DB3212T 2059-2019 企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制建設(shè)通則　

ICS03.100.50DB32122019-07-30發(fā)布泰州市市場監(jiān)督管理局發(fā)布IDB3212/T2059-2019 2規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本要求 24.1組織領(lǐng)導(dǎo) 24.1.1成立機構(gòu) 34.1.2明確職責(zé) 34.1.3建立制度 34.2教育培訓(xùn) 35工作程序 35.1信息采集 35.2風(fēng)險評估 45.2.1劃分單元 45.2.2確定辨識方法 45.2.3危險源辨識 45.2.5風(fēng)險評價 45.3風(fēng)險管控 45.3.1編制風(fēng)險管控清單 55.3.2風(fēng)險公告 55.3.2.1制作并公告風(fēng)險四色分布圖 55.3.2.2制作并設(shè)置風(fēng)險公告欄和告知卡 55.3.3落實風(fēng)險管控 55.4隱患排查 55.4.1建立隱患排查治理制度 55.4.2確定隱患排查內(nèi)容 65.4.3實施隱患排查 65.4.3.1判定隱患級別 65.4.3.2重大事故隱患 65.5隱患治理 65.5.1分級治理隱患 65.5.2隱患治理驗收閉環(huán) 65.5.3隱患排查治理檔案管理 76風(fēng)險動態(tài)管理及持續(xù)運行 76.1預(yù)測預(yù)警 76.2更新 76.3自我評價 76.4持續(xù)改進 7附錄A雙重預(yù)防機制建設(shè)流程 8DB3212/T2059-2019附錄B單元風(fēng)險辨識管控 9B.1單元臺賬 9B.2單元風(fēng)險辨識管控清單 B.3危險源統(tǒng)計表 附錄C重大（或較大）風(fēng)險告知卡 13附錄D現(xiàn)場類隱患排查項目 14附錄E基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 15附錄F現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 附錄G基礎(chǔ)管理類隱患排查治理帳 17附錄H風(fēng)險評價方法 18H.1風(fēng)險矩陣分析法（LS） 18表H.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則 18表H.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則 18表H.1-3安全風(fēng)險等級判定準則（R）及控制措施 19表H.1-4風(fēng)險矩陣表 H.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC） 20表H.2-1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則 20表H.2-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則 20表H.2-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則 21 21H.3風(fēng)險程度分析法（MES） 22H.3.1風(fēng)險的定義 22H.3.1.1事故發(fā)生的可能性L 22H.3.1.2控制措施的狀態(tài)M 22H.3.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E 22H.3.3事故的可能后果S 23H.3.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=L·S=MES 23DB3212/T2059-2019本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由泰州市應(yīng)急管理局提出并歸口。本標準由泰州市應(yīng)急管理局、泰州市市場監(jiān)督管理局、泰州市安全生產(chǎn)協(xié)會、江蘇泰康安全環(huán)境科技有限公司、益海（泰州）糧油工業(yè)有限公司負責(zé)起草。本標準主要起草人：陳忙耕、朱君賢、李濮、華正遷、王建春、劉紅官、曹愛民、張榮、丁帥、黃蓉、徐根林、刁紅兵、施禮山、傅強、楊扣華、鄒井全、龔波、楊華。本標準中附錄為規(guī)范性附錄。1DB3212/T2059-2019企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制建設(shè)通則本標準規(guī)定了企業(yè)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機制建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序及風(fēng)險動態(tài)管理及持續(xù)運行。本標準適用于泰州市行政區(qū)域內(nèi)規(guī)模以上企業(yè)，規(guī)模以下企業(yè)參照執(zhí)行。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范GB35181重大火災(zāi)隱患判定方法《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)總管三[2017]121號）《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（2017版）》（安監(jiān)總管四[2017]129號）3術(shù)語和定義3.1風(fēng)險（安全風(fēng)險）risk（securityrisk）發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失或環(huán)境危害的嚴重性的組合。3.2危險源（危險有害因素、風(fēng)險點）hazard具有可能導(dǎo)致人身傷害、健康損害、財產(chǎn)損失等風(fēng)險的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.3危險源（危險有害因素、風(fēng)險點）辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.4風(fēng)險分析riskanalysis理解危險源的風(fēng)險性質(zhì)、確定風(fēng)險大小的過程。3.5風(fēng)險評價riskevaluation2DB3212/T2059-2019對比危險源的風(fēng)險分析結(jié)果（數(shù)據(jù)）和風(fēng)險分級標準、確定風(fēng)險等級的過程。3.6風(fēng)險評估riskassessment危險源辨識、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價的全過程。3.7風(fēng)險分級標準riskclassificationstandard判定風(fēng)險等級的依據(jù)。3.8風(fēng)險分級管控riskclassificationmanagement根據(jù)風(fēng)險管控所需資源、能力、措施復(fù)雜及難易程度等因素分層級管控風(fēng)險的方式、方法或措施。3.9單元Unit因風(fēng)險評估的需要，將系統(tǒng)分成有限的、范圍確定的自成一體或自成系統(tǒng)的部分。單元可由一個或多個（確定與不確定）危險源組成。3.10事故隱患nonconformity企業(yè)違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.11一般事故隱患Generalhazards危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或期限內(nèi)整改排除的隱患。3.12重大事故隱患Majoraccidenthazards危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.13雙重預(yù)防機制RiskClassificationControlSystemandHiddenDangerInvestigationandManagementSystem企業(yè)為預(yù)防事故的發(fā)生，建立并運行安全風(fēng)險辨識管控和事故隱患排查治理兩項工作體系的統(tǒng)稱。4基本要求4.1組織領(lǐng)導(dǎo)4.1.1成立機構(gòu)3DB3212/T2059-2019企業(yè)應(yīng)成立由主要負責(zé)人任組長，技術(shù)、設(shè)計、工藝、設(shè)備、儀表、安全等管理人員和有相關(guān)工作經(jīng)驗的操作人員為成員的雙重預(yù)防機制建設(shè)工作機構(gòu)，日常工作執(zhí)行由安全管理機構(gòu)負責(zé)。企業(yè)應(yīng)邀請長期合作的相關(guān)方人員參加。企業(yè)安全風(fēng)險較高的，應(yīng)當(dāng)有注冊安全工程師等專業(yè)人員參與。企業(yè)應(yīng)自主開展，可運用自動化、信息化技術(shù)等手段。自主開展確有困難的，可聘請社會第三方服務(wù)機構(gòu)或者有關(guān)專家提供安全、技術(shù)的指導(dǎo)或支持。4.1.2明確職責(zé)4.1.2.1主要負責(zé)人全面負責(zé)雙重預(yù)防機制建設(shè)工作，應(yīng)組織建立健全相關(guān)制度并履行相應(yīng)的職責(zé)和義4.1.2.2各級管理人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行工作。4.1.2.3從業(yè)人員應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的相關(guān)要求，履行本崗位職責(zé)，參與雙重預(yù)防機制建設(shè)和運行工作。4.1.3建立制度企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機制管理制度，明確開展雙重預(yù)防機制建設(shè)的工作程序、內(nèi)容和方法等要求。4.2教育培訓(xùn)4.2.1企業(yè)應(yīng)對全體從業(yè)人員（含相關(guān)方人員）進行風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理知識的培訓(xùn)，以使從業(yè)人員具備與風(fēng)險管控和隱患排查工作相適應(yīng)的能力。4.2.2企業(yè)應(yīng)定期組織全體從業(yè)人員（含相關(guān)方人員）開展風(fēng)險辨識成果及相關(guān)管控措施的教育、培訓(xùn)，如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施。4.2.3企業(yè)應(yīng)建立健全安全培訓(xùn)工作制度，建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。5工作程序企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)的工作程序包括：信息采集、風(fēng)險評估、風(fēng)險管控、隱患排查、隱患治理。雙重預(yù)防機制建設(shè)流程見附錄A。5.1信息采集企業(yè)安全管理機構(gòu)牽頭負責(zé)信息采集，其他相關(guān)部門按職責(zé)分工實施具體信息采集。信息采集的相關(guān)資料包括但不限于：——相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；——本單位制定的責(zé)任制、制度、規(guī)程；——工藝、裝置、設(shè)備的說明書和工藝流程圖；——設(shè)備、設(shè)施清單及法定檢測報告；——工藝物料或危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書；——企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；——企業(yè)組織架構(gòu)圖、人員信息、人員培訓(xùn)教育等；——本單位安全生產(chǎn)運行資料、安全檢查、隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查）等；——應(yīng)急預(yù)案及演練記錄；——本單位工傷事故資料及相關(guān)行業(yè)事故資料。4DB3212/T2059-20195.2風(fēng)險評估5.2.1劃分單元企業(yè)應(yīng)以員工工作崗位為中心，遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，將作業(yè)區(qū)域內(nèi)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動劃分為一個單元，并建立單元清單，按設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動進行分別統(tǒng)計。參照附錄B?；さ刃袠I(yè)或規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的企業(yè)，對生產(chǎn)車間或裝置、物料，按照所包含的工序、設(shè)施、部位進行劃分；儲運系統(tǒng)及公輔工程，按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、公輔設(shè)施等地理位置、功能分區(qū)進行劃分；作業(yè)活動，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)作業(yè)和非常規(guī)作業(yè)。5.2.2確定辨識方法企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、物料等單元清單確定相應(yīng)的辨識方法：——設(shè)備設(shè)施、物料（原輔材料、危險物質(zhì)）及其他危險源可采用安全檢查表法（SCL——作業(yè)活動危險源可采用作業(yè)危害分析法（JHA）；——危險化工工藝或化工裝置復(fù)雜的工藝可采用危險與可操作性分析（HAZOP）、失效模式和效應(yīng)分析(FMEA)、事故樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等方法實施辨識。5.2.3危險源辨識企業(yè)應(yīng)在本單位技術(shù)人員或相關(guān)專業(yè)人員、專家指導(dǎo)下，以班組形式組織從業(yè)人員按照單元清單和所確定的辨識方法，對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行危險源辨識，并形成相應(yīng)記錄。危險源辨識應(yīng)考慮危險源的正常工況、異常工況和緊急狀態(tài)三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及影響人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面的可能性和嚴重程度。參見附錄B欄a-h。5.2.4風(fēng)險分析企業(yè)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組對職責(zé)范圍內(nèi)的危險源進行風(fēng)險分析、計算，形成風(fēng)險分析結(jié)果（數(shù)據(jù)）?？蛇x擇風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風(fēng)險程度分析法（MES）等方法。參見附錄B欄o-r。5.2.5風(fēng)險評價企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組將風(fēng)險分析結(jié)果（數(shù)據(jù)）和風(fēng)險分級標準進行對比，初步判定各危險源相應(yīng)的風(fēng)險等級。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織雙重預(yù)防機制工作機構(gòu)成員對各危險源的風(fēng)險等級的初步判定結(jié)果進行復(fù)核，形成最終評價意見，并記錄存檔。單元的風(fēng)險等級依其區(qū)域內(nèi)的危險源的最高風(fēng)險等級確定。風(fēng)險等級由高到低依次劃分為重大風(fēng)險（A/1級）、較大風(fēng)險（B/2級）、一般風(fēng)險（C/3級）、低風(fēng)險（D/4級）四個風(fēng)險等級，分別用“紅（A/1級）、橙（B/2級）、黃（C/3級）、藍（D/4級）”四種顏色進行標示。參見附錄B欄s。5.3風(fēng)險管控企業(yè)雙重預(yù)防機制工作機構(gòu)根據(jù)危險源的最終評價意見，依據(jù)本單位組織機構(gòu)設(shè)置情況逐一確定相應(yīng)的風(fēng)險管控層級、責(zé)任單位及責(zé)任人。企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組按照危險源的最終評價意見和風(fēng)險管控層級5DB3212/T2059-2019制定相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，風(fēng)險管控措施主要包括：——工程技術(shù)措施；——管理制度措施；——教育培訓(xùn)措施；——個體防護措施；——應(yīng)急處置措施。參見附錄B欄t-aa。5.3.1編制風(fēng)險管控清單企業(yè)雙重預(yù)防機制工作機構(gòu)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險管控措施，編制風(fēng)險管控清單并發(fā)布。風(fēng)險管控清單的內(nèi)容應(yīng)至少包括危險源名稱、風(fēng)險所在位置、風(fēng)險描述、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級、標示顏色、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險管控層級、風(fēng)險管控責(zé)任單位及責(zé)任人等信息。參見附錄B.25.3.2風(fēng)險公告5.3.2.1制作并公告風(fēng)險四色分布圖企業(yè)應(yīng)在總平面布置圖中，將各單元按照風(fēng)險等級使用相應(yīng)的紅、橙、黃、藍顏色進行分別標示，形成風(fēng)險四色分布圖。企業(yè)應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置風(fēng)險四色分布圖，公告企業(yè)風(fēng)險分布情況。5.3.2.2制作并設(shè)置風(fēng)險公告欄和告知卡企業(yè)應(yīng)在廠區(qū)醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險公告欄，在風(fēng)險較大及以上場所的醒目位置，設(shè)置較大及以上風(fēng)險公告欄，在較大以上危險作業(yè)崗位設(shè)置重大或較大風(fēng)險告知卡。風(fēng)險公告欄、告知卡應(yīng)包含場所名稱、場所主要風(fēng)險、風(fēng)險等級、易發(fā)事故類型、管控單位及責(zé)任人、管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全警示標志等信息。重大或較大風(fēng)險告知卡參見附錄C。5.3.3落實風(fēng)險管控企業(yè)雙重預(yù)防機制工作機構(gòu)依單元或危險源的風(fēng)險管控層級將風(fēng)險管控措施逐層級明確風(fēng)險管控單位及責(zé)任人，更新責(zé)任制、管理制度、規(guī)程等，并由主要負責(zé)人以簽發(fā)文件形式予以落實。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴重后果的危險源應(yīng)進行重點管控。企業(yè)應(yīng)根據(jù)單元或危險源的風(fēng)險管控層級，由高到低依次確定，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和崗位級。5.4隱患排查5.4.1建立隱患排查治理制度企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)范等的規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點和風(fēng)險管控要求，建立隱患排查治理制度。制定綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等隱患排查計劃。綜合檢查、節(jié)假日檢查由企業(yè)主要負責(zé)人牽頭負責(zé)；專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查由企業(yè)分管負責(zé)人牽頭負責(zé)。日常檢查按各層級職責(zé)范圍實施，可分為公司（廠）、部門（車間、單位）、班組、崗位層級。公司（廠）級檢查（綜合檢查）每季度至少組織一次，部門（車間、單位）級每月組織一次，班組級、崗位級每班進行安全巡查。企業(yè)安全管理機構(gòu)對各層級隱患排查情況實施監(jiān)督檢查，部門（車間、單位）負責(zé)人應(yīng)對職責(zé)范圍內(nèi)班組、崗位隱患排查情況進行監(jiān)督檢查。6DB3212/T2059-2019企業(yè)應(yīng)將對相關(guān)方排查出的隱患統(tǒng)一納入本企業(yè)隱患管理。5.4.2確定隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)根據(jù)各單元風(fēng)險管控措施，確定隱患排查的內(nèi)容、時限、范圍和要求，制定隱患排查表。參見附錄D、附錄E。隱患排查表還可分為綜合性檢查表、專業(yè)性檢查表、日常檢查表，綜合檢查、節(jié)假日檢查采用綜合性檢查表，專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查采用專業(yè)性檢查表。企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組崗位職工開展隱患排查治理制度、隱患排查表等培訓(xùn)。5.4.3實施隱患排查企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組應(yīng)按照隱患排查治理制度以及隱患排查計劃、隱患排查表，組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查工作。隱患排查應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動，以及承包商、供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。對排查出的隱患，首先應(yīng)做到即知即改。不能立即整改的，應(yīng)建立隱患清單。參見附錄D、附錄E。發(fā)現(xiàn)隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏故可能危及的人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。5.4.3.1判定隱患級別企業(yè)雙重預(yù)防機制工作機構(gòu)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等的規(guī)定，將隱患判定為一般事故隱患和重大事故隱患兩個等級。對一般事故隱患，應(yīng)落實責(zé)任人、整改措施和完成時限。5.4.3.2重大事故隱患企業(yè)對重大事故隱患，應(yīng)及時、如實地向負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門和有關(guān)部門書面報告。企業(yè)主要負責(zé)人負責(zé)組織制定重大事故隱患治理方案，并論證。重大事故隱患治理方案包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求、應(yīng)急預(yù)案。5.5隱患治理企業(yè)應(yīng)采用書面通知或其它形式責(zé)令相關(guān)責(zé)任部門（車間、單位）及責(zé)任人對隱患進行整改消除，保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。5.5.1分級治理隱患隱患治理應(yīng)分級組織實施。一般事故隱患應(yīng)由隱患所在部門（車間、單位）、班組負責(zé)整改，按照企業(yè)相關(guān)隱患排查治理制度上報并登記建檔。重大事故隱患應(yīng)按照治理方案組織實施。5.5.2隱患治理驗收閉環(huán)企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)對照隱患清單、重大事故隱患治理方案，根據(jù)隱患等級組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見。隱患治理經(jīng)驗收合格的，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，并根據(jù)隱患排查治理制度予以銷號，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進行驗收或委托專業(yè)技術(shù)機構(gòu)進行評估，形成記錄留檔備查，并將治理結(jié)果向負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門和有關(guān)部門報告。7DB3212/T2059-20195.5.3隱患排查治理檔案管理企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組如實記錄隱患排査治理情況，并建立隱患排查治理臺賬。參見附錄F、附錄G。企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)運用隱患自查、自改、自報信息系統(tǒng)，每月至少一次對隱患排査、報告、治理、銷賬等過程進行管理和統(tǒng)計分析，及時向從業(yè)人員通報。企業(yè)應(yīng)按照當(dāng)?shù)刎撚邪踩O(jiān)管職責(zé)的部門和有關(guān)部門的要求，定期或?qū)崟r報送隱患排查治理情況。6風(fēng)險動態(tài)管理及持續(xù)運行6.1預(yù)測預(yù)警企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險管理及隱患排查治理、事故等情況，運用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)以及信息化手段，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警體系。6.2更新企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險評估，更新風(fēng)險管控清單:——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關(guān)危險源的再評價；——當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應(yīng)及時更新?！髽I(yè)發(fā)現(xiàn)新的危險因素出現(xiàn)，或已有危險因素發(fā)生變化，導(dǎo)致發(fā)生風(fēng)險事件可能性，或后果嚴重程度顯著變化時，企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)及時組織開展風(fēng)險再評估，根據(jù)再評估結(jié)果修正風(fēng)險等級。6.3自我評價企業(yè)主要負責(zé)人每年至少組織一次對雙重預(yù)防機制運行情況進行自評，評審結(jié)果進行公布。6.4持續(xù)改進企業(yè)安全管理機構(gòu)應(yīng)組織各部門（車間、單位）、班組應(yīng)根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，及時更新責(zé)任制、管理制度、規(guī)程等，持續(xù)開展風(fēng)險評估、風(fēng)險管控，持續(xù)開展隱患排查、隱患治理，實現(xiàn)雙重預(yù)防機制的持續(xù)改進。DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）雙重預(yù)防機制建設(shè)流程成立機構(gòu)成立機構(gòu)建立制度建立制度準備階段準備階段培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育信息采集信息采集信息采集信息采集劃分單元劃分單元危險源辨識風(fēng)險評估危險源辨識風(fēng)險評估風(fēng)險分析風(fēng)險評價確定風(fēng)險管控層級確定風(fēng)險管控層級風(fēng)險管控確定風(fēng)險管控措施編制風(fēng)險管控清單風(fēng)險管控確定風(fēng)險管控措施編制風(fēng)險管控清單DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）單元風(fēng)險辨識管控表B.1單元臺賬（樣表）序號單元名稱分析人員DB3212/T2059-2019表B.2單元風(fēng)險辨識管控清單（樣表）管控責(zé)任人備注編號名稱區(qū)域位置類型驟）動內(nèi)容）標準情規(guī)范作業(yè)行為表現(xiàn)）LS頻ER評價級別管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施abcdefghijklmnopqrstuvwxyz122.欄a-d為危險源清單，b為危險源名稱，d為設(shè)備設(shè)施3.欄e-i，對設(shè)備設(shè)施進行SCL分析或按作業(yè)活動進行JHA分析，JHA分析時按括號4.欄h，可能發(fā)生的事故類型應(yīng)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒5.欄j-n，結(jié)合企業(yè)實際情況分類填寫，內(nèi)容必須DB3212/T2059-20198.欄s，對照附錄H表H1-3或表H2-4，依據(jù)R值確定風(fēng)險等級，9.欄y，依據(jù)欄s風(fēng)險等級，結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置情況，確定相應(yīng)的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間級）、班組和DB3212/T2059-2019表B.3危險源統(tǒng)計表DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）重大（或較大）風(fēng)險告知卡（場所全景照片）危險源名稱場所\部位\環(huán)節(jié)編號風(fēng)險等級管控責(zé)任單位管控層級管控責(zé)任人聯(lián)系方式從業(yè)人員數(shù)：人易發(fā)事故類型安全警示標志主要防范措施應(yīng)急處置措施隱患排查周期隱患排查表單名稱火警119急救120本單位應(yīng)急電話:DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目編號類型名稱危險源等級或潛在事件……………//…//…//…//作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施12……注：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排3.根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單準………//…//…//…注：1.排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排3.根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬編號類型危險源等級事件排查類型排查周期管控責(zé)任單位管控責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間整改措施人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施12DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺帳序號管控責(zé)任人排查人人資金額驗收人DB3212/T2059-2019（規(guī)范性附錄）風(fēng)險評價方法H.1風(fēng)險矩陣分析法（LS）風(fēng)險矩陣分析法（簡稱LS），R=L×S，其中R是風(fēng)險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。表H.1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準則5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)4但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行），2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)表H.1-2事件后果嚴重性（S）判定準則5準4力響3備2圍1DB3212/T2059-2019表H.1-3安全風(fēng)險等級判定準則（R）及控制措施在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期后果等級表后果等級DB3212/T2059-2019H.2作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。表H.2-1事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則6）；3沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全表H.2-2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則2613DB3212/T2059-2019表H.2-3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴重性（C）判定準則嚴重違反法律法規(guī)和7不符合上級或行業(yè)的等2不符合公司的安全操引人關(guān)注，不利于基本1表H.2-4風(fēng)險等級判定準則（D）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級實施期限>320在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻采取緊