風(fēng)險評價程序

風(fēng)險評價程序ThelatestrevisiononNovember22,2020目的和范圍險評價程序公司通過對生產(chǎn)活動中的危害識別、風(fēng)險評價，制定風(fēng)險控制措施，達到控制風(fēng)險、消減風(fēng)險的目的，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生，保證生產(chǎn)活動的順利進行。本制度適用于公司對生產(chǎn)經(jīng)營過程（包括設(shè)計開發(fā)、建設(shè)投產(chǎn)、正常運行等階段）的危害識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制活動的管理。危害識別的范圍：計劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和異常活動；事故及潛在的緊急情況；所有進入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。編制依據(jù)《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)》和《山東省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》3術(shù)語3.1危險3.2風(fēng)險風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。4組織及職責(zé)公司成立由各車間和生產(chǎn)部、安全環(huán)保部等相關(guān)部門負責(zé)人參加的風(fēng)險評價小組,負責(zé)對各車間及部門的風(fēng)險分析情況進行風(fēng)險評價。分管經(jīng)理負責(zé)風(fēng)險評價工作，危險辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動的策劃與組織，審批重大風(fēng)險清單，審批風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制措施。各車間和部門負責(zé)對所轄設(shè)備、設(shè)施和崗位作業(yè)進行風(fēng)險分析，并對所轄不可接受的風(fēng)險制定控制措施。4.4安全&環(huán)境保護部負責(zé)組織各車間、各部門常規(guī)活動的風(fēng)險評估，并隨時組織非常規(guī)活動前的風(fēng)險評估。生產(chǎn)部負責(zé)組織風(fēng)險控制措施的評審，實施檢查與監(jiān)督，負責(zé)協(xié)助危險源辯識和評價。公司辦公室負責(zé)組織對員工進行風(fēng)險評估結(jié)果和所采取措施的宣傳和培訓(xùn)。5工作程序5.1危害識別準(zhǔn)備公司每年在制定目標(biāo)指標(biāo)之前，由分管經(jīng)理組織安全環(huán)保部、生產(chǎn)部及相關(guān)部門對危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制活動進行策劃，并將策劃結(jié)果形成文件。安全環(huán)保部按策劃要求，組織各部門、車間對所屬區(qū)域內(nèi)危害進行辨識，并將辨識的重大風(fēng)險結(jié)果填入“重大風(fēng)險清單”報安全環(huán)保部。5.1.1識別和分析機會a） 常規(guī)活動（正常的作業(yè)活動）每年一次；b） 在非常規(guī)活動開始之前。5.1.2辨識準(zhǔn)備各部門應(yīng)充分組織一線員工參與辨識。5.1.3劃分作業(yè)活動范圍a） 職能部門基于其活動場所；b） 各車間或職能部門的下屬班組可以以生產(chǎn)過程（單元）或崗位、工作區(qū)域、建筑物、構(gòu)筑物、貯存區(qū)域或貯存物質(zhì)為單位。5.1.4危害識別應(yīng)重點針對導(dǎo)致以下事故的根源或狀態(tài)展開活動：A）火災(zāi)；b）爆炸；C）中毒、職業(yè)??；d）觸電和墜落；E）機械傷害；f） 泄漏、腐蝕；g） 雷擊、地震、洪水等自然災(zāi)害。主要從物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理工作缺陷方面進行。主要危害有：A）場地（地面）易滑、不平整，造成人員在平地上滑倒或跌倒；b）人員、工具、材料等。從高處墜落；c）頭上空間不足，防護裝置、護欄不足，照明不足，無接地，絕緣不充分；d）不良的熱環(huán)境，有害能量（如電、輻射、噪聲、振動）等；e）可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑，通過口腔、皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；f）經(jīng)常性的重復(fù)動作造成的與工作相關(guān)的損傷；g） 車輛危害，包括廠內(nèi)車輛和外協(xié)車輛，超速、超載等違章；h） 合同方人員活動造成的危害（如外來施工人員現(xiàn)場施工）；i） 與裝配、試車、運行、維護、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機械、設(shè)備的危險；j）高溫、低溫、粉塵，易燃易爆、有毒、腐蝕性化學(xué)物質(zhì)等；k） 不按規(guī)程操作，使用有缺陷的機具，不用、不穿勞動防護用品等；l） 無安全通道、安全標(biāo)志，通風(fēng)、采光不好；m） 教育培訓(xùn)不夠，工作時間長。5.1.5危害識別和風(fēng)險評估的步驟a）識別作業(yè)活動過程中的危害：首先劃分作業(yè)活動，一般按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃分。作業(yè)活動：進入受限空間作業(yè)，儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運機泵（械）的組裝操作、維護、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，彎頭推制，吊裝等。b） 按崗位劃分的作業(yè)活動清單見表4。c） 設(shè)施管理和管理活動的危害可按以下順序識別：——廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件（臺風(fēng)）等——廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危害設(shè)施布置、安全距離等；3354座建（構(gòu)）筑物；3354生產(chǎn)過程；——生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機械、電氣、特殊設(shè)施（鍋爐）等；——作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高低溫——工時制度、女工保護、體力勞動強度等；3354管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。識別危險之前先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，如表5所示5.2風(fēng)險分析危害識別方法各車間及部門可根據(jù)本部門的特點，選擇5.2.25.2.2各車間及部門按崗位劃分作業(yè)活動時，應(yīng)采用工作危害分析（JHA）方法按下列要求進行逐項分析：將擬分析的作業(yè)活動分解為若個相連的工作步驟，劃分的工作步驟不能過粗，也不能過細，達到讓人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員起到指導(dǎo)作用為宜；作業(yè)步驟只需說明做什么即可；在每個工作步驟的潛在危險分析中，潛在危險因素可以根據(jù)以下問題列表和其他方面進行識別：身體的某個部位是否可能卡在物體之間；工具、機器或裝備是否存在危害因素；從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)；從業(yè)人員是否可能滑倒、絆倒或摔倒；從業(yè)人員是否可能因推、舉、拉用力過度而扭傷；從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中；是否存在過度的噪音或震動；是否存在高空墜物的危險；是否存在照明問題；10）天氣狀況是否可能對安全造成影響；1）是否存在有害輻射的可能性；12）是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)；13）空氣中是否有灰塵、煙、霧、蒸汽；14）還可以從能量、物質(zhì)等角度提出其他問題。根據(jù)存在的危害因素，列出現(xiàn)有的控制措施；認真填寫《工作危害分析》。工作危害分析的主要目的是防止從事這項工作的人員、他人、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損壞。在分析時，不僅要分析工人不規(guī)律工作的危害，還要分析工作環(huán)境中存在的潛在危害即客觀危害更重要。應(yīng)識別非標(biāo)準(zhǔn)工作造成的危險和工作本身面臨的危險。危害分析后，通過評審確定正確的操作步驟，并制定該操作的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。5.2.3各車間及部門按設(shè)備設(shè)施劃分活動時，應(yīng)采用安全檢查表分析（SCL）方法進行風(fēng)險分析按下列要求逐項進行分析（儀表不必單列，以主體設(shè)備為分析對象；小型設(shè)備可以按區(qū)域或功能放在同一張表中分析，每一臺設(shè)備為一個檢查項目）：確定擬分析對象的檢查項目，將檢查項目按系統(tǒng)的組成順序列出；列出各檢查項目的檢查標(biāo)準(zhǔn)，檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合法律、法規(guī)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)規(guī)定；列出不達標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果；列出現(xiàn)有的控制措施；建議糾正或控制措施；認真填寫《風(fēng)險評價臺賬2（安全檢查表分析）》。安全檢查表分析的對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，不應(yīng)有人的活動，即不應(yīng)有動作。5.2.4各車間和部門應(yīng)采用hazop分析方法對生產(chǎn)過程進行風(fēng)險分析。1）過程中的危險；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。認真填寫《工作危害分析》。5.2.5各車間和部門的風(fēng)險評估小組將樹名號123、樹名號123和樹名號123上報安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織風(fēng)險評估小組根據(jù)風(fēng)險評估準(zhǔn)則進行風(fēng)險評估。5.3風(fēng)險評價5.3.1風(fēng)險評價準(zhǔn)則評價標(biāo)準(zhǔn)包括事件發(fā)生的可能性1、后果的嚴重程度s和危險程度r,其依據(jù)是：a）相關(guān)安全法律法規(guī)的要求；b）行業(yè)的設(shè)施規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c） 公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d） 公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。531.1事件發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則（見表1）。判斷5.3.1.2事件嚴重程度的標(biāo)準(zhǔn)（見表2）。5.3.1.3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（見表3）表1事件發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則水平可能性意義別5肯定發(fā)生預(yù)計每天至每周發(fā)生一次4幾乎肯定發(fā)生在大多數(shù)情況下，事件預(yù)計每周都會到達。每月發(fā)生一次例子單個儀器或閥門故障；軟管泄漏；單個儀器或閥門故障;軟管泄漏；人員操作不當(dāng)兩個儀表或閥門失效；軟管破裂;管道泄漏；人為失誤設(shè)備故障和人為失誤同時發(fā)生；小規(guī)模工藝或設(shè)備設(shè)置完全無效多個設(shè)備或閥門故障；3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每月至每半年發(fā)生一次。中等可能事件有時發(fā)生，每半年至每年發(fā)生一次事件僅在例外情況下發(fā)生21不大可能許多人為失誤；大型工藝過程或裝置自發(fā)失效表2判斷事件后果嚴重性的標(biāo)準(zhǔn)坡度損失（影響）員工公眾環(huán)境設(shè)備（萬元）設(shè)備損失＞100設(shè)備損壞減掉50設(shè)備損壞失＞25設(shè)備損失＞10無設(shè)備損失5重大1人死亡或群傷喪失工作能力1人或團體死亡傷喪失勞動能力嚴重傷害，需要住院治療氣味、噪音等，無直接影響無直接影響4嚴重中度重傷，需要醫(yī)院診斷和治療只需要急救的傷害皮外傷，短時間不適2輕微有重大環(huán)境影響的不可控排放開有中度環(huán)境陰影響的不可控排放有較輕環(huán)境影響的不可控排放有局部環(huán)境影聲音的可控發(fā)射對環(huán)境幾乎沒有影響1可忽略表3風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度等級20-25大風(fēng)險應(yīng)采取的行動/控制措施在采取措施降低危害前，不能繼繼續(xù)評估改進措施。采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運15-16重大風(fēng)險行控制程序，定期檢查、測量及評估。9-124-8V4中等可接受的輕微的或可忽略的風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。書，但需定期檢查。無需采用控制措施，但需保存記錄。實施期限立刻立即或近期整改裝置停工時處理耗時的管理可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)有條件、有經(jīng)5.3.2風(fēng)險評價風(fēng)險評價小組按事件發(fā)生的可能性判定準(zhǔn)則，判定《工作危害分析記錄表》和《安全檢查表分析記錄表》中風(fēng)險發(fā)生的可能性L。風(fēng)險評價小組按事件后果嚴重性判定準(zhǔn)則，判定《工作危害分析記錄表》和《安全檢查表分析記錄表》中風(fēng)險發(fā)生后果的嚴重性S。5.323風(fēng)險評價小組計算出風(fēng)險度R（風(fēng)險度R=可能性Lx嚴重性S）,按風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則判定風(fēng)險的等級。5.3.2.4評價小組對評價結(jié)果做好風(fēng)險評價記錄。根據(jù)風(fēng)險程度,應(yīng)按以下程序進行控制：5.4.1根據(jù)風(fēng)險度的等級,按下列程序分別進行控制：風(fēng)險等級為輕微或可忽略風(fēng)險的,無需采用控制措施,維持原有管理；風(fēng)險等級為可接受風(fēng)險的,維持原有的管理,有條件、有經(jīng)費時治理；風(fēng)險等級為中等風(fēng)險的,各車間及部門建立目錄,制定措施,2年內(nèi)治理；風(fēng)險等級為重大風(fēng)險的,各車間及部門制定控制措施報告公司,立即或近期按風(fēng)險度大小順序依次進行控制治理；風(fēng)險等級為巨大風(fēng)險的,立刻停止作業(yè),采取整改措施,降低風(fēng)險程度。5.4.2.1制定風(fēng)險控制措施的原則公司對風(fēng)險依據(jù)風(fēng)險水平實施分級管理,風(fēng)險水平與措施要求符合《重大風(fēng)險及控制措施清單》要求。5.4.2.1風(fēng)險控制措施的制定原則a） 如果可能，則完全消除危險或風(fēng)險，如用安全無害物質(zhì)代替危險或有害物質(zhì)；b） 如果不可能消除，則應(yīng)努力降低風(fēng)險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；c） 將危害進行隔離，如通過局部排風(fēng)把有毒氣體排除；d） 采取工程技術(shù)措施，如遠距離操作，防爆墻等；e） 制定和完善管理措施，加強員工教育；f） 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護品作為暫時性控制措施，但應(yīng)注意使用個人防護用品不能消除和降低風(fēng)險；g） 必要時，確定預(yù)防性測量指標(biāo)，以便監(jiān)控。5.4.2.2主要控制措施：（1） 消除危害，實現(xiàn)本質(zhì)安全。改造現(xiàn)有的工藝過程，通過改善環(huán)境，改進或更換裝備或工具，提高裝備、工具的安全性能來保證安全。（2） 抑制危害。系統(tǒng)封閉，使有害物質(zhì)無法散發(fā)出來。（3） 修訂或制定操作規(guī)程。（4） 減少暴露，降低嚴重性。通過使用個體防護用品等措施來減少暴露，降低嚴重性。各車間評價小組編制“重大風(fēng)險清單”交安全環(huán)保部。5.4.3風(fēng)險控制措施的評審和實施各部門重大風(fēng)險清單，報安全環(huán)保部匯總作為“公司重大風(fēng)險清單”。公司風(fēng)險評價小組針對“重大風(fēng)險清單”所列重大風(fēng)險制定控制措施、進行評審。評審的要點是：a） 準(zhǔn)備采取的控制措施是否使風(fēng)險降低至可容許水平；b） 是否會產(chǎn)生新的危險源；c） 是否已選定了投資效果最佳的解決方案；d） 準(zhǔn)備采取的控制措施能否應(yīng)用于實際工作中。最終形成公司“重大風(fēng)險及控制措施清單”。生產(chǎn)部根據(jù)“重大風(fēng)險及控制措施清單”。編制經(jīng)評審確定的“重大風(fēng)險管理方案”，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各責(zé)任部門，組織實施?？刂拼胧┞鋵嵧瓿珊?，按本制度的5.2、5.3條款再進行一次風(fēng)險評價，確定風(fēng)險度等級。5.4.5將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序逐項進行落實。重大隱患項目的風(fēng)險，制定隱患治理方案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，確保隱患治理方案的有效實施。治理結(jié)束后，有關(guān)部門進行驗收，形成報告。建立重大隱患項目檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。重大隱患檔案內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。生產(chǎn)部對“重大風(fēng)險管理方案”的實施進行檢查和監(jiān)督。對需要兩個以上部門實施的應(yīng)進行協(xié)調(diào)，必要時，由分管經(jīng)理協(xié)調(diào)。安全環(huán)保部對“重大風(fēng)險管理方案”實施的過程和結(jié)果進行監(jiān)視和測量。5.4.8公司辦公室及時組織各車間及部門，將風(fēng)險評價的結(jié)果和所采取的措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉