安徽潤(rùn)通金卡科技質(zhì)量手冊(cè)

安徽潤(rùn)通金卡科技質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：RT-QM-A/O

受控狀態(tài)：

分發(fā)號(hào)：

編制：_________

審核：________

批準(zhǔn)：________

2005年4月1日公布2005年4月1日實(shí)施

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

本《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)GB/T1900L2000idt￡09001:2000標(biāo)準(zhǔn)

的要求，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際編制而成的綱領(lǐng)性文件。

《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量體系

的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與對(duì)各過程的識(shí)別及操縱的要求，是公司質(zhì)量管

理體系的綱領(lǐng)與質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)滿足顧客要求與

持續(xù)改進(jìn)的承諾。

本《手冊(cè)》自頒布之日起正式生效，全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

特此頒布

總經(jīng)理：

2005年4月1日

管理者代表任命書

根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系―要

求》，任命李趙玲同志為管理者代表，并授權(quán)：

1建立、實(shí)施、保持與改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系；

2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與任何改進(jìn)的需求；

3確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質(zhì)量方針頒布令

現(xiàn)頒布

質(zhì)量方針：

優(yōu)質(zhì)服務(wù)完JL品質(zhì)

超越客東永續(xù)經(jīng)管

優(yōu)質(zhì)服務(wù)：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新服務(wù)，使服務(wù)專業(yè)化，一流化。

完美品質(zhì)：質(zhì)量是公司的生命，是取得顧客信任與提高競(jìng)爭(zhēng)力之保證。

超越客求：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足并超越顧客的要求，達(dá)到顧客滿意。

永續(xù)經(jīng)營(yíng)：配合顧客的進(jìn)展，精益求精，持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質(zhì)量目標(biāo)頒布令

質(zhì)量目標(biāo)：

安裝調(diào)試一次檢驗(yàn)合格率＞98%,三年內(nèi)每年遞增。2%;

顧客滿意率大于290%；顧客意見處理率100%；

服務(wù)檢查合格率大于298%。

全體員工務(wù)必把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作為指導(dǎo)自己工作的方

向、加深懂得，確保實(shí)現(xiàn)。

特此頒布

總經(jīng)理：

2005年4月1日

質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)

章節(jié)修改修改修改審核批準(zhǔn)生效

修改內(nèi)容

號(hào)頁(yè)碼次數(shù)人人人口期

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)0前言A/0

01公司概況

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司位于合肥市宿州路55號(hào)，以代理銷售、安裝

“深科技”稅控收款機(jī)為主，現(xiàn)有職工12人，其中工程技術(shù)員5人，注冊(cè)資

金500萬(wàn)元，公司創(chuàng)建于2001年，自成立以來(lái)用心致力于國(guó)家金卡工程事業(yè),

是一家專業(yè)從事金卡工程、銷售與服務(wù)的高科技企業(yè)。

多年來(lái)公司領(lǐng)導(dǎo)與全體員工堅(jiān)持“以質(zhì)量求生存，靠管理求進(jìn)展”的理

念，本著“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、高效、進(jìn)取”的企業(yè)精神，潤(rùn)通人勤奮開拓、不懈

努力，使公司得到持續(xù)、健康、穩(wěn)步的進(jìn)展，2001年初，公司積極響應(yīng)國(guó)家

“金稅工程”政策，作為安徽最早成立的智能卡公司之一，以代理銷售“深

科技”稅控收款機(jī)在全省范圍內(nèi)國(guó)稅、地稅中的推廣與運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了從銷售

到保護(hù)服務(wù)一條龍的全面服務(wù)體系。

公司以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)方向，高起點(diǎn)、高質(zhì)量地開發(fā)出具有高水平

的軟件及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)產(chǎn)品。公司擁有一支年輕而高水準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，是不

斷拓寬電子信息應(yīng)用領(lǐng)域的有力保證。

一路跋涉，不斷前進(jìn)。

“熱情、專業(yè)、誠(chéng)信、規(guī)范、卓著”是我們的行為準(zhǔn)則。讓我們誠(chéng)實(shí)守

信、用心經(jīng)營(yíng)、把握今天、放眼未來(lái)，以“中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速進(jìn)展”為契機(jī)，

憑安徽潤(rùn)通金卡科技公司的先進(jìn)技術(shù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)與一流的服務(wù)為基石，為

安徽的信息化建設(shè)不斷作出自己的奉獻(xiàn)。

法人代表：陳孔宜

地址：安徽省合肥市宿州路55號(hào)

電話：0551-26257942625795

傳真/p>

郵編：230001

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)0前百A/0

0.2編制說明

0.2.1本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》編制。

0.2.2本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述與闡明了構(gòu)成公司質(zhì)量管理

體系的各過程與要求。

0.2.3本手冊(cè)是我公司貫徹實(shí)施質(zhì)量管理八項(xiàng)原則的基礎(chǔ)文件，同時(shí)是我公司

證實(shí)自身能夠滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要文件，也是向認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)

質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)能力的要緊文件。

0.2.4公司生產(chǎn)與服務(wù)所需過程及操縱在手冊(cè)4、5、6、7、8章節(jié)中進(jìn)行描

述。

0.2.5本手冊(cè)各章節(jié)號(hào)與GB/T190001-2000《質(zhì)量管理體系要求》中的章節(jié)

號(hào)保持一致。

026本手冊(cè)的編制、審批、評(píng)審等管理操縱在4.2.2款中描述。

0.2.7本手冊(cè)的刪減見1.3條說明。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)1適用范圍A/0

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系一

一要求》，結(jié)銷售、服務(wù)行業(yè)的特點(diǎn)與本公司實(shí)際規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要

求達(dá)到：

a）證實(shí)本公司在遵循國(guó)家有關(guān)管理?xiàng)l例及有關(guān)規(guī)定前提下，有能力長(zhǎng)期

穩(wěn)固滿足顧客要求的肥料。

b）通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作與持續(xù)改進(jìn)，提升公司在銷售行業(yè)的聲

譽(yù)，增進(jìn)顧客的滿意。

1.2應(yīng)用

本公司代理銷售“深科技”稅控收款機(jī)，安裝、服務(wù)體系完善，品質(zhì)穩(wěn)

固。

1.3本公司代理銷售“深科技”稅控收款機(jī)，銷售服務(wù)體系完善，不涉及

GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款,故對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款進(jìn)行刪減,

對(duì)該條款的刪減不影響我公司提供產(chǎn)品質(zhì)量的能力。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)2引用標(biāo)準(zhǔn)A/0

2.1下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。

本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各

方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

2.1.1GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

2.1.2GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)與定義A/0

本手冊(cè)使用GB/T19001-2000中的術(shù)語(yǔ)與定義，并使用下列術(shù)語(yǔ)：

3.1關(guān)鍵過程

對(duì)后續(xù)工序及最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接、重大影響，質(zhì)量特征值應(yīng)嚴(yán)格操縱

或者對(duì)產(chǎn)品的功能、特性有嚴(yán)格要求的過程。

3.2特殊過程

服務(wù)過程的輸出不能、不易或者不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視或者測(cè)量加以

驗(yàn)證，或者只有在產(chǎn)品使用交付之后問題才能顯現(xiàn)的過程。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系A(chǔ)/0

4.1總要求

4.1.1本公司按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施與

保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量

管理體系的建立、運(yùn)行與保持；管理、操作人員在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)

限在本手冊(cè)5.5.1與5.5.2中規(guī)定。

4.1.3公司質(zhì)量管理體系所需過程

管理職責(zé)一資源管理一生產(chǎn)與服務(wù)提供一測(cè)量、分析與改進(jìn)，共四大過程。

4.1.4質(zhì)量管理體系各大過程中程序的應(yīng)用與各子過程的順序、相互關(guān)系與過

程有效操縱的準(zhǔn)則與方法，在本手冊(cè)5、6、7、8章節(jié)中具體描述。

4.1.5對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的資源與信息支持，與對(duì)過程監(jiān)視、測(cè)量與分析

在本手冊(cè)各章節(jié)、程序操縱文件與支持性文件中加以明確。

4.1.6對(duì)各過程策劃、實(shí)現(xiàn)與保持在本手冊(cè)各有關(guān)章節(jié)予以規(guī)定。

4.1.經(jīng)識(shí)別，我公司無(wú)外包過程。

4.2文件要求

421總則

對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所都能得到

所需文件的有效版本。

本公司的質(zhì)量管理體系文件包含：

1）形成文件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

2）質(zhì)量手冊(cè)；

3）程序文件；

4）為確保對(duì)過程的有效策劃，運(yùn)行與操縱所需的支持性文件；

5）質(zhì)量記錄

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)4質(zhì)量管理體系A(chǔ)/0

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司編制與保持質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)包含：

a）質(zhì)量管理體系的范圍，包含對(duì)刪減7.3、7.5.2、條款合理性的說明；

b）包含了形成文件的程序文件或者引用了其內(nèi)容；

c）對(duì)質(zhì)量體系過程進(jìn)行了識(shí)別，并對(duì)過程之間的相互作用，順序進(jìn)行了描

述。

d）闡明了公司的質(zhì)量宗旨與方向，明確了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的方法

與途徑，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)各類人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系。

另外：本手冊(cè)按下述要求進(jìn)行管理：

a）質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，手冊(cè)日常管理

由辦公室負(fù)責(zé)。

b）管理者代表應(yīng)有計(jì)劃的對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性組織檢查評(píng)審，評(píng)審?fù)ǔ?/p>

安排在管理評(píng)審之前或者同時(shí)進(jìn)行。

c）質(zhì)量手冊(cè)為受控文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)與授權(quán)，任何人不得將手冊(cè)提供給

公司外部人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位，應(yīng)由辦公室收回。

d）質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施中如有修改的建議，應(yīng)將信息反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)

一實(shí)施修改。

e）質(zhì)量手冊(cè)使用者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、更換與涂抹。

f）質(zhì)量手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件操縱程序》的規(guī)定。

CX001-2005文件操縱程序A/0

4.2.3

1目的

對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件都是有效

版本。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系文件與資料操縱。

3職責(zé)

3.1本程序的主控部門為辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)文件資料的編目、分發(fā)、回收與銷

毀，對(duì)文件的操縱結(jié)果負(fù)責(zé)。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)與公布。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)以外的所有質(zhì)量體系文件的審批與公布。

3.4各部門負(fù)責(zé)有關(guān)文件的編制、使用與管理。

3.5辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門的文件管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4工作程序

4.1文件分類

辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量管理體系受控文件清單》，明確文件操縱的范圍與現(xiàn)

行修訂狀態(tài)。

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室管理。

4.1.2支持性文件包含：

1）管理標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、崗位職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方

標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量記錄文件。由各部門儲(chǔ)存并報(bào)辦公室備案。

2）質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等由使用人儲(chǔ)存。

3）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)文件由辦公室儲(chǔ)存。

4.2文件編號(hào)

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)：

公司代號(hào)一手冊(cè)代碼一版本/版次

CX001-2005文件操縱程序A/0

如：RT—QM—A/0

4.2.2作業(yè)文件

文件代碼文件編號(hào)一年號(hào)

如:CX001-2005

（CX代表程序類文件、GL代表管理類文件、JS代表技術(shù)類文件）

4.2.3質(zhì)量記錄

文件代碼標(biāo)準(zhǔn)條款一流水號(hào)

如：JL5.6—01JL代表質(zhì)量記錄

4.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)

4.3.1文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)、以確保文件是充分的、適宜的。

4.3.2質(zhì)量手冊(cè)與程序文件由辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表負(fù)責(zé)審核，總

經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公布。

4.3.3各部門的作業(yè)文件、技術(shù)文件由各部門編制，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代

表批準(zhǔn)公布，并報(bào)送辦公室登記、存檔。

4.3.4公司管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)編制，由管理者代表批準(zhǔn)公布。

4.4文件的分發(fā)與管理

4.4.1文件分發(fā)由其審批部門確定分發(fā)范圍，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，領(lǐng)用人

在收/發(fā)文登記表上簽字。

4.4.2分發(fā)時(shí)，文件應(yīng)填寫分發(fā)順序號(hào)作為受控號(hào)，并在封面上加蓋“受控”

印章。

4.4.3文件持有人調(diào)離原崗位時(shí)，原發(fā)放部門應(yīng)及時(shí)收回并予登記，公司內(nèi)部

機(jī)構(gòu)調(diào)整或者變更時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理受控文件的交接工作。

4.4.4文件嚴(yán)重破舊時(shí)，文件持有人到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破舊文件補(bǔ)

發(fā)新文件，仍延沿用原分發(fā)號(hào)，破舊文件由辦公室負(fù)責(zé)銷毀。

4.4.5文件丟失后，原持有人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后，重新辦

CX001-2005文件操縱程序A/0

理領(lǐng)用手續(xù)，并仍沿用原分發(fā)號(hào)。

4.4.6“受控”文件不得隨意更換其內(nèi)容與復(fù)制。確需復(fù)制的需經(jīng)文件歸口管

理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室加蓋“受控”印章，否則復(fù)印件無(wú)效。復(fù)印件的

編號(hào)方法：在原件發(fā)放號(hào)后加注一1或者一2作為受控號(hào)，以便發(fā)放登記。

4.4.7作廢或者超過保管期的文件，辦公室負(fù)責(zé)收回、登記與銷毀。因知識(shí)積

存確需儲(chǔ)存的作廢文件，由留用部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，辦公室加

蓋“作廢保留”印章，申請(qǐng)部門保管。

4.4.8文件外借應(yīng)由文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人填寫“借閱登記表”

并簽字。歸口管理部門負(fù)責(zé)按期索回。原稿文件通常不得外借。

4.4.9各部門負(fù)責(zé)本部門文件管理，保持文件清晰完整與整潔。

4.4.10文件審批原稿由辦公室負(fù)責(zé)歸檔儲(chǔ)存，儲(chǔ)存期通常為三年。

4.4.11“受控”、“作廢保留”等印章由辦公室統(tǒng)一管理與使用。

4.4.12辦公室每年公布一次現(xiàn)行有效文件總清單，供使用單位核查，以保證

在規(guī)定場(chǎng)合均能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)與有效版本。

4.5文件的更換

4.5.1文件需修訂或者更換時(shí)，由原審批部門審核、批準(zhǔn)。原審批部門已被撤

銷時(shí)，現(xiàn)審批部門須獲得原審批所需的背景資料。

452文件的更換部門填寫文件更換通知單，說明更換的原因與內(nèi)容，注明更

換標(biāo)記與更換生效日期，經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室按發(fā)放記錄進(jìn)行追蹤更換，更

換人簽字并在更換處作上更換標(biāo)記。

4.5.3文件更換辦法

劃改：部分更換使用“劃改”方法，在原文件相應(yīng)條款處進(jìn)行修改。即在需

更換的文字上劃兩道橫線，并在原文鄰近適當(dāng)位置寫出更換后的內(nèi)容。

換頁(yè)：為保持文件的嚴(yán)肅性與便于閱讀，文件累計(jì)更換面積不得大于頁(yè)面有

效面積的1/4或者劃改次數(shù)不得超過四次，否則務(wù)必作換頁(yè)處理。

CX001-2005文件操縱程序A/0

換版：文件有重大更換或者最新排版時(shí)需要換版。新版文件生效時(shí)，舊版文

件隨即作廢。換版后的作廢文件由辦公室收回。

4.6公司所有外來(lái)質(zhì)量文件由辦公室負(fù)責(zé)收集、整理與統(tǒng)一操縱，識(shí)別、制

定有效外來(lái)文件清單，并將文件下發(fā)到各使用部門。

4.7文件的保管

4.7.1文件應(yīng)分類儲(chǔ)存，便于檢索，易于識(shí)別。

4.8文件的評(píng)審

4.8.1文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行評(píng)審：

A、管理評(píng)審；

B、文件的大范圍變更或者產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)（更換版本）；

C、重大質(zhì)量事故；

D、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整；

E、最高管理者要求評(píng)審時(shí)。

4.8.2文件經(jīng)評(píng)審后如要求變更或者修訂的需按4.5條要求執(zhí)行。

CX002-2005質(zhì)量記錄操縱程序A/0

4.2.4

1目的

在規(guī)定的過程與場(chǎng)所保持所需的質(zhì)量記錄，并進(jìn)行操縱與管理，為證明產(chǎn)

品質(zhì)量符合規(guī)定要求與質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)；為質(zhì)量改進(jìn)提供根據(jù)。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系所有有關(guān)的記錄。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、

貯存、保管與處理的文件化程序，并組織實(shí)施。

3.2各職能部門/車間及人員負(fù)責(zé)本部門/崗位記錄的管理，并按規(guī)定傳遞與儲(chǔ)

存。

4操縱要求

4.1記錄的范圍、類型與使用的方式

a）記錄范圍包含：質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄與產(chǎn)品、安裝、服務(wù)質(zhì)量記錄等；

b）記錄類型包含：管理記錄、操作記錄、監(jiān)視與測(cè)量記錄及各類報(bào)告等。

c）記錄通常使用文字填寫的方式、必要時(shí)可采磁盤，錄像等方式。

4.2記錄的填寫

4.2.1記錄應(yīng)按設(shè)置的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，某些項(xiàng)目不需填寫時(shí)，用斜杠明示。

4.2.2記錄可用鋼筆或者圓珠筆填寫，字跡應(yīng)清晰、整齊，易識(shí)別。4.2.3記

錄的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，填寫人簽名2頁(yè)簽全名。

4.2.4記錄是對(duì)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳述，應(yīng)及時(shí)或者現(xiàn)場(chǎng)填寫，不得后補(bǔ)、偽造。

4.2.5為確保記錄的原始性、可追溯性、證實(shí)性，原則上記錄填寫后不得更換。

若系筆誤或者經(jīng)證實(shí)原記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上使用“劃改”的方式

進(jìn)行更換，但應(yīng)保留原有記錄的可識(shí)別性。

4.3記錄的編制

4.3.1辦公室應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件與可追溯性的要求，對(duì)所需記錄進(jìn)

CX002-2005質(zhì)量記錄操縱程序A/0

行策劃，組織有關(guān)部門分別編制與其相習(xí)慣的記錄、表、卡，并對(duì)表卡間聯(lián)

系性與協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性與內(nèi)容的完整性、與儲(chǔ)存的期限等進(jìn)行會(huì)簽，

作相應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，匯編成冊(cè)公布與執(zhí)行。必要時(shí)可規(guī)定填

寫說明。

432辦公室負(fù)責(zé)制定記錄的編號(hào)方法，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。記錄的編號(hào)用3位

數(shù)順序號(hào)標(biāo)識(shí)：

如：001

4.4記錄的收集、貯存與管理

4.4.1各部門/崗位及人員應(yīng)按本程序4.2款的規(guī)定填寫記錄。

4.4.2各部門應(yīng)指定專職或者兼職的記錄管理員負(fù)責(zé)記錄的收集、貯存與管

理。

4.4.3辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量記錄清單”，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存與處

置進(jìn)行操縱。記錄管理員應(yīng)按“質(zhì)量記錄清單”的要求，每月定期對(duì)本部門

所有記錄進(jìn)行收集、整理、分類、匯總、歸檔。

4.4.4記錄的儲(chǔ)存方式應(yīng)便于存取與查閱，能夠在需要時(shí)迅速獲得。

4.4.5記錄的儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或者損壞并防止丟失。

4.4.6記錄管理人員有變更時(shí)，要做好相應(yīng)的交接工作。

4.4.7有保密要求的記錄，各部門負(fù)責(zé)記錄管理的責(zé)任人要做好保密工作。

4.5記錄的查閱/借閱

4.5.1公司內(nèi)人員查閱/借閱記錄須記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。

4.5.2記錄外借時(shí)須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并填寫“記錄借閱單”后方可借閱。并

限期歸還。

4.5.3查閱/借閱人員應(yīng)保護(hù)好記錄，不準(zhǔn)私自涂改或者撕毀，保持記錄的完

好。

記錄管理員外借記錄時(shí)應(yīng)按期索還，歸還時(shí)應(yīng)檢查是否有拆頁(yè)、更換等情況

發(fā)生。出現(xiàn)以上問題時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人處理。

4.5.4當(dāng)合同有要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，儲(chǔ)存期限內(nèi)的記錄可提供給顧客查閱。

4.6記錄的處理

CX002-2005質(zhì)量記錄操縱程序A/0

4.6.1記錄應(yīng)按規(guī)定的期限儲(chǔ)存。

4.6.2記錄的增加按本程序4.3款規(guī)定執(zhí)行。

4.6.3記錄的格式修改或者作廢由使用部門提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)，并報(bào)

辦公室備案后實(shí)施。

4.6.4各部門每年第一季度應(yīng)按“記錄清單”的要求，對(duì)本部門所有記錄進(jìn)行

匯總、歸檔，并報(bào)辦公室登記備案，需永久儲(chǔ)存的記錄移交辦公室。

4.6.5對(duì)超過儲(chǔ)存期限、失去保管價(jià)值的記錄，由記錄保管部門申請(qǐng)，填寫“銷

毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與辦公室確認(rèn)，管理者代表批準(zhǔn)后，移交辦公室統(tǒng)

一銷毀。

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5.1管理承諾

公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以滿足顧客要求，

使有關(guān)方獲益?？偨?jīng)理通過下列活動(dòng)對(duì)其承諾提供證據(jù)：

a）通過培訓(xùn)、會(huì)議、文件等多種形式向員工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求

的重要性，樹立質(zhì)量意識(shí)，明確熟悉提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)與每個(gè)員工的質(zhì)量意識(shí)

緊密有關(guān)。

b）制訂質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。

c）按策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，并執(zhí)行本手冊(cè)5.6條款的規(guī)定。

d）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的必要資源，并執(zhí)行本手冊(cè)第6款的規(guī)定。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的成功取決于充分懂得顧客及其他有關(guān)方的需求與期望。在滿足顧客

需求的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取超越這些需求與期望。總經(jīng)理為此應(yīng)做到：

a）確定顧客的需求與期望。通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或者與顧客的接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，

并執(zhí)行7.2條款與8.2.1條款的規(guī)定。

b）符顧客需求與期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包含對(duì)各類產(chǎn)品生產(chǎn)與服務(wù)的要

求、過程的要求與質(zhì)量管理體系的要求等。只有滿足顧客需求與期望時(shí)，

顧客才能滿意。

c）公司確保顧客要求得到滿足，并符合法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

規(guī)定。

d）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，應(yīng)在本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、

測(cè)量分析與改進(jìn)等操縱中得以表達(dá)。

5.3質(zhì)量方針

本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)頒布。

質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)服務(wù)完美品質(zhì)超越客求永續(xù)經(jīng)營(yíng)

5.3.1本公司質(zhì)量方針忠實(shí)地表達(dá)了對(duì)顧客滿意與持續(xù)改進(jìn)的承諾。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)A/0

5.3.2公司的質(zhì)量方針與公司進(jìn)展總體方針相習(xí)慣，是公司生存進(jìn)展總方針的

重要構(gòu)成部分，表達(dá)了滿足總方針與持續(xù)改進(jìn)的宗旨。

5.3.3質(zhì)量方針為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并在此基礎(chǔ)上確定各部門

相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量方針的落實(shí)與公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5.3.4全體員工懂得并堅(jiān)決執(zhí)行該項(xiàng)質(zhì)量方針。

5.3.5在管理評(píng)審中公司對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行測(cè)量與評(píng)審，必要時(shí)可

對(duì)其進(jìn)行修改，以習(xí)慣公司內(nèi)外環(huán)境的變化。

5.3.6質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改執(zhí)行《文件操縱程序》。

5.4質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1安裝調(diào)試一次檢驗(yàn)合格率298%；三年內(nèi)每年遞增0.2%；

顧客滿意率大于290%；顧客意見處理率1（）0%；

服務(wù)檢查合格率298%。

a）總經(jīng)理應(yīng)確保在有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包含滿足產(chǎn)品

要求所需的內(nèi)容。

b）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)與質(zhì)量方針保持一致。

5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃

最高管理者應(yīng)確保：

a）對(duì)質(zhì)量體系的建立、保持、改進(jìn)進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系

的總要求。

b）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃與實(shí)施時(shí)?，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整

性。

c）質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。

I）質(zhì)量體系建立保持與持續(xù)改進(jìn)需要時(shí),

2）質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、內(nèi)部或者外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。

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5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1組織機(jī)構(gòu)

徽金誠(chéng)農(nóng)資有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)A/0

2）質(zhì)量職能分配表

章

管理銷售

節(jié)技術(shù)財(cái)務(wù)辦公

總經(jīng)理者代服務(wù)

號(hào)要求部部室

表部

4質(zhì)量管理體系▲OOOOO

4.2.3文件操縱OOOOO▲

4.2.4記錄操縱OOOOO▲

5.1管理承諾▲O

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲OOOOO

5.3質(zhì)量方針▲OOOOO

5.4質(zhì)量策劃▲OOOO

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通▲OOOOO

5.6管理評(píng)審▲OOOOO

6.1資源提供▲OO

6.2人力資源OO▲

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OO▲

6.4工作環(huán)境OO▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OO▲

7.2與顧客有關(guān)的過程OO▲▲

7.4采購(gòu)O▲

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱▲O▲

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)▲O

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性▲OO

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)O▲

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱O

8測(cè)量分析與改進(jìn)OOOOO▲

8.2.1顧客滿意OOOO▲O

8.2.2內(nèi)部審核OOOO▲

8.2.3過程的測(cè)量與監(jiān)控OOOOO▲

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量▲O▲

8.3不合格品操縱▲O▲

8.4數(shù)據(jù)分析▲O▲

8.5改進(jìn)OOOOO

注：▲表示主管，要緊職能；O表示有關(guān)職能

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)A/0

3）職責(zé)權(quán)限

①總經(jīng)理

a）策劃、建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，做出承諾，并

提供證據(jù)；

b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向組織傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

c）制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針；

d）確定質(zhì)量目標(biāo)，并在各部門、各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)；

e）規(guī)定組織結(jié)構(gòu)及其鹵位、職責(zé)、權(quán)限并確保其內(nèi)部溝通；

f）任命管理者代表，并明確其權(quán)限；

g）主持管理評(píng)審；

h）確保資源配備。

②管理者代表

a）協(xié)助總經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)建立、保持與改進(jìn)質(zhì)量體系；

b）向總理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)及運(yùn)行情況，包含改進(jìn)的建議；

c）確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意謖的形成；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)系；

e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、選定內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員；

f）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系得對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

③技術(shù)部

a）負(fù)責(zé)代理產(chǎn)品的進(jìn)料檢驗(yàn)或者驗(yàn)收工作；搞好工作環(huán)境；

b）負(fù)責(zé)電腦設(shè)備管理，搞好設(shè)備檢修及保養(yǎng)；

c）負(fù)責(zé)服務(wù)的過程檢驗(yàn)及產(chǎn)品不合格的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置

等管理工作；

d）做好產(chǎn)品防護(hù)工作。

e）負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收集、編制、更換及管理工作；

_______________________________________________；理職責(zé)A/0

f）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審、選擇與操縱，嚴(yán)格按質(zhì)量要求在合格供方名錄內(nèi)采

購(gòu)產(chǎn)品。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的執(zhí)行,建立合格供應(yīng)商管理檔案；

g）制定采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量與按時(shí)供應(yīng)；

h）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)，包含進(jìn)貨、安裝過程及最終產(chǎn)品，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及記錄

的正確性與完整性負(fù)責(zé)；

i）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的操縱；

j）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱；

k）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；

1）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施與監(jiān)督；

m）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)的管理。

n）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃；

④辦公室

a）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件管理與內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行日常管理工作；

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；

c）負(fù)責(zé)對(duì)公司及各層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量：

d）負(fù)責(zé)支持性設(shè)施通訊、軟件、交通工具的管理；

e）負(fù)責(zé)服務(wù)過程的監(jiān)視；

f）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析；

g）負(fù)責(zé)服務(wù)不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施管理；

h）負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所、工作環(huán)境的管理；

i）承辦管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備工作；

j）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作；

k）負(fù)責(zé)職工教育與人員的能力確認(rèn)；

1）建立公司的人事制度，并組織實(shí)現(xiàn)；

m）制定員工的培訓(xùn)制度，并組織實(shí)現(xiàn)；

n）建立員工人事檔案（包含員工的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的記錄），適

___________________________________________，理職責(zé)A/0

時(shí)組織公司各部門的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；

o）負(fù)責(zé)使各崗位員工牢固樹立質(zhì)量第一的思想，充分認(rèn)識(shí)本崗位工作對(duì)

質(zhì)量的有關(guān)性、重要性，與如何為質(zhì)量目標(biāo)作出奉獻(xiàn)；

⑤倉(cāng)庫(kù)

a）做好倉(cāng)庫(kù)的管理，產(chǎn)品防護(hù)工作。

b）把好產(chǎn)品、配件入庫(kù)關(guān)，未檢或者不合格品嚴(yán)禁入庫(kù)；

c）入庫(kù)物品要標(biāo)識(shí)清晰，分類分批存放，做到先進(jìn)先出；

d）做到帳、物、卡相符；

e）確保倉(cāng)貯產(chǎn)品的質(zhì)量，做到倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、防潮，防盜、防火，勤檢查，

發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知有關(guān)部門。

⑥銷售服務(wù)部

a）協(xié)助總經(jīng)理開展市場(chǎng)調(diào)研工作，確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的

供銷信息。

b）建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管；

c）對(duì)顧客滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)：

d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付并組織實(shí)施售后服務(wù)；

e）對(duì)顧客的需求信息進(jìn)行收集整理；

f）對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，與顧客進(jìn)行溝通，熟悉顧客的要求與期望。

g）進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，組織產(chǎn)品銷售，經(jīng)常測(cè)量顧客的滿意度，熟悉顧客反

饋，更好滿足顧客要求；

h）對(duì)服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行跟蹤；

i）組織服務(wù)評(píng)審，制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)準(zhǔn)則、規(guī)范等。

⑦財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理；

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管!1理職責(zé)A/0

b）負(fù)責(zé)按客戶的購(gòu)買產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)格收款，并開具發(fā)票或者收據(jù)；

c）對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常管理；

d）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)制度的建立。

5.5.2管理者代表

g）協(xié)助總經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)建立、保持與改進(jìn)質(zhì)量體系；

h）向總理報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)及運(yùn)行情況，包含改進(jìn)的建議；

i）確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；

j）負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)系；

e）負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、選定內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員。

5.5.3內(nèi)部溝通

在質(zhì)量體系的運(yùn)行中，各部門與崗位在明確各自職責(zé)與權(quán)限之后，應(yīng)通

過各類方式（如會(huì)議，語(yǔ)言交流等）進(jìn)行信息的相互傳遞、溝通，以便質(zhì)量活

動(dòng)得到有效開展。

a）溝通方式：會(huì)議、文件、口頭交流等方式。

b）溝通內(nèi)容：質(zhì)量體系中的各類信息。

c）溝通的有效性；滿足質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保公司質(zhì)量體系持續(xù)運(yùn)行的適宜

性、充分性與有效性。評(píng)審體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)與變更的需求，包含質(zhì)量方針與

目標(biāo)。

a）管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。

b）管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

c）辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的具體承辦工作，編制管理評(píng)審報(bào)告。

d）各部門應(yīng)將質(zhì)量體系的運(yùn)行情況、工作業(yè)績(jī)、存在問題、改進(jìn)的建議與意

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)A/0

見，進(jìn)行分析匯總，形成材料，提交管理評(píng)審。

5.6.2評(píng)審輸入內(nèi)容

a）各類審核結(jié)果；

b）顧客的信息，包含顧客的滿意程度及反饋的信息；

c）各過程的業(yè)績(jī)與生產(chǎn)、服務(wù)的符合性；

d）采取糾正措施與預(yù)防措施的狀況；

e）以往管理評(píng)審的跟蹤落實(shí)情況；

f）可能影響到質(zhì)量管理體系的變更的各類情況；

g）改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審的輸出

a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包含對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià),

質(zhì)量體系有效性、適宜性、充分性的評(píng)價(jià)及質(zhì)量體系有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)當(dāng)前生產(chǎn)是否符合規(guī)定要求的評(píng)價(jià)；

c）有關(guān)資源需求的措施。

5.6.4管理評(píng)審的操縱要求

a）管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，辦公室于管理評(píng)審前F5天內(nèi)編制管理評(píng)審

計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b）管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容：

1）評(píng)審時(shí)間；

2）評(píng)審的目的；

3）評(píng)審的內(nèi)容；

4）參加部門及人員

5）評(píng)審根據(jù)；

6）評(píng)審要求。

c）當(dāng)出現(xiàn)卜列情況之一時(shí)應(yīng)增加管理評(píng)審頻次:

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)5管理職責(zé)A/0

1）組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者顧客對(duì)產(chǎn)品與安裝及服務(wù)有嚴(yán)重投訴或者

投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

3）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

4）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

5）馬上進(jìn)行第二、三方審核或者最高管理者認(rèn)為需要時(shí)；

6）質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)系統(tǒng)性或者區(qū)域性不合格或者產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)生

嚴(yán)重不合格時(shí)。

d）評(píng)審準(zhǔn)備

1）評(píng)審前7天，由辦公室發(fā)出評(píng)審計(jì)劃。

2）參加評(píng)審的部門及人員接到計(jì)劃后，應(yīng)準(zhǔn)備好須提交管理評(píng)審的有

關(guān)信息或者資料。

6）管理評(píng)審會(huì)議

1）點(diǎn)、經(jīng)理主持會(huì)議，與會(huì)人員就評(píng)審的輸入進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)存在的、潛

在的不合格項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任與整改措施。

2）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，并提出系統(tǒng)性、決策性意見與要求。

3）辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的簽到與記錄，并編制管理評(píng)審報(bào)告。

5.6.5評(píng)審后的工作

1）管理者代表負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審跟蹤措施與驗(yàn)證工作。

2）評(píng)審決定所涉及的部門應(yīng)在規(guī)定的期限完成各自的工作。

3）管理評(píng)審的記錄由辦公室負(fù)責(zé)收集儲(chǔ)存。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)6資源管理A/0

6.1資源提供

總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量體系運(yùn)行的所需資源:包含人力資源、

基礎(chǔ)設(shè)施、信息資源、工作環(huán)境、資金等。以確保滿足顧客要求與實(shí)施、保

持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績(jī)狀況，安排相應(yīng)的工作崗

位，確保從事影響產(chǎn)品安裝/服務(wù)質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

a）辦公室制定各類人員的“崗位要求”，內(nèi)容包含：

1）教育、學(xué)歷情況；

2）專業(yè)培訓(xùn)；

3）技能如技術(shù)職稱等級(jí)；

4）經(jīng)驗(yàn)，工作經(jīng)歷及業(yè)績(jī)；

5）其它，如職業(yè)道德，年齡，身體要求等。

b）根據(jù)各崗位的能力要求，參照現(xiàn)有人員的狀況，公司可通過內(nèi)部培訓(xùn)、外

部招聘、外送培訓(xùn)等方式滿足崗位需求。

c）辦公室根據(jù)對(duì)人員能力的需求評(píng)價(jià)情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，

報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

d）辦公室及有關(guān)部門通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、宣傳、板報(bào)等形式確保員工意識(shí)到從

事活動(dòng)的有關(guān)性、重要性，與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做奉獻(xiàn)。

e）辦公室負(fù)責(zé)通過理論考試、實(shí)際考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)、外聘、

外培等措施的有效性。

f）辦公室負(fù)責(zé)建立、儲(chǔ)存員工培訓(xùn)、確認(rèn)、考核的記錄，包含培訓(xùn)計(jì)劃、試

卷、各類證書等。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)6資源管理A/0

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1本公司設(shè)施包含：

a）工作場(chǎng)所設(shè)施。

b）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的各類設(shè)備（安裝設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工具、輔具等）。

c）各類支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊設(shè)備等）。

6.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的管理與保養(yǎng)，下達(dá)設(shè)備年度保養(yǎng)保護(hù)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施

與驗(yàn)收；使用人負(fù)責(zé)對(duì)安裝設(shè)備、軟件與服務(wù)設(shè)備的日常使用與保護(hù)。

633支持性通訊、交通工具是由辦公室負(fù)責(zé)管理。

6.3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)安裝設(shè)備與軟件等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，辦公室負(fù)責(zé)通訊與辦公

實(shí)施的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并做到：

a）安裝設(shè)備及軟件得到正常的操作與使用；

b）對(duì)操作設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)保養(yǎng)；

c）根據(jù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)安裝設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)，確保設(shè)備完好，滿足服務(wù)需要。

6.4工作環(huán)境

公司工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)管理，確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作

環(huán)境。辦公室不定期對(duì)辦公環(huán)境進(jìn)行檢查；

各部門負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的工作環(huán)境，并做到：

a）確定并提供工作場(chǎng)所所務(wù)必的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好工作環(huán)境。

b）文明服務(wù)，確保衛(wèi)生條件符合規(guī)定要求，并有相應(yīng)措施。

c）對(duì)涉及工作環(huán)境的場(chǎng)所與設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。

d）確保工作環(huán)境適合人的操作（如照度、溫度、潔凈度、粉塵等）。

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7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

應(yīng)對(duì)產(chǎn)品銷售與服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，制定質(zhì)量目標(biāo)與要求，識(shí)別

運(yùn)作過程與有關(guān)資源，以滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求。本過程由銷售服

務(wù)部負(fù)責(zé)管理與實(shí)施。

7.1.1公司的產(chǎn)品策劃與質(zhì)量體系的其它過程的要求應(yīng)一致，具體內(nèi)容包含：

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)與要求；

b）針對(duì)要實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求，確定過程及文件與資源的需求；

c）確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)，如過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試

驗(yàn)、驗(yàn)證、產(chǎn)品過程的監(jiān)視與測(cè)量，與產(chǎn)品各階段的接收準(zhǔn)則；

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供質(zhì)量記錄。

7.1.2公司在下列情況下進(jìn)行質(zhì)量策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃：

a）銷售或者服務(wù)項(xiàng)目變更時(shí)；

b）顧客有特殊需求時(shí)；

c）現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件不能覆蓋特殊事項(xiàng)時(shí)；

d）有特定產(chǎn)品、合同項(xiàng)目時(shí)。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：

銷售服務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，熟悉市場(chǎng)情況，公司應(yīng)確定下

列要求：

a）顧客的需求，包含對(duì)產(chǎn)品固有特性的要求，對(duì)產(chǎn)品交付與交付后服務(wù)等活

動(dòng)的要求。

b）顧客沒有明示的要求，但產(chǎn)品本身固有的或者已知預(yù)期的用途所必需包含

的要求。

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。

d）公司代理商的產(chǎn)品要求與潛在要求。

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e）公司確定的與產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)其他附加要求。

7.2.2對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)要求的評(píng)審

a）評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保。

1）產(chǎn)品要求應(yīng)明確規(guī)定。

2）對(duì)顧客沒有形成文件的要求，在同意前應(yīng)得到確認(rèn)，口頭合同進(jìn)行記錄。

3）與往常表述不一致的合同或者訂單要求予以解決。

4）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

5）對(duì)代理產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)品明示或者潛在要求與顧客的其他要求的評(píng)審。

5）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保有關(guān)文件得到修改，并確保有關(guān)人員明白

己更換的要求。

b）評(píng)審的職責(zé)與方法

1）口頭合同、電話合同由經(jīng)授權(quán)的銷售服務(wù)部人員記錄與確認(rèn)，經(jīng)銷售經(jīng)

理簽字，即完成合同評(píng)審，如顧客口頭合同或者電話合同在公司批準(zhǔn)的

對(duì)服務(wù)的準(zhǔn)則與承諾及其他要求范圍內(nèi)，電話記錄人的簽字即完成合同

評(píng)審。

2）顧客上門購(gòu)買時(shí)，開具的發(fā)票或者收據(jù)及合同評(píng)審。

3）對(duì)代理商的合同要求進(jìn)行簽字蓋章即完成評(píng)審。

4）銷售服務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)行情，制訂稅控收款機(jī)各類規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品的價(jià)格與

服務(wù)范圍的要求與承諾，有總經(jīng)理與銷售服務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)即評(píng)審。

5）標(biāo)的數(shù)額較大時(shí)，與外貿(mào)出口等重大合同，由銷售服務(wù)部組織技術(shù)部、

總經(jīng)理或者授權(quán)有關(guān)部門對(duì)合同的簽字蓋章即評(píng)審。

6）對(duì)網(wǎng)上銷售等特殊合同，由銷售服務(wù)部對(duì)產(chǎn)品目錄或者廣告進(jìn)行評(píng)審。

7）對(duì)銷售產(chǎn)品價(jià)格或者服務(wù)范圍超出銷售服務(wù)部制訂并評(píng)審要求的規(guī)定

時(shí)此訂單需有銷售部經(jīng)理簽字評(píng)審。

c）合同通過評(píng)審后（重大合同經(jīng)總經(jīng)理簽字），并將信息以書面形式傳遞到

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有關(guān)部門，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤記錄，必要時(shí)反饋給顧客。

d）合同條款的任何修改應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)，并經(jīng)原評(píng)審部門重新評(píng)審，更換信息

及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。

e）代理合同或者協(xié)議，顧客訂單、銷售發(fā)票、協(xié)議及評(píng)審記錄由銷售服務(wù)部

儲(chǔ)存歸檔。

7.2.3顧客溝通

公司確定下列方面內(nèi)容，并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：

a）銷售服務(wù)部在合同簽訂前應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨

詢；

b）在合同的執(zhí)行過程中應(yīng)將有關(guān)情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包含合同的

更換，使各部門與顧客協(xié)調(diào)一致；

c）對(duì)顧客進(jìn)行培訓(xùn)，使顧客能熟練掌握稅控收款機(jī)的操作方法與技能要求。

d）產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的

持續(xù)滿意，執(zhí)行“顧客滿意程度測(cè)量表”中的有關(guān)規(guī)定。

e）產(chǎn)品提供廠家的溝通應(yīng)在合同簽訂前與產(chǎn)品銷售與服務(wù)過程中及時(shí)與代

理客戶進(jìn)行溝通，以使客戶能及時(shí)得到產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量信息。

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7.4采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過程

技術(shù)部負(fù)責(zé)制定、選擇、評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)

價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。

7.4.1.1公司對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品分為：

a）稅控收款機(jī)及其配件

b）辦公用品及基礎(chǔ)設(shè)施。

7.4.1.2供方的評(píng)價(jià)、選擇與操縱

a）供方評(píng)價(jià)的內(nèi)容：

1）供方的產(chǎn)品質(zhì)量、業(yè)績(jī)及合格證；

2）供方的質(zhì)量信譽(yù)等。

b）供方選擇：

對(duì)凡是符合評(píng)價(jià)內(nèi)容的企'也，列入候選供方名錄，進(jìn)行評(píng)審，并選擇最

符合公司實(shí)際的供方為采購(gòu)對(duì)象，作為合格供方進(jìn)入合格供方名錄，由技術(shù)

部、銷售服務(wù)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。技術(shù)部、銷售服務(wù)部評(píng)價(jià)采購(gòu)或者代理產(chǎn)品的質(zhì)

量及服務(wù)狀況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即列入合格供方名單。

c）供方的操縱

公司不得從非合格供方采購(gòu)物資，銷售產(chǎn)品應(yīng)向《合格供方名錄》中的供應(yīng)

商采購(gòu)，采購(gòu)前須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡被公司列為合格供方的采購(gòu)對(duì)象，不管

采購(gòu)何種產(chǎn)品，進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格或者顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象較嚴(yán)重

者

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務(wù)必有技術(shù)部書面要求供方進(jìn)行整改并由技術(shù)部從下批次進(jìn)貨中根據(jù)檢驗(yàn)或

者驗(yàn)收情況來(lái)確認(rèn)整改效果。

7.4.2采購(gòu)信息

a）技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)需要制定采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方中購(gòu)買；

b）對(duì)銷售產(chǎn)品的采購(gòu)，應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量與質(zhì)量要求，包含擬采

購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

c）對(duì)辦公用品與設(shè)施要明確產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求。

d）必要時(shí)，擬采購(gòu)的產(chǎn)品信息應(yīng)包含產(chǎn)品、程序、過程與設(shè)備的批準(zhǔn)要求、

人員資格、質(zhì)量體系要求等，并在與供方溝通前確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是

充分與適宜的。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

a）對(duì)稅控收款機(jī)由技術(shù)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)或者驗(yàn)證，

合格后方可入庫(kù)（檢驗(yàn)方法見《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》）。

b）對(duì)辦公用品與服務(wù)設(shè)施，務(wù)必有合格證，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)證后入庫(kù)。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1銷售與服務(wù)提供的操縱

a）銷售服務(wù)部根據(jù)顧客的要求，向客戶說明稅控收款機(jī)的性能與服務(wù)規(guī)定，

使顧客明確產(chǎn)品要求與潛在的需求。

b）客戶確認(rèn)購(gòu)買后，到財(cái)務(wù)開票繳款，并由客戶填寫《安裝使用稅控收款機(jī)

登記表》，此表務(wù)必由客戶全面填寫；

c）銷售服務(wù)部將顧客要求的信息《安裝使用稅控收款機(jī)登記表》轉(zhuǎn)送給技術(shù)

部，同時(shí)技術(shù)部應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求與顧客要求將顧客的信息輸入到

稅控收款機(jī)。

d）輸入完成后應(yīng)進(jìn)行檢查輸入內(nèi)容是否與客戶提供信息相一致，檢查合格方

可交付給顧客。

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e）同時(shí)技術(shù)部負(fù)責(zé)根據(jù)提供的產(chǎn)品的性能與顧客信息對(duì)顧客進(jìn)行培訓(xùn)，使顧

客能熟練掌握稅控收款機(jī)的操作與日常保護(hù)。

f）技術(shù)部務(wù)必確保信息輸入設(shè)備處于適宜狀態(tài)。

g）確保獲得與使用適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，技術(shù)部按輸入的顧客信息與產(chǎn)品

說明內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，并按規(guī)定予以記錄。

h）對(duì)放行、交付的活動(dòng)實(shí)施操縱。

i）產(chǎn)品交付后活動(dòng)的操縱：對(duì)顧客上門或者電話咨詢或者投訴，由銷售服務(wù)

部接洽，并記錄好顧客咨詢或者投訴的內(nèi)容，如現(xiàn)場(chǎng)能解決的則現(xiàn)場(chǎng)解決,

解決不了的根據(jù)顧客購(gòu)買產(chǎn)品判定是否在保質(zhì)期，如在保質(zhì)期內(nèi)應(yīng)安排售

后服務(wù)人員上門或者電話解決，如不在保質(zhì)期內(nèi)的應(yīng)在電話中說明應(yīng)收費(fèi)

用等情況，以使顧客及時(shí)熟悉信息。

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)

當(dāng)生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或者測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，

公司應(yīng)對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包含僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)交付之后問題

才顯現(xiàn)的過程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司應(yīng)對(duì)這

些過程作出安排。確認(rèn)包含：

a）規(guī)定這些過程評(píng)審與批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；

b）對(duì)過程中所使用設(shè)各的能力進(jìn)行認(rèn)可，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行鑒定；

c）制定針對(duì)這類過程的特定方法；

d）記錄的要求；

e）再確認(rèn)。

銷售及服務(wù)流程圖見下表

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/0

稅控收款機(jī)銷售服務(wù)流程圖如下:

稅控收款機(jī)售后服務(wù)流程圖

公司應(yīng)對(duì)“輸入顧客信息、服務(wù)過程”按過程確認(rèn)準(zhǔn)則進(jìn)行確認(rèn)。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/0

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性的操縱

a）技術(shù)部規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法，辦公室規(guī)定服務(wù)標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其進(jìn)行操縱;

標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：

使用產(chǎn)品原有合格證標(biāo)簽作標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：合格、不合格、待

檢三種，填寫在相應(yīng)標(biāo)牌上。

b）各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不一致產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)放置，并按規(guī)

定對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)。

c）服務(wù)的標(biāo)識(shí)有廠牌、門牌、工作流程圖等

d）當(dāng)有追溯件要當(dāng)時(shí)，其追溯途徑為:

成品合格證||各工序的服||安裝使用稅|II

上的批號(hào)日曰務(wù)記錄口控收款機(jī)登IK進(jìn)貨驗(yàn)收記

期記表J錄/入庫(kù)單

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

為保證顧客的財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別驗(yàn)證、保護(hù)正常使用，以滿足顧客要求。公

司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以操縱。

a）顧客財(cái)產(chǎn)按規(guī)定予以識(shí)別、驗(yàn)證、登記、保護(hù)與保護(hù)，履行必要的手續(xù)。

b）文件資料，銷售中心按《文件操縱程序》進(jìn)行操縱。

c）顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或者不適用的情況時(shí)，銷售服務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知顧

客，并予記錄。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適宜的防護(hù)，包含：

a）標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、易識(shí)別，并置于顯著位置。

b）包裝應(yīng)符合產(chǎn)品特性要求。

c）搬運(yùn)過程中，要使月適宜的工具，要輕搬輕放，不可破舊。

d）產(chǎn)品及配件材料在貯存過程中，要保持適宜的貯存環(huán)境，對(duì)保質(zhì)期有要求

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A/0

的產(chǎn)品，嚴(yán)格按批次管理，確保先進(jìn)先出。

e）做好產(chǎn)品的保護(hù)，同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品的構(gòu)成部分也應(yīng)予以防護(hù)。

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱

根據(jù)產(chǎn)品測(cè)量的要求選擇合適的器具，目前公司無(wú)監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，后

期如購(gòu)置與使用安此條款要求執(zhí)行。

測(cè)量器具的采購(gòu)由技術(shù)部負(fù)責(zé)，采購(gòu)與驗(yàn)收時(shí)需考慮其準(zhǔn)確度、測(cè)量范

圍。

倉(cāng)庫(kù)憑合格證或者合格標(biāo)簽實(shí)施驗(yàn)收，并建立測(cè)量器具臺(tái)帳。

7.6.1測(cè)量器具的校準(zhǔn)

新購(gòu)進(jìn)的測(cè)量器具應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量單位進(jìn)行校準(zhǔn)；

技術(shù)部根據(jù)國(guó)家法定計(jì)量單位的規(guī)定定期送檢，并做好送檢記錄。

7.6.2測(cè)量器具的使用、保管

7.6.2.1校準(zhǔn)合格的測(cè)量器具，由品管部?jī)?chǔ)存國(guó)家法定計(jì)量頒發(fā)的合格標(biāo)

簽，校準(zhǔn)不合格的報(bào)廢處理。

7.6.2.2發(fā)現(xiàn)測(cè)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)定以往測(cè)量與監(jiān)視結(jié)

果的可信度，使用合格器具重校，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可靠性。

7.6.2.3測(cè)量器具應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。

7.6.2.4檢測(cè)人員應(yīng)學(xué)會(huì)正確使用測(cè)量器具，防止出現(xiàn)操作誤差。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)8測(cè)量、分析與改進(jìn)A/0

8.1總則

a）為證實(shí)產(chǎn)品的符合性，技術(shù)部應(yīng)按要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，辦公室應(yīng)

對(duì)銷售、服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分圻。

b）為確保質(zhì)量管理體系的符合性，管理者代表應(yīng)策劃內(nèi)部審核，組織實(shí)施后

將綜合審核的結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的根據(jù)之一，并編制內(nèi)部審

核操縱程序。

c）為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性，技術(shù)部、辦公室應(yīng)整理分析有關(guān)質(zhì)量記錄,

并積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。

上述統(tǒng)計(jì)與分析，包含使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法等。

8.2監(jiān)視與測(cè)量

8.2.1顧客滿意

為確保產(chǎn)品滿足顧客需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司通過下列方法熟悉顧客

的滿意度。

a）銷售服務(wù)部在與顧客溝通的過程中，全面熟悉顧客要求；

b）銷售服務(wù)部定期向顧客發(fā)出《顧客意見調(diào)查表》，征求顧客意見與反饋；

c）根據(jù)收集的每一份《顧客意見調(diào)查表》所顯示的分值，確定顧客的滿意度。

d）銷售服務(wù)部對(duì)收回的《顧客意見調(diào)查表》應(yīng)予以登記，備查。

e）銷售服務(wù)部對(duì)顧客的意見進(jìn)行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及其滿

意的方面，以進(jìn)行改進(jìn)，提高顧客的滿意度。

CX004-2005內(nèi)部審核操縱程序A/0

8.2.2

1目的

檢查公司的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效地保持、實(shí)施與

持續(xù)改進(jìn)。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品及其所有部門。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審，負(fù)責(zé)制訂審核的年度計(jì)劃。

3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成相應(yīng)的糾

正措施。

4工作程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)審核過程與區(qū)域狀況的重要性與以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)

責(zé)策劃全年審核方案，審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程與區(qū)域的狀況與重要性

與以往審核的結(jié)果，辦公室編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次

與方法。并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，內(nèi)部審核每年至少一次，并要求覆蓋公司管

理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)審：

a）質(zhì)量管理體系發(fā)生意大變化時(shí)；

b）出現(xiàn)重大的產(chǎn)品或者服務(wù)質(zhì)量事故或者顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的重大投訴時(shí)；

c）法律法規(guī)及其他外部條件發(fā)生變更時(shí)；

d）在同意第二、第三方審核之前；

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：

a）審核目的、范圍、根據(jù)與方法；

b）受審核部門與審核時(shí)間

4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求與部門，也可針對(duì)幾項(xiàng)要求

或者部門進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審，但全年的內(nèi)審務(wù)必覆蓋質(zhì)量體系的全部要求。

CX004?2005內(nèi)部審核操縱程序A/0

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審員，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。

4.2.2由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次“審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核

批準(zhǔn)后實(shí)施，具體內(nèi)容包含：

a）審核目的、范圍、方法、根據(jù)；

b）內(nèi)部審核的工作安排與審核構(gòu)成員；

c）審核時(shí)間、地點(diǎn)、受審部門及審核的條款。

4.2.3內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前五天將審核計(jì)劃通知受審部門，受審部門如對(duì)內(nèi)審時(shí)

間有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。

4.2.4內(nèi)審員應(yīng)通過培訓(xùn)并取得資格。

4.3內(nèi)審的實(shí)施

4.3.1首次會(huì)議

a）參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，審

核組長(zhǎng)主持會(huì)議；

b）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹審核目的、范圍、根據(jù)、方式、組員與內(nèi)審日程安

排及有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”，對(duì)受審部門的體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，

并將運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)全面記錄。

b）內(nèi)審組長(zhǎng)每天召開內(nèi)部溝通會(huì)議，全面熟悉內(nèi)審情況，并進(jìn)行內(nèi)部評(píng)定。

c）內(nèi)審時(shí)，審核員要表達(dá)公正、合理與獨(dú)立性。

4.3.3審核報(bào)告

a）現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，體

系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，發(fā)出不合格報(bào)告給有關(guān)部

xx/CX004-2005內(nèi)部審核操縱程序A/0

門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

b）由有關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施，審核員

負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果C

c）現(xiàn)場(chǎng)審核一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)審報(bào)告”交管理者代表審核批準(zhǔn)。

d）審核報(bào)告內(nèi)容：

1）審核目的的范圍、方法、根據(jù)；

2）審核構(gòu)成員；

3）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

4）不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；

5）存在問題的分析，糾正措施的要求；

6）對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。

4.3.4末次會(huì)議

a）參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)成員與各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)

主持會(huì)議。

b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀該不合格報(bào)告，宣讀“內(nèi)審報(bào)

告”，提出完成糾正措施的要求與日期。

c）由辦公室發(fā)放“內(nèi)審報(bào)告”到有關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果作為管理評(píng)審輸入。

4.4由審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，，確認(rèn)其有效性。

4.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄：內(nèi)部審核的策劃與實(shí)施審核的過程與審核

結(jié)果及不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施應(yīng)記錄，審核完成后統(tǒng)一交辦公室儲(chǔ)存。

安徽潤(rùn)通金卡科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)8測(cè)量、分析與改進(jìn)A/0

8.2.3過程的監(jiān)視與測(cè)量

為保證質(zhì)量管理體系的有效性，需要進(jìn)行相應(yīng)的各過程的監(jiān)視與測(cè)量，對(duì)

其進(jìn)行操縱與分析，及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，對(duì)過程的監(jiān)視與測(cè)量。由辦

公室對(duì)各職能部門每年的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，并將結(jié)果統(tǒng)計(jì)、

分析。

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量

公司確保對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。

a）進(jìn)貨檢驗(yàn)按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行，過程檢驗(yàn)按《過程檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行，

銷售成品檢驗(yàn)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求進(jìn)行。

b）公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的目的是確保質(zhì)量方針全面落實(shí)與質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，最終

滿足客戶的要求。

c）監(jiān)視與測(cè)量的記錄曰各有關(guān)部門