)料:
生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放
行、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。
1、備料補(bǔ)料或備(出)貨時(shí)須仔細(xì)核對(duì)對(duì)物控下發(fā)的排產(chǎn)計(jì)劃單、
業(yè)務(wù)開出的銷售出貨通知單,保證物料產(chǎn)品與單據(jù)一致,若有領(lǐng)料
部門、業(yè)務(wù)投訴或內(nèi)部稽查數(shù)量或物料產(chǎn)品有不符者,應(yīng)予以及時(shí)
處理;
2、備料備貨出貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)表單有問題或不符手續(xù)(如品號(hào)或數(shù)
量或修改不清)視情節(jié)當(dāng)報(bào)生產(chǎn)主管、業(yè)務(wù)或修改單據(jù)及電腦資料,
確保發(fā)料出貨扣帳一致;
3、委外加工發(fā)料或戌品出貨須依有關(guān)程序或指導(dǎo)書作業(yè),不能
使型號(hào)、數(shù)量有誤,須手續(xù)齊全,否則不予放行;
4、不良品需退供應(yīng)商,應(yīng)按退貨管理程序的作業(yè)指導(dǎo)書,嚴(yán)格
分類并包裝好,并按品管簽發(fā)的'外協(xié)外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告'上
的處理意見、時(shí)限及對(duì)策進(jìn)行退貨并及時(shí)入電腦帳反映執(zhí)行狀況;
5、現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)料一律憑有效單據(jù)作業(yè),不得無(wú)單補(bǔ)料;特殊情況,
暫先登記并簽名后必須補(bǔ)單;
6、物料或成品異動(dòng)后須及時(shí)入電腦做單,做到帳物一致,若執(zhí)
行不力,當(dāng)追究發(fā)料發(fā)貨人責(zé)任;
7、暫借或?qū)?shù)量等有爭(zhēng)議之物料補(bǔ)料,且無(wú)法開單者,對(duì)方應(yīng)
向倉(cāng)庫(kù)打借條簽名確認(rèn)方可補(bǔ)給并需做好相應(yīng)記錄。
三、物料轉(zhuǎn)移:
資材倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)移、因制令需求須增減倉(cāng)庫(kù)帳的制程直接移轉(zhuǎn)
或制程延伸之委托加工、制程與倉(cāng)庫(kù)之直接移轉(zhuǎn)
1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè),單據(jù)移動(dòng)與物料移動(dòng)必須同步;
2、倉(cāng)庫(kù)移轉(zhuǎn)(調(diào)撥)物料必須有生產(chǎn)制令或采購(gòu)業(yè)務(wù)之聯(lián)絡(luò)單或
品管之不合格處理報(bào)告、工藝變更通知單或依倉(cāng)庫(kù)物料歸類定位原
則;
3、因生產(chǎn)需求的通過(guò)制程(上工序轉(zhuǎn)下工序)的直接移轉(zhuǎn),需增
減倉(cāng)庫(kù)帳的物料必須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)數(shù)確認(rèn)并制單入賬,倉(cāng)庫(kù)必需主動(dòng)
操作、單據(jù)處理及時(shí)性、內(nèi)外部稽核作業(yè)、報(bào)表體系
1、倉(cāng)管員必須定期自檢系統(tǒng),如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時(shí)提報(bào)
2、倉(cāng)管員必須嚴(yán)格按照物料(產(chǎn)品)進(jìn)出倉(cāng)的操作規(guī)程進(jìn)行規(guī)范
性操作,如有誤操作,應(yīng)及時(shí)反饋,并按規(guī)定和要求提報(bào)處理;
3、電腦操作必須有嚴(yán)格的權(quán)限管控,不允許其它人員非法操作;
4、各倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行各類電腦資料維護(hù)作業(yè),確保電腦帳
務(wù)與實(shí)物同步;
5、倉(cāng)庫(kù)主管必須定期進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)等稽查,如發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題,
應(yīng)及時(shí)提報(bào),并作原因分析和提出改善措施及對(duì)策,確認(rèn)改善結(jié)果;
6、加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)管理,進(jìn)行存貨庫(kù)存分析,改善缺失,完善倉(cāng)儲(chǔ)系
統(tǒng),倉(cāng)管人員應(yīng)定期提供必須的庫(kù)存報(bào)表;
7、非財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員,無(wú)權(quán)使用倉(cāng)庫(kù)電腦進(jìn)行任何操作;
六、責(zé)任區(qū)管理:
責(zé)任區(qū)物料、儲(chǔ)區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常
1、倉(cāng)管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管
理;
2、物料應(yīng)按儲(chǔ)存區(qū)標(biāo)示管理辦法,按物料排序定位放置,不得
混料;
3、所管物料的存卡,標(biāo)示牌必須清晰;
4、倉(cāng)管員必須對(duì)轄區(qū)內(nèi)物料全面熟悉,若有異常情況,應(yīng)及時(shí)
提報(bào)和處理,不得將物料散放在任何地方,更不得丟失和短少;
5、倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品因質(zhì)量異?;蚬に囎兏?,應(yīng)及時(shí)作出處理,
不能處理的‘提報(bào)主管處理;
6、按倉(cāng)庫(kù)門禁制度的規(guī)定,倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格控管進(jìn)出人員,進(jìn)出
人員所拉物料必須有相應(yīng)憑證;
7、倉(cāng)管員必須保持各倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔,整理有序,堅(jiān)
持做好每天6s工作;
8、倉(cāng)管員必須按倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程沒,保證搬運(yùn)與儲(chǔ)存物料及
人員完整安全;
七、公共環(huán)境:
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域
1、通道應(yīng)保持暢通,備料或需歸位的物料不宜占道,不得影響
公共作業(yè);
2、公共區(qū)域如辦公場(chǎng)所應(yīng)保持清潔整齊,不得有閑雜人員逗留,
各倉(cāng)管人員都有責(zé)任維護(hù)公共環(huán)境,維護(hù)倉(cāng)庫(kù)形象;
3、倉(cāng)管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè),應(yīng)維護(hù)其環(huán)境
清潔,不得有損害他人行為:磅取、備發(fā)物料時(shí)有散落零件當(dāng)時(shí)就
要?dú)w位。
4、倉(cāng)庫(kù)全體人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門禁制度,共同維護(hù)公共
環(huán)境,愛護(hù)公物;
5、在公共區(qū)域或他人責(zé)任區(qū)作業(yè)完畢后,當(dāng)隨手切斷燈或電子
磅電源,以節(jié)約公司能源和安全;
八、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng):
指定專人負(fù)責(zé)管理設(shè)備、及時(shí)提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)
劃、保證倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好
1、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備實(shí)行定人管理,各設(shè)備管理人員必須定期作設(shè)備的
保養(yǎng),并按設(shè)備管理程序,提報(bào)和落實(shí)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,保
證倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好;
2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備應(yīng)按規(guī)范操作,如出現(xiàn)故障等要即刻停止作業(yè),提
報(bào)上級(jí)主管及維修人員及時(shí)處理;
3、倉(cāng)庫(kù)設(shè)備未經(jīng)主管同意,不得外借;
4、各倉(cāng)庫(kù)所屬區(qū)域的公共設(shè)備設(shè)施如照明電器電路、消防器材
也視同專管設(shè)備進(jìn)行管理;
九、工作服從:
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責(zé)職分明、服從工作調(diào)遣、做到任
勞任怨
1、倉(cāng)管員要了解各自工作內(nèi)容,服從分工,盡心盡力做好本職
工作,切實(shí)認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)主管吩咐的各項(xiàng)工作;
2、倉(cāng)管員要團(tuán)結(jié)互助,協(xié)助他人完成工作任務(wù);服從人力調(diào)配
和工作調(diào)遣,完成倉(cāng)庫(kù)的一些共同性任務(wù);
3、倉(cāng)管員因工作上在不同期間工作不均衡,應(yīng)首先克服,確需
人力支援,須及時(shí)提報(bào)上級(jí)主管作出處理;
4、倉(cāng)管員要接受主管工作分派,首先執(zhí)行,待后如有異議通過(guò)
正當(dāng)渠道提出及解決處理;
十、服務(wù)與溝通:
倉(cāng)庫(kù)與倉(cāng)庫(kù)之間,以及倉(cāng)庫(kù)與其他各部門及人員之間必須建立
良好的溝通合作關(guān)系,每位倉(cāng)管員必須有良好的服務(wù)態(tài)度和工作品
質(zhì),善待于人,不得產(chǎn)生相互摩擦及口角,或消極抵觸情緒,以至
影響工作;
十一、值日生職責(zé):
完成規(guī)定值日內(nèi)容,并輔助監(jiān)督管理
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生,在當(dāng)天工作結(jié)束之前負(fù)責(zé)垃圾
清理;
2、各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本管轄范圍內(nèi)物品的擺放與灰塵清掃工作,
值日生負(fù)責(zé)檢視倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域衛(wèi)生狀況并督導(dǎo)改善;
3、下班前5分鐘負(fù)責(zé)巡視安全系統(tǒng)是否正常,如門窗、電源等
是否關(guān)閉;
4、每日填寫值班交接表對(duì)工作等異常狀況提報(bào)及處理;
5、正常處理倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作,并在處理完畢后將所涉及到的事項(xiàng)
與負(fù)責(zé)該事務(wù)的倉(cāng)管員做好交接,以防公子出現(xiàn)失誤;
十二、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任:
作業(yè)程序及制度的建立落實(shí)、表率作用、工作規(guī)范和執(zhí)行、溝
通與協(xié)調(diào)、稽核與督導(dǎo)、處理與改善、教育與培訓(xùn)、組織與考核
1、主管必須了解倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作,擬定和建立倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序、作業(yè)指
導(dǎo)書、各項(xiàng)規(guī)整制度,組織落實(shí)執(zhí)行;并將公司政策等在本部門落
實(shí),倉(cāng)儲(chǔ)基本情況的反映,做到上傳下達(dá)作用;
2、主管需以身作則,起模范帶頭作用;
3、主管必須具備規(guī)劃能力,對(duì)每一項(xiàng)工作作出周密的計(jì)劃并落
實(shí)執(zhí)行;
4、主管必須具備良好的人際關(guān)系,做好工作和部門及人員溝通
與協(xié)調(diào),期使工作目標(biāo)的達(dá)成;
5、主管必須對(duì)下屬各項(xiàng)工作進(jìn)行稽核和監(jiān)督,保證工作計(jì)劃不
致偏離;
6、部門產(chǎn)生異常時(shí),主管必須分析原因,作出處理改善對(duì)策,
并追蹤改善結(jié)果;
7、主管必須對(duì)員工進(jìn)行教育訓(xùn)練,要說(shuō)給員工聽,做給員工看,
不斷提高下屬的工作業(yè)務(wù)素質(zhì);
8、主管因工作督導(dǎo)不力,致使員工工作失職造成負(fù)面影響,或
員工績(jī)效不彰,依情節(jié)負(fù)連帶責(zé)任;
9、主管必須具有組織能力并完善其組織,發(fā)揮整體潛能,不斷
提高倉(cāng)儲(chǔ)工作和管理效率;
10、主管嚴(yán)格執(zhí)行考核考評(píng)制度,堅(jiān)持公平、公正、公開的原
則;
十三、以上制度涉及獎(jiǎng)懲規(guī)定參照廠紀(jì)廠規(guī)或倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲條
例。
十四、本制度自核準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度2
一、總則
1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化,
減少庫(kù)存資金占用,特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在
制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品
等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1.公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)
立倉(cāng)庫(kù)保存。其中,原輔材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部主管,在制品、半成品、
包裝物倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)制造部門主管,成品、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由營(yíng)
銷部門主管,辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫(kù)由行政總務(wù)部門主管。
2.倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要,不缺貨
斷檔,并使庫(kù)存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
3.公司各倉(cāng)庫(kù)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性,設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫(kù)管
理員。
4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),分為A類、B類、C類,分別
以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。
5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn),制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。
三、存貨計(jì)劃與控制
1.倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避
免資金呆滯和供貨不足。
2.倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門,根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定
最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。
3.倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制,實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)
點(diǎn)時(shí),即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。
四、入庫(kù)
1.所有物料,無(wú)論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回,均應(yīng)由倉(cāng)管部
門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)
2.辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí),對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)
票所列的.品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格
或包裝破損的,應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。
3.倉(cāng)管員於物料入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,未及時(shí)於次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)
告處理的,該物料視為合格。
4.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有入庫(kù)物品及時(shí)入帳,對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)
登記。
五、出貨
1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,方可領(lǐng)料
出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有庫(kù)物品及時(shí)入帳。
2.倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求,於規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨
或不足,則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后,均
應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等
有關(guān)部門。
4.領(lǐng)料人於物料出庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的,該物料
視為合格。
5.物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中,禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所,
對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。
6.堅(jiān)持原則,不徇私情,嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物
品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹,熱情主動(dòng)服務(wù)。
7.對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事
項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng):
1.按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位;
2.倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;
3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào),標(biāo)示醒目、朝外,便於盤存和領(lǐng)取。
4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制;
5.地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限;
6.通道不得亂堆放物品;
7.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工
作,注意清潔衛(wèi)生,定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他
設(shè)備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙,非倉(cāng)庫(kù)人員,未經(jīng)同意,不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。
應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管
工作。
十二、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤存。
1.小盤點(diǎn),每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增
減情況。
2.中盤點(diǎn),每半年一次。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符,并矯正
本。
3.大盤點(diǎn),每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。每年年終,倉(cāng)管部
門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,填寫庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表,
各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。
對(duì)盤盈、盤虧情況,報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目;涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺
的,由其賠償。
十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移
交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及每月和年
度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生
產(chǎn)、營(yíng)銷部門。
十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫(kù)存費(fèi)用,努力減少庫(kù)存消耗,
降低庫(kù)存成本,提出建議,改進(jìn)倉(cāng)庫(kù)管理。
物料運(yùn)輸:
1.新購(gòu)物料從車、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸問題由采購(gòu)部
門與供貨廠協(xié)商解決。
2.本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫(kù)貨物的運(yùn)輸工作,包括
運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
物料裝運(yùn)前,倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱,包裝、搬運(yùn)等工作,確
保運(yùn)輸安全;交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上,并開具出門檢
查證件。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度3
1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù),倉(cāng)庫(kù)不得收發(fā)物料。具體參照《領(lǐng)
(發(fā))料作業(yè)橫向控制卡》處理;
2、按規(guī)定時(shí)間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務(wù)生產(chǎn)”為原
則處理(固定領(lǐng)發(fā)料時(shí)間);
3、物料進(jìn)出倉(cāng)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格計(jì)量、計(jì)數(shù),不得以估算物料量作為收
發(fā)依據(jù);
4、未經(jīng)有效批準(zhǔn)不得超量收料(供應(yīng)商送的備品除外),也不
得超量發(fā)料或發(fā)貨;
5、領(lǐng)發(fā)物料后(含領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等),應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成
賬務(wù)、單據(jù)、登卡等處理等工作;
6、倉(cāng)庫(kù)備(發(fā))料須遵循“先進(jìn)先出”原則,并注意于收、發(fā)
料時(shí)采取措施予以保證;
7、物料的進(jìn)出倉(cāng)由倉(cāng)管員主導(dǎo),其他人不得擅自對(duì)物料進(jìn)行處
理,無(wú)關(guān)人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);
8、倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)下屬倉(cāng)管員收發(fā)情況進(jìn)行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常
情況及時(shí)處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時(shí)必須辦理正常的領(lǐng)料手續(xù),按《領(lǐng)發(fā)
料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲(chǔ)存應(yīng)遵循三項(xiàng)基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定
點(diǎn)、定位、定量;c、先進(jìn)先出;
11、對(duì)存在色差的物料應(yīng)做好標(biāo)識(shí)工作,相似物料要分開區(qū)域
擺放;
12、不良品與良品必須分倉(cāng)或分區(qū)儲(chǔ)存、管理,并做好相應(yīng)標(biāo)
識(shí);
13、對(duì)庫(kù)存時(shí)間超過(guò)12個(gè)月未動(dòng)用的物料,制定、參照《呆廢
料處理作業(yè)流程》進(jìn)行處理。
14、倉(cāng)庫(kù)須按公司財(cái)務(wù)部、PMC部要求進(jìn)行盤點(diǎn)配合,并負(fù)責(zé)
呈報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。具體參照《盤點(diǎn)控制卡》執(zhí)行;對(duì)于盤點(diǎn)有誤差的
物料,倉(cāng)管員不得私自調(diào)賬;
15、倉(cāng)管員在發(fā)現(xiàn)庫(kù)存出現(xiàn)異常狀況時(shí),應(yīng)對(duì)異常物料實(shí)施抽
查、抽盤作業(yè);
16、倉(cāng)管員每天必須自查10款以上物料的.賬物卡情況,倉(cāng)庫(kù)
主管應(yīng)隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行抽查盤點(diǎn),作為考核下屬工作績(jī)效的一
種手段。
17、倉(cāng)庫(kù)人員不得監(jiān)守自盜,嚴(yán)禁公物私用;倉(cāng)庫(kù)人員不得收
受供應(yīng)商禮金與物品;
18、在倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,違反者樂捐200元/次,責(zé)任倉(cāng)管
員樂捐50元/次;
19、對(duì)于盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題依具體責(zé)任劃分進(jìn)行處理、追究;
對(duì)所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標(biāo):帳物卡相符率,由財(cái)務(wù)部、PMC物控員每周統(tǒng)
計(jì),每月匯總。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度4
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、
類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類
型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;
3、財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一
致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。
4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)
生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出及結(jié)存
數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。
5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各
類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、卡、物一致。如有變動(dòng)
及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門反映,以便及時(shí)調(diào)整。
6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理,保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫(kù)時(shí)
應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進(jìn)先出,防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。
各種物料不得拋擲。
8、供應(yīng)部門必須根樨生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)
量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量。
9、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的,
銜接工作,各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的
正確性。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度5
1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有采購(gòu)的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額;
并開具物資材料驗(yàn)收入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心,嚴(yán)防
弄虛作假和缺斤短兩,嚴(yán)禁過(guò)保質(zhì)期和“三無(wú)”產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。
2、所有物資、材料必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫(kù),后發(fā)出領(lǐng)用,并按實(shí)
情填寫出庫(kù)單,出庫(kù)單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用
部門、領(lǐng)料人。
3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的營(yíng)業(yè)所需,要求各部門預(yù)先報(bào)備(日領(lǐng)料標(biāo)
準(zhǔn))防止超領(lǐng),造成不必要浪費(fèi),在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí),應(yīng)在領(lǐng)料單上載
明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫(kù)
庫(kù)存不可超過(guò)三天的量,嚴(yán)格控制叫貨,避免造成反貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購(gòu)進(jìn)的物資、材料,做好防潮、防盜、防腐
等工作。各種物資要分門別類的存放,采用先進(jìn)先出法。
5、做好倉(cāng)庫(kù)防疫工作,嚴(yán)防食品變質(zhì),嚴(yán)禁浪費(fèi)
6、每月與采購(gòu)部門配合了解,對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差別,并通知采
購(gòu)部。對(duì)采購(gòu)部門提供的新品種及新品牌,應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)
量,品質(zhì)好壞和征求使用部門意見,再通知采購(gòu)部門采購(gòu)。
7、掌握各種物資、材料的進(jìn)、銷、存情況,建立各種物資、材
料的'收、發(fā)、登記賬簿制度(嚴(yán)禁弄虛作假)。
8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。
建立材料明細(xì)賬,載明貨物名稱,數(shù)量、單位和金額,并用于月底
結(jié)出材料、物資的實(shí)存余額,必須與盤存表核對(duì)相符。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度6
為加強(qiáng)高速公路養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的安全使用管理,保證施工作業(yè)
安全與施工質(zhì)量,提高機(jī)械設(shè)備的完好率,特制定以下制度。
1、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按其技術(shù)性能要求正確使用,缺少安全裝置已失
效的機(jī)械設(shè)備不得使用。
2、嚴(yán)禁拆除機(jī)械設(shè)備上的自動(dòng)控制機(jī)構(gòu)、力距限制器等安全裝
置,嚴(yán)禁拆除監(jiān)測(cè)、指示、儀表、報(bào)警及警示裝置。上述裝置的調(diào)
試了維修應(yīng)由專業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。
3、新機(jī)和大修后的機(jī)械設(shè)備注意做好機(jī)械走合期的使用保養(yǎng),
機(jī)械設(shè)備冬季使用,應(yīng)按機(jī)械設(shè)備冬季使用保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、機(jī)械設(shè)備操作人員必須身體健康,經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)考試合格,
獲得有關(guān)部門頒發(fā)的操作證或駕駛執(zhí)照,特殊工種操作證后,方可
獨(dú)立操作機(jī)械設(shè)備,不準(zhǔn)操作與操作證不相符的機(jī)械設(shè)備。
5、機(jī)械作業(yè)時(shí),操作人員不得擅離工作崗位,不準(zhǔn)將機(jī)械設(shè)備
交給非本機(jī)操作人員操作,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入機(jī)械作業(yè)區(qū)和操作室
內(nèi),工作時(shí),思想要集中,嚴(yán)禁酒后操作。
6、任何組織或個(gè)人都不得強(qiáng)迫操作人員違章作業(yè)。
7、機(jī)械設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),應(yīng)查明行駛路線上的橋梁的承載能
力。確保機(jī)械設(shè)備安全通行。
8、機(jī)械設(shè)備在施工作業(yè)前,施工技術(shù)人員應(yīng)向操作人員做施工
任務(wù)和安全技術(shù)措施交底,操作人員應(yīng)熟悉作業(yè)環(huán)境與施工條件,
服從現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員的調(diào)度指揮,遵守安全規(guī)則。
9、機(jī)械設(shè)備不得靠近架空輸電線路作業(yè)。如限于現(xiàn)場(chǎng)條件、必
須在線路旁作業(yè)時(shí),應(yīng)采取安全保護(hù)措施。
10、機(jī)械設(shè)備在夜間作業(yè)時(shí),作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)有充足的照明設(shè)備。
11、機(jī)械設(shè)備應(yīng)按《公路筑養(yǎng)護(hù)機(jī)械保修規(guī)程》的規(guī)定,按時(shí)
進(jìn)行保養(yǎng),嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超負(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
12、操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工作前的檢查制度,工作中的觀察
制度和工作后的.檢查保養(yǎng)制度。
13、操作人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)確地填寫運(yùn)轉(zhuǎn)記錄,交接班記錄或工作
日記
14、機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)停放時(shí),必須注意選擇好停放地點(diǎn),
關(guān)閉好駕駛室(操作室)。有駐車制動(dòng)器的要拉上,坡道上停機(jī)時(shí),
要搭好掩木或石塊,夜間應(yīng)有動(dòng)專人看管。
15、機(jī)械設(shè)備在保養(yǎng)或修理時(shí),要特別注意安全。禁止在機(jī)械
設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中冒險(xiǎn)進(jìn)行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。各電氣設(shè)備的檢查維
修,一般應(yīng)停電作業(yè),電源開關(guān)處掛設(shè)“禁止合閘,有人工作”的
警告并設(shè)專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)。
16、在公路和城市道路上行使的車輛、機(jī)械、必須嚴(yán)格遵守交
通規(guī)則和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度7
1、食品倉(cāng)庫(kù)必須做到衛(wèi)生、整潔、整齊、專用,有基本的冷藏、
冷凍及保溫設(shè)施,食品與雜物嚴(yán)格分離,主食和副食分開存放。
2、食品庫(kù)房周圍不能有有毒、有害污染源及蚊蠅孳生地,防止
交叉污染。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)地面平整、硬化,保持良好通風(fēng),避免陽(yáng)光直接射入,
保持所需溫度和濕度。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)有防蠅、防塵、防鼠及防潮設(shè)施,防止食品生蟲霉變、
腐敗變質(zhì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)立食品塾離板、存放臺(tái)、存放案,做到所有食品離
地離墻10厘米以上。
6、食品庫(kù)房設(shè)專人管理,建立健全食品和原料出入庫(kù)登記、檢
查保管制度,做到定期清洗、消毒、換氣,經(jīng)常保持清潔狀態(tài),避
免塵土、異物污染食品。
7、對(duì)進(jìn)庫(kù)的,各種食品原料,半成品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和登記;掌握
食品的進(jìn)出狀態(tài),做到先進(jìn)先出,盡量縮短貯存時(shí)間。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度8
一、倉(cāng)庫(kù)的保管員為防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防安全管
理工作。
二、物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。
三、不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具,離開時(shí)必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)架
設(shè)臨時(shí)線路。
四、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的.防火標(biāo)志,禁止帶入火種。
五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙、使用明火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須經(jīng)過(guò)
有關(guān)部門的同意。
六、倉(cāng)庫(kù)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必須設(shè)置
在顯眼和便于取用的地點(diǎn),附近不得堆放物品和雜物,并確保任何
時(shí)候都完好、有效。
七、庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
八、一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí),要及時(shí)報(bào)告,同時(shí)立即組織人員撲救,
并打火警電話119報(bào)警,事后協(xié)助查明原因,提出處理意見。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度9
一、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的火源管理,對(duì)入庫(kù)人員要做好登記,嚴(yán)禁將
各類火種帶入庫(kù)內(nèi),庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁一切用火,如因維修特殊需要?jiǎng)踊?
現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有專人監(jiān)護(hù),庫(kù)內(nèi)一律不準(zhǔn)使用電爐、電熨斗、電烙鐵
等用電設(shè)備。
二、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)的防火檢查。管庫(kù)人員必須經(jīng)常進(jìn)行防火檢查,
必要時(shí)建立每日檢查制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火險(xiǎn)隱患,做到防患于
未然。
三、嚴(yán)格管理制度,對(duì)貯存或使用化學(xué)爆炸物品,烈性毒品和
放射性物品必須堅(jiān)持“五雙”制度。即:雙人保管、雙把鎖、雙本賬、
雙人發(fā)貨、雙人使用。
四、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的'危險(xiǎn)品要按不同性質(zhì)分類存放,不準(zhǔn)亂堆亂放,
庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用能產(chǎn)生火花的工具。貨物存放完畢,應(yīng)及時(shí)清掃漏
在地上的化學(xué)危險(xiǎn)物品,防止意外事故。
五、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的治安保衛(wèi),嚴(yán)格控制非本庫(kù)人員進(jìn)入庫(kù)區(qū)內(nèi)。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度10
一、物資倉(cāng)庫(kù)須做好防火、防盜工作,嚴(yán)禁煙火入內(nèi)。
二、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫(kù)房。正常情況領(lǐng)料須征得倉(cāng)管員同意
方可入內(nèi),并到倉(cāng)管員處辦理領(lǐng)料手續(xù);節(jié)假日或緊急情況領(lǐng)料后
由相關(guān)負(fù)責(zé)人事后及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。
三、倉(cāng)管員應(yīng)自覺的遵守物資管理制度,做好收、發(fā)、存工作
及進(jìn)出庫(kù)記錄,每月5日前完成物資進(jìn)出庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
四、倉(cāng)管員應(yīng)隨時(shí)掌握物資庫(kù)存情況,保證正常搶險(xiǎn)、施工維
護(hù)用料,需補(bǔ)充物資的按規(guī)定辦理物資供應(yīng)申請(qǐng)或物資采購(gòu)申請(qǐng)手
續(xù)。
五、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資應(yīng)按類型、規(guī)格型號(hào)整齊存放,領(lǐng)料人員不
得隨意亂翻,退還的.物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)入庫(kù)房巡查,確認(rèn)電源、門鎖、
物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險(xiǎn)物資,違反者按規(guī)定處理。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度11
1、根據(jù)需要與相關(guān)部門共同研究制定年度采購(gòu)計(jì)劃,并與有關(guān)
部門聯(lián)系及時(shí)購(gòu)置,保證切實(shí)滿足教育教學(xué)的需要。
2、根據(jù)物資使用和耗損情況及時(shí)匯總,提出增補(bǔ)計(jì)劃,并協(xié)助
有關(guān)部門對(duì)所需物資進(jìn)行有計(jì)劃地購(gòu)置。
3、凡采購(gòu)各類物品要及時(shí)入帳,做到有物有帳,賬目清楚,認(rèn)
真履行自己的.職責(zé)。
4、做到每學(xué)期清理一次賬目,對(duì)已損壞的沒有使用價(jià)值和不能
使用或報(bào)廢的學(xué)習(xí)資料及物品,要立帳向總務(wù)處匯報(bào),待批復(fù)后清
理。
5、物品要擺放整潔,經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù),以防損壞和腐蝕,注意安
全、防火防盜,使各類物資不積壓、不浪費(fèi),確實(shí)提高各類物資的
使用率,樹立勤儉治家的思想,努力為教學(xué)第一線服務(wù)。
6、經(jīng)常深入教育教學(xué)第一線進(jìn)行調(diào)查研究,認(rèn)真聽取教師們對(duì)
領(lǐng)用物資在使用過(guò)程中所產(chǎn)生的問題和意見,以便在今后進(jìn)一步加
強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。
7、要認(rèn)真執(zhí)行物品發(fā)放程序,規(guī)范手續(xù),履行借用制度手續(xù),
不準(zhǔn)私拿、私借。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度12
1、成品庫(kù)管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫(kù)發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫(kù)管員安排裝車,如未按庫(kù)管員要求
發(fā)貨、裝車且不服從管理,庫(kù)管員有權(quán)拒絕。
5、成品庫(kù)的‘衛(wèi)生應(yīng)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)安排裝卸工在下班前打掃干
凈。
6、在裝車過(guò)程中不得有人為原因打破產(chǎn)品;如確有發(fā)生,則按
出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償。
7、成品出庫(kù)時(shí),成品庫(kù)管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
8、非成品庫(kù)人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫(kù)翻拿成品,
成品庫(kù)內(nèi)所有入庫(kù)成品需辦理出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)出。否則,所造成
的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān)。
9、成品倉(cāng)庫(kù)管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度13
1、學(xué)校行政倉(cāng)庫(kù)實(shí)行專人專管制,負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生
等物品的保管。
2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀、防壓等保管措施,如因
保管不善,損壞物品一律照價(jià)賠償。
3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品要做到日結(jié)月清,每月將“倉(cāng)庫(kù)物品盤存表”一
式二份,一份自留,一份交總務(wù)處,并隨時(shí)接受總務(wù)處對(duì)物品抽查
盤點(diǎn)。
4、對(duì)學(xué)校所購(gòu)所有物品,一律先入庫(kù)后領(lǐng)用制度。入庫(kù)時(shí)要認(rèn)
真檢查物品型號(hào)、數(shù)量是否與發(fā)票一致,對(duì)不能入庫(kù)的'大型物品,
要到現(xiàn)場(chǎng)察看驗(yàn)收,方可辦入庫(kù)手續(xù)。
5、領(lǐng)物人必須憑主管部門簽發(fā)的領(lǐng)物申請(qǐng)單方可發(fā)貨。
6、因現(xiàn)代教育的需求,對(duì)確需淘汰或報(bào)廢的物品,需先向主管
部門提出申請(qǐng),由主管部門與保管人核查后報(bào)校長(zhǎng)室同意,方可消
帳。
7、對(duì)領(lǐng)物人要熱情服務(wù),不得擅自離崗。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度14
1、目的
為了保障倉(cāng)庫(kù)成品保管安全,提高成品倉(cāng)庫(kù)工作效率,制定本
制度。
2、適用范圍
公司成品倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)管理。
3、職責(zé)
3.1儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的管理工作;
3.2儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的日常工作。
4、管理辦法
4.1產(chǎn)品入庫(kù)
4.L1產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫(kù),入庫(kù)時(shí)由生產(chǎn)車間填
寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》(品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)),《產(chǎn)品入庫(kù)
單》上必須有生產(chǎn)車間的簽字,儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)《產(chǎn)品入庫(kù)單》
上的內(nèi)容,與實(shí)際產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì),相符后將產(chǎn)品入庫(kù)?!懂a(chǎn)品入庫(kù)
單》一式三聯(lián),由生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)部和銷售管理部各保留一聯(lián)。
4.1.2產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須及時(shí)將電腦中的入庫(kù)
單進(jìn)行審核;同時(shí)按要求做好產(chǎn)品庫(kù)存卡片(入庫(kù)后二小時(shí)完成)。
4.1.3退貨產(chǎn)品按《退貨產(chǎn)品處理規(guī)定》辦理。
4.2產(chǎn)品出庫(kù)
4.2.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《送貨通知單》
進(jìn)行產(chǎn)品出庫(kù)的工作。
4.2.2產(chǎn)品出庫(kù)必須符合包裝整潔、完整、標(biāo)識(shí)齊全(特批產(chǎn)品
除外),同一品種不允許不同批號(hào)拼箱,同一品種供同一家客戶按同
一批號(hào)發(fā)貨(最多不超過(guò)二個(gè)批號(hào))。
4.2.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員根據(jù)銷售管理部下達(dá)的《銷售出庫(kù)單》
和《銷售需求單》上翻包裝通知進(jìn)行翻包裝,涉及到需要重新灌裝
和重新封口的'產(chǎn)品,由儲(chǔ)運(yùn)部開具《翻包裝作業(yè)單》交給生產(chǎn)車間,
由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)完成這種類型的翻包裝工作,此時(shí)的《翻包裝作業(yè)
單》由生產(chǎn)車間保留。翻包裝產(chǎn)品必須符合出廠產(chǎn)品要求。
4.2.4拼箱產(chǎn)品根據(jù)銷管部下達(dá)的出庫(kù)通知單,按《拼箱、開
箱原則》辦理。
4.2.5產(chǎn)品出庫(kù)時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)更新《庫(kù)存卡》的
記錄,同時(shí)將出庫(kù)信息及時(shí)輸入信息系統(tǒng),保證記錄和輸入的準(zhǔn)確
性,并將出庫(kù)記錄進(jìn)行審核。當(dāng)天入庫(kù)的記錄和輸入工作必須在當(dāng)
天完成。
4.2.6產(chǎn)品出庫(kù)裝車時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員應(yīng)提交《銷管出庫(kù)單》
(清單的內(nèi)容、品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、發(fā)往客戶等)給貨
車司機(jī),由貨車司機(jī)監(jiān)督裝車貨物是否與銷管出庫(kù)單所列相符,并
簽字確認(rèn)。
4.2.7客戶如需發(fā)貨清單隨貨,儲(chǔ)運(yùn)部必須按要求將《銷管出
庫(kù)單》放入箱內(nèi),并在箱外標(biāo)明,以供客戶收貨、驗(yàn)貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的,必須隨箱放入清單,在箱外
標(biāo)明,以便客戶及時(shí)查收。
4.3庫(kù)存管理
4.3.1儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員必須做好成品倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、
防鼠等防護(hù)工作和檢查工作。
4.3.2產(chǎn)品按分類、規(guī)格、型號(hào)、按序擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí),
產(chǎn)品堆放遵循先進(jìn)先出的原則,便于出庫(kù)。
4.3.3儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員每月月底對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳、物、
卡一致,如有差錯(cuò)立即上報(bào)并查明原因
4.3.4儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管人員查視庫(kù)存產(chǎn)品,對(duì)6個(gè)月以上未動(dòng)銷的,
及時(shí)轉(zhuǎn)到滯銷庫(kù)(當(dāng)月紅字顯示),并對(duì)滯銷產(chǎn)品進(jìn)行處理。
4.3.5距到保質(zhì)期1/3時(shí)間之內(nèi)的產(chǎn)品不允許直接發(fā)貨,報(bào)技
術(shù)質(zhì)量部審定。
4.3.6按財(cái)務(wù)要求做好每月的收付存報(bào)表。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度15
第一條必須對(duì)所管轄的物資進(jìn)行分類登記,設(shè)置存卡、套帳、
實(shí)時(shí)在存卡上登記每筆業(yè)務(wù)交易物資的進(jìn)出數(shù)量,確保數(shù)據(jù)連續(xù)、
準(zhǔn)確。做到帳(包括電腦帳及帳本)物卡相符,及時(shí)反映庫(kù)存。
第二條對(duì)原輔材料、半成品、成品和工裝器具等物資應(yīng)按規(guī)定
放置,并分類標(biāo)識(shí)管理、分規(guī)格存放,有計(jì)劃、有秩序安排物資進(jìn)
倉(cāng)、出倉(cāng)及存放地點(diǎn)。
第三條存放物品的庫(kù)房應(yīng)保持整潔通風(fēng),防潮濕,碼放整齊。
在倉(cāng)庫(kù)中存取物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù),務(wù)類物品應(yīng)標(biāo)識(shí)明顯,分類分
區(qū)存放,不合格品應(yīng)單獨(dú)隔離。
第四條對(duì)原輔材料、零部件,在制品和成品的管理應(yīng)嚴(yán)格按照
公司的制度或程序執(zhí)行。防止其在包裝和存在過(guò)程中被損壞或降低
質(zhì)量。
第五條注意安全,離開倉(cāng)庫(kù)后必須關(guān)閉倉(cāng)庫(kù)門;不得磕、碰、
摔、擠壓物資;不得大聲呼叫、跳躍。
第六條嚴(yán)格堅(jiān)持物資、出倉(cāng)手續(xù),做到先進(jìn)先出,減少物資積
壓倉(cāng)庫(kù)時(shí)間。
第七條監(jiān)督庫(kù)存量,根據(jù)公司庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn),如有超標(biāo)、不足現(xiàn)
象,及時(shí)向生產(chǎn)部反映。
第八條保持倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容庫(kù)貌,不得帶食品到倉(cāng)庫(kù),每天下班前清
潔地面,清除庫(kù)存物資上灰塵雜物。
第九條倉(cāng)庫(kù)防火制度。
(一)倉(cāng)庫(kù)的'主要領(lǐng)導(dǎo)人為防火負(fù)責(zé)人,全面負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的消防
安全管理工作。
(二)易燃易爆物品與一般物品或化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)滅火方法相
抵觸的化學(xué)危險(xiǎn)品,不得同一倉(cāng)庫(kù)或同室存放。
(三)物品入庫(kù)前必須檢查確定無(wú)火種等隱患后方準(zhǔn)入庫(kù)。
(四)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具,離開時(shí)必須關(guān)掉電源,不準(zhǔn)
加設(shè)臨時(shí)線路。
(五)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志,禁止帶入火種。
(六)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明
火。庫(kù)外動(dòng)火作業(yè)時(shí),必須經(jīng)過(guò)公司有關(guān)部門的同意。
(七)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施和滅火器材。消防器材必
須設(shè)置在顯眼和便于取用的地點(diǎn),附近不得堆放物品和雜物,并確
保任何時(shí)候都完好、有效。
(A)庫(kù)區(qū)的消防通道和安全出口等嚴(yán)禁堆放物品。
(九)一旦發(fā)生火災(zāi)時(shí),要及時(shí)報(bào)告公司管理部門,同時(shí)組織
人員撲救,并打火警電話119報(bào)警,事后協(xié)助查明原因,提提出出
處理意見。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度16
為進(jìn)一步規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理程序,促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)高效、有序的運(yùn)作,落
實(shí)業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度,做到日清日結(jié),加大應(yīng)收款回收力度,確
保公司資產(chǎn)不流失,現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本管理細(xì)則,望
全體公司人員遵照?qǐng)?zhí)行。
一、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理:
1、倉(cāng)庫(kù)管理人員按照憑單出庫(kù),不準(zhǔn)先出貨后補(bǔ)單,沒有出庫(kù)
單一律不準(zhǔn)出庫(kù),每發(fā)現(xiàn)一次庫(kù)管人員沒按規(guī)定無(wú)單出庫(kù)的,按
《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣1分,達(dá)到五次扣除全
部考核工資。
2、庫(kù)存商品本著先進(jìn)先出原則出庫(kù),業(yè)務(wù)員領(lǐng)貨要按倉(cāng)庫(kù)管理
人員指定堆碼裝貨,要按堆碼順序依次拿貨,如業(yè)務(wù)員沒按指定堆
碼和不按堆碼順序依次裝貨的,每發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵(lì)50元,由倉(cāng)管人
員反映,財(cái)務(wù)和部門主管核實(shí)后如屬實(shí)從工資中體現(xiàn)。
二、業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度
為了使業(yè)務(wù)員庫(kù)存盤存制度有效落實(shí),真正做到日清日結(jié),本
著對(duì)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)態(tài)度,避免庫(kù)存管理混亂事件發(fā)生,產(chǎn)生不必要的
經(jīng)濟(jì)損失,現(xiàn)對(duì)盤存流程進(jìn)行規(guī)范和獎(jiǎng)懲措施;
1、各車必須做到每日盤存制,下午回庫(kù)以后對(duì)自己所負(fù)責(zé)車輛
進(jìn)行盤存,然后開始開單裝貨,由各業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)完善本車盤存,
由財(cái)務(wù)人員協(xié)助并負(fù)責(zé)督促每車每日上交盤存表。
2、盤存人員必須對(duì)各車庫(kù)存數(shù)據(jù)保證盤存準(zhǔn)確,并簽字上交盤
存表到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核對(duì),次日將盤存有差異部分以電話或
微信方式通知各車,保證各車日清日結(jié),對(duì)于不盤存和庫(kù)存差異過(guò)
大的停止出庫(kù)業(yè)務(wù)。
3、相應(yīng)考核每月對(duì)業(yè)務(wù)助理考核盤存績(jī)效100元,原則上要求
每日必須先盤存后裝貨,并簽字上交財(cái)務(wù)核對(duì),非常特殊情況不能
上交當(dāng)天盤存表的,必須上報(bào)財(cái)務(wù)人員簽字,對(duì)不提交盤存表少一
次負(fù)激勵(lì)10元,每月達(dá)到五次扣除盤存績(jī)效并負(fù)激勵(lì)100元。對(duì)財(cái)
務(wù)人員沒有及時(shí)反饋盤存情況,按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)人員考核評(píng)分細(xì)則》
評(píng)分扣分處理,一次一分超過(guò)五次扣除全部考核工資。
三、應(yīng)收款回收管理
業(yè)務(wù)員銷售貨款原則上是日清日結(jié),錢貨兩清,不準(zhǔn)賒銷,但
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,賒銷已成為企業(yè)增加商品銷售,
擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的'一種有效交易形式,由此產(chǎn)生的應(yīng)收款有增無(wú)減,
為此業(yè)務(wù)員銷售產(chǎn)生欠款時(shí)要客戶簽字或打欠條,要杜絕業(yè)務(wù)員庫(kù)
存產(chǎn)生空庫(kù)存,對(duì)業(yè)務(wù)員庫(kù)存產(chǎn)生空庫(kù)存現(xiàn)象要停止出庫(kù)業(yè)務(wù),欠
款時(shí)間不能太長(zhǎng),一般不超過(guò)10天左右,要及時(shí)回收,欠款超過(guò)2
個(gè)月還沒收回的屬于有問題欠款,對(duì)有問題欠款按欠款3%負(fù)激勵(lì)。
財(cái)務(wù)人員每旬對(duì)業(yè)務(wù)員欠款明細(xì)在各部門微信群發(fā)布一次,以督促
業(yè)務(wù)員了解欠款及時(shí)回收,對(duì)財(cái)務(wù)人員每少發(fā)布一次按《財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)
人員考核評(píng)分細(xì)則》扣一分,一個(gè)月少報(bào)2次扣除全部考核工資。
本細(xì)則從7月1日起執(zhí)行。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度17
一、目的
為了加強(qiáng)物資材料的倉(cāng)儲(chǔ)管理,提高物資使用效率,確保庫(kù)存
物資數(shù)量準(zhǔn)確、保管完好,特制定本辦法。
二、適用范圍
此項(xiàng)制度適用于項(xiàng)目剩余物資的管理。
三、職責(zé)劃分
1、項(xiàng)目部:負(fù)責(zé)將項(xiàng)目剩余物資送達(dá)公司倉(cāng)庫(kù),并組織倉(cāng)庫(kù)管
理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收及盤點(diǎn),辦理入庫(kù)手續(xù);對(duì)物資的實(shí)用性
進(jìn)行檢驗(yàn)。
2、倉(cāng)庫(kù)管理員(現(xiàn)階段由采購(gòu)員兼任):協(xié)助項(xiàng)目部和采購(gòu)部辦
理出入庫(kù),對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤點(diǎn),妥善保管庫(kù)存物資;負(fù)責(zé)定
期將剩余物資明細(xì)發(fā)送綸技術(shù)部、采購(gòu)部及工程部,實(shí)現(xiàn)信息共享。
3、采購(gòu)部:負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部對(duì)現(xiàn)有物資的實(shí)
用性進(jìn)行檢驗(yàn);負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、技術(shù)部:負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的消化處理,設(shè)計(jì)時(shí),將庫(kù)存物資考
慮進(jìn)去。
5、財(cái)務(wù)人員:負(fù)責(zé)監(jiān)督庫(kù)存物資的驗(yàn)收及盤點(diǎn)。
四、管理內(nèi)容
1、剩余物資的處理原則
(1)原材料類:項(xiàng)目剩余下腳料由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理,成品由
項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù);
(2)設(shè)備類:合格品由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)運(yùn)到公司倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù),
不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理;
(3)閥門管件類:閥門管件類,合格品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)退回廠家
或由項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)并辦理入庫(kù),不合格品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理。
2、入庫(kù)
項(xiàng)目完成后,對(duì)于確定入庫(kù)的物資,由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)
手續(xù),項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)部和運(yùn)營(yíng)部對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收,組織倉(cāng)
庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行盤點(diǎn),完成入庫(kù);帳外物資單獨(dú)入庫(kù),詳
見附件入庫(kù)單。
3、出庫(kù)
根據(jù)需要,采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理出庫(kù)手續(xù),領(lǐng)取庫(kù)存物資,倉(cāng)庫(kù)管
理員予以備案,財(cái)務(wù)人員進(jìn)行監(jiān)督,詳見附件出庫(kù)單。
4、庫(kù)存物資的消化
庫(kù)存物資明細(xì)每次更新后2日內(nèi),由倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)送給技術(shù)部、
采購(gòu)部、工程部及運(yùn)營(yíng)部全體人員,達(dá)到信息共享。項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段,
設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)結(jié)合庫(kù)存物資進(jìn)行設(shè)計(jì),采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每次設(shè)計(jì)前,
組織設(shè)計(jì)人員、項(xiàng)目經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理對(duì)可選用物資進(jìn)行檢驗(yàn);采
購(gòu)階段,采購(gòu)部負(fù)責(zé)領(lǐng)取可用物資,辦理出庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)存物資的盤點(diǎn)與更新
庫(kù)存物資的盤點(diǎn)于每年的12月31日前完成,由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)
責(zé)進(jìn)行盤點(diǎn);每次辦理出庫(kù)或入庫(kù)后一周內(nèi),倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將庫(kù)
存進(jìn)行更新,盤點(diǎn)及更新結(jié)果發(fā)送給技術(shù)部、采購(gòu)部、工程部及運(yùn)
營(yíng)部全體人員,詳見附件庫(kù)存物資明細(xì)表。
6、報(bào)廢處理
(1)出庫(kù)前報(bào)廢:每次設(shè)計(jì)工作開始前及每年一次的盤點(diǎn),采
購(gòu)部都會(huì)組織相關(guān)部門專業(yè)工程師對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)于不合
格品,采購(gòu)部負(fù)責(zé)在每年6月份進(jìn)行集中處理。
(2)出庫(kù)后報(bào)廢:在物資進(jìn)行到貨驗(yàn)收后,項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)物資不
合格時(shí),由采購(gòu)部組織相關(guān)部門專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),不合格
品由項(xiàng)目經(jīng)理就地處理,處理結(jié)果抄送給設(shè)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理、
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
7、獎(jiǎng)懲機(jī)制懲罰:
(1)庫(kù)存有而未被利用:設(shè)計(jì)人員忽略的情況,由設(shè)計(jì)人員承
擔(dān)可用物資采購(gòu)價(jià)的,20%的責(zé)任,技術(shù)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任;
設(shè)計(jì)文件中有,采購(gòu)部忽略的情況,采購(gòu)員承擔(dān)20%的責(zé)任,
采購(gòu)部經(jīng)理承擔(dān)10%的責(zé)任。
(2)物資丟失:因倉(cāng)庫(kù)管理員疏忽造成物資丟失的情況,倉(cāng)庫(kù)
管理員承擔(dān)丟失物資采購(gòu)價(jià)的20%的責(zé)任;
物資失竊,損失由公司承擔(dān)。獎(jiǎng)勵(lì):
庫(kù)存得到消化后,所消化物資采購(gòu)價(jià)的20%用以獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員,
由采購(gòu)部負(fù)責(zé)此項(xiàng)資金的分配。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度18
1、每年年底保管員對(duì)自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一資助,并做
出明細(xì)表,報(bào)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。
2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因。
3、對(duì)庫(kù)存物資保管員每月應(yīng)進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的‘
盈虧,要及時(shí)查明原因。
4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下:
(1)查質(zhì)量:庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化;
(2)查數(shù)量:帳、卡、物是否一致,單價(jià)是否準(zhǔn)確;
(3)查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,苫蓋物是否嚴(yán)密,庫(kù)
房有無(wú)漏雨,料區(qū)有無(wú)積水,門窗通風(fēng)是否良好;
(4)查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求;
(5)查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,
使用和保養(yǎng)情況是否良好。
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理制度19
一、總則
為加強(qiáng)庫(kù)存商品的管理,明確相關(guān)人員的保管責(zé)任,避免公司
的資產(chǎn)受到損失,保證庫(kù)存商品的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,確保帳實(shí)相
符,特制訂本制度。
二、盤點(diǎn)對(duì)象及范圍
盤點(diǎn)對(duì)象為公司連鎖范圍內(nèi)物流配送中心、門店倉(cāng)庫(kù)、門店?duì)I
業(yè)廳存放商品;范圍包括主機(jī)、配件、附件、殘次機(jī)、贈(zèng)品、樣機(jī)、
未配送商品。
三、盤點(diǎn)責(zé)任主體
公司財(cái)務(wù)管理中心是所有商品數(shù)據(jù)的最終確認(rèn)者,負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)
公司商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最終核定,還可以按需要對(duì)庫(kù)存商品不定期
組織抽盤;物流管理中心是所有商品實(shí)物保管的最終責(zé)任主體,負(fù)
責(zé)組織與指導(dǎo)庫(kù)存商品的定期盤點(diǎn)工作。對(duì)庫(kù)存商品的丟失、毀損,
分公司總經(jīng)理是分公司的第一責(zé)任人并負(fù)直接管理責(zé)任,物流管理
中心負(fù)職能管理責(zé)任,連鎖地區(qū)物流部門負(fù)直接責(zé)任;門店經(jīng)理是
門店商品管理和盤點(diǎn)的第一責(zé)任人;門店?duì)I業(yè)廳存放商品由門店柜
組長(zhǎng)代為保管,對(duì)商品的丟失、毀損負(fù)直接責(zé)任。
四、盤點(diǎn)周期
1、例行盤點(diǎn)
每月25日為固定盤點(diǎn)日,例行盤點(diǎn)不僅是商品管理的需要,同
時(shí)也是倉(cāng)管、臺(tái)帳開展自檢自查的過(guò)程。25日營(yíng)業(yè)結(jié)帳結(jié)束后開始
盤點(diǎn),逢法定節(jié)假日另行通知,原則上為每月最后一周的周一或周
二盤點(diǎn)。
2、其他事項(xiàng)盤點(diǎn)
1)供應(yīng)商撤柜或由于銷售方式的改變等,需按品牌、品類對(duì)應(yīng)
盤點(diǎn)。
2)物流經(jīng)理、門店經(jīng)理、物流主任、物流主管、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)
管員、柜長(zhǎng)、臺(tái)帳等與物流相關(guān)人員離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)組織盤點(diǎn),
并建議人力資源部的人事調(diào)動(dòng)在月例行盤點(diǎn)后進(jìn)行。
3)按需要對(duì)倉(cāng)庫(kù)或門店的抽盤
五、盤點(diǎn)人員分工
參加人員
1)物流配送中心:倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)(或物流主任)、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)
庫(kù)保管員、臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)、庫(kù)工
2)門店:門店經(jīng)理(副經(jīng)理)、營(yíng)業(yè)廳經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員(臺(tái)帳、
財(cái)務(wù)主管)、柜組長(zhǎng)、物流主管、倉(cāng)庫(kù)保管員、營(yíng)業(yè)員、庫(kù)工人員
職責(zé)及分工
1)領(lǐng)導(dǎo)小組:總部領(lǐng)導(dǎo)小組由財(cái)務(wù)總監(jiān)、物流總監(jiān)、審計(jì)監(jiān)察
委員會(huì)主任組成;分公司由分公司總經(jīng)理、物流部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)
理組成,并負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。
2)各盤點(diǎn)單位管理人員
A、督查員:由物流管理中心或分公司派出至某盤點(diǎn)單位檢查盤
點(diǎn)工作,不是固定的成員
B、總盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及異常事項(xiàng)向分
公司領(lǐng)導(dǎo)小組的通報(bào)物流配送中心由倉(cāng)儲(chǔ)科科長(zhǎng)(或物流主任)擔(dān)
任,門店由門店經(jīng)理(副經(jīng)理)
3)各具體盤點(diǎn)實(shí)施小組(必須由三人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組):
A、盤點(diǎn)人:負(fù)責(zé)有順序的唱報(bào)商品型號(hào),由倉(cāng)庫(kù)保管員擔(dān)任
B、記錄人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人唱報(bào)商品型號(hào)的記錄工作,由倉(cāng)庫(kù)主管
或柜組長(zhǎng)擔(dān)任
C、監(jiān)盤人:負(fù)責(zé)復(fù)核、監(jiān)督盤點(diǎn)人唱報(bào)型號(hào)與記錄型號(hào)的一致
物流配送中心由臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)擔(dān)任,門店由門店臺(tái)帳
擔(dān)任。
六、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作
1、各倉(cāng)庫(kù)保管員將商品按品類、品牌、型號(hào)整齊擺放;
2、臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)將所有出入庫(kù)單據(jù)錄入電腦,財(cái)務(wù)部
人員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn);
3、代管、殘次商品(殘次商品的電腦、手工保管帳必須建立)
均單獨(dú)堆放,與正常庫(kù)存商品分開;
4、盤點(diǎn)開始后停止所有商品的進(jìn)出庫(kù)動(dòng)作;
5、總盤人安排好人員協(xié)助盤點(diǎn)、搬運(yùn)工作;
6、倉(cāng)管員將手工帳上交財(cái)務(wù)人員。
七、盤點(diǎn)流程
(一)ERP系統(tǒng)
1、盤點(diǎn)按品類進(jìn)行組織盤點(diǎn);
2、盤點(diǎn)小組的記錄人將盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)按品牌分別填寫在不同的紙
片上,以便于將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤點(diǎn)表》上;
3、臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)必須將所有的單據(jù)處理完畢后再打印
出實(shí)物《盤點(diǎn)表》(格式附后),只顯示貨品ID及型號(hào),不得顯示
數(shù)量;
4、盤點(diǎn)結(jié)束后,三人盤點(diǎn)小組人員將數(shù)據(jù)騰寫在數(shù)據(jù)空白《盤
點(diǎn)表》上,所有參加盤點(diǎn)三人必須在相關(guān)的《盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn),
如果有數(shù)據(jù)是騰寫在其他小組的《盤點(diǎn)表》上必須同樣簽字確認(rèn);
5、臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)將實(shí)際盤存數(shù)錄入電腦,打印出有數(shù)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 商業(yè)建筑用空調(diào)裝置項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析報(bào)告
- 日期印戳相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施方案
- 挖泥船相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施方案
- 嬰兒車車罩市場(chǎng)環(huán)境與對(duì)策分析
- 開箱刀項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告
- 醫(yī)療器械箱相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施方案
- 家用籃項(xiàng)目評(píng)價(jià)分析報(bào)告
- 寶雞文理學(xué)院《公共事業(yè)管理》2022-2023學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 小便池項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告
- 木蠟石膏或塑料制半身像市場(chǎng)環(huán)境與對(duì)策分析
- 普通螺栓理論重量表
- 全身疾病的神經(jīng)系統(tǒng)表現(xiàn)課件整理
- 介入科診療指南(主體)
- 產(chǎn)后出血個(gè)案護(hù)理-課件
- 六西格瑪(6Sigma)詳解及實(shí)際案例分析
- 除數(shù)接近整十?dāng)?shù)的除法(四舍法試商)【全國(guó)一等獎(jiǎng)】
- 2022-2023學(xué)年四川省瀘州市小升初考試數(shù)學(xué)試卷含答案
- 小說(shuō)敘述視角與敘述人稱公開課課件
- 降低針扎事件發(fā)生率PDCA案例
- 廚房工作人員制度
- 2023年4月自考00466發(fā)展與教育心理學(xué)試題含評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論