2023XX公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)文件（一企一冊）

雙重預(yù)防機(jī)制文件

（風(fēng)險分級管控）

有限責(zé)任公司

2022年1月

有限責(zé)任公司

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有限責(zé)任公司

關(guān)于公司成立風(fēng)險辨識'分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

公司各部門：

為更好地推進(jìn)風(fēng)險辨識、分級管控工作，落實(shí)風(fēng)險辨識、管控措施,

經(jīng)研究決定成立風(fēng)險辨識、分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司風(fēng)險辨識、

分級管控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)工作。

組長：

組員：

有限責(zé)任公司

2022年1月1日

目錄

1企業(yè)概況.............................................................1

1.1基本狀況..........................................................1

1.2周邊環(huán)境..........................................................1

1.3自然條件..........................................................1

1.4總平面布置.........................................................2

L5安全管理現(xiàn)狀.......................................................3

1.6生產(chǎn)工藝...........................................................3

2體系建設(shè)依據(jù).........................................................1

3雙重預(yù)防機(jī)制工作制度.................................................2

3.1工作內(nèi)容...........................................................2

3.2職責(zé)分工...........................................................2

3.3成立雙控預(yù)防機(jī)制工作小組...........................................6

3.4全面辨識與專項(xiàng)辨識.................................................6

3.5工作流程...........................................................7

3.6績效考核..........................................................10

3.7改進(jìn)提升..........................................................10

4風(fēng)險判定準(zhǔn)則........................................................11

5評估方法的選擇及介紹................................................12

5.1安全檢查表法分析法（SCL）.........................................12

5.2工作危害分析法（JHA）.............................................12

5.3MES評價法........................................................13

5.4作業(yè)條件危險性評價法分級標(biāo)準(zhǔn)（LEC法）...............................18

6安全風(fēng)險辨識評估....................................................20

6.1辨識評估依據(jù)......................................................20

6.2風(fēng)險識別評估......................................................21

7風(fēng)險信息統(tǒng)計表......................................................84

8風(fēng)險管控信息臺賬（清單）............................................86

8.1風(fēng)險管控計劃原則..................................................86

8.2風(fēng)險控制措施的選擇................................................86

8.3風(fēng)險控制措施評審..................................................86

8.4風(fēng)險管控信息臺帳（清單）..........................................87

9風(fēng)險告知卡.........................................................102

10“紅橙黃藍(lán)〃四色安全風(fēng)險空間分布圖................................142

11動態(tài)評估..........................................................146

12風(fēng)險管控機(jī)制開展后持續(xù)進(jìn)行的工作清單..............................147

1企業(yè)概況

1.1基本狀況

有限責(zé)任公司成立于2008年，投資總額為750萬美元，為中外合資

企業(yè)，位于,原名，于2015年首創(chuàng)集團(tuán)投資1.5億元控股70%,

投資總額為2816811萬美元，改名為有限責(zé)任公司，屬于機(jī)械制造企業(yè)。

主要產(chǎn)品是“態(tài)達(dá)〃牌微米級干霧抑塵裝置、遠(yuǎn)程射霧器、擋風(fēng)抑塵網(wǎng)等

環(huán)保產(chǎn)品。

公司下設(shè)生產(chǎn)部、安全部、財務(wù)部、購買部、銷售管理部、預(yù)算審計

部、質(zhì)量部、技術(shù)部、新品研發(fā)部、試制試驗(yàn)部、企業(yè)管理部、檔案室（檔

案室歸屬于企業(yè)管理部）、電力事業(yè)部、能源事業(yè)部、港口事業(yè)部、政府

事業(yè)部、大氣綜合治理項(xiàng)目部等科室部門。

L2周邊環(huán)境

有限責(zé)任公司位于，東臨工業(yè)用地，南臨工業(yè)用地，北臨龍海道，

西臨溫泉路道路。

1.3自然條件

1.3.1氣象條件

根據(jù)秦皇島海洋管區(qū)資料分析，全年以WSW風(fēng)居多，其頻率為12虬

冬季（1月）盛行WSW風(fēng)和NE風(fēng)，其頻率分別為15%和13%；春季（4月）

盛行SSW和SW風(fēng)，其頻率之和達(dá)24%；夏季（7月）盛行S和SSW風(fēng)，頻

率之和為22%；秋季（10月）盛行WSW,頻率為15%o全年平均風(fēng)速3.3m/s,

各月平均風(fēng)速變化不大。

年平均氣溫11.3℃,平均氣溫變化規(guī)律性很強(qiáng)，1月最低，為-4.0℃,

8月最高，為24.7C；極端最低溫度-26℃,極端最高溫度39.9℃。年平

均降水量543.5mm,降水多集中在夏季，6-8月降水量之和為389.2mm,占

全年的70.5%,冬季降水稀少，只占全年的1.2%,春秋季降水量接近，分

別占全年15.7%和12.4%。3月至8月霧日較多，9月霧日最少，10年平均

1

全年霧日為18.5天。年平均氣壓為1015.5hPa,月平均氣壓12月最高為

1026.IhPa,7月最低為1003.2hPa。全年雷暴日數(shù)為34.7日.

1.3.2地形、地貌

秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地勢北高南低，坡度較大，向沿海傾斜，臺地

標(biāo)高一般大于10m,山間河谷沖擊平原區(qū)標(biāo)高一般5nl?10m,濱海灘地標(biāo)

高小于5mo

本區(qū)地層上部為全新世海相地層，為灰黃色、青色粒粗砂、灰色淤泥

質(zhì)亞黏土，亞黏土（混砂礫）；中部為更新世地層，其上段以灰黃色亞黏

土、礫質(zhì)粗砂為主，下段以棕色粘土，銹黃色及白色礫質(zhì)粗砂為主，下部

為太古代加強(qiáng)花崗巖。本場地穩(wěn)定水位埋深距自然地面0.4?2.8m,水位

標(biāo)高在0.66?3.31m。

1.3.3地震烈度

根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》（GB50011-2010,2016年修訂），有限責(zé)

任公司建設(shè)場地抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05go

1.3.4本地區(qū)雷電狀況

有限責(zé)任公司所在地多年平均雷暴日數(shù)為35天，雷雨季節(jié)雷電可引

發(fā)火災(zāi)、爆炸事故的發(fā)生。

1.4總平面布置

有限責(zé)任公司目前廠區(qū)建有2-1#廠房、2-2#食堂、3#廠房、5#研發(fā)中

心、門衛(wèi)、10#變電站、消防水池和消防水泵房。2T#廠房、2-2#食堂、

3#廠房、位于廠區(qū)東側(cè)，5#研發(fā)中心、門衛(wèi)、消防水池和泵房位于廠區(qū)西

側(cè)。其中5#研發(fā)中心位于2T#廠房西側(cè)，消防水池和泵房位于5#研發(fā)中

心西側(cè)，10#變電站位于5#研發(fā)中心東北角，2-2#食堂位于2-1#廠房西貼

鄰建造，防火墻隔開。

車間設(shè)備的布置依照工藝先后的順序布置。2T#廠房布置下料、折彎、

焊接等設(shè)備，東側(cè)為生產(chǎn)中心和生產(chǎn)車間，車間內(nèi)的東側(cè)為打磨區(qū)和板材

2

卸車區(qū)，中部的北側(cè)為數(shù)控切割、激光切割、剪板和折彎，車間的中南部

為機(jī)加工部分和焊接部分。3#車間主要是裝配區(qū)和貨物存放區(qū)。

L5安全管理現(xiàn)狀

有限責(zé)任公司現(xiàn)有從業(yè)人員230人，設(shè)有獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)?安全

部，配備有專職、兼職安全管理人員。主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員經(jīng)相關(guān)

部門培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證書。

公司定期對員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，員工經(jīng)考核合格后持證上崗，

特種設(shè)備作業(yè)人員持相應(yīng)的特種設(shè)備操作人員證書上崗。

新工人入職，已進(jìn)行公司、部門、班組三級安全教育，經(jīng)考試合格后

由熟練工人帶領(lǐng)工作至少三個月，熟悉本工種操作技術(shù)并經(jīng)考核合格方獨(dú)

立工作。調(diào)換工種和脫崗三個月以上重新上崗的人員，已事先進(jìn)行崗位安

全培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方上崗操作。

1.6生產(chǎn)工藝

1.6.1固定式射霧器制作工藝流程

主要工序流程：底盤組焊件制作一■旋轉(zhuǎn)組焊件制作一■風(fēng)筒組焊件制

作一.電控箱鎖金件制作.一管路件制作一.噴頭裝置制作一一齒輪、電機(jī)、水

泵、高壓膠管、閥門、管件、壓力表、軸承座、風(fēng)葉片、五金標(biāo)準(zhǔn)件、防

護(hù)網(wǎng)、傳感器、密封及保溫裝置、遙控器、申器元件等外購一底盤與旋轉(zhuǎn)

組對?一底盤與水泵組對?一底盤與電控箱組對一旋轉(zhuǎn)與風(fēng)筒組對一??管路

及限位等附屬機(jī)構(gòu)安裝■一管路水壓試驗(yàn)■一外觀清理■一標(biāo)示及司標(biāo)設(shè)置

--試機(jī)---檢驗(yàn)報告、質(zhì)量證明書?一入庫

簡易平行作業(yè)流程圖：接到公司指令后，相關(guān)部門下達(dá)圖紙，制定材

料申請單，購置原材料、零配件，進(jìn)廠檢驗(yàn)，入庫。進(jìn)入制作程序：

1.6.2干霧機(jī)制作工藝流程

主要工序流程：底座制作一■箱體制作一■管路制作--電控箱鎖金件制

作■一底座與箱體組對一■噴塑（外委）一■管路安裝一■管路水壓、氣壓試驗(yàn)

一■外觀清理一標(biāo)示及司標(biāo)設(shè)置一試機(jī)--檢驗(yàn)報告、質(zhì)量證明書--入庫。

簡易平行作業(yè)流程圖：接到公司指令后，相關(guān)部門下達(dá)圖紙，制定材

料申請單，購置原材料、零配件，進(jìn)廠檢驗(yàn)，入庫。進(jìn)入制作程序：

4

2體系建設(shè)依據(jù)

（1）國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙

重預(yù)防機(jī)制的看法（安委辦（2016）11號，2016年10月9日施行）

（2）國務(wù)院安委會辦公室標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南（安委

辦（2016）3號）

（3）XX省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于深化安全風(fēng)險分級管控和隱患

排查治理雙重預(yù)防控制機(jī)制建設(shè)的看法（冀安委辦120"）1號，2017年

1月3日施行）

（4）XX省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（XX省人民政府令

（2018）第2號，2018年7月1日起施行）

（5）秦皇島市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)《秦皇島市企業(yè)安全

風(fēng)險辨識與管控指南》的通知（秦安辦（2016）24號，2016年6月22日）

（6）秦皇島市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)《秦皇島市構(gòu)建安全風(fēng)險分

級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案》的通知（秦皇島市安全生

產(chǎn)委員會，2016年10月28口施行）

（7）秦皇島市安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)《秦皇島市雙重預(yù)防控制體

系管理方法》的通知（秦安[2018]4號，2018年4月7日）

1

3雙重預(yù)防機(jī)制工作制度

為推進(jìn)公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，

特制定本制度。

安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理工作應(yīng)當(dāng)堅持關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)

防為主、綜合治理的原則。

3.1工作內(nèi)容

雙重預(yù)防機(jī)制工作內(nèi)容主要包括：計劃與準(zhǔn)備和安全風(fēng)險辨識評估；

主要包括安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險辨識、安全風(fēng)險評價、安全風(fēng)險管控、

績效考核和持續(xù)改進(jìn)。

3.2職責(zé)分工

為保證公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的

順利實(shí)施，成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的雙重預(yù)防機(jī)制工作小組。

3.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

主要負(fù)責(zé)人是公司風(fēng)險分級管控的第一責(zé)任人，對落實(shí)風(fēng)險管控措施

全面負(fù)責(zé)，具體履行以下職責(zé)：

——組織建立風(fēng)險分級管控體系，保證風(fēng)險分級管控體系正常運(yùn)行，

落實(shí)風(fēng)險管控措施；

組織制定并督促風(fēng)險管控制度的落實(shí)；

——組織開展風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；

——至少每季度組織召開一次風(fēng)險分級管控體系工作會議，推進(jìn)風(fēng)險

管理體系持續(xù)改進(jìn)；

——負(fù)責(zé)確定可接受風(fēng)險的程度及較大風(fēng)險管控措施的審批；

——保證安全投入的有效實(shí)施，確保雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作的順利開

展；

—組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及

時消除生產(chǎn)安全事故隱患;

2

組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督

促落實(shí)；

——保證隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；

——至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進(jìn)隱

患排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；

——組織制定并實(shí)施重大隱患治理方案，并組織對其治理狀況進(jìn)行評

估。

——主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控

方案的落實(shí)狀況。

——主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次安全生產(chǎn)檢查，排查事

故隱患。

——每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估評估，結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計

劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱

患治理等工作。

3.2.2主管安全副總職責(zé)：

——組織擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、實(shí)施方案;

——組織風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；

——組織風(fēng)險點(diǎn)的排杳，匯總編制風(fēng)險分級管控清單：

——組織風(fēng)險管控措施的評審，組織編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；

——督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控措施的落實(shí)狀況；

——組織編制隱患排查項(xiàng)目清單；

——組織隱患排查治理教育培訓(xùn)工作；

——組織擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制；

——組織風(fēng)險管控體系、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優(yōu)化;

——組織開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重預(yù)防機(jī)制的績

效考核。

3

3.2.3安全部經(jīng)理職責(zé)：

——擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、實(shí)施方案；

——落實(shí)風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)工作；

——落實(shí)風(fēng)險點(diǎn)的排查，匯總編制風(fēng)險分級管控清單；

——落實(shí)風(fēng)險管控措施的評審，編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；

——協(xié)助副總督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控措施的落實(shí)狀

況；

——編制隱患排查項(xiàng)目清單；

——落實(shí)隱患排查治理教育培訓(xùn)工作；

——擬定隱患排查治理制度及各部門、各崗位隱患排查責(zé)任制：

——每旬至少組織一次安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。

——負(fù)責(zé)下達(dá)隱患整改通知單，督促整改，并組織驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理;

——督促并檢查各部門隱患排查治理工作的開展?fàn)顩r；

——負(fù)責(zé)隱患排查治理建檔管理，匯總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上

報工作；

——負(fù)責(zé)風(fēng)險管控體系、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優(yōu)化;

——開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系雙重預(yù)防機(jī)制的績效考

核。

3.2.4安全員職責(zé)：

——參與擬定安全分級風(fēng)險管控體系制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、實(shí)施方案;

——協(xié)助經(jīng)理落實(shí)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理培訓(xùn)工作；

——匯總編制風(fēng)險分級管控清單；

——協(xié)助經(jīng)理編制風(fēng)險分級管控指導(dǎo)手冊；

協(xié)助經(jīng)理督促并檢查各車間、部門崗位風(fēng)險管控措施的落實(shí)狀

況;

負(fù)責(zé)編制隱患排查項(xiàng)目清單，建立隱患排查工作管理檔案；

4

—加入每旬安全部的安全生產(chǎn)檢查工作，排查事故隱患。

——協(xié)助經(jīng)理驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的事故隱患，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

——參與風(fēng)險管控、隱患排查治理文件的修訂、完善、優(yōu)化。

3.2.5生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)：

——組織轄區(qū)范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實(shí)；

——完善生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；

——負(fù)責(zé)排查和辨識轄區(qū)新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料；

——負(fù)責(zé)在重要作業(yè)場所公告風(fēng)險分級管控信息及發(fā)放崗位安全風(fēng)

險告知卡；

——組織轄區(qū)員工開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治

理措施；

——負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行狀況；

——負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新相關(guān)信息資料；

——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。

3.2.6車間主任職責(zé)

一組織本車間范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實(shí)；

—完善本車間生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；

——負(fù)責(zé)排杳和辨識本車間新的危險源，并及時更新相關(guān)信息資料?：

—負(fù)責(zé)在本車間重要作業(yè)場所公告風(fēng)險分級管控信息及發(fā)放崗位

安全風(fēng)險告知卡；

——組織本車間人員開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，參與制定科學(xué)有效

的治理措施；

——組織開展本車間的隱患治理工作，并檢查治理措施的執(zhí)行狀況；

——負(fù)責(zé)建立本車間隱患排查治理工作臺帳；

——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。

3.2.7各班組長職責(zé):

5

—組織本班組范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險控制措施的落實(shí)；

——協(xié)同車間主任完善本班組生產(chǎn)過程中的風(fēng)險分級管控清單；

——負(fù)責(zé)排查和辨識本班組新的危險源；

——負(fù)責(zé)在本班組崗位安全風(fēng)險告知卡的日常維護(hù)；

——組織員工進(jìn)行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認(rèn)和管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢

查；

——開展班組日常隱患排查工作，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患；

——督促責(zé)任部門落實(shí)本班組隱患的整改工作；

——負(fù)責(zé)建立本班組日常隱患排查工作臺帳，特別是作業(yè)后對作業(yè)場

所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查：

——負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。

3.2.8崗位員工應(yīng)履行以下職責(zé)：

——加入風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法等內(nèi)

容的培訓(xùn)，樹立起風(fēng)險意識，把握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)知識，具備參與

風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力；

——熟知各自崗位的風(fēng)險告知卡中的內(nèi)容，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，把

崗位風(fēng)險降低到可控范圍內(nèi)；

——參與本崗位的安全隱患排杳活動，積極對崗位安全隱患進(jìn)行整

改；

——進(jìn)行作業(yè)前崗位風(fēng)險確認(rèn)和管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查；

——作業(yè)后對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等進(jìn)行安全檢查。

3.3成立雙控預(yù)防機(jī)制工作小組

為順利推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制的建設(shè)，公司成立了雙重預(yù)防機(jī)制工作小

組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，專職安全員主導(dǎo)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和崗位員工參與

的工作機(jī)制，切實(shí)保障雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)立工作的順利進(jìn)行。

3.4全面辨識與專項(xiàng)辨識

6

3.4.1全面辨識

公司自《XX省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定》施行之日主要負(fù)責(zé)

人每年組織開展一次全面辨識。全面辨識范圍如下：

(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；

(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)

的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測狀況；

(3)建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生

產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；

(4)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；

(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等

安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)狀況；

(6)其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。

3.4.2專項(xiàng)辨識

出現(xiàn)以下因素時，主要負(fù)責(zé)人組織開展專項(xiàng)辨識：

(1)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化開展專項(xiàng)辨識；

(2)高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前開展專

項(xiàng)辨識；

(3)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后開展專項(xiàng)辨識：

(4)開展專項(xiàng)辨識后根據(jù)辨識狀況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬(清

單)。

3.5工作流程

3.5.1信息收集

安全部收集本公司適用的安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范性文件，以及安全監(jiān)管要求；國內(nèi)外同類企業(yè)發(fā)生過的典型事故狀況。

企業(yè)管理現(xiàn)狀、各層管理人員和專業(yè)人員的知識結(jié)構(gòu)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)；普通員

工的知識結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)等；生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施狀況；

7

有限責(zé)任公司成立以來的事故狀況等。

3.5.2持續(xù)培訓(xùn)

開展風(fēng)險辨識和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)初期，安全部至少組織一

次包括主要負(fù)責(zé)人、各職能部門經(jīng)理、崗位普通員工在內(nèi)的全體人員有針

對性的培訓(xùn)教育，確保從業(yè)人員把握風(fēng)險辨識和隱患排查的工作方法，公

司風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方法培訓(xùn)后對參訓(xùn)人員進(jìn)行考核，使

全體員工真正樹立風(fēng)險意識，把握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的相關(guān)知識，具備參

與風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力，培訓(xùn)及考試結(jié)果須保存記錄。

風(fēng)險辨識和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)立后，針對風(fēng)險辨識和隱患排查

的結(jié)果，安全部組織一次全員性培訓(xùn)，確保從業(yè)人員知悉工作崗位和作業(yè)

環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相

關(guān)知識和技能。

為確保公司員工熟練把握工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等

級、防范措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的知識技能，安全部每年應(yīng)制

訂相關(guān)培訓(xùn)計?劃，定期組織全員開展風(fēng)險辨識和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制相

關(guān)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)后保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。

3.5.3確定安全風(fēng)險準(zhǔn)則

安全部應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身技術(shù)、裝備、管理水平等方面的實(shí)際狀況，確

定有限責(zé)任公司的安全風(fēng)險準(zhǔn)則，安全風(fēng)險準(zhǔn)則應(yīng)表達(dá)每一起事故都可以

避免的理念，追求“零死亡〃目標(biāo)，安全風(fēng)險準(zhǔn)則確定后報主要負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)。

3.5.4安全風(fēng)險評估

從原料下料切割、卷板機(jī)加工、焊接組裝、供配電、工業(yè)場地及周邊

環(huán)境和安全管理等方面對本公司進(jìn)行一次全面的安全風(fēng)險評估，評估可委

托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

3.5.5安全風(fēng)險辨識與分析

8

依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)構(gòu)，對作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施存在的主要危險源進(jìn)行辨

識、分析，明確各崗位風(fēng)險分級，制定相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。

3.5.6風(fēng)險管控措施與方案

公司辨識后的風(fēng)險按重大、較大、一般、低確定風(fēng)險等級，安全部匯

總風(fēng)險管控信息臺賬（清單），組織相關(guān)部門依照風(fēng)險等級逐一制定風(fēng)險

管控措施，管控重點(diǎn)落實(shí)管控部門和管控人員。

針對較大以上等級的風(fēng)險，安全部組織本公司相關(guān)人員制定專門的管

控方案。

在改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目，使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生

生產(chǎn)安全事故后，根據(jù)辨識狀況及時修訂管控措施。

3.5.7風(fēng)險告知卡

依據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果制定各崗位的風(fēng)險告知卡，風(fēng)險告知卡的內(nèi)容包

括：危險有害因素、導(dǎo)致后果、管控措施及應(yīng)急措施C

3.5.8制定隱患排查治理清單

為建立健全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營

單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效防范和減少事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全,

特制定了適合有限責(zé)任公司的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，適用有限責(zé)任公司進(jìn)行綜合

檢杳、專項(xiàng)檢杳、季節(jié)性檢杳、節(jié)假日檢查和日常檢杳等。

3.4.9制作企業(yè)“紅橙黃藍(lán)〃四色安全風(fēng)險空間分布圖

依據(jù)本公司各場所的安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)

險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。繪制企業(yè)

“紅橙黃藍(lán)〃四色安全風(fēng)險空間分布圖，以便于對現(xiàn)場的風(fēng)險管理。

3.4.10資料管理

安全部應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險分級管控過程記錄資料，并分類建檔管

理。應(yīng)包括雙重預(yù)防機(jī)制管理制度、風(fēng)險評估過程記錄、危險源辨識與風(fēng)

險評價表，隱患排查清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，

9

其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建

檔管理U

3.6績效考核

制定安全風(fēng)險分級管控績效考核方法和責(zé)任制考核細(xì)則，主要負(fù)責(zé)人

每季度至少對各層級風(fēng)險管控措施的落實(shí)狀況進(jìn)行一次考核；依據(jù)檢查結(jié)

果，重點(diǎn)從風(fēng)險評估與實(shí)施職責(zé)落實(shí)、風(fēng)險管控流程覆蓋的深度和廣度、

風(fēng)險管控措施落實(shí)狀況、事故隱患排查治理狀況、企業(yè)實(shí)際安全績效等方

面進(jìn)行綜合考核，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行必要的獎懲鼓舞，確保按進(jìn)度計劃

完成風(fēng)險管控任務(wù)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險管控績效。

3.7改進(jìn)提升

公司自2018年起每年組織開展一次全面辨識，連續(xù)辨識三年后每三

年至少開展一次全面辨識。危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施計劃是

一個動態(tài)的過程，以下狀況發(fā)生變化時，公司應(yīng)適時開展危險源辨識和風(fēng)

險評價：

（1）生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材

料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)；

（2）法規(guī)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；

（3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整：

（4）生產(chǎn)工藝發(fā)生較大改變時；

（5）并根據(jù)辨識狀況及時調(diào)整風(fēng)險管控信息臺賬（清單）。

10

4風(fēng)險判定準(zhǔn)則

在對風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價分級時，風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原

則，應(yīng)考慮以下因素：生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險；危險物質(zhì)風(fēng)險；設(shè)備設(shè)施風(fēng)險;

環(huán)境風(fēng)險；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；管理風(fēng)險；外包方的觀點(diǎn)，并考慮人、

財、物和環(huán)境等方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合公司自

身實(shí)際，明確事故'事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)

驗(yàn)判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險辨識評估，判定風(fēng)險等級。

公司制定的風(fēng)險判定準(zhǔn)則如下：

紅色風(fēng)險'重大風(fēng)險：極其危險，必需當(dāng)即整改，中止作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)

險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。假如無限的資源投入也不能降低風(fēng)險,

就必需阻止工作，當(dāng)即采取隱患治理措施。

橙色風(fēng)險'較大風(fēng)險：必需制定措施進(jìn)行控制管理。生產(chǎn)部經(jīng)理對較大

及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由專職安全員和各崗位根據(jù)職

責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并

根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，

直至風(fēng)險降低后才能開始工作。

黃色風(fēng)險'一般風(fēng)險：需要控制整改。所在車間主任應(yīng)引起關(guān)注，所屬

崗位具體落實(shí)整改；應(yīng)制定管理制度、措施進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)

細(xì)心測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害

后果相關(guān)的場合，必需進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改

進(jìn)的控制措施。

藍(lán)色風(fēng)險'低風(fēng)險：可以接受/或可容許的。各崗位應(yīng)引起關(guān)注，所屬

工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解

決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持

現(xiàn)狀，保存記錄。

11

5評估方法的選擇及介紹

本次安全風(fēng)險辨識主要采用安全檢查表分析法（SCL）和作業(yè)危害分

析法（JHA）法，風(fēng)險等級判定選用MES評價法和預(yù)先危險性分析法

（PHA）o

5.1安全檢查表法分析法（SCL）

安全檢查表法是依照相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等編制一套標(biāo)準(zhǔn)的

安全檢查表，對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、

管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進(jìn)行判別檢查。針對實(shí)際可能存在的危

險、危害因素及發(fā)生事故的可能性，提出安全技術(shù)對策措施及建議。選擇

安全檢查表分析的原因：安全檢查表方法能夠直接將現(xiàn)場勘查結(jié)果直接對

照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，就可以得出確切結(jié)論，評價方

法直觀、一目了然。

安全檢查表法具有以下優(yōu)點(diǎn)：

（1）能夠事先編制，故可有充分的時間組織有經(jīng)驗(yàn)的人員來編寫，

做到系統(tǒng)化、完整化，不致于漏掉能導(dǎo)致危險的關(guān)鍵因素；

（2）可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的狀況，提出確

切的評價；

（3）表的應(yīng)用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安仝教育

的作用。表內(nèi)還可注明改進(jìn)措施的要求，隔一段時間后重新檢查改進(jìn)狀況;

（4）簡明易懂，簡單把握。

5.2工作危害分析法（JHA）

JHA法的主要優(yōu)點(diǎn)為：

（1）較細(xì)致，將一項(xiàng)作業(yè)按步驟分解，識別每一個步驟中的危害和

瓦能的事故，并設(shè)法消除；

（2）簡便易行、便于把握，分析細(xì)致。

因此JHA主要用于日常作業(yè)活動的風(fēng)險辨識，辨識每個作業(yè)的危害，

12

其目的是根據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果，制定控制措施，編制作業(yè)活動安全操作規(guī)程,

控制風(fēng)險。

其主要程序?yàn)椋簭淖鳂I(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分

解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟地潛在危害因素，然后通

過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施/具體步驟和說明見圖5-1

圖5-1工作危害分析/JHA步驟

5.3MES評價法

MES法是由我國安全生產(chǎn)專家宋大成于2002年提出的，己經(jīng)在冶金、

機(jī)械、化工、電力、建筑、船舶、煤炭、交通運(yùn)輸行業(yè)的好多企業(yè)及從事

科研、講師、倉儲、物業(yè)管理等好多單位得到成功的應(yīng)用。

(1)方法說明

風(fēng)險的定義是：特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的組合。人們往

往將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用說明相對差距的數(shù)值來表

示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，即R4S。

風(fēng)險一發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合C

13

風(fēng)險評價一評價風(fēng)險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。

人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于：對于特定危

害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危險（危險狀態(tài)）的頻繁程度即單

純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于：對于特定危險

的控制措施的狀態(tài)M和危險（危險狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次艮。

將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（Ei或Ez）、一旦發(fā)生事故

會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)會值。風(fēng)險程

度R為后三者的乘積。將R亦分為若干等級，針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)

地選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。

①事故發(fā)生的可能性L

a.控制措施的狀態(tài)M

對于特定危險引起特定事故而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，

有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性

最小。

控制措施的狀態(tài)M的賦值表（表5-1）

表5T控制措施的狀態(tài)M

分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)

5無控制措施

3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護(hù)用品

1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置，但須保證有效

b.暴露的頻繁程度E

14

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大;

危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大U

人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值表（表5-2）

表5-2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E

E.（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：E（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：

分?jǐn)?shù)值2

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次

10連續(xù)暴露常態(tài)

6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)

3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)

2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)

1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)

0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)

注：1.八小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露〃；危險狀態(tài)長時間存在，算“常態(tài)”。2.八小時內(nèi)

暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露"：危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時間出現(xiàn)〃。

②事故的可能后果

表5-3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同

事故后果的分檔賦值。

表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

整。

表5-3事故的可能后果S

事故的可能后果

分?jǐn)?shù)值

傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失/元環(huán)境影響

10多人死亡>1000萬有重大環(huán)境影響

1人死亡或多人永100萬（含）-1000

8多人患職業(yè)病有中等環(huán)境影響

久失能萬

41人永久失能1人患職業(yè)病10萬（含）TOO萬有較輕環(huán)境影響

2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬（含）T0萬有局部環(huán)境影響

職業(yè)因素引起

1微弱，僅需急救。萬無環(huán)境影響

的身體不適

注：1.永久失能是指某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。2.職業(yè)病按《口R華人民共和國職

業(yè)病防治法》的規(guī)定分類。3.職業(yè)性多發(fā)病是指凡是職業(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病病因

之一的非特異性病癥均屬于職業(yè)性多發(fā)?。ㄒ卜Q工作有關(guān)疾病、職業(yè)性相關(guān)疾病）。如疲乏、礦

工中的消化性潰瘍、建筑工中的肌肉骨骼疾?。ㄈ缪惩矗⒏鞣N職業(yè)性綜合癥等。4.職業(yè)因素

15

引發(fā)的身體不適的例子：如某化工廠某個車間的工人中多數(shù)眼睛發(fā)紅，另一個車間的工人多數(shù)嗓

子不好，放假幾天后病癥消失，上工數(shù)天后病癥重現(xiàn)。

③根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R

R二LXS二MXEXS

風(fēng)險程度的分級見表5-4

表5-4風(fēng)險程度分級

R=MES風(fēng)險程度(等級)

>180A級/重大風(fēng)險/紅色

90-150B級/較大風(fēng)險/橙色

50-80C級/一般風(fēng)險/黃色

W48D級/低風(fēng)險/藍(lán)色

(2)評價分值的確定

風(fēng)險評價是評價特定危害導(dǎo)致特定事故的風(fēng)險程度。因此，評價分值

的確定以描述的特定危害為前提。并且，所說的“特定事故〃，既包含“類

型〃的含義，也包含“程度”的含義。

①S分值的確定

當(dāng)人們憑經(jīng)驗(yàn)知道，特定危害多數(shù)狀況下會導(dǎo)致怎樣的后果時，就取

這個后果的嚴(yán)重程度；當(dāng)人們沒有把握確定后果的嚴(yán)重程度，可按“就重

不就輕〃的原則確定嚴(yán)重程度。

注意：M是用來確定可能性的，在確定后果的嚴(yán)重程度時，不要考慮

控制措施的狀態(tài)M的大小一一不要由于有了控制措施，就將后果S的分值

取低，有控制或減輕后果的應(yīng)急措施只是減少了后果S發(fā)生的可能性。

②M分值的確定

M值對特定危害導(dǎo)致特定事故而言，有無控制措施或減輕后果的應(yīng)急

措施。

16

例如，員工在粉塵濃度超標(biāo)的作業(yè)環(huán)境下工作，對于導(dǎo)致塵肺病而言,

假如無通風(fēng)設(shè)施或操作者不配戴防塵口罩，M取5；通風(fēng)設(shè)施有效或戴防

塵口罩且有效，M取1；通風(fēng)設(shè)施或防塵口罩只有一定效果，M取3。

③E分值的確定

a.人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥

“人身暴露于危險狀態(tài)的頻率或時間〃&包含兩個因素：危險狀態(tài)的

出現(xiàn)頻率和人員暴露于危險狀態(tài)的時間。

危險狀態(tài)（物的擔(dān)憂全狀態(tài)或作業(yè)環(huán)境的缺陷或人的安全行為造成）

持續(xù)存在或在一段時間內(nèi)持續(xù)存在，則只考慮人員暴露于危險狀態(tài)的時

間，Ei直接按表2取值。

注意上段中“在一段時間內(nèi)持續(xù)存在〃這個狀語，風(fēng)險是不能平均

的。某種危險狀態(tài)一年內(nèi)只持續(xù)存15天，與存在300天一樣處理，不能

將其持續(xù)時間按年度取平均值后再按表2取值。

危險狀態(tài)偶爾出現(xiàn)（往往是人的擔(dān)憂全行為造成），此時要分別不同

狀況處理：

人的擔(dān)憂全行為造成了物的擔(dān)憂全狀態(tài)或作業(yè)環(huán)境的缺陷，本人或其

他人在工作時間內(nèi)暴露于危險狀態(tài)則同時考慮擔(dān)憂全行為出現(xiàn)的頻次和

暴露的頻次，分別按表2取值，然后&取中間值。

例如，出現(xiàn)的頻次為每年幾次，暴露的頻次為每天工作時間內(nèi)暴露，

分別取值為1和6,最終&可酌情取得為2或3。

人的擔(dān)憂全行為不造成物的擔(dān)憂全狀態(tài)或作業(yè)環(huán)境的缺陷，一般持續(xù)

時間很短，本人或其他人暴露于危險狀態(tài)，此時只考慮擔(dān)憂全行為出現(xiàn)的

頻次，即為&的值。

擔(dān)憂全行為出現(xiàn)的頻率根據(jù)操作者的實(shí)際狀況來決定，例如對缺乏經(jīng)

驗(yàn)的新員工而言，當(dāng)值較大；而對有經(jīng)驗(yàn)的、安全意識較強(qiáng)的員工而言，

瓦值較小。

17

b.財產(chǎn)損失和環(huán)境影響

財產(chǎn)損失和環(huán)境影響是特定危險狀態(tài)相關(guān)的，E?表示危險出現(xiàn)的頻

次，與人員暴露的狀況不同:

5.4作業(yè)條件危險性評價法分級標(biāo)準(zhǔn)（LEG法）

基本原理是根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事

件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。

定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：

D二LEC

式中：

D——風(fēng)險值

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時，絕對不可能發(fā)生的

事故概率為0;而必然發(fā)生的事故概率為1。然而，從系統(tǒng)安全角度考慮,

絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將發(fā)生事故可能性微小的分?jǐn)?shù)定

為0.1,而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種狀況之間的狀況

指定為若干中間值，如表5-5。

表5-5事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預(yù)料

0.5很不可能，可能設(shè)想

6相當(dāng)可能

0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常

0.1實(shí)際不可能

1可能性小，完全意外

當(dāng)確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中

的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的狀況定為10,而

I分罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種狀況規(guī)定若

18

干個中間值，如表5-6。

表5-6暴露于危險填平的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5十分罕見地暴露

關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,由于事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失

變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為1-100,把需要救治的微弱損傷或較

小財產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分

數(shù)規(guī)定為100,其他狀況的數(shù)值均為1與100之間，如表5-7o

表5-7發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果

100大災(zāi)難，大量人死亡7重傷

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3輕傷

15十分嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

風(fēng)險值B求出之后，關(guān)鍵是如何確定風(fēng)險級別的界限值，而這個界限

值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應(yīng)根據(jù)其具體狀況來確定風(fēng)險

級別的界限值，以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。表5-8內(nèi)容可作為確定風(fēng)險級別

界限值及其相應(yīng)風(fēng)險控制計劃的參考。

表5-8風(fēng)險等級劃分

B值危險程度風(fēng)險等級

>320重大危險1

160-320較大危險2

70?160一般危險3

<70低危險4

19

6安全風(fēng)險辨識評估

本次辨識屬于全面辨識，風(fēng)險辨識與評估依照風(fēng)險的固有特性將風(fēng)險

分為三類：固有風(fēng)險、潛在風(fēng)險、現(xiàn)實(shí)風(fēng)險。對每種類型的風(fēng)險辨識劃分

單元，不同單元分別選取有針對性的風(fēng)險辨識和風(fēng)險分級方法，對三類風(fēng)

險進(jìn)行評估。單元劃分匯總表見表6-1。

表67單元劃分匯總表見

風(fēng)險

序號單元劃分

類別

重大危險源單元

固有

1生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、能源隔離、機(jī)械防護(hù)單元

風(fēng)險

環(huán)境、場所和氣象條件、建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營

環(huán)境單元

安全管理體系單元

潛在

2人員健康素質(zhì)單元

風(fēng)險

安全業(yè)績單元

現(xiàn)實(shí)

3人員安全作業(yè)行為單元

風(fēng)險

6.1辨識評估依據(jù)

（1）2018年4月1日，公司依據(jù)國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實(shí)施遏

制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的看法安委辦（2016）11號》

（2）國務(wù)院安委會辦公室《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南（安

委辦（2016）3號）》

（3）XX省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于《XX省標(biāo)本兼治防范遏制重特

大事故工作方案（冀安委）（2016）9號》

（4）《XX省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定（（2018）第2號）》；

（5）《秦皇島市構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)

制實(shí)施方案（秦皇島市安全生產(chǎn)委員會2016年10月28日）》

（6）《秦皇島市企業(yè)安全風(fēng)險辨識與管控指南（秦安辦（2016）24

20

號》

(7)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》(GB6441-86)

6.2風(fēng)險識別評估

6.2.1固有風(fēng)險識別評估

6.2.1.1方法選擇

固有風(fēng)險是生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)、普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備、能源隔

離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測狀況，環(huán)境、場所

和氣象條件、建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境等本身

固有的能量。

對固有風(fēng)險分別選用預(yù)先危險性分析法和安全檢查表法進(jìn)行風(fēng)險辨

識。

6.2.L2單元劃分

公司固有風(fēng)險識別劃分為生產(chǎn)過程子單元和生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境子單元。

6.2.1.3風(fēng)險辨識與評估

(1)危險化學(xué)品重大危險源辨識

依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009),將危險化學(xué)品

重大危險源定義為：長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險化學(xué)品，

且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。這里的單元指一個(套)

生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位的且邊緣距離小于500m

的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009),公司廠區(qū)500m

范圍內(nèi)涉及重大危險源辨識范圍內(nèi)的物質(zhì)有的氧氣、丙烷。根據(jù)企業(yè)提供

的資料，公司各危險化學(xué)品的最大儲存量和臨界量見下表。

表6-2危險化學(xué)品最大存儲量及其臨界量一覽表

序號物質(zhì)名稱類別危險性分類及說明臨界量

危險性2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體

1氧氣氧化性氣體200t

且次要危險性為5類的氣體

21

2丙烷易燃?xì)怏w危險性屬于2.1項(xiàng)非易燃無毒10t

氣體

依據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2009)第4.2.2條中

規(guī)定，單元內(nèi)存在的危險化學(xué)品為多品種時，則按式(1)計算，若滿足

式⑴,則定為重大危險源：qi/Qi+q2/Q2+-+qn/Qn^l...........(1)，

式中：

q1,q2,…，qn-----每種危險化學(xué)品實(shí)際存在量，單位為噸(t)；

Q”Q2,…，Q..-----與各危險化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量，單位為噸(t)。

公司氧氣日常存儲量20瓶(每瓶7kg),丙烷10瓶。

氧氣最大存在量=0.007X20=0.14t

丙烷最大存在量二1.83kg/m3X1.3m3X10/1000=0.0238t

貝qi/Qi+q2/Q2+-+qn/Q^0.14/200+0.0238/10=0.00308<l,故本公

司未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。

公司不涉及工業(yè)企業(yè)煤氣管道和長輸管線。

故本公司不涉及重大危險源，不涉及重大風(fēng)險。

(2)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、能源隔離、機(jī)械防護(hù)單元風(fēng)險辨識

本單元主要是針對生產(chǎn)過程進(jìn)行全面風(fēng)險辨識，主要從生產(chǎn)工藝、生

產(chǎn)技術(shù)、普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備、能源隔離、機(jī)械防護(hù)等方面，公司生

產(chǎn)過程涉及到的設(shè)備設(shè)施見表6-3

表6-3主要設(shè)備設(shè)施一覽表

是否特

序號名稱基本參數(shù)數(shù)量

種設(shè)備

1數(shù)控火焰(等離子)切割機(jī)萊克CNCSG-40001否

2剪板機(jī)QC12P21-8*32001否

3大族激光切割機(jī)G6020MF-IPG30001否

4折彎機(jī)WC67Y-100T32001否

5數(shù)控折彎機(jī)5260321否

6三輻卷板機(jī)12*20001否

22

7數(shù)控液壓四輻卷板機(jī)-12x20001否

8三根卷板機(jī)上根宜徑磔80及以下，-4x15001否

一臺環(huán)縫，一臺直縫，環(huán)縫最大半徑

9自動焊機(jī)400-1500mm,平臺可任意角度翻轉(zhuǎn)，直2否

縫最大長度2000mm,直縫配匹根旋轉(zhuǎn)臺

10搖臂鉆Z30502否

11銃床X5032A1否

12車床C6201否

13車床6150否

14搖臂鉆Z3032*10/l1否

15沖床（抑塵網(wǎng)壓條）—1否

16沖床（沖孔）—1否

17壓力機(jī)（壓萬向節(jié)）—1否

18鉆攻機(jī)ZSL-20/ZS4120/ZQ41253否

19金屬帶鋸床GB4028/GY42302否

20柴油叉車5t1是

21柴油叉車3t