倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度常用（15篇）

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度常用（15篇）

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度1

一、庫(kù)房重地未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，不得在庫(kù)

房吸煙。

二、需到庫(kù)房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫(kù)房，應(yīng)在門外等候。

三、對(duì)物料的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單

領(lǐng)料，嚴(yán)格控制數(shù)量。

四、庫(kù)房員工應(yīng)堅(jiān)守自己的工作崗位，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格

遵守酒店店的各項(xiàng)規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

五、保持庫(kù)房的.清潔和整齊，對(duì)物品分類碼放，保證快捷及

時(shí)的發(fā)放。

六、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報(bào)

經(jīng)理。

七、收貨時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無差錯(cuò)，可與供貨

部門辦理收貨手續(xù)。

八、定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對(duì)自己保管的物品經(jīng)常檢查一一

有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，做到貨帳相符。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制

度2

一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)

人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。

二、適用范圍

倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事

務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范

及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、

儲(chǔ)存、防護(hù)工作c倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)

責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉(cāng)庫(kù)主管、iqc、采購(gòu)共同

負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工

作。

四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫(kù)

需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。采購(gòu)員將“客

戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，

作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，

沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)

的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或

者說p。），否則拒絕收貨。倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)

量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在

送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的.原材料及時(shí)

通知iqc進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)iqc檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行

開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材

料進(jìn)行退貨。

倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲

不得超過一個(gè)星期。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，

不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的

原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨°

2、原材料出庫(kù)需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、

“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)

是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)

數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。

倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相

關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓

原材料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。

超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且

超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用

超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部

門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門

同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫(kù)任

何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。

3、退廠原材料的處理

需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對(duì)采購(gòu)來的不良

物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確認(rèn)

后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原材

料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。

4、原材料報(bào)廢

嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)

處理或通知上級(jí)主管部門處理。需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來

料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫(kù)a.b.c.戌品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照

“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并

由終查（即qa）提供qc報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。

入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息

的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且

與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出

貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷

部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。

對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相

關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)

行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)

量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通

知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理貨物的品質(zhì)維護(hù)：

物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、

發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全

措施。每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問

題及時(shí)反饋和處理。保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)

誤標(biāo)示及時(shí)更正。貨物的單據(jù)、咕、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和

手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單

據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、唁一致。

六、貨物的盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間

表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)

和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)

確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換

不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，

但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。

七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理倉(cāng)庫(kù)

每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的

東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到

整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做

出合理的擺放和規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉(cāng)

庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)

嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃

區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物

料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防

設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放,

且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鐵上倉(cāng)庫(kù)門。做好及時(shí)檢查

物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空

作業(yè)時(shí)做好安全防范。

八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的

工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良

好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。

其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制

度3

為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，

根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特

制訂本規(guī)定。

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資的入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好物資的出庫(kù)工作。

(4)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、做好物資的入庫(kù)工作

1、對(duì)于入庫(kù)的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、破損

與否、名稱是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不相符的，辦

理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

2、對(duì)于貨物驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量(破損物品、

不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管

人員有義務(wù)及時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理，并視具體情況報(bào)告主

管經(jīng)理。

三、做好物資的保管工作

1、倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各種貨物明細(xì)賬，做到日清月結(jié),

達(dá)到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

2、每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物“入、出、存

''情況予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。

3、保管員對(duì)走存貨物每月盤點(diǎn)對(duì)賬。要做到每周一小盤，每

月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及

時(shí)寫出書面報(bào)告,

提出處理意見，報(bào)公司總經(jīng)理，嚴(yán)禁發(fā)生盈余時(shí)多送，虧時(shí)

克扣，私自調(diào)賬處理。

4、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，將倉(cāng)庫(kù)

分為：第一，大量存儲(chǔ)區(qū)，即以整箱或集中方式儲(chǔ)存；第二，小量

存儲(chǔ)區(qū)，即將拆零商品放置在陳列架或展示區(qū)域；第三，退貨區(qū),

即將準(zhǔn)備退換的商品放置在專門的區(qū)域上。保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺

放,合理有序，保證貨物的,進(jìn)出和盤存方便。

四、做好物資的出庫(kù)工作。

1、庫(kù)管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，嚴(yán)禁看錯(cuò)、看漏、

字跡不清疏忽領(lǐng)料。

2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守

3、做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工昨，對(duì)庫(kù)存不足產(chǎn)品及時(shí)下

訂貨單，避免庫(kù)存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的

前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提

出建議（每月盤庫(kù)時(shí)需結(jié)合以往銷售情況對(duì)庫(kù)存積壓產(chǎn)品做出判

斷及時(shí)調(diào)換，避免積壓）。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、退貨、換貨必須核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次

銷售原則、不暢銷產(chǎn)品盡量不退貨；核查之前產(chǎn)品價(jià)格，賬務(wù)處理

條理清晰，進(jìn)出

有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費(fèi)10個(gè)點(diǎn)，有特殊情況特

殊處理，及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)。

五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

1、對(duì)于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)

志。

2、建立健全出入庫(kù)人員登記制度

A、保管帳一每日

B、原始進(jìn)貨單規(guī)整存放一每日

C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細(xì)表單一每日

D、進(jìn)、出、存報(bào)表一每月

E、供應(yīng)商進(jìn)貨匯總表一每月

F、庫(kù)存處理意見(積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補(bǔ)貨)-每月

3、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證

倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

4、庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物

的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管經(jīng)理。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查有特殊要求物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

本管理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度4

為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)

范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，

加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

一、倉(cāng)庫(kù)日常管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)

賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、

類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照

類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及

順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按ERP系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)

保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入ERP系統(tǒng)，做到日清

日結(jié)，確保ERP系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登

記手工明細(xì)賬并與ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致

性。

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)

各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。

鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如

有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。

4、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格

控制各類物資的庫(kù)存量；倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分

類整理，對(duì)江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司存放期限較長(zhǎng)，逾期失效

等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，對(duì)倉(cāng)

庫(kù)存在的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及

時(shí)加以處理C

二、入庫(kù)管理

1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理

入庫(kù)手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù)，拒絕不合格

或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù)，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)

邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

2、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合

格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得

辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放

在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，

同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)外理。

3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,

無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注

意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉(cāng)管員必須建立貨到票未

到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收

料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到

收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上

報(bào)財(cái)務(wù)。

5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并

與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)

間，鑄江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司

件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及

經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票

上的不含稅金額一致。

6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由營(yíng)銷部相關(guān)人員

辦理退回產(chǎn)品復(fù)檢手續(xù)，經(jīng)檢驗(yàn)人員鑒定后確認(rèn)處理方法，辦理

相關(guān)手續(xù)。

三、出庫(kù)管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原

材料、半成品）出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車

間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）領(lǐng)取，領(lǐng)料人員

憑車間主管或計(jì)劃員開具的.流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)衿，領(lǐng)料

員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正

確后方可發(fā)料；倉(cāng)管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、

入帳。

2、成品發(fā)出必須由營(yíng)銷部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員

憑蓋有發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨，并

登記卡片。

四、報(bào)表及其他管理

1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的

銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算

的正確性。

2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗

用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每

月27江蘇勁芯精密機(jī)械有限公司

日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確俁其正確無誤。

3、庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，

并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物

料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞

等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。

5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、標(biāo)準(zhǔn)及各部門

的具體具體規(guī)定執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度5

1,貨物請(qǐng)購(gòu)

及時(shí)根據(jù)庫(kù)存貨物的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)人員（小路）報(bào)告。

2,貨物跟蹤及驗(yàn)收

1）及時(shí)跟蹤所訂貨物到貨情況；

2）到貨時(shí)根據(jù)采購(gòu)單進(jìn)行驗(yàn)貨；

3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知采購(gòu)員（小路），并積極聯(lián)系處理;

4）所有驗(yàn)收的貨物，一律需要入庫(kù)，做好庫(kù)存表°

3,貨物保管

1）貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)

定留有通道、貨物卡；

2）掌握商品保存方法，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等

安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存貨物完好無損；

4,貨物盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期和不定期清查，確定各種存貨的

實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的數(shù)量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧

的數(shù)量及原因，暫定每月大盤一次；，

2）對(duì)庫(kù)存實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存統(tǒng)

計(jì)直接通過電腦完成。

5,平常發(fā)貨

進(jìn)倉(cāng)分單將打印好的訂單分類：衣服和配件；單個(gè)數(shù)量和多

個(gè)數(shù)量

按單配貨配貨員根據(jù)訂單配貨

按單核查核單員核查（貨物款號(hào)，數(shù)量，顏色，尺碼，有無

贈(zèng)品等）

打包帖單打包審核后的訂單（注意節(jié)儉材料）

稱重碼放將打包好的貨物稱重后按類碼放（分3類碼放：?jiǎn)?/p>

個(gè)配件，單套衣服，多個(gè)貨物）

（發(fā)貨流程打印出來張貼到倉(cāng)庫(kù)顯眼位置）

6,倉(cāng)庫(kù)工作一些注意事項(xiàng)

（一）倉(cāng)庫(kù)工作常見錯(cuò)誤（漏洞）

1,贈(zèng)送東西漏發(fā)

胸墊，背包，發(fā)圈，小禮物等贈(zèng)送的'東西

例如：訂單上寫的贈(zèng)送一付胸墊沒有給顧客發(fā)。

2,多個(gè)（類）貨物少發(fā)

多個(gè)數(shù)量商品只發(fā)了一個(gè)

多類商品只發(fā)了一類

例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發(fā)了1條;有一次顧客要

的1個(gè)鋪巾和1個(gè)墊子，只發(fā)了1個(gè)墊子。

3,發(fā)錯(cuò)貨

衣服發(fā)錯(cuò)顏色，尺碼，款式；

墊子發(fā)錯(cuò)顏色；

完全發(fā)錯(cuò)貨；

例如：有一次顧客要的是長(zhǎng)袖三件套發(fā)成短袖三件套;有一次

鋪巾發(fā)成瑜伽墊；

4,庫(kù)存不準(zhǔn)

庫(kù)存表和倉(cāng)庫(kù)實(shí)物不符

例如：有一次庫(kù)存表里DPW017338幣腰鏈黑色庫(kù)存表里有7

個(gè)，但是倉(cāng)庫(kù)實(shí)際數(shù)量為2；（對(duì)此需要根據(jù)需要及時(shí)盤點(diǎn)貨物）

（二）減少出錯(cuò)率的方法

1,對(duì)貨物熟悉;

2,打印的訂單不清楚的需要及時(shí)拿給打單人員弄清；

3,包貨按嚴(yán)椽的流程來分單配貨核單打包；

4,適時(shí)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)貨物；

（三）貨物庫(kù)存報(bào)警

實(shí)時(shí)關(guān)注常發(fā)貨物的數(shù)量，發(fā)現(xiàn)〃了立即上報(bào)上級(jí)并及時(shí)精

準(zhǔn)庫(kù)存。

如：菩娛8mm純色瑜伽墊深紫色少于150時(shí)；

菩娛6nlm印花少于100時(shí)

菩娛普通黑色網(wǎng)包少于20_個(gè)時(shí)；

菩娛雙人黑色網(wǎng)包少于200個(gè)時(shí)；

來爾普通網(wǎng)包黑色網(wǎng)包少于1000個(gè)時(shí)；

胸墊少于500副時(shí)上報(bào)；

快遞袋少于1000時(shí)上報(bào)；

其他不常發(fā)配件數(shù)量少時(shí)應(yīng)立即精準(zhǔn)庫(kù)存并上報(bào)；

（四）開源節(jié)流

1,愛護(hù)公司財(cái)物，節(jié)約公司材料，最大限度降低成本；

2,非倉(cāng)庫(kù)人員（有事除外）嚴(yán)禁逗留倉(cāng)庫(kù)；

3,未經(jīng)允許不得私自借，用，拿公司貨物。

（五）其他

嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工；倉(cāng)庫(kù)員工團(tuán)

結(jié)互助和諧相處倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度6

為加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的管理，確保其能夠保質(zhì)保量

投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失

等，特制定本制度：

一、物資的入庫(kù)驗(yàn)收

1.物資到工地后庫(kù)管員依據(jù)材料請(qǐng)購(gòu)單及公司采購(gòu)辦提供的

送貨單或材料清單上所列的名稱、數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，

經(jīng)檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2,對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)庫(kù)

管員簽字認(rèn)可后，庫(kù)管員、采購(gòu)各持一聯(lián)做帳。

3.因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到

現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

二、物資保管

1.物資入庫(kù)后，填寫“材料出/如庫(kù)記錄”，需按不同類別、

性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到物資擺放整齊、庫(kù)容干凈

整齊。2.庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤店，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時(shí)找出原因并更正C

3,庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確

保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4、庫(kù)房保管員對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)堅(jiān)持盤點(diǎn)和不定期抽檢，隨時(shí)掌

握品種、數(shù)量的變化情況，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行補(bǔ)充以滿足施

工的需求。

5、對(duì)露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時(shí)采取擋雨、

防曬措施，保證材料不受損失。

6、庫(kù)房保管員有義務(wù)要做好日常通風(fēng)、降溫、晾曬、防塵、

防銹、涂油工作，保持庫(kù)房清潔、整齊、通風(fēng)、干燥良好環(huán)境，

7、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖、做飯等動(dòng)用明火的行為，無

關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房，注意防盜、防火、防毒以確保庫(kù)房的安全。

發(fā)現(xiàn)違規(guī)者一次200元處罰，二次以上辭退。

8、庫(kù)房保管員要恪守職責(zé)，遵紀(jì)守法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造

成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)

行相應(yīng)賠償，違紀(jì)不報(bào)者，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分，或

追究法律責(zé)任。

三、物資的領(lǐng)發(fā)

1.庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)。領(lǐng)料人必須是各施工

班組班組長(zhǎng)，領(lǐng)料單上須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字生效，庫(kù)管憑領(lǐng)料單發(fā)

放材料。若項(xiàng)目經(jīng)理和施工員不在現(xiàn)場(chǎng)，又急需發(fā)放材料，庫(kù)管

可在接到項(xiàng)目經(jīng)理或施工員以電話通知方式后發(fā)放材料，事后應(yīng)

及時(shí)補(bǔ)填。

2,庫(kù)房保管員對(duì)材料物資的.發(fā)放，遵循先進(jìn)先出的原則，認(rèn)

真辦理出庫(kù)的記賬手續(xù)，填寫單據(jù)數(shù)量要準(zhǔn)確，字跡清晰可辨，

簽字認(rèn)真，日期要確切。

3.庫(kù)管員發(fā)放材料時(shí)應(yīng)要求領(lǐng)料人協(xié)同檢查發(fā)放材料的質(zhì)量,

不合格的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)發(fā)放。庫(kù)管員應(yīng)要求領(lǐng)料人在出庫(kù)單上簽

字確認(rèn)，出庫(kù)單上的材料數(shù)量不能大亍領(lǐng)料單。出庫(kù)單是庫(kù)管員

做帳的依據(jù)，是證明倉(cāng)庫(kù)材料未丟失、損壞的直接證據(jù)。

4.領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存前，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，

項(xiàng)目經(jīng)理安排填寫材料采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)。

5任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

6.以舊換新的工具一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具使用完畢

均得歸還倉(cāng)庫(kù)。

四、人員請(qǐng)假

1、請(qǐng)假必須寫請(qǐng)假條，得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。一天請(qǐng)假不得

超過1人，每人一個(gè)月請(qǐng)假不得超過2天。病假必須要有醫(yī)院出

具證明（特殊情況者如喪假、婚假、等，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)商量給予合理的

假期）.情況嚴(yán)重者處以辭退。無故缺席者處以500元罰款，二次

以上處以辭退。

2、人員辭職必須提前一個(gè)月向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提交辭職報(bào)告，進(jìn)行

審批，做好相關(guān)工作的交接。如擅自離開，工資將不予與結(jié)算。

未經(jīng)請(qǐng)假同意擅自離崗達(dá)3天，則說明本人已自動(dòng)離職并已放棄

原勞動(dòng)所得。

材料出/入庫(kù)記錄

夜間值班管理制度

為保障公司正常工作秩序不間斷和財(cái)物安全，特制定本制度。

1、夜間值班。公司依據(jù)自身情況，設(shè)立輪流值班制度，24小

時(shí)值班。

2、夜間值班時(shí)間責(zé)任界定：以值班時(shí)間為責(zé)任時(shí)間，即當(dāng)日

正常下班以后至次日上班的全程時(shí)間段。

3、值班管理要求

（一）保證通訊系統(tǒng)暢通；

（二）防止財(cái)物失竊；

（三）及時(shí)排除辦公區(qū)、生活區(qū)及施工現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)、漏水事故；

（四）監(jiān)查下班后公司人員進(jìn)出情況；

（五）巡查施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)安全情況；倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度7

一、入庫(kù)

1、行政物資入庫(kù)，需行政負(fù)責(zé)人填寫《入庫(kù)單》，并與行政

倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)收，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致。

2.物資入庫(kù)后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。

二、出庫(kù)

1、物資出庫(kù)，應(yīng)持HRM簽字的《出庫(kù)單》，交由倉(cāng)庫(kù)保管員

出庫(kù)，同時(shí)修改庫(kù)存量。倉(cāng)庫(kù)物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅

自借出。

2、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)工作人員擅自入庫(kù)。保

管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

3、所有物資出庫(kù)憑證，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)妥善保管。

三、倉(cāng)庫(kù)管理

1、所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)、后使用制度。如發(fā)

現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購(gòu)買。

2、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每季度對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到賬、物相符。

3、倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的'安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢

查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)

危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫(kù)存記錄，并附完整的入庫(kù)、出

庫(kù)記錄。

入庫(kù)單

出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度8

1.倉(cāng)庫(kù)的分類

物流中心的倉(cāng)庫(kù)類別有：鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、山貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、

肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、飲品倉(cāng)、百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)，動(dòng)力部油

庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑、裝修材料倉(cāng)，殺蟲藥劑倉(cāng)、汽車零配倉(cāng)、陶

瓷小貨倉(cāng)、家具設(shè)備倉(cāng)等。

2物品驗(yàn)收

(1)倉(cāng)管員對(duì)吳購(gòu)員購(gòu)回的物品都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：

①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不收。

②對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

③對(duì)購(gòu)進(jìn)的物品己損壞的不收。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單

價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單一式四份，其中一份自存，一

份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交成本會(huì)計(jì)。

3.入庫(kù)存放

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律人庫(kù)保管。

(2)人庫(kù)物品一律按固定位置碼放。

(3)物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平

放在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品人庫(kù)時(shí)在卡片上

按數(shù)加入，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

4.保管與抽查

(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將

物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查:

①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時(shí)查明原因。

②成本會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，

檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5,領(lǐng)發(fā)物資

(1)報(bào)送領(lǐng)用物品計(jì)劃。

①凡領(lǐng)用物品，須根據(jù)規(guī)定提前做計(jì)劃報(bào)庫(kù)管部門。

②倉(cāng)管員將報(bào)來的計(jì)劃按發(fā)貨順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備

好物品，以便取貨人領(lǐng)取。

(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、用途等)并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨。

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負(fù)貴人憑單

驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單人賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬。

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意掌握物品先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)的原貝晨

(3)貨物計(jì)價(jià)

①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般

按平均價(jià)發(fā)出。

②調(diào)出物流中心以外單位的物資時(shí)，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)

加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)后調(diào)出。

6.盤點(diǎn)

(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終

徹底盤點(diǎn)。

(2)將盤點(diǎn)結(jié)具列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部備查。

(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

7.記賬

(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。

(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等分別設(shè)立

賬戶。

(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有差

錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得人賬。

(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完善后才能人賬，否則要退

回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后再人賬。

(5)發(fā)出的、物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià)，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差

額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財(cái)務(wù)部各一份。

(6)直撥物資的收發(fā)同其他人庫(kù)物資一樣人賬。

(7)調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用

來沖減材料成本，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用。

(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折

為人民幣人賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。

(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估

價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后再按實(shí)人賬，

并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬。

(10)月底按時(shí)將會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部

成本會(huì)計(jì)。

(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保

證賬物相符、賬賬相符。

8.建立檔案制度

(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿。

(2)材料會(huì)計(jì)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)

計(jì)報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度9

為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保管好公司的庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，

質(zhì)量完好，確保安全，降低費(fèi)用，便于統(tǒng)計(jì)特制定本制度。

一、貨物出入庫(kù)管理

1、貨物出入庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)貨物出入庫(kù)的流程辦理；

2、貨物入庫(kù)要嚴(yán)格按照公司的訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，如有出

入問題應(yīng)及時(shí)向有上級(jí)主管部門映；

2、貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),

核對(duì)、清點(diǎn)貨物名稱、數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃單一致，并同時(shí)通知

質(zhì)管部對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，如數(shù)量、質(zhì)量均符合要求的，應(yīng)在收到

貨物后出具貨物入庫(kù)單；

3、對(duì)超出訂單數(shù)量以及不符合質(zhì)量要求的貨物應(yīng)另行存放,

待有關(guān)部門作出處理意見后再另行作出出入庫(kù)處理；

5、用戶退貨入庫(kù)，

6、貨物出庫(kù)時(shí)，應(yīng)做到手續(xù)清楚，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)嚴(yán)格按照相

關(guān)部門出具的并有財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的發(fā)貨(調(diào)撥)單進(jìn)行配貨、裝箱、

發(fā)貨；

二、庫(kù)存管理

1、貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)必須隨時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)將貨

物分門別類的進(jìn)行上架、歸位堆放，并在顯著位置掛上貨物進(jìn)銷

存卡片；

2、庫(kù)存貨物應(yīng)有明顯標(biāo)志進(jìn)行分類，做到帳、卡、物相符；

3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要保持整潔、美觀，物品擺放合理；

4、各類貨物應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出、后進(jìn)后出的原則；

5、倉(cāng)庫(kù)貨物如有損失、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)

報(bào)告有關(guān)部門，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦進(jìn)報(bào)批手續(xù)；

6、倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員及時(shí)進(jìn)行進(jìn)銷存的帳務(wù)登記，并按要求及時(shí)把

數(shù)據(jù)報(bào)告有關(guān)部門；

三、安全管理

1、切實(shí)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，督促、檢查、落實(shí)防火、防潮、

防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施，保證庫(kù)存貨物的完

好無損；

2、倉(cāng)管員每日上、下班前，要檢查倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)區(qū)周圍是否存在

不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要

措施并及時(shí)向有關(guān)部門反映，做到早發(fā)現(xiàn)早處理；

3、各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道；

4、在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫(kù)房為，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉(cāng)

庫(kù)禁止攜入火種；

5、倉(cāng)管員應(yīng)保持本庫(kù)區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔,

不許他人隨意挪用；對(duì)他人在庫(kù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)

監(jiān)督和制止；

6、倉(cāng)管員對(duì)自己所管貨物，對(duì)外有保密的責(zé)任。

7、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，本公司以外人員不得隨意進(jìn)

出庫(kù)房；

8、倉(cāng)庫(kù)是存放公司物資的.場(chǎng)所，任何人不得隨意將私人物

品存入庫(kù)內(nèi)；

9、倉(cāng)管員對(duì)辦理入出庫(kù)人員有進(jìn)行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的

義務(wù)。

四、其他

1、倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，按章辦事；

2、倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存貨物以及設(shè)備、工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律

責(zé)任，如有損失，分清責(zé)任，視情節(jié)輕重，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任

和法律責(zé)任；

3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的，以公司制度為準(zhǔn)。

倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度10

（一）采購(gòu)制度

1.訂購(gòu)的物資必須保質(zhì)保量，配套齊全，嚴(yán)格審查產(chǎn)品質(zhì)量、

技術(shù)資料，所購(gòu)物資必須有產(chǎn)品合格證或材質(zhì)證明，比質(zhì)比價(jià)擇

優(yōu)選購(gòu)。

2.按照采購(gòu)計(jì)劃要求的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、生產(chǎn)

廠家采購(gòu)物資，并做到料齊全，到貨及時(shí)

（二）倉(cāng)庫(kù)人員管理制度

1.保障庫(kù)存商品銷售供應(yīng)，及時(shí)清理存貨區(qū)域，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺

貨并通知相關(guān)管理人員以便補(bǔ)充貨源。

2.及時(shí)保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生（包括貨架、商品）

3.及時(shí)整理散貨與退貨，保證一個(gè)品種只有一包散貨。

4.正確核對(duì)待發(fā)貨物的價(jià)格，庫(kù)存商品先進(jìn)先出，防止積壓

貨物。

5.調(diào)撥貨物，倉(cāng)管員要審查單價(jià)、貨款總金額現(xiàn)價(jià)格不符或

貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

6.嚴(yán)格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫(kù)物資的交接和驗(yàn)收。

（三）物資驗(yàn)收入庫(kù)

3,物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)

物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求笠字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)

識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

4.物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，

更不準(zhǔn)投入使用。

5.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、

計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并

隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混

入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的'責(zé)任。

7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知辦公室處理。托收到而貨未

到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事

掛賬。

（四）貨物保管

8.做好物資保管工作。監(jiān)督和檢驗(yàn)貨品數(shù)量、質(zhì)量，對(duì)于劣

質(zhì)物品提出拒收和退貨。

9、作好庫(kù)房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現(xiàn)事故隱患及

時(shí)上報(bào)。

（五）貨物出庫(kù)

1.填好領(lǐng)貨名稱，規(guī)格，單價(jià)，數(shù)量，金額。

2.物資的交接、驗(yàn)收、發(fā)料必須親自清點(diǎn)，雙方簽字。

3.發(fā)貨必須堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數(shù)目差錯(cuò)、錯(cuò)發(fā)等失誤，審

核人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4.發(fā)料時(shí)領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止

差錯(cuò)出門。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度11

一，工作目的：

加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)

劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

二，工作范圍：

本規(guī)范適用于公司原材料庫(kù)、車間在制品、成品庫(kù)和綜合庫(kù)

（含：工具、輔料、備件等）的管理。

三，工作職責(zé)：

1,生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)

量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2,行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫(kù)、綜合庫(kù)和成品庫(kù)的管理、進(jìn)、

出廠物資的稽查。

四，工作基本要求：

1,廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便

生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即次進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放

卡片，登記記賬。

2,所有物資出、入庫(kù)必須憑有效單據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)

貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。

3,認(rèn)真把好入庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：

無入庫(kù)單手續(xù)不收；

實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收;

件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4,認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5,車間、庫(kù)房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真

做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）c

6,建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表（外協(xié)加工的應(yīng)含：

在外數(shù)）。

B：車間在制品（壓制一刮灰一打磨一噴漆一裝配）收、入、存

臺(tái)帳、月末在制品庫(kù)存報(bào)表。

C：成品庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。

D：綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。

E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。

五，操作細(xì)則：

1,原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)：

A：原材料、埔料、工具、備件入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照送貨單清

點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無誤后

方可在送貨單上簽字。

B：庫(kù)房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢

驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。

C：庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦

理入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。

D：入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆

放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)

及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做W明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人

員聯(lián)系退貨事宜。

入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）

2,原材料出庫(kù)：

A：每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)

辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下

原材料庫(kù)存帳，上車間在制臺(tái)帳。

B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）。

3,半成品、成品入庫(kù)：

A：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，被判

定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)

域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。

B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫(kù)單。

C：成品入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放,

并即時(shí)填制存放卡。

入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

4,成品出庫(kù)：

A；庫(kù)管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫(kù)單，

發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包

裝可靠性），送貨人在出庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。

B：庫(kù)管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、

庫(kù)管員存查，

出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

5,工具、輔料、備件的入庫(kù)：

A：采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員接收簽

字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可,

對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。

B：入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，

登記入帳。

C：日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的、發(fā)放情況進(jìn)

行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，

以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。

6,工具、輔料、備件的出庫(kù)：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)

放。

B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中

損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取

新設(shè)備。

C：對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，

領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。

出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

7,盤存：

A：每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，

發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原

因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。

B：每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，

對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人

員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資

庫(kù)管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房

進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。

D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對(duì)帳物不

符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。

六，公司根據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)

章制度12

一、目的：為加強(qiáng)本公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，提高公司的基礎(chǔ)

管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，

維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，結(jié)合我公司具體情況，特制訂本制度。

二、適用范圍：適用于本公司物流部倉(cāng)庫(kù)日常事務(wù)處理，及

對(duì)物料，帳目，人員的管理

三、倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

（一）做好貨品出庫(kù)和入庫(kù)工作；

（二）做好貨品的保管工作；

（三）做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；

（四）保障各客戶所需貨品的供給；

（五）做到日事日清。

四、倉(cāng)庫(kù)日常管理

（一）做好各類物品和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)

各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，并做到賬、物一致。倉(cāng)庫(kù)的所

有賬目必須做到：真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰。

（二）倉(cāng)庫(kù)主管必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期

限較長(zhǎng)、損壞等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)

務(wù)人員。

(三)倉(cāng)庫(kù)的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉(cāng)

庫(kù)應(yīng)做到無灰塵、無蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉(cāng)庫(kù)的清晰。

(四)結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨

品的進(jìn)出和盤點(diǎn)的方便。

五、入庫(kù)管理

(一)到貨數(shù)量明細(xì)審核；

通過掃條形碼確認(rèn)實(shí)際到貨單與實(shí)貨有無差異；

(二)入庫(kù)管理規(guī)定

(1)貨品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼、查驗(yàn)質(zhì)量、

吊牌無誤后方可入庫(kù)；

(2)貨品入庫(kù)如發(fā)現(xiàn)問題請(qǐng)及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)到庫(kù)房檢驗(yàn)本次新

到貨品的標(biāo)示和貨品質(zhì)量；

(3)貨品入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)

碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"：

L二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊；

2.三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清；

3.四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位；

(4)庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確

保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

六、出庫(kù)管理

出庫(kù)、配貨、發(fā)貨通過ERP系統(tǒng)審核完畢后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)配貨

單揀貨，并裝箱，倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須按照款式、顏色分類捆綁進(jìn)行發(fā)

貨。最終核對(duì)無誤后方可出庫(kù)、發(fā)貨。

七、收退貨

店鋪收貨貨品到店，在ERP系統(tǒng)［收貨單］請(qǐng)及時(shí)跟蹤店鋪驗(yàn)

收入庫(kù)，如發(fā)現(xiàn)差異，及時(shí)進(jìn)行處理溝通」并將差異提并公司解

決。

當(dāng)有殘次品或換貨率要求退貨時(shí)，需先向客服部申請(qǐng)退貨，

客服部根據(jù)實(shí)際情況處理退貨通知單，ERP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)預(yù)先

設(shè)定好的退換貨率（可分別設(shè)定期貨、補(bǔ)貨、鋪貨換貨率）判斷是

否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

八、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)

（一）盤點(diǎn)前整理物料，清掃倉(cāng)庫(kù)。

（二）盤點(diǎn)分以下兩種類型：

（1）大盤：在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，貨品全部盤點(diǎn)；

（2）抽盤：通過盤點(diǎn)，抽檢某部分貨品的實(shí)際庫(kù)存與帳面庫(kù)存

情況。

每年需對(duì)庫(kù)房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得

隱瞞。

庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并

進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺急需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)

導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)貨品

失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面

的'形式向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

九、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理

（一）.倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理三原則：

1.防火、防水、防壓；

2.定點(diǎn)、定位、定量；

3.先進(jìn)先出。

（二）貨品管理：

1.庫(kù)房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，

并辦理外借手續(xù)；

2,倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品

要分開區(qū)域來擺放。相同型號(hào)貨品，如果有色差，工藝參數(shù)不同

的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在

倉(cāng)庫(kù)里邊；

3.將貨品按ABC貨品管理法實(shí)行分類管理。A類貴重的貨品

要妥善保管，并有專人保管;

4.所有貨品不能長(zhǎng)期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。

慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防

塵、防曬、防變質(zhì)工作；

5.搬動(dòng)貨品時(shí)，要注意輕拿罷放，注意不能弄臟有清潔要求

的貨品。

（三）安全管理：

1.倉(cāng)庫(kù)所有員工，要有安全防范意識(shí)。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)

庫(kù)；

2.認(rèn)真執(zhí)行“倉(cāng)庫(kù)十二防”工作，即：防火、防水、防銹、防

腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；

3.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙、生火、點(diǎn)蚊香。如要在倉(cāng)庫(kù)電焊作業(yè)，

須請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好消防防火工作。倉(cāng)庫(kù)外二米內(nèi)嚴(yán)禁煙

火，不能堆放易燃易爆物料品；

4.每天下班前檢查倉(cāng)庫(kù)是否安全，關(guān)好電源、窗戶，鎖好門。

（五）倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

1,倉(cāng)庫(kù)各級(jí)員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。

2.工作認(rèn)真，仔細(xì)；

3.每天保持良好的工作心態(tài)，不曠工、不遲到、不早退，積極

工作；

4.不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團(tuán)結(jié)互助，不得斗毆打

架;

5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙，動(dòng)用明火；

6.嚴(yán)禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班；

7.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)大聲喧嘩、追追打打、吃零食、看無關(guān)的報(bào)紙

書籍、私自上網(wǎng)、玩游戲；

8.嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材，嚴(yán)禁亂接電線；

9.嚴(yán)禁監(jiān)守自盜、私自動(dòng)用公司任何財(cái)物；

10.倉(cāng)庫(kù)所有人員，有責(zé)任保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密。

本制度自頒布之日起實(shí)施。

________有限公司

20_年03月05日倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度13

1、目的

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)

庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高

效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品

牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)物品供應(yīng)不延誤銷

售日程，較準(zhǔn)確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

2、倉(cāng)庫(kù)的分類：

公司的倉(cāng)庫(kù)總的來說有：酒類倉(cāng)、包裝材料倉(cāng)、文本資料倉(cāng)

等。

3、物品驗(yàn)收：

(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員進(jìn)庫(kù)的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行

驗(yàn)收，并做到：

①收貨單或發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符

時(shí)不驗(yàn)收；

②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、

型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；

③對(duì)進(jìn)庫(kù)品已損壞的不驗(yàn)收；

④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收根據(jù)具體情

況而定。

(2)驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、

單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一

份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。

4、入庫(kù)存放：

(1)驗(yàn)收后的物資，除直撥的.外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；

(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放

在層架上。

(4)凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片

上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前

方。

5、保管與抽查：

（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì),

將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記

賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；

②會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽杳，檢查

是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

（3）對(duì)即將過期物品應(yīng)該及時(shí)檢查清理。

6、物品出庫(kù)：

（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備；

②倉(cāng)管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄,

準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；

（2）發(fā)貨與出庫(kù)

①各部門各單位的出庫(kù)一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好出庫(kù)單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、

單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；

③出庫(kù)一式三份，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；

倉(cāng)管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；

④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

7、盤點(diǎn)：

（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年

終徹底盤點(diǎn)；

（2）將盤結(jié)吳列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；

（3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

8、建立檔案制度：

倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有出庫(kù)單、入庫(kù)單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分

類妥善保存。倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度14

一、目的

通過制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日

常作業(yè)行為，通過獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)

存、防護(hù)工作；

倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

采購(gòu)部和倉(cāng)管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作；

倉(cāng)管部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管

1、物資的驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1.1物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行

核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格

后，方可入庫(kù)。

1.2對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，經(jīng)

使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采

購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。

1.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。

b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。

c）與要求不符合的采購(gòu)物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要

到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

2、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

2.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分

區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)

誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、

文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

3.1庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或

總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制

度原則。

3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，

使用者按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資,

不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上

工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

4、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)

并辦理退庫(kù)手續(xù)。

4.2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)”廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)

后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。

五、規(guī)定

1、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

1.1物料收貨及入庫(kù)

1.1.1需嚴(yán)格按照“倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨

確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。L1.2采購(gòu)將“送貨”給到倉(cāng)庫(kù)后,

倉(cāng)庫(kù)人員需要將貨物放到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，無允許放在倉(cāng)庫(kù)外，尤其不

能隔夜放在倉(cāng)庫(kù)外，下班后必須將貨物檢查放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部。

1.1.3收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“送貨單”，沒有時(shí)需要

追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)追查和保

管單據(jù)的責(zé)任。

1.1.4所有產(chǎn)品入庫(kù)確認(rèn)必須倉(cāng)庫(kù)人員和采購(gòu)共同確認(rèn)。新

產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對(duì)物料的產(chǎn)品描述，

以避免出錯(cuò)。

1.1.5倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)共同確認(rèn)入庫(kù)單物料數(shù)量時(shí)，如發(fā)現(xiàn)如送

貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購(gòu)簽字確認(rèn)，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)處理

數(shù)量問題。

1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺

放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)

內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測(cè)試的

當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫(kù)。

1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測(cè)試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名

稱、且需要注明該物料是采購(gòu)的最近入庫(kù)物料還是庫(kù)存物料，以

便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。測(cè)試檢驗(yàn)兄成后歸還倉(cāng)庫(kù)需要點(diǎn)數(shù)確

認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.1.9倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)入庫(kù)單入庫(kù)

物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否

相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見

到產(chǎn)品借用單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入

庫(kù)需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。

1.1.10入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位。

1.1.11“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員

確認(rèn)登記再給到倉(cāng)庫(kù)主管簽字后才能給到采購(gòu)。

1.2物料出庫(kù)（出庫(kù)領(lǐng)料）

1.2.1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫(kù)

單”“借用單”進(jìn)行作業(yè)。L2.2包裝組給到的出庫(kù)單無特殊原

因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

1.2.3取貨時(shí)注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車

放在出貨組指定位置。L2.4“出庫(kù)單”發(fā)完貨后需要及時(shí)將物

料給到使用部門，并要求其簽名確認(rèn)。

1.2.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

1.3工具借用

L3.1需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用

單”進(jìn)行作業(yè)。

1.3.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以

便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫(kù)作業(yè)。L4工具歸還

1.4.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需

要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.4.2工具歸還時(shí)倉(cāng)庫(kù)辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽

名的不予辦理借用。

1.5物料及工具報(bào)廢

1.5.1需按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

1.5.2發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物料及工具不良時(shí)需要及時(shí)處理或報(bào)告上級(jí)

處理。

1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫(kù)存物料報(bào)廢部分、采購(gòu)入庫(kù)來料不

良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)

不O

1.6退貨物料處理

1.6.1需按照有關(guān)“退貨通知單”的進(jìn)行作業(yè)。

1.6.2采購(gòu)來料不良物料需要及時(shí)給采購(gòu)部門處理并要求其

簽字，可以暫放倉(cāng)庫(kù)。L6.3不良物料不允許給采購(gòu)辦理借料以

充不良數(shù)量。

1.7倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理

1.7.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作,

清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)

域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。1.7.2

衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評(píng)分，作為獎(jiǎng)金的依據(jù)°

L7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.7.5安全

1.7.5.1每天下班后由倉(cāng)庫(kù)管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)

庫(kù)十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

1.7.5.2門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員謝絕進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如需要進(jìn)入

必須予以登記方可進(jìn)入。L7.5.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，

發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

1.7.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.7.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入

庫(kù)、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則，防止

物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問

題需要及時(shí)反饋處理。

1.8.3每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會(huì)議進(jìn)行處理，

根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理責(zé)任人

負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.9.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。

1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)

統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

L9.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.10盤點(diǎn)管理

1.10.1盤點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相

關(guān)作業(yè)。

1.10.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。

1.10.3盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄

虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)

據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作

業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.11帳物不符處理

1.11.1庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后

根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。

2、包裝管理規(guī)定

2.1倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝

前由倉(cāng)庫(kù)協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)C

2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫(kù)單給到

倉(cāng)庫(kù)管理員安排取貨并發(fā)貨2.2包裝前物料確認(rèn)

2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢

查物料是否有取貨錯(cuò)誤及其他錯(cuò)誤并確認(rèn)簽字方可出庫(kù)。

2.2.2有取貨錯(cuò)誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯(cuò)誤

的原因和責(zé)任人。

3、倉(cāng)庫(kù)工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形

成良好的工作態(tài)度。

3.2倉(cāng)庫(kù)工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉

的工作態(tài)度和作風(fēng)。

4、其他

4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且

保證工作品質(zhì)。

4.2倉(cāng)庫(kù)每日根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對(duì)各組進(jìn)行評(píng)比

并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.2上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)

律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長(zhǎng)時(shí)間聊天、不

應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

4.3需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.4倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)

備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限

期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽