規(guī)章制度流程

規(guī)章制度流程

制度流程管理制度篇一

職工安全職責

一、認真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項安全制度，自發(fā)遵守不違章。

二、隨時檢查本身使用的機器設備、工具、車輛等，要常常保

持良好，安全牢靠C

三、認真做好交接班工作，發(fā)覺問題適時處理并報告站長。

四、發(fā)覺不安全因素要實行應急措施，排出故障并報告站長。

五、發(fā)生任何事故，要保存現(xiàn)場，供給情況，適時報告，參與

分析。

安技員崗位職責

安技員在主管領導下，共同完成本部門職責范圍內的工作。其

實在職責是：

一、幫助領導組織推動供熱生產中的安全工作，督促檢查勞動

保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。

二、匯總安全技術措施計劃，參與新建、擴建、改建、大修和

挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉Q

三、常常進行現(xiàn)場檢查，組織、推動供熱安全生產，會同有關

部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查，對安全供熱生產規(guī)章制度、

安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監(jiān)督檢查，發(fā)覺問題適

時匯報，積極幫助解決。

四、對職工進行安全供熱生產的宣揚教育。

五、督促有關部門按規(guī)定適時分發(fā)和合理使用個人防護用品、

第1頁共47頁

防暑降溫的工作。

六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計和報告。

（一）值班人員管理制度

1、值班人員要堅守崗位，嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒

等違反勞動紀律的行為發(fā)生，否則，因此所產生的一切后果，由責

任者自負。

2、操作人員要常常巡察，察看儀表、設備是否正常，發(fā)覺異常

現(xiàn)象適時處理，并上報站長，對顯現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原因及處理結果做

好記錄。

3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場，清晰各路閥門所起的作用，以便

在顯現(xiàn)問題時，妥當處理。

4、操作人員要認真學習基本操作規(guī)程，把握電控柜、掌控箱的

開關使用方法，電控柜、掌控箱顯現(xiàn)問題，要適時通知站長。

5、計算機掌控系統(tǒng)，由專人負責，其他人員未經許可嚴禁操作。

6、站內設備、管路顯現(xiàn)問題時，由站長組織處理，其他人員要

順從布置。

7、值班人員要實行掛牌上崗，以便隨時檢查當班人員的工作情

況。

8、當班人員交班接時，要做好站內衛(wèi)生，否則接班人員可拒絕

接班。

9、值班人員要按記錄表所包含內容做好記錄，交接班人員要在

記錄表上簽字。

（二）維護保養(yǎng)清潔制度

各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養(yǎng)的要求。

第2頁共47頁

設備要保持清潔，每班前要擦拭潔凈，注油后要擦去油污，保

持設備完好，對責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要常常清掃。

供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。

水泵的油位應保持正常，油質清潔。

（三）事故報告制度

各崗操作人員必需認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，加強巡查、適時處

理隱患，嚴防事故發(fā)生。

對發(fā)生的各類事故，除適時處理外，要認真填寫事故報告單，

逐級上報主管領導，不許瞞報、假報。

在處理事故時要判定精準，處理決斷。

4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”

（1）事故原因不清不放過。

（2）職工沒有受到教育不放過。

（3）沒有防范措施不放過。

（四）交接班制度

供熱站的工作人員都必需嚴格執(zhí)行交接班制度。

交班人員必需在交班前做到三清：

（1）設備運行情形底數(shù)清。

（2）當班記錄填寫清。

（3）設備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。

3、接班人員必需提前10分鐘到崗位接班。

4、交接班人員必需共同巡察，否則顯現(xiàn)的問題，由接班人員負

第3頁共47頁

貝o

5、檢查中發(fā)覺的一切故障，接班人員應幫助交班人員共同處理

和排出，并應做好記錄。

6、接班人員未到崗位，當班人員不得下崗。

7、交接班人員要認真填寫交接班記錄，并簽字。

（五）巡回檢查制度

為確保供熱站設備安全運行，各崗位人員必需按崗位責任制的

要求進行檢查。

在巡查過程中發(fā)覺問題要適時報告站長，并實行相應的解決措

施，同時做好記錄°

巡查的時間應一小時一次。

（六）考勤管理制度

1、考勤是？量職工勞動態(tài)度的緊要標志，布置專人負責本供熱

站的考勤，實行公開考勤群眾監(jiān)督，必需嚴格履行本身的職責，實

事求是按月匯總考勤，經領導核實簽字后定時交到財務部。

2、工作時間為12小時為一班，二班進行輪換。要求全體職工

自發(fā)提前到崗，做好工作前的準備工作。

3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的，必需在上班時

補辦手續(xù)，職工請假按天計算扣發(fā)工資c

4、為保障職工身體健康，應嚴格掌控加班加點，需加班加點的,

應布置同等時間的補休或計發(fā)工資，如職工在本月倒休超過5天應

首先減除加班工資天數(shù)。

5、勞動紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產秩序的重要措施，

是實現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產的緊要保證。各部門要加強管理，并做到

第4頁共47頁

“十不”即：不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑

談閑談、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、

不搞娛樂性活動。

6、職工請假一天提前跟站長請假，并經站長批示同意，方可休

假。供熱期期間無特別情況，不準許請假或利用倒休歇班。

（七）衛(wèi)生管理制度

全部工作人員，應按要求做好本崗范圍及負責區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)

生工作，加強公共衛(wèi)生意識，為大家制造一個乾凈、美妙的工作和

生活環(huán)境，特訂立環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下：

1、依照劃分衛(wèi)生區(qū)域，各班要布置值日人員輪番值日，負責清

除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生C

2、臨時活動區(qū)域要由站長指定專人布置清潔工作。

3、要自發(fā)清理室外環(huán)境，努力消除臟亂死角，在工作地點隨干

隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和乾凈。

4、各班將室內物品擺放整齊，對衛(wèi)生區(qū)定期進行大掃除（每月

一次），并適時的開展檢查評比活動。

5、各班要對室內外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自發(fā)保護，注意養(yǎng)成良好衛(wèi)

生習慣，嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地

凈，確保無塵無垢。為大家制造一個良好工作環(huán)境。

（A）安全教育制度

一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等，進入供熱

生產崗位前必需嚴格執(zhí)行安全供熱生產教育。

二、對特別工種人員的安全教育，如電工、電、焊等工人，除

了安全教育外還必需經過專業(yè)安全技術的培訓I,考試合格后才能獨

第5頁共47頁

立操作。

三、加添新設備、新工藝、新技術的部門，必需訂立相應的安

全技術措施和安全操作規(guī)程，經考試合格后方可獨立操作。

四、站長對職工每月必需進行一次安全供熱生產教育，貫徹安

全生產方針和安全供熱生產管理制度，學習安全技術操作規(guī)程。

附：教育內容

一級教育內容：

1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規(guī)和意義；

2、供熱站概況；

3、供熱站的重要安全規(guī)章制度；

4、一般安全學問和注意事項；

5、本站過去發(fā)生的重點事故及教訓。

二級教育內容：

1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意

事項；

2、各部門的安全規(guī)章制度；

3、各部門有哪些不安全場處及防備方法；

4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓。

三級教育內容：

1、解說設備安全操作規(guī)程；

2、設備的性能及安全裝置；

3、曾發(fā)生的事故原因、教育及防備方法；

第6頁共47頁

4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法；

（九）安全生產檢查制度

由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查，發(fā)覺問

題適時整改。

檢查內容：

1、檢查各項安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

2、檢查各項安全技術措施的執(zhí)行和落實。

3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全，靈敏牢靠。

4、檢查職工是否正確使用防護用品。

5、檢查消防器材的保管使用情況。

6、依據不同季節(jié)，檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備

的保管和維護和修理情況。

7、檢查本部門各項規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏牢靠。

9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求，有

無安全措施。

10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔，物品放置是否整齊有序，道

路是否通暢。

11、檢查消防器材是否完好無損。

12、檢查設備的同時必需檢查安全防護裝置。將查出問題交有

關人員或設備廠商檢修并做好記錄。

13、檢查交接班情況和記錄，交接班時必需檢查各機臺設備的

安全防護裝置是否齊全、靈敏牢靠，發(fā)覺損壞或丟失有權不予接班。

第7頁共47頁

14、檢查職工是否正確使用防護用品，易燃易爆、有毒物品的

使用、存放是否正確合理。

15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產工具是否良好。

16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進，在投運前應按

規(guī)定檢查驗收，合格后方可投入運行。

（十）安全防火責任制

1、認真貫徹執(zhí)行各項消防法規(guī)和上級關于消防安全工作的指示,

切實將安全防火工作納入日常工作當中去。

2、布置和檢查本單位防火安全工作情況，每月召開一次會議，

討論解決防火安全工作的有關問題，保證安全生產。

3、布置和組織本單位的消防安全宣揚教育工作，普及消防學問。

4、負責貫徹監(jiān)督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和

各項防火安全制度的落實情況。

5、負責組織防火檢查，主持討論整改火險隱患，親自督促重點

火險隱患的整改。

6、加強消防管理教育，予以必需的生產工作條件保證。

7、引導對消防器材的配置、維護和修理、保養(yǎng)和管理工作。

8、加強車輛的防火安全工作，對分管工作范圍內的防火安全負

責，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度c

9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育，督辦

落實崗前責任制，普及消防學問。

10、幫助領導搞好防火安全工作。

制度流程管理制度篇二

第8頁共47頁

管理對象

泵站

重要責任人

泵站司機

監(jiān)管部門

安全生產辦公室、生產技術辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

編號

dyyncmd泵站o1

管理標準

1、乳化液泵站壓力不得低于30呼，不得高于35mp（管路的最高

壓力值）；

2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全閥、卸載閥動作壓力不大于

31.5mp,壓力表精準牢靠，誤差不超過0.Impa；

3、噴霧泵的噴霧噴頭暢通，水壓在4nlp—6mp之間。

管理措施

1、壓力變動大，不得開泵，必需察明原因后方可作業(yè)；

2、采煤隊維護和修理鉗工必需每天對泵站進行一次檢查、維護;

3、泵站司機常常檢查泵站壓力，發(fā)覺蓄能器、安全閥、卸載閥

損壞，必需立刻停泵，不得使用；

4、泵站維護和修理班長每天檢查泵站壓力，發(fā)覺泵壓力不穩(wěn)定

第9頁共47頁

時，必需立刻停泵、進行修復，在壓力恢復正常前，告知泵站司機

不得使用此泵；

5、泵站司機在接班后必需檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否

暢通，發(fā)覺問題，必需立刻向班組長匯報；

6、泵站維護和修理工每天必需檢查噴霧泵的完好情況，發(fā)覺噴

霧泵壓力低，必需立刻處埋。

制度流程管理制度篇三

一、劃價

準備：

收單：

查詢：

計價：

遞交：

注意事項：

1、熟悉各項目和藥品的收費標準和依據，嫻熟電腦操作，削減

病人等待時間。

2、關注病人對價格的反應，適時和醫(yī)生及導診人員聯(lián)系溝通，

防止跑單。

3、這個工作可由導診人員代理或幫忙患者進行。

二、收費

1、準備：充足零錢、收費本、發(fā)票、筆等；

2、確認：當病人劃價單遞上來之后，認真看一下姓名，項目和

金額："xx小姐/阿姨，（倘若是陪伴人員則直接用‘您好！'）您

第10頁共47頁

這些項目共收費XX?！甭曇粢渥阕寣Ψ铰犌逦?，此時倘若我們有

誤，給病人會一個確認校對的機會，可以防止我們的失誤。同時對

收費員自身也可以削減操作出錯的幾率，由于說過一遍后就更簡單

記住。

3、收錢：當病人遞交欠款時，伸手在底下接，由于付錢肯定是

手拿著錢在上面，收錢時手在底下是表示禮貌。認真清點后：”收到

您元錢語速適中，吐字清楚，讓客戶聽清晰（必需時用驗鈔機查

驗真?zhèn)危?/p>

4、找零：”找您元錢，請您收好零錢和發(fā)票/收據”。遞上找零

錢和收據或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據往桌面上扔，造成

對患者不禮貌的印象。

5、刷卡：”倘若您沒有現(xiàn)金，我們這也可供給刷卡的便利。"供

給刷卡機，演示刷卡方法。

6、開發(fā)票：”倘若您需要，我們可以供給我們醫(yī)院的發(fā)票。"注

意填寫規(guī)范精準。

收好收費本，安全意識，注意順手上鎖。

7、解釋道別：”您拿著收據就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液

室/手術室去拿藥/檢查/治療了，可以請導診護士帶您過去。xx小

姐/阿姨，再見二

注意事項：

1、態(tài)度要溫和，要有耐性。不得用要帳的語氣，不得用損害患

者及其家屬的尊重自己心的語言。

2、察看病人潛在支出本領，適時與臨床醫(yī)生聯(lián)系，供給有價值

信息，削減跑單現(xiàn)象。

3、倘若需要更改處方時，應請導醫(yī)或親自帶病人到經治醫(yī)生那

第11頁共47頁

里，請醫(yī)生更改。

4、嫻熟把握各項收費標準，杜絕錯收、漏收現(xiàn)象。

三、發(fā)藥

1、準備：整理藥房和工作臺面；熟悉藥品的放置；

2、收方：”阿姨，您好！您一共有3種藥。"

3、備藥："您稍候，我去拿藥?！?/p>

4、給藥：認真查對后，用專用塑料袋裝好，交到病人手上，輕

拿輕放。"xxx小姐/阿姨，這是您的藥，有xxxx,請檢查一下。"同

時交待用藥方法。切忌側身把藥扔過去："這是你的藥1

5、提示：將服法、用量、注意事項等交待清晰或“請您依據醫(yī)

生的醫(yī)囑服用/使用。倘若還有什么需要問的話可以和您醫(yī)生聯(lián)系。

注意事項：

1、適時將新特藥和即將過期的藥品信息傳遞給臨床醫(yī)師，以削

減臨床庫存。

2、發(fā)放處方藥品應精準無誤。操作嫻熟，動作要快。

四、化驗

1、準備：

2、取樣：取樣時要"穩(wěn)、準、輕二針孔要壓迫精準，盡量在病

人面前將樣品做好標記，這樣削減病人的疑慮。對怕痛的病人要和

她閑談，分散注意力。切忌動作粗暴。

3、化驗：做操作態(tài)度要專注，認真，以免病人掛念出錯；要顯

得專業(yè)、嫻熟。

第12頁共47頁

4、出報告：出報告時間應適度，最好在取樣時先做好交待：

"xx小姐/阿姨，您稍候，大約需要十來分鐘。倘若您還需做什么項

目，可以先去做，呆會您過來拿或者我們送給您的醫(yī)生（XX大夫）。

”之后就要定時給她。不要太快，也不要太慢，這樣可以給人說到做

到的牢靠性。

5、遞交：將報告單遞交給病人：”xx小姐/阿姨，這是您的化

驗結果，請您交給醫(yī)生（xx大夫），它會和您解釋的。"此時不要

隨便向病人做解釋，以免和醫(yī)生解釋不符！倘若結果與診斷相左，

盡量先溝通，必需時重新取樣。

注意事項：

1、定期與臨床大夫交流工作中的問題，不絕完善工作方法

2、當常規(guī)化驗問題明顯時，應自動向醫(yī)生/病人建議做進一步

的檢查。

五、輔查

1、準備：檢查環(huán)境乾凈有序，需用設備運轉正常。

2、接待：告知病人在做輔佑襄助檢查的的準備和理由，例如對

檢查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前應多喝開水，這樣檢查

就更精準?！边f上一紙杯開水。估量可以做檢查了，招呼患者：”阿

姨，差不多了，您可以做檢查了;幫助病人上檢查床或擺好檢查體

位并做好解釋。"請把上衣脫下來，好嗎？由于上衣可能影響檢查效

里“O

注意保護病人隱私，因此在做檢查之前應向患者解釋并征得患

者同意方可進行檢查。

3、檢查：檢查時應當認真，嚴謹。操作要嫻熟，這樣給人以專

業(yè)印象，可以多用一些病人能明白的術語。應將檢查結果適時和臨

第13頁共47頁

床醫(yī)生溝通，不下正常與否和治療與否的結論，這由臨床醫(yī)師依據

情況決議。手術中與醫(yī)生搭配時應以眼神、手勢等進行交流，應營

造一種輕松、安全的氣氛。

倘若檢查失敗需重新檢查一次，應致以真誠歉意“對不起，我們

可能還需再做一次檢查，上一次檢查不成功。我們不能在沒有得到

精準檢查結果之前進行治療。請您再搭配一次好嗎？”這樣顯示我們

對病人的健康負責態(tài)度，可以更簡單取得病人的諒解。

4、結束：”阿姨，檢查好了，感謝您的搭配！再過xx時間，我

們會把檢查結果給您的醫(yī)生，您可以先到您醫(yī)生那邊，好嗎？”告知

病人下一步去哪或讓導醫(yī)引導進入下一環(huán)節(jié)。

注意事項：

1、避開使用不良刺激型語言："啊呀，腫瘤好大”不要大驚小怪。

2、顯現(xiàn)儀器故障或操作意外，不要慌亂、忙亂等現(xiàn)象，給病人

不安全的印象。

六、輸液：重要指輸液室護士

1、準備：依照相關制度管理和適時整理輸液室；

2、接待確認：自動把病人安排在輸液椅或床上，遵守三查七對

規(guī)定，和患者一起核對藥品，再次向患者確認，除去病人對用藥的

疑慮?！眡x阿姨/小姐，您先坐這，您這次使用xx藥，輸液/肌注，

對吧？”

3、配藥："好的，您稍候，我去配一下藥，呆會過來給您輸液/

打針，好嗎？”

4、操作：輔佑襄助病人選擇合適體位。嚴格無菌操作，尤其在

病人面前，肯定要顯得特別嫻熟和專業(yè)，同時可以和她閑談，重要

分散病人的注意力，減輕痛苦，同時可以獲得病人一些信息。

第14頁共47頁

特殊是肌注病人，可以邊注射邊與她溝通，"您怎么不舒適呀？

怎么沒選擇輸液呢？沒時間嗎？”當?shù)弥∪擞袝r間時，可以說：”

那輸液多好啊，您想啊，盤尼西林注射一次一支，一天才兩支，痛

不說，這兩支藥還有一部分不能汲取，輸液一次就十支，而且全部

進入血液，效果確定比肌注好?！碧热艏∽尣∪苏J為輸液費貴，可以

說：”其實并沒有多花多少錢，輸液比打針節(jié)約您一半時間，而且.一

天只來一次，效果明顯。打針起效慢，我們這有好多病人打了幾針

之后感覺效果不明顯又改成輸液，反而多花錢。象我們家人有病，

我就樂意輸液。”

5、關注：在輸液過程中，應每隔15分鐘定期巡察，不時詢問

病人的感覺，輔佑襄助病人調整到舒適體位，并做好交待?！备杏X怎

樣？累了嗎？來，換一個體位看看，應當舒適些。這瓶藥大約還要

xx時間，不用急，我會常常過來的，到時我會幫您換的?！弊尣∪?/p>

心中有數(shù)，感覺我們無時無刻在關注她。

可以依據情況暗示她還可以增添其他方法或藥物使用舉例法效

果比較好”上次xx也和你一樣，她當時?！?/p>

6、結束：輸完液/肌注完畢，要讓病人稍休息一會，進行察看,

防止輸液反應，可以表明我們認真負責的態(tài)度。應告知下一步做什

么和要注意什么?！卑⒁蹋闵孕菹追昼娋涂梢粤?。請您明天再過

來，好嗎？”

注意事項：

1、在輸液過程中，強調醫(yī)生的權威、醫(yī)院的先進設備、顯著療

效，堅決病人在我院的治療信念，從而提高復診率。

2、杜絕"無聲操作"或只“交待“不“溝通”。思維要快捷，回答問

題美妙，保證回答不影響病人對醫(yī)生和醫(yī)院的信任。

3、倘若復診病人埋怨效果不好，應自動和主診醫(yī)生聯(lián)系，將病

第15頁共47頁

人的情況告知醫(yī)生，此時醫(yī)生應自動問候病人，適時更換藥品，以

免病人不滿。

4、顯現(xiàn)過敏反應，應當做好準備，不要慌亂，在醫(yī)生的指揮下

按程序操作。

七、治療：重要指治療室護士

1、準備：整理治療室；檢查各種治療儀器的性能；調整心理狀

態(tài)和整理衣著外表；了解病人基本情況

2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調柔和、語速適中，目的是

減輕病人的緊張情緒；②自我介紹：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是治療室護士xxx,我現(xiàn)在來接您去手術室，請把珍貴物品交給

您親屬/伙伴保管”；③幫助其上治療臺/治療床。

3、操作：對初診病人，在治療時要事先告知下一步操作及其感

覺，讓病人有心理準備：”沒關系張，放松些。””這樣可能不太舒適,

我動作會盡量輕些…現(xiàn)在我要給您做光譜，倘若覺得熱就跟我說一

聲，光譜是治療宮頸。…”

對復診病人則要詢問目前情況，”今日感覺怎樣？舒適些了吧。

"倘若病人感覺很滿足，”還要堅持，再做幾次效果更好?！碧热舨∪?/p>

對上次治療感覺不明顯，則給一些心理暗示”您的宮頸的顏色已不那

么紅了，分泌物也少多了，再做幾次效果確定更好的?！蓖瑫r將治療

效果適時告知經治醫(yī)生，為其自動問候病人并更改治療方案供給依

據。

在治療過程中，應多和病人說話，一方面可以分散她的注意力,

減輕治療中的不適感，另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效

果，加強她堅持治療的信念?！蹦荴X大夫的病人吧？她這類病人

可多了，她對這種疾病從用藥到輔佑襄助治療有她獨特的搭配，效

果挺好的?！?/p>

第16頁共47頁

對病人摸索性問題回答要美妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療

時間〃我這種情況要不要手術？”護士不知道醫(yī)生怎么向病人交待的。

所以不必直接回答”您現(xiàn)在是輕度糜爛，如不適時治療會連續(xù)進展，

宮頸癌就是宮頸炎癥長期不治或久治不愈進展而來的。您現(xiàn)在用藥

或手術都可以，當然凝固刀治療會更快一些，效果也好，恢復也快,

哪種方法更適合您，醫(yī)生一般都會考慮的，這一點您請放心c要不

我?guī)湍賳栆幌?？?/p>

4、結束：告知病人下一步該做什么，提示病人遵奉醫(yī)囑的緊要

性。

注意事項

八、手術：重要指手術室護士

1、準備：①手術室的整理；②常用器械及其功能校定；③常規(guī)

消毒藥品準備及其消毒；④個人服裝外表及心理調整；⑤了解病人

的一般情況。

2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調柔和、語速適中，目的是

減輕病人的緊張情緒；②自我介紹：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是手術室護士xxx,我現(xiàn)在來接您去手術室，請把珍貴物品交給

您的親屬/伙伴保管”；③引導："請跟我來”；依照引導行為規(guī)范進

行（參見導醫(yī)節(jié)）c④交談：”您是xx大夫的病人吧”。一方面打開

話匣，緩解患者緊張，另一方面可以確認病人身份。⑤安頓介紹：”

不用緊張，這個手術時間不長，xx大夫常常操作這種手術，技術特

別嫻熟，閱歷很豐富，你完全可以放心。"或者"我們這種手術配有

很先進的醫(yī)療設備…”

3、操作：依照醫(yī)生的要求和指示行事，遞交器械到位，幫助醫(yī)

生做好病人的溝通工作。

當在手術過程病人情緒不穩(wěn)定時應適時和病人溝通，了解病人

第17頁共47頁

的感受，察看病人的生理變動

幫助醫(yī)生做好病人的溝通工作，特殊在醫(yī)生不好說而護士可以

旁敲側擊的場合，可給醫(yī)生一個緩沖/回旋余地，并突出專家的權威

地位。

4、結束：應告知病人下一步該做什么，此時應側重遵奉遺囑的

緊要性方面，必需對應引導病人交接給導醫(yī)或者下一各環(huán)節(jié)的接待

者。

5、后續(xù)：送走病人后適時回到崗位，整理器械，手術臺面等。

重新準備接待下一位病人。

注意事項：

整個過程應當「樹立醫(yī)生權威，搭配治療方案，突出先進儀器，

相互溝通病人情況”

嚴禁談及設備故障、手術失誤等，不要對手術操作相關事情大

驚小怪。

制度流程管理制度篇四

物業(yè)轄區(qū)水泵站管理方法

人員配置：泵站值班工：1名，電工：1名

水泵開停車操作：

1、泵起動前，四周要清潔，不得有防礙運行的雜物C

2、用手撥轉電機網葉，葉輪后無卡磨，轉動敏捷。

3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉，旋轉要敏捷，

從電機端看為順時針旋轉。

4、打開進水質，排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵

第18頁共47頁

腔內，直到整個管路充足液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，

電機開始轉動。

5、逐調整出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過

設定壓力，銷打開管道上回流閥。

6、當泵轉速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動23分鐘后,

軸端密封填料不能過緊，池漏后＜3滴/分，電機軸承處溫升＜70（,

電機要無雜音、振動，如發(fā)覺有不正?，F(xiàn)象，應立刻停車，并報告

相關人員，調換水泵進行處理。

7、停車前先與相關人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

9、作好當日水泵運行記錄。

檢查次序：

1、運行中的水泵，要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音（填

料是否過緊），電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力表的讀

數(shù)正常和搖擺不大）

3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

4、運行中的泵，要常常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運行中泵的禍根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴

不熱為宜。

6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

7、常常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明

第19頁共47頁

顯正確。

9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大

時，要停車檢查，必需時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應放盡泵內液體。

11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項發(fā)覺問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。

制度流程管理制度篇五

第一章總則

第一條為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程

的訂立、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結合公司實際，訂

立本方法。

第二條本方法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規(guī)和上

級部門的要求，結合公司實際情況訂立的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文

件，重要有：制度、方法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。

（一）制度是指針對某項專業(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調整

專業(yè)管理關系，規(guī)范生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制

度、固定資產管理制度、技術管理制度等。

（二）方法是指為加強某一系統(tǒng)或某類緊要事項而訂立的較全

面、較綜合性的法則，例如：管理方法、考核方法等。

（三）規(guī)定是指為加強某項實在工作，明確實在管理方式，提

高工作質量及效率而訂立的單一性條款，例如：管理規(guī)定、懲罰規(guī)

定、收費規(guī)定等。

（四）細則是指針對方法或規(guī)定中的實在管理內容而訂立的更

細化、更實在、更具操作性的規(guī)定，例如：實施細則、評比細則、

第20頁共47頁

考核細則等。

（五）規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，訂立的統(tǒng)

一標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內容

較固定的作業(yè)過程訂立的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的實

在規(guī)定。

第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（一）遵照并服從國家相關法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡高效原則。

（三）制度流程切實有效原則。

（四）連接一致、互不沖突原則。

（五）適應公司進展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)努力探求杰出，提升

整體管理水平。

（六）符合公司章程及相關規(guī)定。

第五條本方法適用于公司各子公司，機關各部門。

第二章機構與職責

第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構，依據《公司章

程》相關規(guī)定審批審核權限范圍內的制度流程。

第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，重要職責

是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的訂立、執(zhí)

行、評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室，

辦公室設在企業(yè)管理部。

第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制

第21頁共47頁

度管理委員會的引導下組織協(xié)調公司制度流程訂立、修訂、審查,

其重要職責是：

（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程訂

立、修訂計劃。

（二）負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確

認。

（三）負責制度流程管理的綜合協(xié)調，依據有關規(guī)定組織制度

流程審查會議。

（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協(xié)調以及

專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負責對公司內部制度流程建設進行業(yè)務引導。

（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

第九條綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確

的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程

的管理工作，其重要職責是：

（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性

負責。

（二）負責本部門需訂立和修訂制度流程起草、審查以及廢止

工作。

（三）負責定期將本專業(yè)制度流程訂立、修訂計劃以及廢止情

況報企業(yè)管理部。

（四）負責本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工

作。

第22頁共47頁

（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包含制度流

程文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的緊要事項的記錄等。

（六）負責對制度流程的建設和修訂供給專業(yè)支持。

第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，重

要職責包含：

（一）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負責起草本單位的制度流程。

（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

（四）負責向其他相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

（五）參加跨單位制度流程的建設和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)

行情況及優(yōu)化建議C

第三章行文格式

第十一條規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要

求。

第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則

（結束語）三部分C

（一）總則重要包含：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、

調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

（二）分則重要包含：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理

程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必需規(guī)定的內容等。

（三）附則重要包含：可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定

相抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等

第23頁共47頁

內容。

第十三條規(guī)章制度的結構重要由章、條、款、項、目等構成。

（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。

（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內容，不冠寫名稱，條

在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。

（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。

（四）“項”，是條內的自然分段，必需書寫序號。按項排序

擬寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“

（一）職責分工；

（二）管理方法”等。

（五）“目”，是項內的自然分段，但必需書寫序號，例如：

“1?2?”等。

（六）項目序號的使用，必需符合公司《公文處理方法》要求。

第十四條流程重要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事

項的實在運作過程，包含相關單位、人員的活動以及活動之間的相

互連接和連接的條件；多而雜的流程，可以標注流程說明，以文字

的形式對流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、

工作標準以及某些專門人員的責任和權限。

第四章制度流程的訂立、修訂

第十五條制度流程的訂立、修訂

（一）需要訂立、修訂制度流程的起草部門應適時同主管部門

溝通，說明修訂或重新訂立的理由。經主管部門納入制度管理體系

進行確認后，由起草部門進行起草。

第24頁共47頁

（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假

設、文言文等詞語，如：有關規(guī)定、加大力度、倘若、大約、可能

等。

（三）在第一次使用縮略語句時，必需將其內容解釋清晰，如:

定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。

（四）某些日常商定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負

責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。

（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部

門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應避開使用仿佛語句。

（六）規(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理

清楚、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。

（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、

法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定

相沖突。

（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的

規(guī)章內容，避開顯現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要精準反映管理

活動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)

定相一致。

第五章制度流程的審查和發(fā)布

第十七條部門審查

（一）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，

也不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經部門負

責人審核后，報送分管或協(xié)管領導審批。經分管或協(xié)管領導審批簽

字后，由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后，由起草部門按公司行文流

第25頁共47頁

程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽

頭組織討論，經協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經

分管或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。

會簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條會議審查

（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的看法不一

致時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。

（二）會議審查形成一致看法后，由起草部門按公司行文流程

印發(fā)。

（三）會議審查相關部門看法仍不一致時，由企業(yè)管理部會同

起草部門，將重要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并

決策。

（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部

依據制度流程審查內容確定。參會部門應由重要負責人或分管負責

人參會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的看法和建議負責。

第十九條對涉及公司全局性、綜合性的緊要制度流程草案，需

提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議

通過后，正式行文發(fā)布實施。

第二十條綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行

文流程發(fā)布。

第六章制度流程的實施與廢止

第二十一條制度流程的實施，本著誰訂立誰負責的原則，由起

草部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。

第26頁共47頁

第二十二條各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目

錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。

第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)

行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。

第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門適時將需要廢止

的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經審

查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

第七章管理要求

第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理,

保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月末以前向企叱管

理部報送本年度訂立、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條企業(yè)管理部依據各部門的報送情況，在第一季度編

制下達公司年度制度流程訂立、修訂計劃，包含對廢止的制度流程

進行統(tǒng)計匯總，一并行文。

第二十七條職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的訂立、修訂計劃。

第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職

責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應依照“誰擬稿，

誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)

章制度，由擬稿部門負責解釋。

第八章違反制度流程的懲罰方法

第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處

理懲罰條款的，依照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確

第27頁共47頁

的處理懲罰條款的，依照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條懲罰的范圍：

（一）各單位或員工違反或未依照規(guī)定的制度流程進行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)覺但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行

為不進行提示的，依照相關條例進行懲罰。

第三十三條懲罰規(guī)定：

（一）員工違反或未依照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)細微

且沒有造成經濟損失或其他不良后果的，單獨適用經濟懲罰方式處

理。第一次違規(guī)懲罰主管部門可對責任人進行批判教育則其改正，

再次違規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50200元。屢教不改者依照

《員工違規(guī)違紀處理管理方法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、

安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，依照公司《員工違規(guī)違

紀處理管理方法》相關規(guī)定進行處理。

（二）單位違反或未依照規(guī)定的制度流程進行操作，懲罰主管

部門視情節(jié)進行懲罰。違規(guī)情節(jié)細微且沒有造成經濟損失或其他不

良后果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟懲罰方式處理，對

責任單位在月度績效考核中扣0.22分，同時減發(fā)責任單位重要負責

人和分管負責人月度預支工資收入的1030%。性質惡劣或將來可能

給公司帶來惡劣后果的，由懲罰主管部門組織調查，判定事故情節(jié),

經公司領導討論后作出懲罰決議。

第九章懲罰流程

第三十四條對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責懲罰。

違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關單位搭配，確認違

規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出懲罰。人力資源部負責經濟懲

第28頁共47頁

罰的執(zhí)行。情節(jié)特殊嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領導

討論并形成懲罰看法，企業(yè)管理部負責監(jiān)督懲罰看法的執(zhí)行。

第十章附則

第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可依據本方法結合

實際情況，訂立或修訂本單位制度流程管理方法。

第三十六條本方法由企業(yè)管理部負責解釋。

第三十七條本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

制度流程管理制度篇六

第一章總則

第一條為規(guī)范系統(tǒng)的管理，特訂立本制度。

第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除有公司有特別規(guī)定外,

皆按本制度執(zhí)行。

第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司

kpi目標考核體系。

第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎管理、銷售管理、采購管理、

倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個

模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。依據系統(tǒng)職能的設置,

對各模塊最后用戶職責進行界定。

第五條erp項目實施小蛆由各模塊割門數(shù)據輸入及審核人員、

主管、erp系統(tǒng)主管及公司領導層構成，對整個erp項目的實施負

總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理構成項

目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協(xié)調各項資源

為系統(tǒng)實施成功供給保障。erp系統(tǒng)主管負責協(xié)調解決各模塊運作

過程中碰到的各種問題，為項目的實施供給技術支持和保障，供給

第29頁共47頁

系統(tǒng)二次開發(fā)；

第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡erp主管

解決本模塊最后操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的全部問題。

第七條各部門主管必需結合本部門情況組織訂立出本模塊操作

規(guī)范，說明本模塊重要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方

法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培

訓新進員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不絕趨向完善。

第八條最后用戶在操作過程中如碰到問題應先查詢操作手冊，

如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將

新的問題和解決方法加入操作手冊。

第九條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關

聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據的使用者又是下層數(shù)

據的供給者。對上層數(shù)據，如發(fā)覺錯誤必需向相關人員報告并暫時

停止與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據正確；同時

做好本身這部分數(shù)據，為下層操作人員供給服務，解答下層數(shù)據使

用者提出的質疑，確保數(shù)據正確“全部人員如發(fā)覺錯誤不能知錯不

報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發(fā)覺自身操作失誤應適時通知受影

響部門，并實行相應措施適時矯正；

第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應保管好本身的權限，如因帳號和

密碼被人盜用造成數(shù)據錯誤的，所造成的后果由本人承當。

第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必需適時退出

系統(tǒng)，避開占用系統(tǒng)模塊站點，同時避開賬號被他人使用。如因此

而造成數(shù)據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。

第十二條erp系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)定各項規(guī)

定。

第二章崗位說明

第30頁共47頁

第十三條系統(tǒng)基礎管理模塊（e*實施小組）

（一）系統(tǒng)基礎管理模塊一ek實施小組長

重要職責：

1、負責訂立物料編碼規(guī)定、物料數(shù)據相關緊要屬性的設置總體

方案；

2、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據的基礎文件，

包含物料編碼文件、物料數(shù)據文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)

文件等；

3、負責訂立、完善物料數(shù)據和物料清單數(shù)據的修改增添操作流

程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包含物料編碼的增添

處理流程、換算系數(shù)的更改處理流程、新舊材料的更替處理流程、

新舊產品bom處理流程等；

4、對于物料數(shù)據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務

科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以

及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯(lián)系或引導最后用戶

聯(lián)系各相關部門供給其相關數(shù)據完成設置；

5、調配、引導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據管理員的工作，檢查物料數(shù)

據和物料清單數(shù)據的正確性，發(fā)覺錯誤適時引導矯正；

6、幫助做好kpi考核工作；

（二）、系統(tǒng)設置數(shù)據一研發(fā)部經理

1、負責訂立或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次

設置方案和工藝路線、生產損耗，并供給給系統(tǒng)設置數(shù)據管理員執(zhí)

行；

2、負責在有新產品、新物料或須修改數(shù)據時，必需在一個工作

第31頁共47頁

日內收集數(shù)據并供給給系統(tǒng)數(shù)據管理員輸入、修改數(shù)據；

（三）、系統(tǒng)設置管理一一資料組文員

重要職責：

1、負責依據系統(tǒng)數(shù)據供給員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽

發(fā)的物料數(shù)據緊要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數(shù)據

文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據及其屬性，并保證錄入無誤；

2、負責依據系統(tǒng)數(shù)據供給員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修

改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；

3、不能任意更改各項物料數(shù)據、物料屬性以及換算系數(shù)；

4、保證數(shù)據的適時性、精準性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)更

改時，適時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；

5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數(shù)據錯誤置疑通知

（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如

確有錯誤，應適時矯正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

6、負責依據系統(tǒng)數(shù)據供給員簽發(fā)的bom層次設置方案和工藝路

線文件，設置物料清單，及依據生產部供給的資料設置原材料、半

成品的物料替代；；

7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝

修改書面通知后，適時修改物料清單并以系統(tǒng)中更改后的物料清單

簽字確認后發(fā)放到生產部和倉庫等相關部門；

8、負責依據系統(tǒng)數(shù)據供給員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、

更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據；

9、新產品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據供給員供給的完整

數(shù)據后，必需在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；

第32頁共47頁

k/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據供給員供給的各類基礎數(shù)據一一錄入k/3系統(tǒng)

——本人檢查確認一一反饋給數(shù)據供給人員審核確認一一列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據供給人員必需供給的系統(tǒng)物料內容包含物料代碼、

物料名稱、仔細的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來

源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗

方案等；

3、系統(tǒng)供給員供給的物料bom單必需結構完整，最底層子項物

料必需為外購件，自制件物料必需有一個或以上bom存在，物料父

bom和子bom相嵌套。內容包含：版本號、子項物料單位用量、損

耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據管理員對數(shù)據供給員供給的數(shù)據有監(jiān)督職能，因系

統(tǒng)數(shù)據供給員的資料不完整供給，要限期在半個工作日內更正供給,

否則責任本身承當；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料一一物料、計量單位、bom維護、

工程更改

合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部

第十四條銷售管理模塊（生產管理部）

（一）、銷售管理模塊一生管部主管

重要職責：

1、負責訂立客戶編碼、操作人員的工作調配；

2、訂立、發(fā)布、完善銷售管理基礎數(shù)據，增添修改流程、正常

銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據的基礎文件，

第33頁共47頁

包含客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；

4、如有特別情況或訂單更改時，應適時通知銷售訂單處理員；

5、引導、監(jiān)督銷售數(shù)據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查

銷售基礎數(shù)據的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤適時引導矯正；

（二）、銷售數(shù)據管理員

重要職責：

1、負責依據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的

'輸入、更新；

2、依據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售

訂單；

3、每日于下班前必需將當天的銷售訂單交財務部，不能因本身

的工作耽擱影響財務的出貨對帳；

4、如發(fā)覺物料數(shù)據、客戶資料不正確或有疑問，應適時通知相

關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管

反應并等候相關指示；

5、保證數(shù)據的適時性、精準性，全出數(shù)據的更新修改應在接到

通知后立刻進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能耽擱超過

半日，不能影響下層業(yè)務處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催趕下游環(huán)節(jié)適時處理訂單，以

免耽擱，并適時將情況反饋給部主管；

k/3工作流程：

1、收到部門主管供給的銷售單一一銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入一一

本人檢查確認——反債給部門主管審核確認——列印交財務——通

第34頁共47頁

知下層用戶；

2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員

處理；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：基礎資料一一客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財務部

第十五條計劃管理模塊（生產管理部）

（一）、計劃數(shù)據管理員

重要職責：

1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數(shù)據的系統(tǒng)設定;

2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、精準性；

3、負責依據部門主管簽發(fā)的月生產計劃、產品生產的優(yōu)先次序、

物料庫存情況訂立合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；

4、負責定期運行r^p物料需求運算，可以每兩個工作日進行一

次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)

覺問題必需立刻向工程部門、銷售數(shù)據管理員反映并要求更新，待

數(shù)據正確無誤后在進行mrp運算；

5、計劃有變更時，適時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃,

并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質

疑通知后，有義務在第一時間積極搭配要求部門查清問題，如有誤

立刻幫助解決；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：物料需求計劃一一方案設置、物料需求計

劃一一mrp計算、采購管理一一采購申請；

第35頁共47頁

合作部門：工程部、物流部、采購部

（二）、生產任務管理員

重要職責：

1、依據計劃數(shù)據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任

務單調整及完善，在確定無誤后下達生產任務學；

2、當天生成的生產任務單必需當天內完成下達，跟蹤生產任務

單執(zhí)行情況明細；

3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、

列印工作；

4、發(fā)覺上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務

管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內搭配解決

3/7首頁上一頁123456下一頁尾頁

5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投

料單，必需通知工程部門在一個小時內立刻更新；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：生產任務管理一一生產任務單、生產任務

管理一一生產投料單

合作部門：工程部、生產管理部

k/3工作流程：

1、每個工作日檢查上游銷售訂單及友應物料boni是否正確，然

后對其作mrp運算一一調整審核生成的采購申請單一一通知采購部

門；

2、檢查生成的生產任務單一一調整并下達生產任務單一一維護

審核生產投料單一一列印生產投料單一一通知物流部門備料；

第36頁共47頁

第十六條采購管理模塊（采購部）

（一）、采購管理模塊一一采購部主管

重要職責：

1、負責訂立采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；

2、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據的基礎文件，

包含供應商編碼、供應商資料等；

3、負責訂立、完善本模塊各項業(yè)務操作流程，包含正常采購、

采購退貨，編寫流程圖；

4、供給供應商編碼文件給采購訂單公理員，供應商編碼、稅率

等發(fā)生更改時，應適時通知采購訂單處理員。

5、調配、引導、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數(shù)據、

采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)覺錯誤適時引導矯正；

6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)覺問題適時引導矯正；

7、幫助做好kpi考核工作。

（二）、采購訂單處理員

重要職責：

1、負責依據部門主管簽發(fā)的供應商編碼、供應商資料，輸入、

更新供應商數(shù)據；

2、對于新增添供應商應依據編碼原則進行編碼，確保編碼的一

致性、統(tǒng)一性；

3、負責依據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及

傳送物流財務部門；

4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫掌控員，不能因

第37頁共47頁

本身的耽擱影響物流物料的收發(fā)；

5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單

應適時關閉；

6、如發(fā)覺上層采購申請單不正確或有疑問，應適時通知生產管

理搭配解決，如沒有得到解決，應書面對部門主管報告，在有關錯

誤會決后才能進行下一步工作；

7、如發(fā)覺本層采購訂單、委外加工單有錯誤，立刻更正并以書

面通知物流及財務部；

k/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂

單一一傳送物流財務；

2、依據生產管理部m*生成的委外加工單一一調整并下達委外

加工單；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：采購管理一一訂單處理、采購管理一一采

購申請，委外加工管理

合作部門：生產管理部、物流部、財務部

第十七條倉庫管理模塊（物流部）

（一）、倉存管理模塊一物流部主管

重要職責：

1、負責訂立倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限調配

表；

2、負責訂立、完善倉儲數(shù)據增添修改流程，出入庫掌控流程，

庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據分析管理規(guī)定，編寫、

發(fā)布、更新流程圖；

第38頁共47頁

3、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據的基礎文件，

包含倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

5、負責調配、引導、監(jiān)督倉儲數(shù)據管理員的工作，確保庫存數(shù)

據的精準、確保出入庫掌控的適時性和精準性；

6、幫助做好kpi考核工作。

（二）、倉庫數(shù)據管理員

重要職責：

1、依據部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基

礎數(shù)據，當倉庫基礎數(shù)據發(fā)生更改時，應適時通知各相關部門；

4/7首頁上一頁234567下一頁尾頁

2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通

知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍字、紅

字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外

加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；

4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料

單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發(fā)料單、

其他出庫單并審核；

5、接到生產管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內輸入銷

售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因耽擱影響銷售出

庫；

6、如發(fā)覺自身操作失誤應適時通知受影響部門，并實行相應措

施適時矯正;

第39頁共47頁

7、全部操作須在接到通知后半日內執(zhí)行，不能影響各項出入庫

業(yè)務，造成公司經濟損失；

8、如發(fā)覺倉儲基礎數(shù)據、物料基礎數(shù)據、發(fā)貨通知單、采購訂

單、生產投料單、生產物料報廢單不正磔或有疑問，應適時通知相

關人員，如沒有得到解決，應書面對部門主管反應，不能知錯不報、

將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存

轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數(shù)調入樣品庫，操作適

時精準；

10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的精準性;

11、負責每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯誤應依據

庫存歷史數(shù)據管理員供給的上月庫存歷史數(shù)據和倉管員供給的倉庫

進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；

12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤

點，倉庫數(shù)據管理員在遵奉系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核全部倉存

單據備份帳存數(shù)據，列印盤點表交倉管員物料盤點；

系統(tǒng)業(yè)務功能名稱：倉存管理一一入庫、出庫、調撥、盤點

合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部

第十八條車間管理模塊(生產部)

(-)、生產管理模塊一生產部經理

重要職責：

1、審核并簽字確認本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據的資源清單、

生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數(shù)據；

2、負責訂立、完善基礎數(shù)據增添修改處理流程、工序計劃流程,

第40頁共47頁

編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，并

跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)覺錯誤適時與計劃部溝通，共同解決引

導矯正；

4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序匯報單，并跟蹤

執(zhí)行情況；

5、調配、引導、監(jiān)督、生產流程掌控員的工作及工作結果，包

含生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和適時性；

6、幫助做好kpi考核工作。

（二）、生產流程掌控員

重要職責：

1、負責依據生產管理部門簽發(fā)的生產任務單進行工序排程；

2、依據成品入庫交接單輸入產品入庫數(shù)量，報告完成生產任務

單，完成系統(tǒng)產品入庫；

3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應適時進行、精準，不能因自身的耽擱影響產品庫

存、產品入庫和銷售發(fā)貨；

5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)覺錯誤適時報告部門

主管，必需時申請庫存事務漸點處理：

6、在執(zhí)行過程中如發(fā)覺物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有

問題時應適時上報部門主管，或適時通知相關部門，如發(fā)覺沒有得

到適時解決應上報項目組實行措施；

5/7首頁上一頁34567下一頁尾頁

第41頁共47頁

7、每天適時校對材料領用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)

行進度情況，如發(fā)覺錯誤應適時找出原因記錄備案，并適時矯正。

（三）、車間數(shù)據管理員

重要職責：

1、負責依據生產任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排

計劃單后審核確認；

2、依據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相

關工作中心；

3、在派工序計劃執(zhí)行完畢