成都美澄家居用品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

成都美澄家居用品有限公司

CHENGDUMEICHENGJIAJUYONGPINYOUXIANGONGSI

質(zhì)手冊(cè)

文件編號(hào)：MCJJ/SCI-2009

版本號(hào)：A/0

分發(fā)號(hào)：_______________

受控狀態(tài)：______________

發(fā)布日期：2009年9月10日實(shí)施日期：2009年9月10日

起草人參與人:

審核人:

批準(zhǔn)人:

公司地址：成都市金沙路127號(hào)

電話:(028)87677929

傳真：(028)87677929

郵編：610081

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

管理者代表任命書版號(hào)：A/0

任命書

茲任命林康同志為本企業(yè)管理者代表，代表我實(shí)施質(zhì)量管理體系的

要求，其職責(zé)包括：

1確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)；

2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；

3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

4就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

5主持內(nèi)審，策劃管理評(píng)審。

總經(jīng)理:

2009年8月1()日

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質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令版號(hào)：A/0

公司《質(zhì)量手冊(cè)》，是依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)

量管理體系一一要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求而制定的。它闡述了本公司

質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要素，對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,

對(duì)外是證實(shí)公司管理體系符合￡09()01：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)，是實(shí)

施質(zhì)量保證的重要組成部份。

本手冊(cè)是全公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)應(yīng)長(zhǎng)期遵守的綱領(lǐng)性文件和質(zhì)

量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是公司對(duì)

所有顧客的承諾。本手冊(cè)適用于公司所屬各職能部門。所有部門和員

工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，都必須嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)規(guī)定，

使產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程嚴(yán)格受控，并以良好的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品

質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和滿足顧客的需求。

本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予以發(fā)布，自2009年9月10日起實(shí)施。

本《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放、修改和組織實(shí)施，授權(quán)公司管理者代表

全面負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理:

2009年9月1()日

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（0）目錄版號(hào)：A/0

IS09001：IS09001：

手冊(cè)章節(jié)號(hào)及章節(jié)標(biāo)題手冊(cè)章節(jié)號(hào)及章節(jié)標(biāo)題

2008章節(jié)2008章節(jié)

號(hào)碼號(hào)碼

（0）目錄（七.一）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1

（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5.35.4.1（七.二）與顧客有關(guān)的過程7.2

（二）公司簡(jiǎn)介（七.三）設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3

（三）質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語

（七.四）采購7.4

和縮寫

（七.五）生產(chǎn)和服務(wù)提供控制

（四）質(zhì)量管理體系總要求4.17.5

程序

（四.一）質(zhì)量管理體系文件的（七.六）測(cè)量和監(jiān)控裝置的控

4.27.6

組成制

（四.二）質(zhì)量手冊(cè)的管理4.2.2（A.0）測(cè)量分析和改進(jìn)策劃8.1

（四.三）文件控制程序*4.2.3（八.-）顧客滿意度測(cè)評(píng)程序8.2.1

（四.四）記錄控制程序*4.2.4（八.二）內(nèi)部審核控制程序*8.2.2

（五.0）管理職責(zé)5（八.三）過程的測(cè)量和監(jiān)控8.2.3

（八.四）產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程

（五.一）管理承諾5.18.2.4

序

（五.二）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2（A.五）不合格品控制程序*8.3

（五.三）質(zhì)量管理體系策劃5.4.2（八.六）數(shù)據(jù)分析程序8.4

（五.四）職責(zé)和權(quán)限5.5.15.5.2（八.七）持續(xù)改進(jìn)8.5.1

（五.五）內(nèi)部溝通程序5.5.3（八.八）糾正措施控制程序*8.5.2

（五.六）管理評(píng)審程序5.6（八.九）預(yù)防措施控制程序*8.5.3

（六.0）資源管理6

（六.一）資源的提供6.1

（六.二）人力資源的管理和培

6.2

訓(xùn)程序

（六.三）設(shè)施管理6.3

（六.四）工作環(huán)境管理6.4注：有*者為IS09001：2008標(biāo)

（七.0）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7準(zhǔn)規(guī)定必須的六個(gè)程序文件

附錄一：質(zhì)量記錄清單附錄二：《質(zhì)量手冊(cè)》更改記錄表

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁

（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)：A/0

1質(zhì)量方針

1.1公司質(zhì)量方針

公司發(fā)布的質(zhì)量方針，是公司質(zhì)量工作的指南，是制定公司質(zhì)量

目標(biāo)的基礎(chǔ)，是公司各部門和全體員工在生產(chǎn)、工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

中必須遵循的準(zhǔn)則。本公司的質(zhì)量方針是：

科技為先市場(chǎng)為向；

用戶第一改進(jìn)至上。

1.2質(zhì)量方針注釋：

科技為先；科技是第一生產(chǎn)力，只有不斷推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步才能適應(yīng)水利

水電建設(shè)事業(yè)蓬勃發(fā)展對(duì)變形監(jiān)測(cè)設(shè)備的需要，本公司始終堅(jiān)持以人為本,

尊重知識(shí)、尊重人才，鼓勵(lì)創(chuàng)造，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步；

市場(chǎng)為向：市場(chǎng)是企業(yè)賴以生存的基體，公司始終堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，

注意市場(chǎng)信息反饋、不斷推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品；

用戶第一：始終堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)，不斷增進(jìn)顧客滿意，

做到人無我有，人有我精。

改進(jìn)至上：沒有最好，只有更好，持續(xù)改進(jìn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)量求

生存，以質(zhì)量求發(fā)展。

2質(zhì)量目標(biāo)

2.1質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審框架（見下頁表）

2.2公司的總質(zhì)量目標(biāo)

a）一次交檢合格率：293%,

b）顧客投訴處理率：100%：

c）設(shè)備完好率：295%；

d）顧客滿意度分?jǐn)?shù)：285分。

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁

（一）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版號(hào)：A/0

2.2質(zhì)量目標(biāo)分解控制表及管理規(guī)定：

企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)主要責(zé)任部門及責(zé)任人相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人

一次交檢合格率293%生產(chǎn)供應(yīng)部（）行政人事部（）

顧客投訴處理率100%市場(chǎng)營(yíng)銷部（）相關(guān)部門

設(shè)備完好率295%生產(chǎn)供應(yīng)部（）

生產(chǎn)供應(yīng)部（）

顧客滿意度分?jǐn)?shù)285分市場(chǎng)營(yíng)銷部（）

行政人事部（）

要求：

a為了確保各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)，由行政人事部對(duì)總質(zhì)量目標(biāo)作進(jìn)一步

分解，并制定考核辦法，然后報(bào)我批準(zhǔn)執(zhí)行；

b各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果，由行政人事部進(jìn)行測(cè)量、考核、統(tǒng)計(jì)和

確認(rèn)（行政人事部的質(zhì)量目標(biāo)由我本人考核確認(rèn)），考核結(jié)果記錄于《質(zhì)

量目標(biāo)展開及考核記錄》。

c《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》的管理，同《質(zhì)量手冊(cè)》第四?二章《質(zhì)量

手冊(cè)的管理》。

總經(jīng)理:

2009年9月1日

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁

(二)公司簡(jiǎn)介一一背景(企業(yè)信息)版號(hào)：A/0

成都美澄家居用品有限公司自2005年開始投資從事實(shí)木櫥柜門，實(shí)木整體櫥

柜的生產(chǎn)制造和銷售，是西南地區(qū)最早開始從事實(shí)木櫥柜生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模最大，管

理和服務(wù)能力最強(qiáng)的專業(yè)制造商和銷售商，并代理銷售瑞士弗蘭卡,伊莢克斯廚房

電器產(chǎn)品，美國(guó)杜邦實(shí)體面材，奧地利百隆五金系列產(chǎn)品.

公司致力于成為實(shí)木櫥柜的設(shè)計(jì),研發(fā)和生產(chǎn)安裝領(lǐng)域的最具專業(yè)能力的公

司，為消費(fèi)者提供原汁原味的，環(huán)保的實(shí)木產(chǎn)品，成為該領(lǐng)域室內(nèi)設(shè)計(jì)師，地產(chǎn)開發(fā)

商的重要合作伙伴。

公司投資的工廠位于新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)，占地面積3()0()平米，產(chǎn)品展廳位于成都

光華大道花博會(huì)新博美裝飾城，公司辦公地點(diǎn)位于成都市沙灣金沙路127號(hào).公司

擁有員工共50多名,年產(chǎn)值800萬.專業(yè)技術(shù)及管理人員12名，公司擁有自有知識(shí)

產(chǎn)權(quán)的家居品牌-美致。

公司為客戶提供實(shí)木定制產(chǎn)品的加工生產(chǎn)服務(wù)，專業(yè)的室內(nèi)設(shè)計(jì)規(guī)劃,整體櫥

柜設(shè)計(jì)定制生產(chǎn)和安裝服務(wù)，擁有完善的內(nèi)部作業(yè)和管理平臺(tái).應(yīng)用先進(jìn)的ERP系

統(tǒng)指導(dǎo)生產(chǎn)流程.，采用北美進(jìn)口普LFAS級(jí)原木，使用結(jié)合現(xiàn)代加工手段和傳統(tǒng)家

具手工相結(jié)合的工藝，有效解決實(shí)木復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)的內(nèi)部管理問題，擁有木材處

理、木材加工、拼裝、冷熱包覆、油漆涂裝等生產(chǎn)線，以及多年從事實(shí)木加工生

產(chǎn)的技師工匠和生產(chǎn)管理人員，確保在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、選材、加工、服務(wù)等方面

都嚴(yán)格把關(guān)，力求盡心完美服務(wù)客戶。

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（二）公司簡(jiǎn)介一一主要過程順序和相互作用流程圖版號(hào)：A/0

產(chǎn)品信息

溝通

否

否

內(nèi)部溝通河

內(nèi)顧客

部

通

溝-

-

通-

中標(biāo)，簽合同-

息

（市場(chǎng)營(yíng)銷部）-信

-

反

饋

質(zhì)量、技術(shù)、工藝j

原材料采購制造計(jì)劃

（生產(chǎn)供應(yīng)部）

（生產(chǎn)供應(yīng)部）

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(三)質(zhì)量體系覆蓋范圍、術(shù)語和引用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)：A/0

1公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍

1.1覆蓋產(chǎn)品：美澄牌家具系列產(chǎn)品

1.2覆蓋過程：設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程。

1.3覆蓋場(chǎng)所：公司機(jī)關(guān)、生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)的有關(guān)場(chǎng)所。

2引用文件

GB/T19()()0-2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法

中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法

3術(shù)語

3.1質(zhì)量術(shù)語采用GB/T19000-2005標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。

3.2專業(yè)技術(shù)術(shù)語采用相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的定義。

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（四.0）質(zhì)量管理體系總要求版號(hào)：A/0

0概述

公司已按GB/T19001-2008idtIS09001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求,

建立了質(zhì)量管理體系，并形成了文件、公司嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊(cè)》

開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和保持。并予

以持續(xù)改進(jìn)，本手冊(cè)與GB/T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)

各章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳見本手冊(cè)第0章《目錄》。

1過程的識(shí)別和確定

質(zhì)量管理體系及所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、

分析、改進(jìn)等過程，以及這些過程的順序和相互作用都已在《質(zhì)

量手冊(cè)》中進(jìn)行了相應(yīng)的描述和必要的規(guī)定。

2質(zhì)量管理體系的運(yùn)行

2.1公司通過制定、完善各類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范和過程方法，并通

過經(jīng)常不斷的培訓(xùn)以確保全體員工能理解、貫徹執(zhí)行相關(guān)材料和

過程方法，從而保證過程正常運(yùn)行和有效控制。

2.2公司通過經(jīng)常召開質(zhì)量會(huì)議、不斷與顧客溝通和進(jìn)行各類評(píng)審活

動(dòng)的方式，獲得必要的質(zhì)量信息，并通過有效的途徑獲得各類資

源，以支持各過程的有效運(yùn)行和監(jiān)控這些過程。

2.3按照質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，對(duì)全過程實(shí)施必要的監(jiān)控和測(cè)

量活動(dòng)，并對(duì)過程的運(yùn)行進(jìn)行分析，以證實(shí)產(chǎn)品符合要求。

2.4公司定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審，采取預(yù)防和糾正措施，

從而持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

3質(zhì)量管理體系所需過程的管理

總經(jīng)理授權(quán)管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、

監(jiān)督,并按GB/T19001?2008idtIS09001：2008的要求,管理質(zhì)

量管理體系所需的全過程。

4外包過程的管理：

本公司依法對(duì)生產(chǎn)過程的部份附加產(chǎn)品（餐桌、餐椅、飾面板）

的加工實(shí)行外包，對(duì)外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)7.4條款《合格供方》

的要求進(jìn)行控制，無刪減。

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（四.一）質(zhì)量管理體系文件的組成版號(hào)：A/0

本公司的質(zhì)量管理體系文件的組成如下：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：描述了公司的質(zhì)量方針和規(guī)定了公司總

質(zhì)量目標(biāo)，為1級(jí)質(zhì)量文件。

b）質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。它描述

了公司質(zhì)量管理體系范圍和質(zhì)量管理體系要求形成文件的程序，

表述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量

管理的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外是證實(shí)公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求

的證據(jù)。它是公司進(jìn)行質(zhì)量管埋必須長(zhǎng)期遵照?qǐng)?zhí)行的綱領(lǐng)性文件，

與質(zhì)量方針合為一個(gè)文件，同為1級(jí)。

c）作業(yè)文件：各類質(zhì)量活動(dòng)的管理程序或作業(yè)規(guī)定的文件，為2

級(jí)質(zhì)量文件。

d）質(zhì)量記錄：是執(zhí)行上述文件規(guī)定而產(chǎn)生的質(zhì)量活動(dòng)的結(jié)果所作

的質(zhì)量記錄或表格，是見證性文件，為3級(jí)文件。

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（四.二）質(zhì)量手冊(cè)的管理版號(hào)：A/0

1~~質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

1.1質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理授權(quán)管理者代表，依據(jù)GB/T19001-2008

idtIS09001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，負(fù)

責(zé)組織編寫組編制初稿，經(jīng)各部門主管討論修改后定稿后，經(jīng)

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布C

1.2質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

2質(zhì)量手冊(cè)的控制

質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本?！笆芸亍卑姹驹?/p>

其封面加蓋紅色“受控”印章；“非受控”版本在其封面加蓋藍(lán)

色“非受控”印章。

3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放

3.1質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放分為“受控”和“非受控”兩種發(fā)放方式。

3.2“受控”版本由公司總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，發(fā)放給公司內(nèi)部具

有質(zhì)量手冊(cè)持有資格的人員和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用人在發(fā)放登記表

上簽字。

3.3當(dāng)顧客或咨詢機(jī)構(gòu)、上級(jí)主管部門需要時(shí)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，

可將“非受控”版本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放或借閱給他們。

3.4質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放由公司行政人事部負(fù)責(zé)，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。

4質(zhì)量手冊(cè)的使用

4.1質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善使用和保管好質(zhì)量手冊(cè)，保持手冊(cè)

的完整與整潔，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、外借和涂改，

不得丟失。

4.2當(dāng)手冊(cè)持有者離開公司或崗位變更失去手冊(cè)持有資格時(shí)，必須

將手冊(cè)退回。

5質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版。

5.1質(zhì)量手冊(cè)采用活頁方式裝訂。當(dāng)“受控”版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容

更改時(shí)，采用更改頁替換作廢頁的形式更改。

5.2公司總經(jīng)理每年主持管理評(píng)審時(shí)?，召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量

手冊(cè)進(jìn)行審核，以重新確定質(zhì)量手冊(cè)的有效性和適用性。

5.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修改。修訂工作由

管理者代表提出局部“質(zhì)量手冊(cè)修訂申請(qǐng)”，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，組織有關(guān)部門修訂。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過重大修訂或多次更改

時(shí)，有必要進(jìn)行換版時(shí)，換版執(zhí)行本章1.1?1.2條程序。

a.當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

b.當(dāng)公司的產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；

c.當(dāng)職責(zé)和權(quán)限的劃分或某些規(guī)定不適宜時(shí)。

5.4質(zhì)量手冊(cè)的修改程序按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第1頁

（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

1目的

為了對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)的質(zhì)量文件進(jìn)行控制，確保使用文件的

部門和場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的最新版本，避免使用作廢的或

無用的文件，特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有的質(zhì)量文件和產(chǎn)品文件及資

料的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量文件由行政人事部統(tǒng)一管理，其它各部門都要共同貫徹執(zhí)行本

程序。

3.2公司各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的支持性文件、質(zhì)量

記錄進(jìn)行擬制、審核、報(bào)批、發(fā)放、更改和管理。

4工作程序

4.1文件編號(hào)、標(biāo)識(shí)和編目

4.1.1質(zhì)量體系文件應(yīng)由行政人事部統(tǒng)一編號(hào)，具體格式如下：

/——□□——□□

文件順序號(hào)（或年號(hào)）

___________文件歸屬號(hào)

__________________文件代號(hào)

___________________________公司代號(hào)

4.1.1.1質(zhì)量體系文件代號(hào)表示為：

1級(jí)文件一一質(zhì)量手冊(cè)、程序文件（含質(zhì)量方針、目標(biāo)），用SC表示；

2級(jí)文件一一質(zhì)量作業(yè)文件、管理制度，分別用ZT、QG表示，等等；

3級(jí)文件一一質(zhì)量記錄表格，用ZJ表示。

4.1.1.2文件歸屬號(hào)，1級(jí)文件用1表示，2級(jí)文件用編寫部門代號(hào)表

示，部門代號(hào)，以二個(gè)漢語拼音字母表示，分別為：

行政人事部——ZH市場(chǎng)營(yíng)銷部——SY

生產(chǎn)供應(yīng)部——SG

3級(jí)文件用標(biāo)準(zhǔn)音節(jié)號(hào)表示，如4.2.3等等

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第2頁

（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

4.1.1.3外來文件編號(hào)方式：采用外來文件自身的編號(hào)。

4.1.1.4貫標(biāo)前已有的管理制度和質(zhì)量記錄表格，仍可繼續(xù)使用的其編

號(hào)可以暫不執(zhí)行本程序4.1的規(guī)定，待重新印刷或有較大修改

需換版時(shí)再按程序執(zhí)行。

4.1.2文件標(biāo)識(shí)

4.1.2.1“受控”文件的標(biāo)識(shí)方式：

——屬“受控”文件范圍的1、2級(jí)文件，都必須由行政人事

部在其封面相應(yīng)位置加蓋紅色“受控”印章（散頁發(fā)布的文件，

需在頁面適宜位置加蓋紅色“受控”印章）作標(biāo)識(shí)。

一外來文件，如相關(guān)國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量

的法規(guī)文件，由行政人事部統(tǒng)一保管。需復(fù)印使用時(shí).，必須

在復(fù)印件封面加蓋紅色“受控”印章作標(biāo)識(shí)。

4.1.2.2“非受控”文件的標(biāo)識(shí)方式：

——1、2級(jí)質(zhì)量文件當(dāng)顧客或咨詢機(jī)構(gòu)需要時(shí)，由行政人事部

在其封面相應(yīng)位置加蓋藍(lán)色“非受控”印章作標(biāo)識(shí)。

——其它“非受控”文件的標(biāo)識(shí)由各部門視情況自行規(guī)定。若

無必要，可不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

——“受控”和“非受控”卬章由行政人事部派專人妥善保管并

施印。

4.1.3編號(hào)

各部門對(duì)留存使用的質(zhì)量文件，負(fù)責(zé)填寫《文件和資料清單》，

在“受控狀態(tài)”欄中，“受控”文件填“控”字和發(fā)放編號(hào)：

“非受控”文件填“非”字，以便查閱。

4.2文件的擬稿、評(píng)稿和批準(zhǔn)

4.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由行政人事部負(fù)責(zé)擬稿，由管理者代表主

持，各部門負(fù)責(zé)人參加共同進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》由手冊(cè)編寫組負(fù)責(zé)擬稿，管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

4.2.3作業(yè)文件由歸口管理部門負(fù)責(zé)擬稿，相關(guān)職能部門參與評(píng)審，

由管理者代表批準(zhǔn)。

4.2.4表格文件由使用部門負(fù)責(zé)擬稿，該部門負(fù)責(zé)人審核，行政人事

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第3頁

（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

部批準(zhǔn)，并由行政人事部統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一印刷。

4.3文件版號(hào)及其使用控制

4.3.1質(zhì)量體系文件的版本號(hào)以兩位字符表示，第一位字符用大

寫英文字母表示版本，第二位用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修改次數(shù)，具

體規(guī)定如下：

A一表示第一版B一表示第二版C一表示第三版……以

此類推。

0—表示原狀態(tài)1一表示第一次修改2—表示第二次修改…

以此類推。

4.3.2新版次的文件發(fā)布后，舊版次的文件隨之收回作廢。若由于某

些特殊原因需要使用舊版木的文件時(shí)，可以向文件的發(fā)布部門

書面申請(qǐng)，批準(zhǔn)后在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)使用。

4.4文件的格式

1、2、3各級(jí)質(zhì)量體系文件均應(yīng)有文件名稱、編號(hào)、版次、發(fā)布

時(shí)間、修訂次數(shù)及時(shí)間，以及編制、審核、批準(zhǔn)等內(nèi)容，其中1、

2級(jí)文件的格式應(yīng)分別予以統(tǒng)一，3級(jí)文件的格式不予以統(tǒng)一。

表格文件應(yīng)有文件名稱、編號(hào)，其格式按實(shí)際需要規(guī)定。

4.5文件的發(fā)放、登記、簽收和收回手續(xù)

4.5.11級(jí)質(zhì)量文件，由總經(jīng)理決定發(fā)放范圍，行政人事部文件保管員

負(fù)責(zé)發(fā)放，并在《文件和資料發(fā)放登記表》上記錄文件的收發(fā)情

況。

4.5.22級(jí)質(zhì)量文件，由相應(yīng)文件的歸口管理部門負(fù)責(zé)人決定發(fā)放范

圍，該部門文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放并在《文件和資料發(fā)放登記表》

上記錄文件的收發(fā)情況。

4.5.3外來文件，由行政人事部接收，并編制《外來文件和資料清單》,

由該部門主管決定發(fā)放范圍，文件保管員負(fù)責(zé)發(fā)放并履行文件

的登記、簽收手續(xù)，填寫《文件和資料發(fā)放登記表》。

4.5.4國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)文本，由設(shè)計(jì)開發(fā)部統(tǒng)一歸檔保

管。借閱時(shí)必須登記，復(fù)印件要加蓋紅色“受控”印章。

4.5.5舊版本或作廢的文件，應(yīng)在新版本文件發(fā)放的同時(shí)，由發(fā)放部

門收回并進(jìn)行登記銷毀。

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第4頁

（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

4.5.6確保使用處獲得有效版本的相應(yīng)文件。

4.6文件的失效、作廢、回收和處理

4.6.11、2級(jí)文件的作廢件由行政人事部保留同類中的一份作為質(zhì)

量管理體系不斷改進(jìn)的證據(jù)，并加蓋藍(lán)色“作廢保留”印章予

以標(biāo)識(shí)，其余的都必須登記填寫《文件和資料銷毀登記表》后

經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，以防止誤用。

4.6.2持有“受控”文件的人員當(dāng)失去持有資格時(shí)，必須交回持有的

全部“受控”文件。

4.6.3為法律目的或其它原因保留的作廢文件，應(yīng)進(jìn)行“作廢保留”

的標(biāo)識(shí)，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

4.7文件的修改

4.7.1修改權(quán)限

a）質(zhì)量文件不適用時(shí);由文件使用部門提交行政人事部組織

評(píng)審，執(zhí)行4.2條款的有關(guān)規(guī)定。

b）質(zhì)量文件的修改，由該文件原擬稿單位負(fù)責(zé)提出修改意見，

其評(píng)審和批準(zhǔn)執(zhí)行程序4.2條之規(guī)定。修改完成后，由行政人

事部負(fù)責(zé)“換頁”或“換版”，收回舊頁或舊版集中統(tǒng)一處置。

c）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定非原擬稿單位修改時(shí)，原文件擬稿單位應(yīng)

向修改部門提供有關(guān)背景資料。

4.7.2修改方式

a）1、2級(jí)質(zhì)量文件以“換頁”、“換版”的形式進(jìn)行修改；

——換頁：當(dāng)一頁中出現(xiàn)更改內(nèi)容時(shí)，應(yīng)換頁，并注明“換頁”

的版號(hào)；

——換版：文件經(jīng)過原則性、大幅度修改或質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、

經(jīng)營(yíng)方針及策略發(fā)生變化后,應(yīng)換版。1級(jí)文件修改一次換一次版。

b）3級(jí)文件根據(jù)需要，由歸口管理部門制定修改形式。

c）質(zhì)量體系1、2級(jí)文件不準(zhǔn)手改或涂改。

4.8文件的使用和保護(hù)

4.8.1當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人可到原發(fā)文部門辦理更

換手續(xù)，交回破損文件，換取新文件。新文件仍沿用原發(fā)放

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第5頁

（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

號(hào)碼，破損文件由原發(fā)放部門銷毀。

4.8.2文件使用人丟失文件后可申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件給予新的發(fā)放號(hào),

同時(shí)在原文件登記表中注明丟失文件原發(fā)放號(hào)與作廢標(biāo)識(shí)，必

要時(shí)將作廢的發(fā)放號(hào)通知各有關(guān)部門。

4.8.3質(zhì)量管理體系的所有文件，必須由發(fā)放部門送公司檔案室一份存檔,

并按檔案管理規(guī)定建立識(shí)別和檢索程序，確保需要時(shí)能快速調(diào)用。

4.8.4文件應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別，不得隨意涂改。

4.8.5文件的貯存。公司提供必要的文件柜，相關(guān)部門和人員妥善保

管文件，注意防蟲、防損壞、防丟失。

4.9質(zhì)量文件的復(fù)制。

4.9.11級(jí)質(zhì)量文件一般不得復(fù)制。必須復(fù)制時(shí)，須得到總經(jīng)理批

準(zhǔn)，并予登記。

4.9.2有關(guān)部門需復(fù)制某個(gè)2級(jí)質(zhì)量文件作為工作依據(jù)時(shí)，可向行政

人事部提出申請(qǐng)，由其批準(zhǔn)復(fù)印份數(shù)，并加蓋紅色“受控”印

章后，予以登記。

4.9.3借閱文件只限于公司內(nèi)部。特殊情況下的公司外借閱，必須經(jīng)

公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。借閱時(shí)，在《文件和資料借閱、復(fù)制記錄》

上登記，借閱者簽字。歸還時(shí)注明歸還日期。

4.10每年組織一次對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的評(píng)審，必要時(shí)予

以修定，執(zhí)行4.7條款的規(guī)定，并將修改情況及各類文件

的現(xiàn)行狀態(tài)予以公布。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄的控制程序》

6質(zhì)量記錄表格

《文件和資料清單》《外來文件和資料清單》

《文件和資料發(fā)放登記表》《文件和資料銷毀登記表》

《文件資料借閱、復(fù)制記錄》《文件和資料回收登記表》

《文件更改通知單》

7文件的控制程序流程圖

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（四.三）文件控制程序*版號(hào)：A/0

文件控制流程圖

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁

（四.四）質(zhì)量記錄控制程序*版號(hào)：A/0

1目的

為了對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，保證質(zhì)量記錄的真實(shí)性、正確性、

完整性、有效性和可追溯性，以提供符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管

理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。

2適用范圍

適用范圍至少應(yīng)包括下列各項(xiàng)活動(dòng)：

a管理評(píng)審；g不合格品控制；

b顧客與產(chǎn)品要求的評(píng)審;h糾正和預(yù)防措施;

c文件控制；i內(nèi)部質(zhì)量審核；

d顧客財(cái)產(chǎn)的控制；j培訓(xùn)；

e檢驗(yàn)和試驗(yàn)；k服務(wù)；

f設(shè)施和計(jì)量控制；1顧客滿意度調(diào)查

3職責(zé)

3.1行政人事部負(fù)責(zé)制定并確保實(shí)施本程序。

3.2公司各部門確保貫徹執(zhí)行本程序。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的總體要求

質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、正確、完整，易于識(shí)別和檢索并予以

保持。質(zhì)量記錄可以是表格的形式，也可以是報(bào)告的形式。

4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和填寫。

4.2.1質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)

4.2.1.1采用統(tǒng)一編號(hào)作標(biāo)識(shí)。對(duì)于沿用以前的表格文件，可以不編號(hào)。

待重新印刷時(shí)\應(yīng)按本程序規(guī)定編號(hào)。

4.2.1.2對(duì)于重新編制的還未來得及印刷的表格文件，應(yīng)按本《質(zhì)量手

冊(cè)》第四,三章”文件的控制程序”的4.1條規(guī)定，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)

識(shí)，統(tǒng)一印制。

4.2.1.3以文字報(bào)告形成的質(zhì)量記錄，不要求編號(hào)標(biāo)識(shí)。

4.2.2質(zhì)量記錄存檔標(biāo)識(shí)

質(zhì)量記錄按月裝訂成冊(cè)時(shí)，封面上需加一個(gè)“質(zhì)量記錄存檔頁”

作標(biāo)識(shí)進(jìn)行保存，做到分類清楚、便于查找和可追溯。

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第2頁

（四.四）質(zhì)量記錄控制程序*版號(hào)：A/0

423―質(zhì)量記錄的填寫：質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)真實(shí)、字跡清楚、不得隨

意涂改，如因筆誤須修改時(shí)可以用修改液修改，也可以劃改,

修改者簽字，同時(shí)標(biāo)明修改日期。

4.3質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)

4.3.1使用部門和公司檔案室要妥善貯存質(zhì)量記錄，防止丟失、損壞

和變質(zhì)。對(duì)貯存于電腦中的質(zhì)量記錄，應(yīng)做好文件的備份處理。

4.3.2保存的質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清楚、能正確辯認(rèn)，保存環(huán)境適宜,

防火、防潮、防蟲蛀和鼠害，保管方法便于檢索。

4.3.3凡屬歸檔的質(zhì)量記錄，保管期分為永久、長(zhǎng)期（5年）、短期

（3年）三類。不歸檔的質(zhì)量記錄，其保存期限各部門自定。

4.3.4質(zhì)量記錄表格的保存期限，由各制定部門根據(jù)實(shí)際需要，自行確定。

4.4質(zhì)量記錄的檢索

對(duì)于本部門已裝訂成冊(cè)的質(zhì)量記錄，應(yīng)登記于《質(zhì)量記錄

清單》上，《質(zhì)量記錄清單》為各文件集合清單，以便于

質(zhì)量記錄的檢索。

4.5質(zhì)量記錄的借閱

要借閱已歸檔的質(zhì)量記錄，需經(jīng)檔案室許可。一般查詢可現(xiàn)場(chǎng)

調(diào)閱；需借出時(shí)，要辦理借閱登記手續(xù)。

4.6質(zhì)量記錄的處理

超過保存期的質(zhì)量記錄，由本部門質(zhì)量記錄管理員或檔案室管

理員填寫《文件和資料銷毀登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意

后，作廢銷毀。如為積累資料還要保存時(shí)，應(yīng)在《質(zhì)量記錄存

檔頁》上作“積累資料”藍(lán)色印章作標(biāo)識(shí)，妥善保存。合同有

要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)可提供給客戶或其代表查閱。

4.7質(zhì)量記錄的格式

4.7.1各部門的質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)需要自行編制，部門負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)，報(bào)行政人事部統(tǒng)一編號(hào)并備案。

4.7.2各部門可根據(jù)工作需要對(duì)記錄格式進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制

程序》的有關(guān)規(guī)定。

5相關(guān)文件

《文件的控制程序》

6質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄清單》

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（五.一）管理承諾版號(hào)：A/0

對(duì)于建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，我的承諾是:

滿足顧客和法規(guī)要求一一高于一切；

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一一認(rèn)真制定和貫徹；

管理評(píng)審和內(nèi)部審核一一一絲不茍；

人力資源和技術(shù)設(shè)備一一確實(shí)保證。

總經(jīng)理:

2009年9月1日

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質(zhì)量手冊(cè)共1頁第1頁

（五.二）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)版號(hào)：A/0

顧客是上帝，公司的生存和發(fā)展依存于顧客。公司全體員工自始至終

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。我們根據(jù)GB/T

19001-2008idtIS0900I：2008《質(zhì)量管理體系——要求》，建立的質(zhì)量

管理體系，就是為了確保顧客的要求能最大限度地得到實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化

為本公司可實(shí)施的要求，通過資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析與改進(jìn)

等過程，達(dá)到符合要求，增強(qiáng)顧客滿意。

總經(jīng)理：

2009年9月1日

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質(zhì)量手冊(cè)共2頁第1頁

（五.三）質(zhì)量管理體系策劃版號(hào)：A/0

1目的

為了滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定,并保持質(zhì)量管

理體系的有效性和完整性。

2適用范圍

適用質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)的各階段。

3職責(zé)

管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)和

更改等各階段的策劃工作。

4策劃

4.1質(zhì)量管理體系建立的策劃

4.1.1教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。為建立和完善質(zhì)量管理體系，我們

已實(shí)現(xiàn)分層次、循序漸進(jìn)的教育培訓(xùn)方式，以提高全公司

員工的質(zhì)量意識(shí)和統(tǒng)一貫徹GB/T19001-2008idtIS09001：

2008標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。

4.1.2組織落實(shí)，擬定計(jì)劃。公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的GB/T

19001-2008idtIS09001：2008貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)（工作）小組。管理

者代表牽頭，組織落實(shí)具體職責(zé)，按擬定計(jì)劃，完成質(zhì)量管理

體系的總體規(guī)劃。

4.1.3按GB/T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，調(diào)整質(zhì)量機(jī)

構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必需資源。

4.2質(zhì)量管理體系實(shí)施的策劃

4.2.1形成質(zhì)量管理體系要求的文件。

4.2.2識(shí)別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣

的教育培訓(xùn)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)來確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。

4.3質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃

為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn)

行內(nèi)部質(zhì)量審核一次，管理評(píng)審一次。

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（五.三）質(zhì)量管理體系策劃版號(hào)：A/0

4.4質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施

4.4.1公司根據(jù)如下情況，通過管理評(píng)審的方法來決定質(zhì)量管理體系

是否需要改進(jìn)：

a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化；

b）市場(chǎng)信息；

c）顧客意見反饋；

d）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了變化；

e）合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。

4.4.2對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)策劃應(yīng)按管理評(píng)審的相關(guān)要求形成記

錄，并對(duì)實(shí)施效果通過管理評(píng)審的方式進(jìn)行評(píng)審。

4.4.3在對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理

體系的完整性。

4.5過程所需準(zhǔn)則和方法的策劃

4.5.1公司策劃并制定了程序控制文件，如《人力資源管理和培訓(xùn)程

序》、《設(shè)施管理》、《工作環(huán)境管理》等，以確保資源管理過程

有效運(yùn)行和控制。

4.5.2公司策劃并制定了一系列2級(jí)質(zhì)量文件；如作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理制

度等，來確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的有效運(yùn)行和控制。

4.5.3為確保測(cè)量、分析和改進(jìn)過程有效運(yùn)行和控制，公司策劃

并制定了相應(yīng)的質(zhì)量控制程序，如《顧客滿意度測(cè)評(píng)程序》、

《產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》和《糾正、預(yù)

防措施控制程序》等。

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第1頁

（五.四）職責(zé)和權(quán)限版號(hào)：A/0

1公司組織機(jī)構(gòu)詳見本章第4頁“質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖”

2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限

2.1總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足適用法律法

規(guī)要求的重要性。

b）制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量管理體系，并

保證其有效運(yùn)行。確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得于理解和溝通，利用

管理評(píng)審等方式對(duì)質(zhì)量方針的適宜性和持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。

c）簽署、發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件。

d）主持管理評(píng)審。對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

e）主持公司質(zhì)量工作會(huì)議；任命管理者代表。

f）確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源。

2.2管理者代表

按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求任命管理者代表（見任命書），其

職責(zé)為：

a）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量管理,按GB/T19001-2008idtIS09001

標(biāo)準(zhǔn)要求，建立實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行。

b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括持續(xù)改進(jìn)的需求。

c）在公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客，滿足顧

客要求對(duì)公司的重要性。

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客在內(nèi)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。

e）主持內(nèi)審，策劃管理評(píng)審。

2.3行政人事部

2.3.1在質(zhì)量管理方面的職能

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立

本部門人員的崗位責(zé)任制。

b）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理、質(zhì)量

檢驗(yàn)等方面的工作，貫徹落實(shí)國(guó)家和上級(jí)主管部門的質(zhì)量法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量文件。

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（五.四）職責(zé)和權(quán)限版號(hào)：A/0

c）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、實(shí)施和保持符合GB/T

19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。

d）協(xié)助管理者代表組織好質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)收集、

整理管理評(píng)審所需的資料，擬定管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審結(jié)果

進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。

e）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，確保各使用場(chǎng)所的文件為現(xiàn)行有

效版本，避免使用作廢的文件。

f）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，編寫內(nèi)審報(bào)告，跟蹤

驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施。

g）質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的具體聯(lián)絡(luò)、銜接工作。

2.3.2在行政管理方面的職能

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人力資源、庫房

管理、安全環(huán)衛(wèi)、后勤保障、文秘檔案等的歸口管理。

b）負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)，使其了解公司的質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的考試考核、保存培訓(xùn)檔案和資料。

c）負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量體系培訓(xùn)等方面的聲像、文字等檔案的

管理和提供利用；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的收集、整理、立卷和

歸檔工作。

d）負(fù)責(zé)辦理員工的招聘、培訓(xùn)、定崗、晉級(jí)、加薪等勞務(wù)用工

手續(xù)，提供人力資源。

e）負(fù)責(zé)公司后勤總務(wù)的管理，為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供全

方位的后勤物資保證。

f）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的安全和文明建設(shè)工作。

g）負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

h）負(fù)責(zé)貯存、防護(hù)、交付的控制，使產(chǎn)品在這些過程中不受損

壞和變質(zhì)，確保提交給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

i）嚴(yán)格遵守《物資管理制度》等規(guī)章制度。做到手續(xù)完備、記錄

真實(shí)，具有可追溯性。

j）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品和原材料的檢驗(yàn)，確保不合格原材料不投產(chǎn)，不

合格產(chǎn)品不入庫。

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（五.四）職責(zé)和權(quán)限版號(hào)：A/0

k）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決內(nèi)、外部的質(zhì)量糾紛，參與重大質(zhì)量事故的評(píng)

審和處理，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正措施跟蹤檢查。

1）負(fù)責(zé)應(yīng)用已確定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析、控制工藝過程的產(chǎn)品質(zhì)量、

查找不合格原因，以便采取糾正措施。

2.4市場(chǎng)營(yíng)銷部

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，建立本部門人員的崗位責(zé)

任制，圍繞質(zhì)量方針和目標(biāo)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)銷計(jì)劃、信

息收集統(tǒng)計(jì)和與顧客溝通方面，推行質(zhì)量管理，并對(duì)本部門的工

作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

b）負(fù)責(zé)公司合同和訂單的管理。對(duì)合同條款實(shí)行跟蹤控制，監(jiān)

督相關(guān)部門認(rèn)真履行合同條款，在確保質(zhì)量的前提下，確保工期。

c）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和管理，一旦出現(xiàn)不適用或丟失損壞，及時(shí)與

顧客聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，使顧客滿意。

d）負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督、檢查公司營(yíng)銷計(jì)?劃，并對(duì)計(jì)劃實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)

控管理，確保合同與批貨計(jì)劃如期完成和質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

e）負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃信息與生產(chǎn)供應(yīng)部的內(nèi)部溝通，并做好顧

客的外部溝通和售后服務(wù)。

f）測(cè)量顧客滿意度。

2.5生產(chǎn)供應(yīng)部

a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立

本部門人員的崗位責(zé)任制。

b）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)。

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原、輔材料的采購（含外協(xié)產(chǎn)品），確保所采購

的物資和外協(xié)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

d）負(fù)責(zé)供方（外包方）資質(zhì)的調(diào)查、信息收集和分析，為公司

評(píng)審合格供方提供依據(jù)。

e）負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔材料、外包產(chǎn)品的處置工作，做好與供方

的業(yè)務(wù)溝通。

f）按《物資管理制度》和《設(shè)備管理制度》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)原

材料和設(shè)備的管理。

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質(zhì)量手冊(cè)共6頁第4頁

（五.四）職責(zé)和權(quán)限版號(hào)：A/0

g）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造、工藝技術(shù)、

生產(chǎn)設(shè)備等方面的職能工作。在管轄的各車間施行質(zhì)量管理，確

保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

h）負(fù)責(zé)建立和實(shí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以便正確識(shí)別貯存和生產(chǎn)過程的

物料及產(chǎn)品，防止混用、錯(cuò)用，保證需要時(shí)可追溯。

i）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境的管理，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)、安

全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，解決生產(chǎn)中的工藝技術(shù)難點(diǎn)和

質(zhì)量問題，接受行政人事部的質(zhì)量檢測(cè)，做好工序的自檢、互

檢，確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。

j）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)與動(dòng)力設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、檢

修與保養(yǎng)等工作，使生產(chǎn)設(shè)施處于受控狀態(tài)下運(yùn)行，能充分滿

足產(chǎn)品質(zhì)量的需要。

k）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行內(nèi)返和外返處理，保證工序不合格品不

轉(zhuǎn)入下道工序。

3.0職責(zé)溝通

通過各部門對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的宣傳和培訓(xùn)等方式，將以上職責(zé)在

公司各部門溝通。

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（五.四）職責(zé)和權(quán)限版號(hào)：A/0

質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖

總

經(jīng)

理

管理者代表

行政人事部