危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源經(jīng)營企業(yè)（市級）重點(diǎn)檢查表

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源經(jīng)營企業(yè)（市級）重點(diǎn)檢查表企業(yè)名稱：地址：企業(yè)類別：□危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)□危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)□危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)檢查人員：檢查時(shí)間：2022年月日安全許可證號：有效期：主要負(fù)責(zé)人：安全管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：重大危險(xiǎn)源名稱、級別：企業(yè)自評風(fēng)險(xiǎn)等級：序號檢查類別檢查重點(diǎn)內(nèi)容存在的問題及隱患整改要求1應(yīng)急管理部關(guān)于開展危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)安全專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作的相關(guān)要求企業(yè)開展自查自改的質(zhì)量2重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任制落實(shí)情況3《重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告》措施建議的落實(shí)情況4線上錄入問題隱患并實(shí)施整改閉環(huán)管理的情況5重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)運(yùn)行情況重大危險(xiǎn)源監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否處于實(shí)時(shí)在線狀態(tài)6重大危險(xiǎn)源溫度、壓力、液位、流量，以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測系統(tǒng)有報(bào)警，是否查明原因并及時(shí)處置表1企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業(yè)現(xiàn)場實(shí)際平面布置是否與批復(fù)文件一致。查總平面竣工圖紙危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理要求石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)1.私自改動(dòng)平面布置，且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，改動(dòng)造成相關(guān)設(shè)施間距不滿足安全規(guī)范要求的為否決項(xiàng)；2.其他不符合情況扣10分在規(guī)劃設(shè)計(jì)工廠的選址、設(shè)備布置時(shí)，應(yīng)按照GB/T37243要求開展外部安全防護(hù)距離評估核算。外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù)GB36894確定的個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)的要求。查資料《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》（GB/T37243-2019）；《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》（GB36894-2018）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)1.外部防護(hù)距離不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求且無法整改為否決項(xiàng)；2.外部防護(hù)距離不符合要求，經(jīng)評估具備就地整改條件未按規(guī)定整改的扣150分除按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立的為車輛補(bǔ)充燃料的場所、設(shè)施外，禁止在下列范圍內(nèi)設(shè)立儲存、銷售易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)物品的場所、設(shè)施：1.公路用地外緣起向外100米；2.公路渡口和中型以上公路橋梁周圍200米；3.公路隧道上方和洞口外100米。查現(xiàn)場《公路安全保護(hù)條例》（國務(wù)院令第593號）第十八條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)1.《公路安全保護(hù)條例》發(fā)布之前已動(dòng)工建設(shè)的庫區(qū)，不符合第1、2項(xiàng)要求可通過最大可信后果分析確定是否需要整改或增加保護(hù)措施。2.《公路安全保護(hù)條例》發(fā)布之后建成的庫區(qū)，不符合第1、2項(xiàng)且無法整改的為否決項(xiàng)；不符合第1、2項(xiàng)，但具備整改條件未整改的扣150分。3.不符合第3項(xiàng)且無法整改的為否決項(xiàng)，具備整改條件未整改的扣150分石油庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的安全距離應(yīng)滿足GB50074的要求。查資料，查現(xiàn)場《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2014）石油庫1.由于規(guī)范更新導(dǎo)致的間距不符合問題，經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)評估，且采取了相應(yīng)措施的不扣分；2.其他外部安全距離不符合項(xiàng)，依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分石油庫的庫址應(yīng)具備良好的地質(zhì)條件，不得選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)。查資料，查現(xiàn)場《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.3條石油庫否決項(xiàng)一、二、三級石油庫的庫址，不得選在抗震設(shè)防烈度為9度及以上的地區(qū)。查資料，查現(xiàn)場《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.4條石油庫否決項(xiàng)石油庫的儲罐區(qū)、水運(yùn)裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應(yīng)小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設(shè)施、其他易燃可燃液體設(shè)施與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應(yīng)小于1.0倍桿（塔）高。以上各設(shè)施與電壓不小于35kV的架空電力線路的安全距離不應(yīng)小于30m。查資料，查現(xiàn)場《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.11條石油庫依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分表2工藝安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議油氣儲存企業(yè)應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)，未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的應(yīng)進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。查設(shè)計(jì)資料《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)扣150分表3設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議油氣儲運(yùn)企業(yè)不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。查現(xiàn)場，查檔案資料《安全生產(chǎn)法》第三十八條；《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）；《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）；《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》（應(yīng)急廳〔2020〕38號）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十一條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。查現(xiàn)場《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十五條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分表4儀表安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議對重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險(xiǎn)源，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）查現(xiàn)場《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警器的設(shè)置與報(bào)警值的設(shè)置應(yīng)滿足GB/T50493和SY6503要求。查現(xiàn)場《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）；《石油天然氣工程可燃?xì)怏w檢測報(bào)警系統(tǒng)安全規(guī)范》（SY6503-2016）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分表5電氣安全風(fēng)險(xiǎn)評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源。查現(xiàn)場，查資料，查系統(tǒng)圖《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十四條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)扣150分爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求。查爆炸危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖，查臺賬，查現(xiàn)場《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條、第5.3條石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分嚴(yán)禁在油氣罐區(qū)的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)使用非防爆照明、電氣設(shè)施、工器具和電子器材。查現(xiàn)場《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）石油庫、石油儲備庫、LPG儲存企業(yè)、LNG儲存企業(yè)依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分表7安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。查看安全生產(chǎn)責(zé)任制《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條；《國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.31.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)。1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。查看人員考核合格證明材料，再培訓(xùn)證明材料《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)第5條1.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第一條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)。1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。查看特種作業(yè)證書《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號）第五、二十一條1.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第二條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審。建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)的履行情況。查安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、安全設(shè)施竣工驗(yàn)收、試生產(chǎn)等相關(guān)資料《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號）實(shí)際建設(shè)內(nèi)容與批復(fù)存在重大變更且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，私自改動(dòng)造成危險(xiǎn)品儲存設(shè)施、儲存量增加的為否決項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”手續(xù)的履行情況。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。查看企業(yè)隱患排查治理制度《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管理第14條1.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報(bào)及其他有關(guān)要求。表9生產(chǎn)運(yùn)行評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。查操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）4裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（二）操作規(guī)程與工藝卡片第2條1.依據(jù)《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十七條判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分。企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)。應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁超量、超品種儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁相互禁配物質(zhì)混放混存。查現(xiàn)場，查記錄《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第二十條1.判定為重大隱患的扣150分；2.其他扣10分應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁超量、超品種儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，嚴(yán)禁相互禁配物質(zhì)混放混存。

表10作業(yè)許可管理評估檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)檢查對象扣分說明存在問題整改建議1未按照國家