落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項巡查行動反饋表

—PAGE15——PAGE18—落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任專項巡查行動反饋表企業(yè)名稱：主要負責人（簽名）：巡查時間：巡查工作開展情況巡查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患整改要求一、開展企業(yè)負責人談話與企業(yè)董事長談話。1.是否了解主要負責人安全生產(chǎn)七項職責？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：與企業(yè)總經(jīng)理談話。1.是否了解主要負責人安全生產(chǎn)七項職責？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：與企業(yè)分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理談話。1.是否了解安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)七項職責？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：延伸與企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)負責人或管理人員談話。1.是否了解安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)七項職責？全面□、基本□、不了解□；2.履職情況：好□、中□、差□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：二、開展企業(yè)主體責任專項檢查查安全生產(chǎn)管理責任落實情況。1.企業(yè)全員安全生產(chǎn)責任制建立、公示、教育培訓(xùn)、考核情況：（1）是否建立？是□、否□；（2）是否公示？是□、否□；（3）是否組織教育培訓(xùn)？是□、否□；（4）是否組織考核？是□、否□；2.是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備安全生產(chǎn)管理人員？是□、否□；3.是否按照國家有關(guān)規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費用？是□、否□；4.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：查安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況。1.是否組織開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)活動？是□、否□；2.是否制定有企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程？是□、否□；3.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識與管理能力是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合格？是□、否□；4.特種作業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格持證上崗？是□、否□；5.新建、改建、擴建工程項目是否依法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護設(shè)施“三同時”制度？是□、否□；6.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：查安全風險管控情況。1.是否在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標志？是□、否□；2.是否定期開展風險評估和危害辨識？是□、否□；3.是否針對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位建立分級管控制度，落實企業(yè)安全風險分級管控崗位責任，建立企業(yè)安全風險公告、崗位安全風險確認和安全操作“明白卡”制度？是□、否□；4.是否對重大危險源登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案？是□、否□；5.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：查隱患排查治理情況。1.是否建立有生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度？是□、否□；2.是否實行隱患排查治理制度、重大隱患治理情況向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和企業(yè)職代會“雙報告”制度？是□、否□；3.事故隱患排查治理情況是否如實記錄，并向從業(yè)人員通報？是□、否□；4.隱患排查治理是否實現(xiàn)自查、自改、自報和排查、登記、評估、報告、監(jiān)控、治理、銷賬的全過程記錄和閉環(huán)管理？是□、否□；5.是否已有針對性部署汛期安全生產(chǎn)防范和隱患治理工作？是□、否□；6.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：查應(yīng)急管理情況。1.是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊伍？是□、否□；未建立應(yīng)急救援隊伍的是否依法與鄰近救援隊伍簽訂了救援協(xié)議？是□、否□；礦山應(yīng)急救援隊伍是否按要求達到質(zhì)量標準化等級？是□、否□；2.是否按照規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)案？是□、否□；應(yīng)急預(yù)案編制前是否開展風險評估和應(yīng)急資源調(diào)查？是□、否□；3.是否制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃？是□、否□；是否組織開展應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識、應(yīng)急技能培訓(xùn)和考核？是□、否□；是否按照規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，并對演練進行總結(jié)評估？是□、否□；4.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：三、開展今年以來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患整改情況“回頭看”1.今年以來企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)的問題與隱患是否已整改完畢？是□、否□；2.今年以來地方各級人民政府及有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患是否已整改完畢？是□、否□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：四、開展企業(yè)安全生產(chǎn)條件“回頭看”1.企業(yè)安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)？是□、否□；2.企業(yè)是否仍具備《安全生產(chǎn)許可證條例》及相關(guān)行業(yè)企業(yè)《安全生產(chǎn)許可證實施辦法》所規(guī)定的安全生產(chǎn)條件？是□、否□；3.巡查發(fā)現(xiàn)的突出問題：五、開展作業(yè)場所現(xiàn)場檢查1.現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患：六、對企業(yè)安全生產(chǎn)工作的總體評價1.對企業(yè)采取的執(zhí)法措施：（1）責令立即或者限期整改，是□、否□；（2）提請關(guān)閉，是□、否□；（3）責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，是□、否□；（4）暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證等證照，是□、否□；（5）罰款，是□、否□；（6）提