集團項目材料設備檢查管理辦法

集團項目材料設備檢查管理辦法編制目的通過規(guī)范集團各項目對工程材料設備的管理動作，通過線上化管理強化對施工方、監(jiān)理方材料設備進場報檢的監(jiān)督，保證進場設備材料的品質達到合同約定的相關標準要求，預控材料質量風險，確保交付產品質量標準。適用范圍適用于全集團所有在建項目。編制依據(jù)（1）《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2013）（2）《建設工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319-2013）（3）《集團工程質量檢查評估管理辦法》（4）建筑行業(yè)相關專業(yè)質量驗收規(guī)范（5）建設工程材料設備的國家標準、行業(yè)標準（6）總分包合同、監(jiān)理合同通用條款術語進場材料設備管理：對進入施工現(xiàn)場的材料、設備、構配件、半成品等按相關標準規(guī)定要求進行技術審核、檢驗及復驗，以判斷產品是否達到合同要求。4.2材料設備分類：按進場驗收方式分成復驗材料和非復驗材料，按供應方式分成甲供及乙供自報價、甲指乙供、認質認價。4.3甲供材料設備：是指由甲方（或稱發(fā)包方）自行組織采購，供應實物到工地現(xiàn)場由施工方負責接收并實施安裝的材料設備。4.4乙供自報價材料設備：施工方依據(jù)合同約定的技術標準和品牌范圍按國家規(guī)范及驗收標準自行采購的材料設備。4.5甲指乙供材料設備：指由發(fā)包方確定材料設備品牌、性能、規(guī)格、供應商和采購價格，委托施工方采購的材料設備。4.6認質認價材料設備：指合同簽訂時無法完整確認材料設備特性或工程中因變更涉的材料設備，在工程實施過程，發(fā)包方通過“選用通知”形式，推薦材料設備供應商、規(guī)格、材料、品牌和采購價格，并委托施工方采購。5.管理要求：5.1建立材料設備管理臺賬項目材料設備管理需建立日常管理臺賬并錄入龍建平臺實行線上管理，臺賬內容詳見附件1《項目材料設備管理臺賬》，做為項目材料設備管理、封樣、日常檢查的工具。5.1.1臺賬初始化建立（1）材料設備管理臺賬由項目項目部、總包單位和監(jiān)理公司共同建立，初始化臺賬應在總包合同簽訂后2周內編制完成并完成線上審批，并隨項目進展更新信息，可以線上龍建導出《項目材料設備管理臺賬>。（2）臺賬按住宅類和商業(yè)類分別建立，各項目需根據(jù)項目實際情況對附件1《項目材料設備管理臺賬》所列材料種類、送審要求、驗收重點控制指標進行調整。（3）初始化建立的臺賬信息需包含項目合約確定的總分包類別，每個總分包單位合同項下可能包含設備材料類別，相對應的供應方式以及送審技術資料和封樣要求，以及歸屬于總分包合同供貨范圍的設備材料品牌要求,初始材料信息表詳見附件2《龍建材料管理信息查閱表》。5.1.2臺賬更新維護（1）監(jiān)理單位負責將各承包合同確定的材料設備品牌和供應界面等信息錄入《項目材料設備管理臺賬》。（2）監(jiān)理單位依據(jù)合同對臺賬內的材料名稱、合同歸屬、承包單位、供應方式、合同約定品牌、送審品牌等信息進行及時更新。（3）各承包單位按計劃完成材料設備送審，監(jiān)理單位依據(jù)審批進度更新臺賬的送審情況和技術資料封樣/實物封樣。（4）材料進場后，監(jiān)理單位分批次進行材料進現(xiàn)場檢查和抽樣復試，通過龍建線上管控流程自動更新臺賬中進場時間、檢查人和檢查結論等信息。5.1.3責任主體（1）《項目材料設備管理臺賬》在龍建系統(tǒng)內的初始建立由項目總包單位負責完成，并作線上提交審批。（2）《項目材料設備管理臺賬》的后續(xù)線上維護管理由項目委派的監(jiān)理公司負責，監(jiān)理公司需委派專人專職負責項目設備材料的監(jiān)控管理，并負責臺賬的信息更新，并在每月監(jiān)理例會匯報臺賬更新信息。（3）項目總分包單位需依據(jù)合同提供管理臺賬列項的所有設備材料設備材料送審封樣計劃并提供有關更新信息。5.2材料設備送審封樣5.2.1材料設備送審封樣要求（1）材料設備送審封樣分為資料送審封樣和實物送審封樣，原則上總分包單位合同內的所有材料設備均需資料送審封樣，需送審的技術資料具體要求參考附件1《項目材料設備管理臺賬》；（2）需要實物送審封樣的材料設備封樣單格式詳見附件3《材料設備實物封樣確認單》；（3）材料設備封樣信息應在項目材料設備管理臺賬中及時更新（線上化管理按線上要求執(zhí)行）。5.2.2具體送審封樣規(guī)定（1）乙供材料設備（含乙供自報價、甲指乙供、認質認價）：對于施工方中的合同清單中需要進行送審封樣審批的乙供材料設備，施工方應在進場后一周內提交設備材料送審計劃，并按經審批同意的送審計劃時間向監(jiān)理、供應鏈管理部、甲方項目工程部提供材料設備的樣本等技術資料送審，如有實物封樣要求需依據(jù)合同提供實物樣品供審批，經總包、監(jiān)理、甲方各方審批確認后方可采購進場。（2）甲供材料設備:甲供設備材料由供應商直接提供相關的技術資料和樣品送審封樣。（3）送審封樣流程1）涉及裝飾效果的，由確定效果的部門（如研發(fā)、精裝修、景觀等部門）負責確定樣本。甲方供應鏈管理部現(xiàn)場成本組、工程項目部、效果確定部門、施工單位各留存封樣樣本一份且樣本上有確定人簽字、相關規(guī)格型號等信息；。樣本是含整個效果的全部加工安裝部品部件（如鋁合金門窗包含窗扇窗框、五金件、密封膠等）。2）不涉及效果的，項目工程及研發(fā)負責確定樣本。供應鏈管理部、甲方項目部、施工單位各留存封樣樣本一份且樣本上有確定人簽字、相關規(guī)格型號等信息。（供應鏈管理部現(xiàn)場成本組和甲方項目部可共用一個樣本）。5.2.3封樣送審的審批結論應在設備材料管理臺賬中及時更新，所有送審文件和樣品需有規(guī)范的檔案管理，總包和甲方項目部在現(xiàn)場設置專門的材料封樣室，包括送審技術文件及實物封樣，以及對應審批文件在現(xiàn)場妥善保管。5.2.4樣板區(qū)可以只對涉及裝飾效果的材料進行封樣。5.3材料設備進場報驗5.3.1首次進場材料設備首次進場材料設備，甲方項目工程部相關專業(yè)工程師必須參加進場檢驗，完成檢驗后，通過龍建APP進行線上確認。5.3.2非首次進場材料設備施工單位按正常報驗程序進行進場報驗，監(jiān)理負責驗收，甲方項目工程部專業(yè)工程師根據(jù)龍建系統(tǒng)隨機發(fā)布的待辦通知參加進場驗收5.3.3進場復驗材料設備凡規(guī)范要求進場復驗的材料設備，由項目監(jiān)理部有見證取樣資質的監(jiān)理工程師與施工方相關人員一同，按規(guī)定的數(shù)量見證取樣送檢，取得復驗合格的復試報告后，該材料設備方可用于工程相關部位的實施，復試報告需提交龍建審批備案。5.3.4甲方抽查送檢無論復驗或非復驗材料設備，凡對某種材料設備質量產生懷疑或需要加強某種材料的質量控制時，可在監(jiān)理及施工單位見證下隨機進行現(xiàn)場取樣，送有資質試驗室檢驗，檢驗指標可以是常規(guī)檢測指標也可以是特殊檢測指標，如試驗報告合格，檢驗費用由甲方承擔；如不合格，檢驗費用由施工單位或供應商承擔并按合同條款追究施工單位或供應商的相關責任。各地區(qū)公司自行選定有資質的試驗室進行檢驗。5.4材料設備進場報驗流程6.材料設備管理檢查：6.1項目部材料日常檢查負責項目材料設備日常管控工作；配合第三方材料巡查，及時組織監(jiān)理、總包提供相關資料；定期針對進場材料進行抽驗；指定對接人配合地區(qū)工程管理部開展月度材料巡查工作。6.2地區(qū)公司工程職能材料檢查地區(qū)公司工程職能在月檢中針對現(xiàn)場材料、封樣材料及項目的材料管理行為進行檢查，并在月度檢查報告中體現(xiàn)，檢查頻次同地區(qū)工程月檢。6.3集團材料抽查集團工程部不定期對現(xiàn)場材料進行抽查（不限于線上檢查和現(xiàn)場抽查）。6.4集團第三方工程材料質量檢查集團第三方工程材料質量檢查具體要詳見《集團工程質量檢查評估管理辦法》。7.處罰（1）集團檢查發(fā)現(xiàn)項目《項目材料設備管理臺賬》缺失、未及時更新或存在作假行為，給予★星通報批評。（2）項目材料經集團檢查不合格，給予★星通報批評。1）集團材料檢查發(fā)現(xiàn)項目上使用材料與龍建線上物料臺賬不一致、未及時更新或存在作假行為，給予施工方3萬~10萬通報處罰。2）項目材料經集團檢