財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)產(chǎn)管理制度

一、財(cái)務(wù)管理制度

（一）財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)

1、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真履行國(guó)務(wù)院頒布的《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》和上級(jí)有關(guān)部門的財(cái)務(wù)人

員工作條例，正確處理各種會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，執(zhí)行上級(jí)和學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算、收支標(biāo)準(zhǔn)、核算

好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、嚴(yán)格學(xué)校的財(cái)經(jīng)管理，有完整的會(huì)計(jì)賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據(jù)可

對(duì)，防止用款混亂現(xiàn)象。

3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的報(bào)銷用款制度，對(duì)違章報(bào)銷的，要及時(shí)向校長(zhǎng)反映，經(jīng)校長(zhǎng)核實(shí)無(wú)

誤后才予以報(bào)銷。

4、會(huì)計(jì)員要按規(guī)定準(zhǔn)確無(wú)誤做好各種財(cái)務(wù)表格，各月結(jié)賬后分別給校長(zhǎng)和總務(wù)主任報(bào)

送月結(jié)情況表，出納員嚴(yán)格按銀行現(xiàn)金管理的規(guī)定和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，做好收付工作，做

好現(xiàn)金的保管和防范工作，收支的憑據(jù)必須按順號(hào)使用，并妥善保管。

5、根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況，在校長(zhǎng)的指導(dǎo)下細(xì)致地做好下一年度的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。認(rèn)真地執(zhí)

行各部門用款的預(yù)算和決算，超出預(yù)算的開支100元以內(nèi)由會(huì)計(jì)調(diào)整，超出100元的需提

請(qǐng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，超出300元的需經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格學(xué)校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。

（二）購(gòu)物用款的報(bào)銷

何部門（或個(gè)人）因工作或教學(xué)的需要購(gòu)物（尤其是大批量，價(jià)值較高的物品）必須由使

用部門（或個(gè)人）寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)有關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由使用部門（個(gè)人）持批條交

由學(xué)校采購(gòu)員購(gòu)買。

2、單據(jù)報(bào)銷的管理

辦理報(bào)銷手續(xù)，需先由經(jīng)手人說(shuō)明用途并簽名，再由證明人簽名，最后由總務(wù)主任審

批。屬正常開支范圍的，500元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過(guò)500元的需經(jīng)校長(zhǎng)審批；屬非

正常開支范圍的，200元以內(nèi)由總務(wù)主任審批，超過(guò)200元需經(jīng)校長(zhǎng)審批，方可報(bào)銷。

3、批準(zhǔn)所購(gòu)物品（大批量的，固定財(cái)產(chǎn)）原則上先進(jìn)倉(cāng)入冊(cè)，經(jīng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員簽名，

使用人簽名領(lǐng)出使用，并負(fù)責(zé)保管。

（三）教師報(bào)銷補(bǔ)貼制度

1.關(guān)于出差旅費(fèi)報(bào)銷、補(bǔ)助的規(guī)定

⑴因公出差按正常車費(fèi)報(bào)銷，一天伙食費(fèi)補(bǔ)助30元/人（正常車費(fèi)：不含租

用出租車的費(fèi)用）。

⑵因公出差，三名教師以上派專車，伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)30元/人。

⑶公差外地，報(bào)銷正常車費(fèi)，每天伙食費(fèi)補(bǔ)助30元，如需住宿、住宿費(fèi)限每

晚60元/人。

（4）外出參加函授、培訓(xùn)學(xué)習(xí)（經(jīng)學(xué)校同意的），費(fèi)用按市教育局的規(guī)定報(bào)銷。

每天補(bǔ)助伙食費(fèi)10元。培訓(xùn)補(bǔ)助金額總數(shù)=住宿費(fèi)+車費(fèi)+伙食補(bǔ)助費(fèi)。

二、財(cái)產(chǎn)管理制度

1、學(xué)校的財(cái)產(chǎn)分二類管理

第一類:固定資產(chǎn)。單價(jià)在一千元以上而又耐用時(shí)間一年以上或耐用時(shí)間一年以上的大

宗同類的總值伍百元以上的一般設(shè)備和教學(xué)設(shè)備、圖書資料屬固定財(cái)產(chǎn)。

第二類:低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學(xué)、事務(wù)的小件而又不屬固定財(cái)

產(chǎn)的物品、文具紙張，水電零件，建筑材料均屬第二類財(cái)產(chǎn)。

2、建立財(cái)務(wù)賬單登記

固定財(cái)產(chǎn)設(shè)分類賬，以財(cái)產(chǎn)名稱分類立賬頁(yè)登記編號(hào)。凡購(gòu)進(jìn)、新建、調(diào)入的固定資

產(chǎn)，學(xué)校保管員要及時(shí)登記入帳，再分落各部門保管或入庫(kù)。報(bào)廢、遺失、調(diào)出的財(cái)產(chǎn)、

學(xué)校保管員要填報(bào)“固定財(cái)產(chǎn)注銷申報(bào)單”由總務(wù)主任核準(zhǔn)，再行注銷，固定財(cái)產(chǎn)賬納入

會(huì)計(jì)賬管理監(jiān)督。低值易耗品和材料設(shè)進(jìn)銷存登記冊(cè)，凡購(gòu)入進(jìn)倉(cāng)保管員必須入冊(cè)，各部

H,各人領(lǐng)用物品必須做好簽領(lǐng)手續(xù)。對(duì)即買即用的小批不常用物品的材料，如實(shí)驗(yàn)用的

動(dòng)、植物、小件工具等以購(gòu)物支出單據(jù)上簽名領(lǐng)用。

3、健全財(cái)產(chǎn)管理及保管制度

(1)總務(wù)處設(shè)財(cái)產(chǎn)保管員一名，其職責(zé)是具體管理學(xué)校的固定財(cái)產(chǎn)和各種校產(chǎn)公物，

執(zhí)行《財(cái)產(chǎn)管理制度》，做好財(cái)物的保管工作，借領(lǐng)手續(xù)、檢查、督促各儲(chǔ)物室(儀器室、

體育室、圖書閱覽室)，辦公室，宿舍，班級(jí)的財(cái)產(chǎn)分管員對(duì)財(cái)產(chǎn)的管理和保養(yǎng)工作。

(2)圖書文具、體育器材、儀器教具、藥劑分別設(shè)財(cái)產(chǎn)分管員，對(duì)所屬財(cái)物，分門別類

造冊(cè)人賬，按規(guī)定做好借出手續(xù)，接受學(xué)校的財(cái)產(chǎn)保管員的檢查、督促。

(3)各班課室設(shè)班級(jí)的財(cái)產(chǎn)保管員一名，各學(xué)生宿舍由室長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理本宿舍財(cái)產(chǎn)，各年

級(jí)辦公室，由級(jí)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理財(cái)產(chǎn)，各教工宿舍由使用人負(fù)責(zé)。對(duì)班級(jí)、宿舍、辦公室、

教工宿舍的財(cái)產(chǎn)，分別建立財(cái)產(chǎn)登記卡，一式兩份，每學(xué)期(學(xué)年)由學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員核

實(shí)，登記好分別存查，各部門不得擅自調(diào)動(dòng)校產(chǎn)。要調(diào)動(dòng)必須經(jīng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員登記方可

搬動(dòng)。

4、定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)核實(shí)清點(diǎn)工作

固定財(cái)產(chǎn)每一學(xué)年由學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員、會(huì)計(jì)員、會(huì)同各部門財(cái)產(chǎn)分管員進(jìn)行清理核對(duì)

一次，并做好財(cái)產(chǎn)分布匯總表，與財(cái)產(chǎn)分類賬，核對(duì)清查、報(bào)總務(wù)主任審查；各級(jí)科組、

宿舍的財(cái)產(chǎn)，每學(xué)期做好核對(duì)，交接工作。低值易耗品和材料每學(xué)期由保管員核實(shí)記入銷

存的情況，對(duì)各部門的財(cái)產(chǎn)，總務(wù)主任會(huì)同學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員每個(gè)學(xué)期根據(jù)實(shí)際情況，檢

查、了解情況和需求情況。各部門、各教工由于教學(xué)和生活需要的物資，必須作出計(jì)劃，

屬教學(xué)上的，由教務(wù)主任審批，屬生活上的由總務(wù)主任審批，然后送總務(wù)處有關(guān)人員購(gòu)

買。

5、財(cái)物的借、領(lǐng)手續(xù)各人領(lǐng)用物品，要辦理簽領(lǐng)手續(xù)。

學(xué)校的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備、借出必須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，校舍財(cái)產(chǎn)和價(jià)值500元以上的財(cái)物經(jīng)

校長(zhǎng)批準(zhǔn)，教學(xué)儀器、體育器材、圖書資料經(jīng)教導(dǎo)主任批準(zhǔn)，家具、一般用具經(jīng)總務(wù)主任

批準(zhǔn)，凡借用公物，必須到保管員或分管員處辦理借出手續(xù)，并訂明歸還日期。

6、為保證學(xué)校教學(xué)工作上的需要，全校師生應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度使用學(xué)校的財(cái)產(chǎn)、設(shè)

備，做到保護(hù)學(xué)校公物人人有責(zé)，發(fā)現(xiàn)有破壞行為必須立即制止。對(duì)己損壞、丟失的公

物，由保管單位或個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

(1)因管理不到位，工作玩忽職守，造成損壞或被盜，除追究責(zé)任外，經(jīng)濟(jì)上要負(fù)責(zé)金

額賠償。

(2)不慎損壞公物，自己報(bào)告者，照價(jià)賠償。

(3)不慎損壞公物，無(wú)報(bào)告，學(xué)校查獲者，按原價(jià)二倍賠償。

(4)故意損壞公物，根據(jù)情節(jié)，按原價(jià)三至十倍賠償，并給予紀(jì)律處分

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A供應(yīng)商管理制度

B采購(gòu)管理制度

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采購(gòu)管理

A供應(yīng)商管理制度

B采^管理制度

供應(yīng)商管理流程圖

年

復(fù)

復(fù)

查

列入合格名列

采購(gòu)

交貨

精品評(píng)鑒檔

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需輔導(dǎo)淘汰

供應(yīng)商管理制度P852供應(yīng)商開發(fā)

文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：生效日期：

(D總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

(2)供應(yīng)商開發(fā)程序

2.1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

(2)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

(3)品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。

2.2供應(yīng)商資訊來(lái)源

新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：

(1)各種采購(gòu)指南。

(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。

(3)各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。

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(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)。

(5)行業(yè)協(xié)會(huì)。

(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。

(7)同行或供應(yīng)商介紹。

(8)公開征詢。

(9)供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。

(10)其他途徑。

2.3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查

2.3.1問(wèn)卷設(shè)計(jì)

問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有:

(1)依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。

(2)應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

(3)易于填寫。

(4)通俗易懂。

(5)便于整理。

2.3.2供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E-naik網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

(3)設(shè)備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產(chǎn)品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項(xiàng)。

2.3.3供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表

供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

(1)材料零件確認(rèn)。

(2)品質(zhì)驗(yàn)收與管制。

(3)采購(gòu)合同。

(4)請(qǐng)款流程。

(5)售后服務(wù)。

(6)建議事項(xiàng)。

2.4供應(yīng)商開發(fā)流程

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1.尋找供應(yīng)商。

2.填寫供應(yīng)商基本資料表。

3.與供應(yīng)商洽談。

4.必要時(shí)作樣品鑒定。

5.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

6.提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

2.5后續(xù)工作

依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格

供應(yīng)商之列。

（3）附件

［附件］GA01T《供應(yīng)商基本資料表》

［附件］GA01-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）》

［附件］GA01T

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供應(yīng)商基本資料表

廠商編號(hào)：年月日

名稱地址法人

電話

傳真E-neil硒匕

魅額名稱臺(tái)數(shù)nw購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本悵2

建r登i己日期年月日

公砌僦亍機(jī)

司器

開始｛翊用可

概設(shè)

止往來(lái)時(shí)間

況備

所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體

協(xié)力工廠數(shù)

協(xié)力工T利用率

勻月

平均月

材楸咯稱備注：?jiǎn)T譴高中以上

員薪

料

來(lái)

工

源

主名稱比例名稱比例主名稱比例名稱例

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要要

產(chǎn)客

品戶

確認(rèn)：審核:

填表:

［附件］GA0-2

供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）

供應(yīng)商名稱：年月日

項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程^狀況

材料1.酬開發(fā)部了解？□了解口不了解口請(qǐng)媽ma了解

零件2.您X、林公司開發(fā)部門認(rèn)定之樹收貨趣的規(guī)格及樣品是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面渝a了解

確認(rèn)

3.您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)鍬眨ffl?□有保留口未保留Di青求當(dāng)面溝通了解

口了解口不了解□請(qǐng)求當(dāng)面礴了解

品質(zhì)1.您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)儺與方法是否了解？

驗(yàn)收2.

管^

3.

1.貴公司目前產(chǎn)量足以或付本公司需求嗎？□可以口不可以口需設(shè)法彌補(bǔ)

2.

合同

3.

1.色楙公司物寸回牛、^?^5了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

請(qǐng)款

2.

獻(xiàn)

3.

1.您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主械哪Tm'戰(zhàn)主管？□品管卬1發(fā)詡勾口總緲

售后

2.

服務(wù)

3.

您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)

事項(xiàng)

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【注】本表由供應(yīng)商填寫。

供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查

文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：生效日期：

⑴總則

L1制定目的

為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料

的能力，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章

辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

(2)供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定

2.1供應(yīng)商調(diào)查程序

(1)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商

之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

(2)由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，

并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

(3)評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)

商。

(4)未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。

2.2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核

2.2.1價(jià)格評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：

(1)原料價(jià)格。

(2)加工費(fèi)用。

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(3)估價(jià)方法。

(4)付款方式。

2.2.2技術(shù)評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：

(1)技術(shù)水準(zhǔn)。

(2)技術(shù)資料管理。

(3)設(shè)備狀況。

(4)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3品質(zhì)評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：

(1)品管組織與體系。

(2)品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

(3)檢驗(yàn)之方法與記錄。

(4)糾正與預(yù)防措施。

2.2.4生管評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：

(1)生產(chǎn)計(jì)劃體系。

(2)最短及最長(zhǎng)之交貨期限。

(3)進(jìn)度控制方法。

(4)異常排除能力。

2.3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定

1.經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。

2.復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。

3.復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之

列。

4.若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)

商作必要之復(fù)查。

(3)附件

［附件］GA02T《供應(yīng)商調(diào)查表(范例)》

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［附件］GA02T

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）

年月日

供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱

調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查

調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目彳粉陽(yáng)地明調(diào)評(píng)核者備注

價(jià)1.原料價(jià)格

格2.加工費(fèi)用

評(píng)3.估價(jià)方法

核4J寸款方式

1.技術(shù)準(zhǔn)

技

2.資料管理

術(shù)

3.設(shè)備狀況

評(píng)

4.工藝流程

核

5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

品L品管組織體系

質(zhì)2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)3.檢驗(yàn)方法記錄

核4.糾正預(yù)防措施

生1.生產(chǎn)■｝戕麻系

管2.交期控制能力

主3.進(jìn)度控制能力

核4.異耕滁能力

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合計(jì)

供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒

文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：生效日期：共5頁(yè)第頁(yè)

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

(1)3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢I上之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢lEt核準(zhǔn)。

(2)供應(yīng)商評(píng)鑒程序

2.1評(píng)鑒項(xiàng)目

供應(yīng)商交貨獎(jiǎng)竟之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：

(1)品質(zhì)評(píng)鑒：④分。

(2)交期評(píng)鑒：25分。

(3)價(jià)格主鑒：15分。

(4)服務(wù)評(píng)鑒：15分。

(5)其他評(píng)鑒：5分。

2.2評(píng)分辦法

2.2.1品質(zhì)評(píng)鑒

由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。

(1)計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合樹比數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))

(2)W：

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得分=40X進(jìn)料批次合格率

2.2.2交期評(píng)鑒

由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：

(1)如期交貨得分25分。

(2)延遲「2日每批次扣2分。

(3)延遲3~4日每批次扣5分。

(4)延遲5~6日每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同T共應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期

評(píng)鑒得分。

2.2.3價(jià)格評(píng)鑒

由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：

(1)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。

(2)價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。

(3)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。

(4)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。

(5)價(jià)格甚不合理期價(jià)十分低效：0分。

2.2.4服務(wù)評(píng)鑒

2.2.4.1抱怨處理評(píng)分

由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：

(1)誠(chéng)意改善：8分。

(2)尚能誠(chéng)意改善：5分。

(3)改善誠(chéng)意不足：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.42.退貨交換行動(dòng)評(píng)分

由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行^吩：

(1)按期更換：7分。

⑵偶爾臃：5分。

(3)經(jīng)常拖延：2分。

⑷置t不理0分。

2.2.5其他評(píng)鑒

由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。

2.3評(píng)鑒辦法

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(1)供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。

(2)將各項(xiàng)得分*匚入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。

(3)每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：

半年平均得分=每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)

2.4評(píng)鑒分等

供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：

(1)平均得分90.「100分者為A等。

(2)平均得分80.「90分者為B等。

(3)平均得分70.「80分者為C等。

(4)平均得分60.「70分者為D等。

(5)平均得分60分以下者為E等。

2.5評(píng)鑒處理

1.A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。

2.B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。

3.C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。

4.D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。

5.E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

6.被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。

(3)^寸件

［附件］GA03T《艇商評(píng)鑒表》

［附件］GA03T

供應(yīng)商評(píng)鑒表

，年平在

廠商名稱廠商編號(hào)

地址采購(gòu)材料

評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒｛也合計(jì)得分

月

時(shí)月

月

間月

月

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月

得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)

處理意見：

主管：采購(gòu)：----------------------------主

管：品管：

供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理

文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，楙U定本規(guī)章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

(1)3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

(2)供應(yīng)商管理規(guī)定

2.1供應(yīng)商開發(fā)

供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

(1)供應(yīng)商資訊收集。

(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

(3)供應(yīng)商接洽。

(4)供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

2.2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

(2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。

(3)列入合格供應(yīng)商名列。

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2.3訂購(gòu)、采購(gòu)

訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：

(1)請(qǐng)購(gòu)。

(2)詢價(jià)。

(3)比價(jià)。

(4)議價(jià)。

(5)定價(jià)。

(6)訂購(gòu)。

(7)交貨。

(8)驗(yàn)收。

2.4供應(yīng)商評(píng)鑒

供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：

(1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、戲、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。

(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。

(3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。

(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2.5供應(yīng)商復(fù)查

(1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。

(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

(3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。

2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

(1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必、要的輔導(dǎo)。

(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式

對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：

(1)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

(2)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

(3)A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

(4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。

(5)A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。

(6)A等供應(yīng)商，釣可獲^司“優(yōu)硼應(yīng)商”獎(jiǎng)剛

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2.7.2懲處方式

1.凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

2.C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。

3.E等供應(yīng)商即予停止交易。

4.D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)SUC等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。

5.因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量之方式交

易。

6.信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

(3)牛

［附件］GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》

［附件］GA04-1

供應(yīng)商名錄

年

月一日

序號(hào)名稱艇材料復(fù)查時(shí)間備注

確認(rèn):W：填

表：

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采購(gòu)浙漉圖

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采購(gòu)流程圖

廠商請(qǐng)購(gòu)單位采購(gòu)品管倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)

需求

L小詼?！吭谟?資料

請(qǐng)購(gòu)單供應(yīng)商開發(fā)

1二

核準(zhǔn)8調(diào)查

nz

詢-

.

N0

比價(jià)、議價(jià)

訂貝勾單

_L-t-*

訂購(gòu)單訂購(gòu)單訂購(gòu)單

材料

k

驗(yàn)1|攵單

點(diǎn)收

無(wú)

檢臉------「

j

N

▼f

不合格單<—不合格單入庫(kù)

請(qǐng)秋勢(shì)

、

退貨kir

核準(zhǔn)

折價(jià)

卬陰T'J術(shù)

特采〉

退貨,

1'J款

采購(gòu)管理制度P871采購(gòu)出均預(yù)算

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文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為制定采購(gòu)id戈J與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

(1)3權(quán)責(zé)單位

⑴總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

⑵總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢1比核準(zhǔn)。

(2)采購(gòu)i戰(zhàn)騙制之規(guī)定

2.1采購(gòu)H戈J的作用

編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：

(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

(2)避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。

(3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。

(4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。

(5)指導(dǎo)采購(gòu)工作。

2.2采購(gòu)計(jì)劃±編制

2.2.1銷售計(jì)劃

(1)公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。

(2)業(yè)務(wù)部根^年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售日戈I。

2.2.2生產(chǎn)計(jì)劃

(1)生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)

計(jì)劃。

(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。

(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)戈U預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)戈

2.2.3采購(gòu)計(jì)劃

(1)采購(gòu)帽匚總各利物料、物品之需求計(jì)劃。

(2)采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)11戈山

2.2.4采購(gòu)計(jì)戈夠扁制注意事項(xiàng)

采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：

(1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。

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(2)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問(wèn)題。

(3)物料需求資訊與BCM、庫(kù)存狀況之確定性。

(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

(5)保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。

(6)物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。

(3)采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定

3.1一般原則

(1)采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。

(2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。

(3)本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫(kù)存不

列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。

(4)購(gòu)料單你翔物刖卜，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之9a計(jì)算)。

3.2用料預(yù)算

(1)物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。

(2)用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。

(3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。

(4)物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上

年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。

(5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)^匚總、工作。

3.3購(gòu)料預(yù)算

1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。

2.購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。

3.購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。

4.購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。

5.購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。

(4)^寸件

［附件］GB01T《材料采購(gòu)

［附件］GB01-2《藏臉貝棘》

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［附件］GB01T

^^4采購(gòu)的

M）：

全

每月采購(gòu)計(jì)劃

材規(guī)單年單金

1月2月3月4月5月6月7月8月9月??

料采

名格位購(gòu)價(jià)額數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金

??

旦J^L旦旦J^L

J里^L里額里額里額里額量額量額里額里額里額

日期:

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批也日期:審核/日期:編制:

采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表

序物料一月二月三月四月五戶六月七月八月九月

號(hào)類別新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到

購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期

確認(rèn):審核:填表:

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采購(gòu)管理制度P876采購(gòu)方式

文件編號(hào)：GB02版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)?耀，使之有章可循。

1.2適用范圍

凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

(1)3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢1吐核準(zhǔn)。

(2)采購(gòu)方工微定

2.1采購(gòu)方式確定依據(jù)

采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：

(1)物料使用狀況。

(2)物料需求數(shù)量。

(3)物料需求頻率。

(4)市場(chǎng)供需狀況。

(5)經(jīng)驗(yàn)。

(6)價(jià)格。

2.2采購(gòu)方式

本公司物料采購(gòu)方式有下列幾種：

(1)集中計(jì)劃采購(gòu)

本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

(2)俳勺桃

經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu),

以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。

(3)一《))匈

除(1)(2)之外的物料，采購(gòu)部依《請(qǐng)購(gòu)單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。

(3)詢價(jià)、議價(jià)

3.1詢價(jià)

(1)凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。

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(2)確屬貨源緊張、獨(dú)家何U專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。

(3)凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除

外。

(4)如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索

要報(bào)價(jià)明細(xì)表。

(5)凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。

(6)選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之JU孵選擇。

⑺詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。

3.2議價(jià)

(1)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。

(2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

3.3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)

3.3.1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握

以下狀況、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：

(1)市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。

(2)采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。

(3)本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。

(4)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。

(5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。

(6)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。

(7)其他有利條件時(shí)。

3.3.2其他注意事項(xiàng)

1.專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可

議價(jià)。

3.詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。

(4)?件

［附件］GB02T《采購(gòu)詢價(jià)單》

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［附件］GB02-1

采購(gòu)潮fr單

申單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)

規(guī)

編號(hào)品名申請(qǐng)數(shù)量庫(kù)存量月用量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商

格

廠商

廠牌

價(jià)

付款方式

擬辦

總經(jīng)理：財(cái)會(huì):主管:

w：

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采購(gòu)管理制度P871定購(gòu)采購(gòu)流程

文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：生效日期：

1、總則

1.1制定目的

為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。

(1)2適用范圍

本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

(1)3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止±起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢核準(zhǔn)。

(2)請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

2.1請(qǐng)購(gòu)的提出

(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開立請(qǐng)購(gòu)單。

(2)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)

購(gòu)1亥涸郊聯(lián)綽相H員批準(zhǔn)。

(3)請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

(4)交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份湖嬋內(nèi)。

(5)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。

2.2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

2.2.1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.2.2國(guó)外物料采購(gòu)|亥準(zhǔn)權(quán)限

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在