特種設(shè)備檢驗(yàn)單位程序文件符合TSG-Z7001許可規(guī)則

特種設(shè)備檢驗(yàn)程序文件匯編 編號(hào)：AQTJ/CX-00-2024標(biāo)題目錄 5 40 44 51 67 79 87 90 安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第5頁(yè)共139頁(yè)文件控制程序AQTJ/CX-01為了對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中有關(guān)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、使用、保管、銷(xiāo)毀和相應(yīng)的外來(lái)文件進(jìn)行有效的控制，不致被誤用，特制訂本程序。適用于質(zhì)量體系范圍內(nèi)的內(nèi)部文件和相應(yīng)范圍的外來(lái)文件的控制。質(zhì)量安全部是本公司負(fù)責(zé)管理與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件資料及管理相應(yīng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件的職能機(jī)構(gòu)，本程序由質(zhì)量安全部、辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施，其它部門(mén)配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。4程序4.1文件和資料的分類(lèi)與編號(hào)4.1.1文件和資料分為以下幾類(lèi)：4.1.1.1質(zhì)量體系文件(1)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)質(zhì)量手冊(cè)；(3)程序文件、管理規(guī)定；(4)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；(5)記錄表格。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第6頁(yè)共139頁(yè)4.1.1.2本公司編制的其他質(zhì)量、技術(shù)類(lèi)文件如質(zhì)量計(jì)劃、評(píng)審計(jì)劃4.1.1.3外來(lái)文件、資料(1)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范；(2)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(3)政府相關(guān)部門(mén)的文函通知(4)客戶(hù)圖紙、資料等(5)綜合技術(shù)資料。4.1.2文件的編號(hào)4.1.2.1質(zhì)量體系文件和本公司編制的其他質(zhì)量、技術(shù)文件編號(hào)→2)排序號(hào)(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào)與序號(hào))→3)文件代碼→4)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司1)年號(hào)：文件頒布的年份，4位阿拉伯?dāng)?shù)字。2)排序號(hào)：前兩位為代號(hào)，后兩位為序號(hào)——用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表質(zhì)量手冊(cè)——只使用一位——版本號(hào)(按英語(yǔ)字母表自然排序，第1版為A);安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第7頁(yè)共139頁(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)——作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào)(表1)與兩位序號(hào)；3)文件代碼——按(表2)規(guī)定；表1作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代號(hào)按下表編號(hào)：文件類(lèi)別排序號(hào)文件類(lèi)別排序號(hào)鍋爐起重機(jī)械壓力容器場(chǎng)(廠(chǎng))車(chē)壓力管道電梯校準(zhǔn)(驗(yàn))規(guī)程綜合試驗(yàn)(檢驗(yàn))方法單項(xiàng)檢測(cè)一一表2文件代碼：文件類(lèi)別文件代碼文件類(lèi)別文件代碼質(zhì)量手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序文件質(zhì)量(技術(shù))記錄管理規(guī)定其他質(zhì)量、技術(shù)文件安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第8頁(yè)共139頁(yè)4.1.2.2安全管理文件編號(hào)AQTJ-AQ/××一××××-××××2)排序號(hào)→3)文件代碼4)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公1)年號(hào)：文件頒布的年份，4位阿拉伯?dāng)?shù)字。2)排序號(hào)：前兩位為代號(hào)，后兩位為序號(hào)——用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表a管理規(guī)定——只使用后兩位序號(hào)中的一位——版本號(hào)(按英語(yǔ)字母b管理制度和規(guī)定、安全記錄、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)——3)文件代碼——按(表3)規(guī)定；4)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司-安全——用AQTJ-AQ表示。表3安全管理文件代碼：文件類(lèi)別文件代碼文件類(lèi)別文件代碼管理要求作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理制度和規(guī)定安全記錄4.1.2.3外來(lái)文件、資料的編號(hào)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第9頁(yè)共139頁(yè)—→1)順序號(hào)(以四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)—→2)類(lèi)別號(hào)(以英文大寫(xiě)字母表示)或年份文件類(lèi)別類(lèi)別號(hào)文件類(lèi)別類(lèi)別號(hào)鍋爐起重機(jī)械壓力容器場(chǎng)(廠(chǎng))車(chē)壓力管道材料法規(guī)試驗(yàn)其他上級(jí)和政府下發(fā)和頒布的文件4位年度數(shù)字4.1.3文件和資料分為受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由質(zhì)量安全部提出，分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。受控文件須加蓋“受控”印章。4.2文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4.2.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢驗(yàn)室編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(檢驗(yàn)方案、細(xì)則、大綱等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)檢驗(yàn)室編寫(xiě)，相應(yīng)的檢驗(yàn)責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人批準(zhǔn));4.2.3檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告及記錄格式由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編寫(xiě)，由相應(yīng)資格的專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)責(zé)任師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；4.2.4其它質(zhì)量、技術(shù)文件由歸口部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第10頁(yè)共139頁(yè)4.3文件的發(fā)放、使用、回收4.3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)發(fā)放與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的內(nèi)部文件資料，編制文件發(fā)放范圍報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量安全部、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放相應(yīng)范圍內(nèi)的外來(lái)文件，編制文件發(fā)放范圍報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。受控文件按批準(zhǔn)后的發(fā)放范圍發(fā)4.3.2質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放并由持有者簽收。有紙化文件發(fā)放范圍為與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)系密切的人員，一般發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人，且為有效受控版本，電子版發(fā)放至所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的在崗人員，在公司網(wǎng)站上發(fā)布的電子版本，全體職工可查看，未經(jīng)允許不得將密碼或復(fù)制體系文件外傳其他人員。4.3.3文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收表》上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件。每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。4.3.4當(dāng)受控文件破損影響使用時(shí)，可到原發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)。舊文件加蓋“作廢”章。4.3.5受控文件丟失，應(yīng)報(bào)告原發(fā)放部門(mén)并說(shuō)明原因，經(jīng)分管總經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第11頁(yè)共139頁(yè)4.3.6質(zhì)量手冊(cè)等受控文件持有者調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)將其交還原發(fā)放部門(mén)并辦理有關(guān)手續(xù)。4.3.7質(zhì)量體系文件分“受控”與“非受控”兩種文本，文件上要標(biāo)明受控狀態(tài)。本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)可機(jī)構(gòu)的為“受控”文本，提供給上級(jí)有關(guān)部門(mén)、有關(guān)用戶(hù)的為“非受控”文本。受控文件的發(fā)放范圍或非受控文件的發(fā)送均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并登記。4.3.8各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府文函等由質(zhì)量安全部、辦公室以電子版本在公司局域網(wǎng)上發(fā)布，全體職工可通過(guò)自己的密碼查看。未經(jīng)允許不得將密碼和復(fù)印件外傳本公司以外其他人員。4.4文件的宣貫4.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定的宣貫由質(zhì)量安全部組織進(jìn)行；安全管理文件的宣貫由質(zhì)量安全部組織進(jìn)行；外來(lái)文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的宣貫由質(zhì)量安全部組織進(jìn)行，所有的宣貫作好記錄。4.4.2質(zhì)量安全部應(yīng)對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件的宣貫學(xué)習(xí)；質(zhì)量安全部應(yīng)對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行安全管理文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核。4.4.3各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)工藝和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的宣貫培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并作好記錄。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由申請(qǐng)更改部門(mén)說(shuō)明更改的理由，重要的安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第12頁(yè)共139頁(yè)更改還應(yīng)附有充分依據(jù)。4.5.2文件的更改、審核、批準(zhǔn)由原編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，特殊情況下，由總經(jīng)理指定人員執(zhí)行，被指定的人員應(yīng)能夠獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.3文件更改批準(zhǔn)后，由資料管理員將發(fā)放的文件收回統(tǒng)一實(shí)施更改。文件更改時(shí)注明更改性質(zhì)、標(biāo)記、更改日期，并按《文件發(fā)放、回收表》的記錄發(fā)放修改后的文件。4.6文件的換版與作廢4.6.1質(zhì)量手冊(cè)的換版經(jīng)管理評(píng)審后進(jìn)行，原版文件作廢，換發(fā)新版4.6.2資料管理員按《文件發(fā)放、回收表》發(fā)放新版本的同時(shí)，收回作廢的原版本文件，作廢文件加蓋“作廢”印章，欲留作資料的須加蓋“保留資料”印章。4.6.3各版質(zhì)量手冊(cè)等受控文件應(yīng)至少有兩份長(zhǎng)期保存在質(zhì)量安全部，并標(biāo)志存檔。4.7文件的管理4.7.1管理要求公司行政、質(zhì)量、技術(shù)、安全、人事等文件由各自管理部門(mén)分別進(jìn)行發(fā)放、回收、歸檔等管理工作。4.7.2歸檔范圍安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第13頁(yè)共139頁(yè)(1)質(zhì)量體系文件；(2)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；(3)質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄；(4)以本公司名義發(fā)出的文函和收到的文函；(5)檢驗(yàn)報(bào)告和證書(shū)(包括委托任務(wù)書(shū)、檢驗(yàn)方案、原始記錄等);(6)人員培訓(xùn)、考核記錄、個(gè)人技術(shù)檔案；(7)質(zhì)量體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審記錄，不符合及糾正、預(yù)防措施記錄等；(8)用戶(hù)投拆、申訴及處理報(bào)告、外部信息等；(9)各類(lèi)統(tǒng)計(jì)資料及報(bào)告，以及其他應(yīng)歸檔的資料。4.7.3各類(lèi)資料的收集由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按相關(guān)規(guī)定歸檔，按期4.7.4文件資料的歸檔時(shí)間(1)本公司收發(fā)的行政管理文件資料于次年二月底前由辦公文件管理員整理立卷，辦公室總經(jīng)理驗(yàn)收后歸檔，填寫(xiě)《文件存檔目錄》。(2)公司質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和安全記錄應(yīng)于次年二月底前由各責(zé)4.7.5歸檔資料的保存期(1)本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第14頁(yè)共139頁(yè)格、個(gè)人技術(shù)檔案、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等為永久保存。(2)檢驗(yàn)資料、檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)原始記錄、底片保存期為不少于1個(gè)檢驗(yàn)周期。承壓類(lèi)定期檢驗(yàn)報(bào)告一般為7年，機(jī)電類(lèi)定期檢驗(yàn)報(bào)告一般為4年，產(chǎn)品出廠(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)安裝(組焊、驗(yàn)收)、改造、重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告一般長(zhǎng)期保存；如上級(jí)部門(mén)有相應(yīng)規(guī)定，按其規(guī)定執(zhí)行。(3)內(nèi)審、體系評(píng)審、合同評(píng)審、不符合及預(yù)防與糾正措施活動(dòng)記錄，保存期5年。(4)其它需要保存的行政管理文件資料的保存期限根據(jù)需要由辦公室提出，報(bào)公司總經(jīng)理審批。4.7.7文件資料清查整理，每年一次，超過(guò)保存期限的檔案，分別由質(zhì)量安全部和辦公室列出清單，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后存檔清單，指定專(zhuān)人監(jiān)督銷(xiāo)毀檔案。4.8文件的借閱4.8.1文件的借閱必須辦理借閱手續(xù)填寫(xiě)《文件資料查閱、借閱、復(fù)印申請(qǐng)、審批登記表》,閱后按期歸還。借閱人未經(jīng)許可，不得擅自復(fù)制、摘錄、轉(zhuǎn)借他人。嚴(yán)禁撕毀、涂改、劃圈、丟失。4.8.2一般標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等文件的借閱由借閱人申請(qǐng)，由公司分管總經(jīng)理批準(zhǔn)，閱讀完畢立即歸還，一般借閱時(shí)間不得超過(guò)3個(gè)月。4.8.3本公司檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))、圖樣鑒定資料、考核成績(jī)等重安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第15頁(yè)共139頁(yè)要技術(shù)文件須借閱人申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，并指定地點(diǎn)查閱，閱完立即歸還，不得帶出借閱地點(diǎn)，不得復(fù)印。4.8.4保密資料的借閱須借閱人申請(qǐng)，分管總經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并指定地點(diǎn)查閱，閱完立即歸還，不得帶出借閱地點(diǎn)，不得復(fù)4.8.5所有文件的查閱、借閱均應(yīng)填寫(xiě)《文件資料查閱、借閱、復(fù)印4.9文件的復(fù)制4.9.1任何人不得擅自復(fù)印文件，管理部門(mén)復(fù)印的文件應(yīng)納入管理的4.9.2需要復(fù)制本公司存檔的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等一般性文件及檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書(shū)應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要復(fù)制本公司存檔的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、以及保密資料須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件資料查閱、借閱、復(fù)印申請(qǐng)、審批登記表》。4.9.3經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)允許復(fù)制的資料，由公司資料管理員負(fù)責(zé)復(fù)制。4.10外來(lái)文件資料管理4.10.1外來(lái)文件由相應(yīng)管理部門(mén)確認(rèn)后，方可使用。4.10.2文件發(fā)放、管理，參照上述有關(guān)條款。相應(yīng)管理部門(mén)應(yīng)定期確定外來(lái)文件的有效性，及時(shí)獲得最新版本，防止誤用過(guò)期文件資料。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-01-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第16頁(yè)共139頁(yè)4.11作為記錄的文件還應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》;5.2《資料、技術(shù)檔案管理規(guī)定》;5.3《圖書(shū)管理規(guī)定》。6記錄6.1《文件發(fā)放、回收表》;6.2《文件存檔目錄》;6.3《文件更改申請(qǐng)表》;6.4《文件資料查閱、借閱、復(fù)印申請(qǐng)、審批登記表》;6.5《圖書(shū)資料領(lǐng)用表》;6.6《文件、資料移交記錄表》。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-02-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第17頁(yè)共139頁(yè)記錄控制程序AQTJ/CX-023.1質(zhì)量記錄格式、技術(shù)記錄格式和安全記錄格式分別由質(zhì)量安全部3.2特殊的記錄格式由各使用部門(mén)組織編制，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)、收集、整理本部門(mén)質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄和安全4程序4.2質(zhì)量記錄4.2.1質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)質(zhì)量管理方面的記錄，包括內(nèi)部審安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第18頁(yè)共139頁(yè)質(zhì)量會(huì)議記錄等。4.2.2質(zhì)量記錄序號(hào) 4.2.3質(zhì)量記錄由開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的部門(mén)在開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)時(shí)負(fù)責(zé)填寫(xiě)、要求交質(zhì)量安全部保存。4.2.4質(zhì)量記錄應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，字跡清晰工整，簽署完備。4.2.5質(zhì)量記錄的保存期限按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2.6質(zhì)量安全部每年初編制上一年度本公司所有質(zhì)量記錄匯總編目保存?zhèn)洳椤?.3技術(shù)記錄4.3.1技術(shù)記錄是進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所得的數(shù)據(jù)和信息。包括：工聯(lián)絡(luò)單、整改通知單、備忘錄、簽到表等。4.3.2技術(shù)記錄應(yīng)包含足夠的信息，其中原始記錄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容和欄目：(1)記錄編號(hào)：與報(bào)告編號(hào)一致。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第19頁(yè)共139頁(yè)(2)被檢對(duì)象相關(guān)唯一性信息：名稱(chēng)、編號(hào)、技術(shù)參數(shù)、狀態(tài)和環(huán)境條件等。(3)檢驗(yàn)檢測(cè)用儀器設(shè)備唯一性信息：設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)等。(4)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目及內(nèi)容：檢驗(yàn)檢測(cè)部位的描述、數(shù)據(jù)、結(jié)果、日期等。(5)檢驗(yàn)檢測(cè)依據(jù)：安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。(6)為方便現(xiàn)場(chǎng)操作而為某些項(xiàng)目另列的必要的表格或附圖等。4.3.4原始記錄必須在檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)信息，其他技術(shù)記錄按有關(guān)要求適時(shí)填寫(xiě)。4.3.5原始記錄填寫(xiě)4.3.5.1基本要求(1)原始記錄必須由持相應(yīng)資格證書(shū)的檢驗(yàn)員填寫(xiě)，并應(yīng)有檢驗(yàn)員和校核人(校核人應(yīng)是現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員)的簽名、日期。(2)原始記錄必須用鋼筆或簽字筆按相應(yīng)《填寫(xiě)規(guī)范》填寫(xiě)，做到靠；定性的應(yīng)填寫(xiě)規(guī)范用語(yǔ)，用語(yǔ)必須簡(jiǎn)明扼要。(3)原始記錄是檢驗(yàn)結(jié)果的記實(shí)，不允許隨意更改。若確須更改，只能由填寫(xiě)原始記錄的檢驗(yàn)人員更改，采用杠改的方式(應(yīng)能辨別出原來(lái)的內(nèi)容),在近旁寫(xiě)上正確的內(nèi)容，并在更改處簽名和注明更改日期。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-02-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第20頁(yè)共139頁(yè)4.3.5.2數(shù)據(jù)處理按《數(shù)據(jù)修約規(guī)則》進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。4.3.5.3原始記錄的校核(1)原始記錄校核由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行，校核內(nèi)容為：1)原始數(shù)據(jù)的填寫(xiě)規(guī)范、檢驗(yàn)結(jié)果和計(jì)算正確性。2)選用的檢驗(yàn)方法是否符合檢驗(yàn)任務(wù)要求，檢驗(yàn)依據(jù)是否現(xiàn)行有效。3)檢驗(yàn)環(huán)境條件、儀器設(shè)備選用是否正確，其控制狀態(tài)是否符合檢驗(yàn)依據(jù)的要求。4)記錄的內(nèi)容是否完整，記錄的數(shù)據(jù)與所使用檢驗(yàn)儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度是否一致。(2)校核人員在校核檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或存有異議，應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員，共同認(rèn)定后進(jìn)行更改，意見(jiàn)不一致提交檢驗(yàn)責(zé)任師、技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人裁定；(3)校核完畢，校核人員應(yīng)在記錄上簽名。4.3.6原始記錄歸檔4.3.6.1檢驗(yàn)人員應(yīng)妥善保存原始記錄，連同批準(zhǔn)生效的檢驗(yàn)報(bào)告副本等一并交質(zhì)量安全部存檔。4.3.6.2其他技術(shù)記錄連同原始記錄交質(zhì)量安全部登記存檔。4.3.7原始記錄的保存期與相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告保存期相同。其他技術(shù)記錄的保存期按《文件控制程序》執(zhí)行。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第21頁(yè)共139頁(yè)4.3.8原始記錄的保管、保密、借閱等按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4安全記錄4.4.1安全記錄包括現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)安全記錄、安全檢查記錄、安全事4.4.2檢驗(yàn)檢測(cè)人員在實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)工作時(shí)，出現(xiàn)意外情況，由現(xiàn)場(chǎng)4.4.3各部門(mén)的安全記錄于次年2月底前交質(zhì)量安全部統(tǒng)一存檔保4.4.4記錄的保管、保密等，按《文件控制程序》執(zhí)行。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第22頁(yè)共139頁(yè)為保證向社會(huì)提供正確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，維護(hù)檢驗(yàn)報(bào)告的科學(xué)性、嚴(yán)肅性、公正性，特制定本程序。適用于所有檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)的設(shè)計(jì)、填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、歸檔、3.1檢驗(yàn)人員根據(jù)原始記錄、相應(yīng)檢驗(yàn)工藝或細(xì)則的要求，正確填寫(xiě)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書(shū)并簽署。3.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)格式按有關(guān)《檢規(guī)》規(guī)定的格式；例外的由質(zhì)量安全部組織擬定。技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。3.3檢驗(yàn)責(zé)任師審核檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)格式，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人批準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))。3.5質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)上加蓋檢驗(yàn)專(zhuān)用章并負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)蓋章生效后的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告副本連同原始記錄等資料一并存3.6檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告證書(shū)由質(zhì)量安全部統(tǒng)一發(fā)放。4程序4.1設(shè)計(jì)依據(jù)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第23頁(yè)共139頁(yè)4.1.1國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有統(tǒng)一檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)格式的，4.1.2國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有統(tǒng)一檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)格式的，質(zhì)量安全部組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)內(nèi)容與要求擬定，填報(bào)4.1.3檢驗(yàn)責(zé)任師根據(jù)國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)技術(shù)要求審核檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、證書(shū)格式并在《檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)審批表》上簽署意見(jiàn)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布使用。4.2出具報(bào)告4.2.1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)由檢驗(yàn)人員或報(bào)告錄入人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)出具，特殊情況無(wú)法出具或不能及時(shí)出具的由相關(guān)檢驗(yàn)責(zé)任師指定4.2.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)填寫(xiě)應(yīng)符合有關(guān)報(bào)告填寫(xiě)規(guī)則的要求。4.2.3檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)每一項(xiàng)的檢驗(yàn)結(jié)果或最終檢驗(yàn)結(jié)論，均應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程或細(xì)則中的判定規(guī)則，完整、準(zhǔn)確、客觀(guān)地表述在檢驗(yàn)報(bào)告中；如檢驗(yàn)報(bào)告中包含分包方的檢驗(yàn)結(jié)果，應(yīng)明確地標(biāo)明。4.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)必須用本公司網(wǎng)上報(bào)告軟件出具、電腦打印，字跡要清楚，表達(dá)要明確；網(wǎng)上軟件沒(méi)有的報(bào)告或功能不符合出具某報(bào)告的需要，用其他形式出具時(shí)，應(yīng)征得技術(shù)負(fù)責(zé)人的同意。4.3檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第24頁(yè)共139頁(yè)4.3.1封面(單項(xiàng)檢驗(yàn)報(bào)告可以不要封面，但應(yīng)在報(bào)告中包含以下信4.3.1.1計(jì)量認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可標(biāo)志；4.3.1.3報(bào)告證書(shū)編號(hào)(1)承壓類(lèi)：(含《檢驗(yàn)(監(jiān)檢)意見(jiàn)通知書(shū)》、《產(chǎn)品監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》等的編號(hào))1)排序號(hào)2)分組號(hào)A、B3)制造單位代碼(產(chǎn)品監(jiān)檢)→5)項(xiàng)目代號(hào)→6)單位代號(hào)×1)排序號(hào)：自0001起按順序排列。2)分組號(hào)：鍋爐檢測(cè)部為A,容器檢測(cè)部為B,管道檢測(cè)部為C。新增加檢驗(yàn)組順延編制。3)檢驗(yàn)?zāi)攴荩阂?位阿拉伯?dāng)?shù)字表示檢驗(yàn)?zāi)攴?如2024年，填為5)項(xiàng)目代號(hào)：如下表序號(hào)項(xiàng)目代號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第25頁(yè)共139頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目代號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容額定蒸汽壓力小于等于9.82MPa的蒸汽熱水鍋爐、有機(jī)熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽熱水鍋爐、有機(jī)熱載體爐、額定蒸汽壓力小于等于2.45MPa的蒸汽公用管道定期檢驗(yàn)工業(yè)管道定期檢驗(yàn)額定工作壓力小于等于2.5MPa鍋爐的水質(zhì)、有機(jī)熱載體爐的介質(zhì)定期檢驗(yàn)安全閥定期校驗(yàn)鍋爐檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)無(wú)損檢測(cè)(單項(xiàng))金相測(cè)試(單項(xiàng))硬度測(cè)試(單項(xiàng))光譜測(cè)試(單項(xiàng))耐壓試驗(yàn)(單項(xiàng))氣密性試驗(yàn)(單項(xiàng))強(qiáng)度校核(單項(xiàng))單一部件(單項(xiàng))壁厚測(cè)定(單項(xiàng))其他測(cè)試(單項(xiàng))容器檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)管道檢驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第26頁(yè)共139頁(yè)序號(hào)項(xiàng)目代號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容公用管道在線(xiàn)檢驗(yàn)工業(yè)管道在線(xiàn)檢驗(yàn)埋地鋼質(zhì)壓力管道外防腐層檢測(cè)報(bào)告(2)機(jī)電類(lèi)：1)排序號(hào)2)分組號(hào)或制造單位代碼3)年月4)設(shè)備代碼6)單位代號(hào)X1)排序號(hào)：自0001起按順序排列。3)年月：以2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示檢驗(yàn)?zāi)攴萑?4表示2024年，以2位阿拉伯?dāng)?shù)字表示檢驗(yàn)月份(如2024年1月，填為2401)。5)項(xiàng)目代號(hào)：如下表代號(hào)名稱(chēng)代號(hào)名稱(chēng)起重設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)電梯定期檢驗(yàn)起重設(shè)備定期檢驗(yàn)電梯監(jiān)督檢驗(yàn)起重設(shè)備制造監(jiān)督檢驗(yàn)起重設(shè)備首次檢驗(yàn)其他相關(guān)設(shè)備檢驗(yàn)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第27頁(yè)共139頁(yè)注：(1)復(fù)檢報(bào)告在原編號(hào)后加F。(2)整改意見(jiàn)通知書(shū)、不合格通知書(shū)編號(hào)的填寫(xiě)：組別號(hào)+印刷流水(3)委托檢驗(yàn)在相應(yīng)的項(xiàng)目代號(hào)前加W。4.3.1.4注冊(cè)編號(hào)(注冊(cè)代碼)編號(hào)按市場(chǎng)總局《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行；新增未注4.3.1.5設(shè)備名稱(chēng)(起重機(jī)械、電梯、壓力容器等)、車(chē)輛牌號(hào)(廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的牌號(hào))、設(shè)備型號(hào)(鍋爐、起重機(jī)械等的型號(hào)),氣瓶規(guī)格型號(hào)等。4.3.1.6使用單位填寫(xiě)申請(qǐng)檢驗(yàn)單位的名稱(chēng)；4.3.1.7檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(單位)4.3.1.8檢驗(yàn)日期填寫(xiě)檢驗(yàn)的日期，以數(shù)字和年月日表示(如：2014年02月04日);4.3.1.9報(bào)告編制單位4.3.2聲明頁(yè)或注意事項(xiàng)(指上級(jí)有規(guī)定格式的檢驗(yàn)報(bào)告)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第28頁(yè)共139頁(yè)(1)報(bào)告適用范圍；(2)檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)要求；(3)檢驗(yàn)報(bào)告的份數(shù)及保存單位；(4)重點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)；(5)異議的提出及時(shí)間期限。4.3.3使用單位名稱(chēng)與設(shè)備基本情況及主要參數(shù)按實(shí)際填寫(xiě)全稱(chēng)及參數(shù)。4.3.4檢驗(yàn)依據(jù)及主要檢驗(yàn)儀器設(shè)備的名稱(chēng)按相應(yīng)《檢規(guī)》要求及實(shí)際使用儀器設(shè)備填寫(xiě)。4.3.5備注欄特殊情況說(shuō)明填寫(xiě)在備注欄；4.3.6檢驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)原始記錄、國(guó)家相應(yīng)技術(shù)規(guī)程、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。4.4檢驗(yàn)結(jié)論4.4.1電梯、起重機(jī)械、廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的檢驗(yàn)結(jié)論，分別按最新檢驗(yàn)規(guī)程的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定；4.4.2在用鍋爐的內(nèi)、外部檢驗(yàn)結(jié)論按《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》的有關(guān)4.4.3水質(zhì)分析的檢驗(yàn)結(jié)論分別按GB/T1576《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》、GB/T12145《火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第29頁(yè)共139頁(yè)4.4.4在用壓力容器的檢驗(yàn)結(jié)論按《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)4.4.5工業(yè)管道的檢驗(yàn)的結(jié)論按《壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則—工業(yè)管道》(TSGD7005-2018)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定；4.5檢驗(yàn)報(bào)告和證書(shū)的出具、審核和批準(zhǔn)4.5.1檢驗(yàn)檢測(cè)人員或報(bào)告錄入人員應(yīng)根據(jù)校核后的原始記錄，按照本程序和相應(yīng)的檢驗(yàn)細(xì)則的要求，認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告和證書(shū)交檢驗(yàn)責(zé)4.5.2各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)責(zé)任師及時(shí)對(duì)填寫(xiě)完整的檢驗(yàn)報(bào)告和證書(shū)進(jìn)行審核，審核時(shí)間自接到提交后不得超過(guò)2天，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)填寫(xiě)審核意見(jiàn)，通知報(bào)告出具人整改或重新出具。4.5.3審核合格后的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)提交技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)時(shí)間自接到提交后不得超過(guò)1天。4.5.4所有檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)均需檢驗(yàn)員簽字、審核人員簽字、批準(zhǔn)人員簽字并加蓋檢驗(yàn)專(zhuān)用章后方始有效；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)檢驗(yàn)與審核欄簽字不得為同一個(gè)人。4.5.5若遇到相應(yīng)的檢驗(yàn)責(zé)任師不在，而客戶(hù)又急需檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))時(shí)，可由技術(shù)負(fù)責(zé)人或者技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人直接審核、批準(zhǔn)；4.6檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)、檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)的發(fā)放與歸檔安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第30頁(yè)共139頁(yè)4.6.1檢驗(yàn)人員或報(bào)告錄入人員將簽字手續(xù)完善的報(bào)告和記錄一并交質(zhì)量安全部資料管理員存檔，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告自全部檢驗(yàn)結(jié)束之日起，其報(bào)告出具、校核、審核、批準(zhǔn)、直至存檔累計(jì)時(shí)間不得超過(guò)相關(guān)規(guī)程規(guī)定的時(shí)限，相關(guān)規(guī)程沒(méi)有規(guī)定的，應(yīng)符合本程序附件的要求。質(zhì)量安全部確認(rèn)資料齊全、手續(xù)完備后，在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))、整改意見(jiàn)通知書(shū)上加蓋檢驗(yàn)專(zhuān)用章及騎縫章后，將檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)4.6.2質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)蓋章生效后的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)副本連同原始記錄，檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)、客戶(hù)的整改情況報(bào)告等一并存檔。4.6.3當(dāng)顧客需要用電話(huà)、傳真或其他電子方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確認(rèn)委托方身份后按照《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》進(jìn)行處理，并保存全過(guò)程的記錄。4.7檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)的更改4.7.1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)發(fā)出后發(fā)現(xiàn)結(jié)果或數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤或發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)儀器設(shè)備有缺陷而對(duì)結(jié)果或數(shù)據(jù)有疑問(wèn)時(shí)，對(duì)于不影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論的更正，應(yīng)采用補(bǔ)充說(shuō)明方式，書(shū)面?zhèn)鬟f給客戶(hù)。對(duì)于影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)論的更正應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知客戶(hù)并且將原報(bào)告和證書(shū)收回、注銷(xiāo)并記合格”時(shí)，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知負(fù)責(zé)該設(shè)備登記的政府監(jiān)察部門(mén)。4.7.2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)的修改應(yīng)形成書(shū)面文件，其中包括修改的安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第31頁(yè)共139頁(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)編號(hào)、修改或補(bǔ)充的內(nèi)容以及對(duì)該報(bào)告的處理意見(jiàn)(報(bào)告是否廢止)等；檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和證書(shū)的修改首先由檢驗(yàn)責(zé)任師提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，檢驗(yàn)員出具修改報(bào)告，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)本公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后與原報(bào)告(副本)以及新報(bào)告(指原報(bào)告廢止時(shí))一并存檔。4.7.3若原報(bào)告廢止，應(yīng)將新報(bào)告與用戶(hù)更換；原報(bào)告未廢止，則應(yīng)書(shū)面通知客戶(hù)修改或補(bǔ)充的內(nèi)容。4.7.4檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))保存的環(huán)境應(yīng)防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)蛀，以免損壞、失密、丟失、更改和不恰當(dāng)?shù)奶幚恚⑶乙子跈z索。4.7.5檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(證書(shū))及其原始記錄的保存時(shí)間和借閱按《文件控制程序》,安全保護(hù)和保密按《保密和保護(hù)權(quán)程序》執(zhí)行，防止這些檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的見(jiàn)證件被損壞、丟失、更改和不恰當(dāng)?shù)奶幹谩?相關(guān)文件5.1《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》;5.2《文件控制程序》;5.3《印章管理制度》;5.5《報(bào)告和記錄填寫(xiě)規(guī)范》.6.1《檢驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)審批表》;6.2《檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告存檔、交接記錄表》;安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-03-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第32頁(yè)共139頁(yè)6.3《檢驗(yàn)結(jié)果傳遞記錄》;7附件：本公司開(kāi)展的特種設(shè)備定期檢驗(yàn)、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告期限表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)束后報(bào)告出具期限1鍋爐定期檢驗(yàn)工業(yè)鍋爐14天(10個(gè)工作日)2P>2.5MPa鍋爐42天(30個(gè)工作日)3P>2.5MPa鍋爐42天(30個(gè)工作日)4鍋爐化學(xué)清洗檢驗(yàn)工業(yè)鍋爐14天(10個(gè)工作日)5P>2.5MPa鍋爐42天(30個(gè)工作日)6壓力容器定期檢驗(yàn)(含罐車(chē))大型單臺(tái)(容積200m3以上)及大批量檢驗(yàn)(20臺(tái)以上)42天(30個(gè)工作日)7其余14天(10個(gè)工作日)8壓力管道定期檢驗(yàn)一般單條(長(zhǎng)度10km以上)或多條(10條以上)42天(30個(gè)工作日)9其余14天(10個(gè)工作日)電梯定期檢驗(yàn)14天(10個(gè)工作日)起重機(jī)械定期檢驗(yàn)21天(15個(gè)工作日)14天(10個(gè)工作日)氣瓶檢驗(yàn)14天(10個(gè)工作日)注：以上日期為報(bào)告提交到資料管理員處加蓋相關(guān)印章止，遇有法定節(jié)假日按假日規(guī)定的休息日順延。報(bào)告編制人員應(yīng)在提交資料管理員蓋章時(shí)，資料管理員應(yīng)在填寫(xiě)好的《檢驗(yàn)結(jié)果傳遞記錄》上簽字，資料管理員每月5日前將上月報(bào)告逾期存檔或未存檔情況予以公示，相關(guān)人員如有異議應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與資料管理員核對(duì)確認(rèn)，過(guò)期視為認(rèn)可，公示結(jié)果送質(zhì)量安全部按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第33頁(yè)共139頁(yè)為規(guī)范人力資源的管理，提高檢驗(yàn)檢測(cè)人員的能力，確保檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量，特制定本程序。適用于本公司員工的培訓(xùn)和管理工作。3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)本公司員工崗位工作能力的管理工作；建立技術(shù)人員的技術(shù)檔案；制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施培訓(xùn)工作。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審核培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研究后，總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定專(zhuān)家聘用條件。3.3質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)協(xié)助人事管理部門(mén)做好本公司檢驗(yàn)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等方面的內(nèi)部培訓(xùn)工作。4.1崗位任職能力、資格要求4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備以下條件：——有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并有從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作8年以上的經(jīng)歷，持有兩項(xiàng)以上檢驗(yàn)師資格證書(shū)；——有相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師以上職稱(chēng)；安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第34頁(yè)共139頁(yè)——熟悉專(zhuān)業(yè)(包括相關(guān)的)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和相關(guān)的法律法規(guī)以及檢驗(yàn)、檢測(cè)方法，了解檢驗(yàn)設(shè)備儀器性能；——有解決技術(shù)問(wèn)題的能力和一定的管理水平。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、維持和改進(jìn)工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》等質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和受檢各類(lèi)特種設(shè)備的技術(shù)法規(guī)。2)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并有從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作8年以上的經(jīng)歷，持有兩項(xiàng)以上檢驗(yàn)師資格證書(shū)。3)具有工程師以上職稱(chēng)。4)了解專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)和檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能、5)有公正、求實(shí)的作風(fēng)，獨(dú)立開(kāi)展工作的能力和較高的管理水平。4.1.3安全負(fù)責(zé)人安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司安全體系的建立、維持和改進(jìn)工作。安全負(fù)責(zé)人應(yīng)具備以下條件：1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)防等法規(guī)要求和知識(shí)。2)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，并有從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作8年以上的經(jīng)歷。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第35頁(yè)共139頁(yè)3)具有工程師以上職稱(chēng)。4)有公正、求實(shí)的作風(fēng)，獨(dú)立開(kāi)展工作的能力和較高的管理水平。4.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)方案及檢驗(yàn)報(bào)告、證書(shū)的批準(zhǔn)簽發(fā)工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)簽字人應(yīng)具備以下條件：1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并有從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作5年以上的經(jīng)歷，持有一項(xiàng)特種設(shè)備檢驗(yàn)師資格證書(shū)。2)有相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)。3)熟悉專(zhuān)業(yè)(包括相關(guān)的)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和相關(guān)的法律法規(guī)以及檢驗(yàn)、檢測(cè)方法，了解檢驗(yàn)設(shè)備儀器性能。4.1.5專(zhuān)職安全員專(zhuān)職安全員負(fù)責(zé)本公司的安全管理工作，負(fù)責(zé)簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的安全管理文件。專(zhuān)職安全員應(yīng)符合安全管理體系要求并同時(shí)具備以下條1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和安全預(yù)防、救援措施工作與管理工作知識(shí)。2)熟悉特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)法規(guī)安全管理相關(guān)知識(shí)，了解專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、法律法規(guī)和檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能、檢驗(yàn)、檢測(cè)和方法。3)有公正、求實(shí)的作風(fēng)，獨(dú)立開(kāi)展工作的能力和管理水平。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第36頁(yè)共139頁(yè)4)有較強(qiáng)的檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)安全問(wèn)題處理經(jīng)驗(yàn)。4.1.6檢驗(yàn)責(zé)任師1)熟悉本專(zhuān)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)；2)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作5年以上，持有相應(yīng)專(zhuān)3)掌握檢驗(yàn)、檢測(cè)工作管理程序及記錄、報(bào)告審核程序；4)具有對(duì)檢驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)定和裁決技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題的能4.1.7內(nèi)審員內(nèi)審員主要從事本公司質(zhì)量體系的審核工作。內(nèi)審員應(yīng)具備以下條1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉TSGZ7003-2004《特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》,從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作5年以上，具有檢驗(yàn)員以上資格。2)熟悉檢驗(yàn)、檢測(cè)方法，了解檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能和使用方法。3)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)后，才能從事內(nèi)審工作。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第37頁(yè)共139頁(yè)4.1.8質(zhì)量監(jiān)督員1)有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從事檢驗(yàn)、檢測(cè)工作5年以上。2)熟悉檢驗(yàn)、檢測(cè)方法，熟悉本室檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能和使用方法，4.2培訓(xùn)4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃編制4.2.1.1綜合室每年元月份，應(yīng)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展需要編制本年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,《年度培訓(xùn)計(jì)劃》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，主要負(fù)4.2.1.2臨時(shí)性的培訓(xùn)需求由各部門(mén)提出，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)4.2.2培訓(xùn)組織與形式4.2.2.1培訓(xùn)主要分外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)兩類(lèi)。4.2.2.2外部培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《外部培訓(xùn)申請(qǐng)單》,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、4.2.2.3內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)由辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行組織，質(zhì)量安全4.2.3培訓(xùn)內(nèi)容與要求安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第38頁(yè)共139頁(yè)4.2.3.1培訓(xùn)內(nèi)容包括：行政法規(guī)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量體系文件、計(jì)量理論知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作、上崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)、檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、檢驗(yàn)檢測(cè)安全等。4.2.3.2新進(jìn)人員首先由辦公室對(duì)其進(jìn)行基本情況、規(guī)章制度等方面的培訓(xùn)教育；由質(zhì)量安全部對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量體系、法律法規(guī)等方面的培訓(xùn)教育；再由各檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)基本業(yè)務(wù)知識(shí)、安全操作基本知識(shí)、相關(guān)管理制度、崗位責(zé)任制等方面的培訓(xùn)。4.2.3.3所有檢驗(yàn)人員均須經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，取得檢驗(yàn)員資格證后方能獨(dú)立從事相應(yīng)項(xiàng)目的檢驗(yàn)；未經(jīng)考核合格取得資格證書(shū)不得單獨(dú)從事檢驗(yàn)工作。4.2.3.4檢驗(yàn)員因故調(diào)換專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)崗位，需取得相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)資格證方可從事檢驗(yàn)工作。4.2.3.5培訓(xùn)工作完成后各負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門(mén)應(yīng)同時(shí)做好《人員考核記錄》交辦公室，由辦公室存檔保存至各人員技術(shù)檔案中。4.2.4所有參加外出培訓(xùn)人員，在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)寫(xiě)出學(xué)習(xí)總結(jié)，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)將學(xué)習(xí)小結(jié)一并交辦公室審核，方可報(bào)銷(xiāo)，否則費(fèi)用自4.3辦公室為專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員建立技術(shù)檔案；其內(nèi)容包括：(1)人員考核記錄；(2)技術(shù)工作簡(jiǎn)歷表；安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-04-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第39頁(yè)共139頁(yè)(3)培訓(xùn)記錄、成績(jī)單；(4)學(xué)歷、資格、技能等級(jí)證書(shū)(復(fù)印件);(5)檢驗(yàn)人員資格證書(shū)原件；(6)技術(shù)業(yè)績(jī)資料：制定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、發(fā)表論文以及對(duì)新的檢驗(yàn)理論、方法的研究成果等(復(fù)印件);(7)崗位考核材料。4.4辦公室及時(shí)對(duì)技術(shù)檔案進(jìn)行相關(guān)信息更新，保證檔案資料實(shí)時(shí)有效。4.5聘用專(zhuān)家管理聘用專(zhuān)家按《專(zhuān)家聘用管理規(guī)定》進(jìn)行。5相關(guān)文件5.1《專(zhuān)家聘用管理規(guī)定》。6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。6.2《外部培訓(xùn)申請(qǐng)單》。6.3《人員考核記錄》。標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第40頁(yè)共139頁(yè)對(duì)本公司設(shè)施和檢驗(yàn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確有效，并有3.1各檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)提出檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所的設(shè)施和3.2質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境的配置要求進(jìn)行會(huì)審，各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境的配置要求進(jìn)行審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后3.3各檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)所配置的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)；3.4質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施和環(huán)境的符合性及日常維護(hù)狀態(tài)實(shí)施監(jiān)4.1設(shè)施的配置經(jīng)本部門(mén)總經(jīng)理核簽、質(zhì)量安全部會(huì)簽、分管總經(jīng)理審核，總經(jīng)理編號(hào)：AQTJ/CX-05-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第41頁(yè)共139頁(yè)4.2基本設(shè)施與環(huán)境條件4.2.1固定的檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所應(yīng)配置與其工作相適應(yīng)的通風(fēng)、溫控、照明、安全等設(shè)施，以滿(mǎn)足正常工作的要求。(1)照明及檢驗(yàn)使用的電源按規(guī)定進(jìn)行配置；(2)檢驗(yàn)場(chǎng)所配備必要的通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備；(3)檢驗(yàn)場(chǎng)所應(yīng)按《安全手冊(cè)》要求配備相應(yīng)的消防、安全設(shè)施和4.3檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施及環(huán)境要求4.3.1檢驗(yàn)過(guò)程中必須保持現(xiàn)場(chǎng)清潔整齊，物品放置有序，不得將與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)。在檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)應(yīng)采取明確標(biāo)識(shí)。4.3.2所有設(shè)施條件必須經(jīng)常檢查，及時(shí)維修或更換失效設(shè)施。4.3.3檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守《安全手冊(cè)》的規(guī)定和各種設(shè)備、儀器4.3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)施和環(huán)境條件危及到檢驗(yàn)結(jié)果或人身設(shè)備的安全時(shí)，應(yīng)立即停止檢驗(yàn)，待恢復(fù)好以后，再進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)已形成的結(jié)果，立即報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析研究，以確定檢驗(yàn)結(jié)果的符合性。對(duì)不符合的結(jié)果，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，具體4.3.5大型檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)配備必要的輔助設(shè)備如通訊工具、移動(dòng)照明設(shè)備等。編號(hào)：AQTJ/CX-05-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第42頁(yè)共139頁(yè)4.3.6檢驗(yàn)用安全設(shè)施應(yīng)符合規(guī)定的要求，具體執(zhí)行《安全手冊(cè)》。4.4水質(zhì)化驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境要求4.4.1化驗(yàn)藥品應(yīng)有專(zhuān)人保管，并按藥品存放的要求(溫度、濕度、避光等)存放，危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品要單獨(dú)存放并加鎖，領(lǐng)用時(shí)必須有2人在場(chǎng)并登記、簽字。4.4.2有特殊要求(如防振、防塵、防潮等)的儀器設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按要求放置，如安裝防振臺(tái)、密封窗、除濕機(jī)等。4.4.3化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)需要配備專(zhuān)用的消防器具，測(cè)試人員應(yīng)熟悉放置地點(diǎn)和使用方法。4.4.4分析臺(tái)面、下水管道應(yīng)做防腐處理。4.4.5化驗(yàn)室環(huán)境應(yīng)滿(mǎn)足化驗(yàn)工作要求，設(shè)施要齊全，如通風(fēng)系統(tǒng)、供排水系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)及能源系統(tǒng)等。4.4.6三廢處理、排放應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)環(huán)保規(guī)定。4.5無(wú)損檢測(cè)與評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境要求4.5.1精密儀器要單獨(dú)擺放在不易碰撞之處以防碰壞，加蓋防塵罩以保持設(shè)備清潔。4.5.2x射線(xiàn)探傷儀、超聲波探傷儀要單獨(dú)擺放；儀器調(diào)試應(yīng)由專(zhuān)人在專(zhuān)用場(chǎng)所進(jìn)行，無(wú)損探傷人員應(yīng)配備專(zhuān)用防護(hù)服。4.6型式試驗(yàn)室設(shè)施及環(huán)境要求4.6.1輸入電壓應(yīng)滿(mǎn)足測(cè)試的要求。編號(hào)：AQTJ/CX-05-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第43頁(yè)共139頁(yè)4.6.2試驗(yàn)場(chǎng)所根據(jù)需要對(duì)墻壁、門(mén)窗加固，要求能承受一定的壓力及沖擊力，人員辦公處與此應(yīng)有一定的距離。4.6.3試驗(yàn)場(chǎng)所周?chē)鷳?yīng)有警戒標(biāo)志，觀(guān)察試驗(yàn)應(yīng)在警戒標(biāo)志以外。4.7檢驗(yàn)、測(cè)試人員應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試過(guò)程中的環(huán)境條件進(jìn)行記錄，當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生影響時(shí)，應(yīng)立即終止工作。4.8質(zhì)量安全部應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和環(huán)境條件的適應(yīng)情況以及檢驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的情況進(jìn)行抽查。5相關(guān)文件6.1《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-06-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第44頁(yè)共139頁(yè)為保證所有采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品管理滿(mǎn)足檢驗(yàn)檢測(cè)要求，特制定本程適用于本公司所有采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的管理。3.1各部門(mén)設(shè)備管理員每年1月、7月編制采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理審批采3.2職能部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)采購(gòu)服務(wù)供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，建立采購(gòu)和服務(wù)單位檔案。3.3辦公室負(fù)責(zé)組織采購(gòu)和驗(yàn)收。4.1采購(gòu)服務(wù)供應(yīng)品單位的考核與管理4.1.1所有為本公司提供服務(wù)的單位，均應(yīng)是經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)并列入《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》中的單位。4.1.2辦公室每年組織有關(guān)人員對(duì)采購(gòu)服務(wù)供應(yīng)單位的質(zhì)量保證能力至少進(jìn)行一次考察和評(píng)價(jià)，合格的單位列入《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》,并為其建立檔案。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第45頁(yè)共139頁(yè)4.1.3辦公室每年對(duì)采購(gòu)服務(wù)供應(yīng)單位進(jìn)行評(píng)定并填寫(xiě)《供方評(píng)定表》,不合格的單位，清除出《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》。4.2采購(gòu)計(jì)劃4.2.1設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)本部門(mén)工作的需要，提出需采購(gòu)的申請(qǐng)，并填寫(xiě)《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》,經(jīng)本部門(mén)總經(jīng)理核簽、辦公室和質(zhì)量安全部會(huì)簽、分管總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)審批后由申請(qǐng)部門(mén)將申請(qǐng)表送辦公室辦理統(tǒng)一采購(gòu)。4.2.2辦公室根據(jù)需要編制辦公設(shè)備、辦公用品、勞保用品需求的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3購(gòu)置4.3.1經(jīng)批準(zhǔn)的《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》,由綜合室從《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》中選擇合適的供應(yīng)單位采購(gòu)(屬政府采購(gòu)項(xiàng)目的按政府采購(gòu)要求辦)。4.3.2辦公設(shè)備的添置與更新及辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由綜合室根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，從《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》中選擇合適的供應(yīng)單位實(shí)施采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)服務(wù)供應(yīng)單位的優(yōu)先選擇原則為：(1)經(jīng)第三方質(zhì)量認(rèn)證的(如質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證);(2)已獲產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；(3)經(jīng)本公司長(zhǎng)期使用且質(zhì)量穩(wěn)定的；5相關(guān)文件安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第46頁(yè)共139頁(yè)(4)在其他條件相同情況下，以?xún)r(jià)格最優(yōu)的為先。4.4.1儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》要4.4.2辦公設(shè)備的添置與更新及辦公用品、勞保用品的采購(gòu)公司由綜4.5采購(gòu)物品的保管4.5.1辦公設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)用設(shè)備儀器的保管、使用執(zhí)行《儀器設(shè)備4.5.2辦公用品、勞保用品的保管按《庫(kù)房管理制度》執(zhí)行，并符合下列要求：(1)供應(yīng)品應(yīng)放在符合存放要求的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。(2)保管部門(mén)應(yīng)定期檢查，保管存儲(chǔ)的供應(yīng)品在有效期內(nèi)。(3)保管部門(mén)應(yīng)將供應(yīng)品存儲(chǔ)信息及時(shí)反饋到相關(guān)部門(mén)，方便領(lǐng)用。(4)供應(yīng)品存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境應(yīng)有防潮、防霉變、防盜竊、防火等措安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-06-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第47頁(yè)共139頁(yè)5.1《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》。6記錄6.1《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》。6.2《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-07-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第48頁(yè)共139頁(yè)3職責(zé)3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織制定計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)3.2公司設(shè)備管理員做好儀器設(shè)備的送檢工作。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制計(jì)量器具自校規(guī)程、比對(duì)方法。3.4質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)責(zé)任師實(shí)施對(duì)本部門(mén)管理、使4程序4.1計(jì)劃4.1.1設(shè)備管理員根據(jù)檢驗(yàn)儀器設(shè)備的情況，每年1-2月編制計(jì)量器4.1.2對(duì)儀器設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化的(包括新購(gòu)、停用、重新啟用和報(bào)廢)情況，由保管(使用)人報(bào)告儀器設(shè)備管理員按照《儀器設(shè)備和安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-07-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第49頁(yè)共139頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》辦理相應(yīng)手續(xù)，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2檢定4.2.1強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具應(yīng)送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定；計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)應(yīng)從《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》中選擇。4.2.2專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)管理本部門(mén)使用的屬非國(guó)家強(qiáng)制性檢定、校準(zhǔn)的儀器設(shè)備的自校準(zhǔn)工作。4.2.3設(shè)備管理員根據(jù)年初制定的計(jì)量器具檢定計(jì)劃表，組織實(shí)施儀器設(shè)備回收、送檢工作?；厥諆x器設(shè)備時(shí)應(yīng)辦理手續(xù)，填寫(xiě)《儀器設(shè)備借用表》。相關(guān)部門(mén)配合設(shè)備管理員做好送檢工作。4.3對(duì)無(wú)檢定規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)資料而需自校的儀器設(shè)備，質(zhì)量安全部組織編寫(xiě)自校規(guī)程，相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)責(zé)任師審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人4.4對(duì)儀器設(shè)備測(cè)量不可能溯源到國(guó)家基準(zhǔn)，質(zhì)量安全部應(yīng)組織相關(guān)人員按制定的比對(duì)和驗(yàn)證計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)，并出具比對(duì)和驗(yàn)4.5儀器設(shè)備管理員在計(jì)量器具檢定或校準(zhǔn)，儀器設(shè)備比對(duì)、試驗(yàn)完畢后，應(yīng)將校準(zhǔn)、檢定(驗(yàn)證)的有關(guān)記錄及檢定證書(shū)放入設(shè)備檔案。各部門(mén)需領(lǐng)用時(shí)按《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》辦理有關(guān)手4.6質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具檢定計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行不定期的監(jiān)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-07-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第50頁(yè)共139頁(yè)督抽查，并將結(jié)果報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.7所有計(jì)量器具在使用時(shí)，必須具有有效的檢定證書(shū)、校準(zhǔn)報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)使用未經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢定、校準(zhǔn)不合格的計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)立即停止檢驗(yàn)并報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)此次檢驗(yàn)出具的數(shù)據(jù)有效性做出相應(yīng)處理。對(duì)于因特殊情況使用超過(guò)檢定周期的計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)的，必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，待檢驗(yàn)活動(dòng)結(jié)束后立即組織檢定，同時(shí)根據(jù)檢定的結(jié)果對(duì)此檢出具的數(shù)據(jù)的有效性做出相應(yīng)處理。5相關(guān)文件記錄6.1《儀器設(shè)備檢定計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表》。編號(hào)：AQTJ/CX-08-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第51頁(yè)共139頁(yè)3職責(zé)3.1質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織編制儀器設(shè)備使用期間核查計(jì)劃。3.2各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的儀器設(shè)備的使用期間核查工3.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)收集儀器設(shè)備的使用期間核查記錄。4程序4.1質(zhì)量安全部組織制定儀器設(shè)備使用期間核查辦法，各儀器設(shè)備使4.3核查工作由各專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員進(jìn)行，一般每季度核查一次，并填寫(xiě)4.4核查結(jié)果良好時(shí)，核查記錄與儀器設(shè)備使用記錄一起，歸入設(shè)備標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第52頁(yè)共139頁(yè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》處理。5相關(guān)文件5.1《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理控制程序》。記錄編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第53頁(yè)共139頁(yè)為保證所有儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)、驗(yàn)收、運(yùn)輸、存放、使用、修理和維護(hù)等全過(guò)程都得到有效的管理，保證檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，特制定本程序。適用于本公司儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選購(gòu)、驗(yàn)收、檢定、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、使用、停用、維修保養(yǎng)與報(bào)廢。3職責(zé)3.1各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)申報(bào)、日常維護(hù)、損壞技術(shù)鑒定、自行校準(zhǔn)；3.2辦公室會(huì)同質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)，并3.3設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常管理、檔案管理及檢定計(jì)劃的制3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)封存(停用)、降級(jí)儀器設(shè)備的審3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)廢儀器設(shè)備的審批。4程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備儀器的購(gòu)置編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第54頁(yè)共139頁(yè)4.1.1各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要，由本部門(mén)設(shè)備管理員提出購(gòu)置儀器設(shè)備的申請(qǐng)，并填寫(xiě)《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》,經(jīng)本部門(mén)總經(jīng)理核簽、辦公室和質(zhì)量安全部會(huì)簽、分管總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)審批后由申請(qǐng)部門(mén)將申請(qǐng)表送綜合室辦理統(tǒng)一采購(gòu)。申請(qǐng)每半年填報(bào)一次。4.1.2辦公室從按照《服務(wù)和供應(yīng)品管理程序》評(píng)審合格的供方采購(gòu)設(shè)備儀器。采購(gòu)的儀器設(shè)備要確保其達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，儀器設(shè)備的測(cè)量范圍與精度應(yīng)滿(mǎn)足所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于未經(jīng)定型的專(zhuān)用儀器設(shè)備，必須具有相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。4.2驗(yàn)收與交付使用4.2.1采購(gòu)的儀器設(shè)備到達(dá)本公司后，由采購(gòu)人員報(bào)職能部門(mén)組織設(shè)備管理員、采購(gòu)人員、質(zhì)量安全部及使用部門(mén)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員開(kāi)箱，按說(shuō)明書(shū)和設(shè)備清單清點(diǎn)附件，檢查所購(gòu)儀器與訂單是否一致，是否損壞或有缺件及是否符合本公司所需設(shè)備的技術(shù)要求。若有問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)處理。4.2.2確認(rèn)為無(wú)缺件和無(wú)損壞的，由職能部門(mén)會(huì)同質(zhì)量安全部及儀器設(shè)備使用部門(mén)組織安裝、調(diào)試。4.2.3經(jīng)調(diào)試確認(rèn)購(gòu)置的儀器設(shè)備完好的，由設(shè)備管理員填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表》,辦理設(shè)備驗(yàn)收、登記入庫(kù)手續(xù)，并按《量值溯源控制程序》規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，合格后方可使用。自校儀器設(shè)備應(yīng)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第55頁(yè)共139頁(yè)制定自校準(zhǔn)規(guī)程，由儀器設(shè)備使用部門(mén)設(shè)備管理員組織有關(guān)人員按自校準(zhǔn)規(guī)程比對(duì)驗(yàn)證合格后方可使用。驗(yàn)收后應(yīng)及時(shí)將有關(guān)技術(shù)資料，包括合格證、質(zhì)量證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)等及時(shí)歸檔，并建立設(shè)備檔案。4.3儀器設(shè)備檔案4.3.1公司設(shè)備管理員對(duì)所有儀器設(shè)備建立總臺(tái)帳，公司各部門(mén)儀器設(shè)備管理員對(duì)本部門(mén)使用的儀器設(shè)備建立分臺(tái)帳，填寫(xiě)《儀器設(shè)備一覽表》,并實(shí)施管理和維護(hù)，建帳時(shí)應(yīng)為各儀器設(shè)備編號(hào)，編號(hào)方式→1)順序號(hào)(四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示)→2)分類(lèi)號(hào)(以?xún)晌挥⑽淖帜副硎?1)順序號(hào)：從0001開(kāi)始依次排序。2)分類(lèi)號(hào)：SY—檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備；BG—辦公設(shè)備4.3.2主要儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，檔案內(nèi)容至少包括以下內(nèi)容：4.3.2.1儀器設(shè)備的名稱(chēng)，編號(hào)；4.3.2.2制造商名稱(chēng)、型式型號(hào)、系列號(hào)或者出廠(chǎng)編號(hào)；4.3.2.3接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；4.3.2.4設(shè)備說(shuō)明書(shū)或者制造商的其他資料；4.3.2.5所有檢定(校準(zhǔn))證書(shū)(報(bào)告),設(shè)備調(diào)試、驗(yàn)收記錄；4.3.2.6維護(hù)保養(yǎng)記錄；編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第56頁(yè)共139頁(yè)4.3.2.7設(shè)備的任何損壞、故障、改裝、改進(jìn)或者修理記錄；4.3.2.8設(shè)備操作規(guī)程；4.4標(biāo)識(shí)(1)按國(guó)家計(jì)量檢定目錄和相應(yīng)的檢定規(guī)程經(jīng)計(jì)量檢定合格者；(2)設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常者；(3)設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者。(2)儀器設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程精度合格(3)降級(jí)使用者；4.4.3停用證(紅色)(2)儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；(3)儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者；編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第57頁(yè)共139頁(yè)(4)儀器設(shè)備超過(guò)檢定周期者；(5)暫不投入使用或未經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)的儀器設(shè)備。4.4.4儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)上應(yīng)標(biāo)明編號(hào)、下次檢定或校準(zhǔn)日期等內(nèi)容。4.5儀器設(shè)備的保管、使用與維護(hù)4.5.1本公司的設(shè)備儀器，在安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、檢定合格后，由使用該設(shè)備儀器的部門(mén)設(shè)備管理員統(tǒng)一填寫(xiě)《設(shè)備儀器借用表》,經(jīng)部門(mén)總經(jīng)理審核，統(tǒng)一與設(shè)備管理員辦理借用交接手續(xù)。部門(mén)設(shè)備管理員和設(shè)備儀器使用人員應(yīng)做好設(shè)備儀器的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，填寫(xiě)《儀器設(shè)備使用、維護(hù)記錄》。部門(mén)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)到期設(shè)備儀器申請(qǐng)檢定或辦理自行校準(zhǔn)，對(duì)損壞設(shè)備儀器進(jìn)行技術(shù)鑒定。4.5.2儀器設(shè)備借用時(shí)借用人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)確認(rèn)所借儀器設(shè)備的狀態(tài)并做好記錄。使用者應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的保管、使用條件和要求妥善保管好儀器設(shè)備，按儀器設(shè)備操作規(guī)程正確操作。4.5.3儀器設(shè)備歸還時(shí)，各部門(mén)設(shè)備管理員應(yīng)把設(shè)備清理干凈，與設(shè)備管理員共同對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后的設(shè)備，借用人員應(yīng)將設(shè)備及附件整理裝箱，并按設(shè)備管理員指定位置擺放；對(duì)驗(yàn)證不合格的設(shè)備(狀態(tài)不符合或附件不齊),均應(yīng)出具書(shū)面說(shuō)明損壞的情況交設(shè)備管理員，然后辦理設(shè)備儀器歸還手續(xù)。4.5.4操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，當(dāng)檢測(cè)過(guò)程中儀器設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)，須按操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定處理，并將情況予以記錄。編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第58頁(yè)共139頁(yè)4.5.5設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)損壞的設(shè)備及時(shí)填報(bào)《儀器設(shè)備維修、降級(jí)、停用、報(bào)廢申請(qǐng)表》,并組織有關(guān)人員對(duì)損壞的儀器設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，在《儀器設(shè)備維修、降級(jí)、停用、報(bào)廢申請(qǐng)表》上注明需修理的由設(shè)備管理員實(shí)施設(shè)備儀器的維修、校準(zhǔn)、檢定(驗(yàn)收)。大型、重要儀器設(shè)備的維修單位應(yīng)從《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》中選擇。4.5.6設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備性能和使用情況制訂儀器設(shè)備維護(hù)措施，操作人員應(yīng)熟悉儀器設(shè)備的保養(yǎng)知識(shí)，并根據(jù)規(guī)定定期保養(yǎng)。需要充電的設(shè)備儀器，設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常檢查該設(shè)備儀器的狀況，按設(shè)備說(shuō)明書(shū)要求定期對(duì)該類(lèi)設(shè)備充電，以保證該類(lèi)設(shè)備完好。對(duì)使用干電池的設(shè)備儀器，設(shè)備管理員應(yīng)在設(shè)備儀器入庫(kù)時(shí)將電池取出。4.6過(guò)載或誤用儀器設(shè)備及糾正當(dāng)儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、顯示結(jié)果可疑、通過(guò)檢定或驗(yàn)證等方式表明其有缺陷時(shí)，應(yīng)停止使用，并加以標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.6.1過(guò)載或誤用設(shè)備的鑒別(1)通過(guò)各部門(mén)負(fù)責(zé)人每季度組織人員對(duì)本部門(mén)使用的儀器設(shè)備的并填寫(xiě)《儀器設(shè)備監(jiān)督抽查/期間核查表》;(2)通過(guò)檢驗(yàn)人員對(duì)儀器設(shè)備使用前后的檢查來(lái)鑒別有無(wú)過(guò)載或誤用設(shè)備的情況；技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人抽查檢驗(yàn)報(bào)告，追溯使用的編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第59頁(yè)共139頁(yè)儀器設(shè)備是否過(guò)載或誤用；(3)通過(guò)內(nèi)審和外審及儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)來(lái)鑒別有無(wú)過(guò)載和誤4.6.2過(guò)載或誤用設(shè)備的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備過(guò)載或被誤用時(shí)應(yīng)按下列方法處置：(1)應(yīng)立即停止使用，用紅色停用證標(biāo)識(shí)，存放在規(guī)定地方；由過(guò)載或誤用設(shè)備鑒別人書(shū)面報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人；(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人應(yīng)組織有關(guān)人員分析，對(duì)過(guò)載或誤用儀器設(shè)備進(jìn)行維修、檢定或校驗(yàn)；利用符合要求的儀器設(shè)備重新檢驗(yàn)，必要時(shí)書(shū)面通知客戶(hù)，重新出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.7儀器設(shè)備的報(bào)廢4.7.1儀器設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求而又無(wú)法修復(fù)的，可申請(qǐng)報(bào)廢；一次性計(jì)量器具發(fā)生下列情況應(yīng)申請(qǐng)(1)塞尺片嚴(yán)重磨損；(2)塞尺、卷尺整體散落無(wú)法恢復(fù)測(cè)量精度；(3)刻度模糊不清，或有銹蝕現(xiàn)象；(4)尺身斷裂或有嚴(yán)重折痕；(5)尺頭變形或磨損。4.7.2報(bào)廢儀器設(shè)備應(yīng)由相關(guān)操作人員或設(shè)備管理員填寫(xiě)《儀器設(shè)備編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第60頁(yè)共139頁(yè)維修、降級(jí)、停用、報(bào)廢申請(qǐng)表》,經(jīng)質(zhì)量安全部組織鑒定，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按4.7.3規(guī)定處理。4.7.3報(bào)廢的儀器設(shè)備應(yīng)由設(shè)備管理員張貼具有“報(bào)廢”字樣的標(biāo)志，隔離存放或送廢品站處理。4.8儀器設(shè)備的停用4.8.1暫不使用的儀器設(shè)備，檢驗(yàn)室或設(shè)備管理員應(yīng)填寫(xiě)《儀器設(shè)備維修、降級(jí)、停用、報(bào)廢申請(qǐng)表》,經(jīng)相關(guān)檢驗(yàn)責(zé)任師審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理員貼上停用標(biāo)志；4.8.2儀器設(shè)備重新啟用之前應(yīng)由相關(guān)人員申請(qǐng)，經(jīng)檢定合格并貼上合格標(biāo)志后方可投入使用。4.9外部設(shè)備的使用控制4.9.1當(dāng)需使用外部?jī)x器設(shè)備時(shí)，應(yīng)由擬租儀器設(shè)備的使用部門(mén)主要負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，由質(zhì)量安全部對(duì)設(shè)備提供單位進(jìn)行條件選擇，對(duì)所租借的儀器設(shè)備進(jìn)行評(píng)定，確保儀器設(shè)備性能滿(mǎn)足檢測(cè)工作的需要。公司由辦公室聯(lián)系按規(guī)定簽訂設(shè)備儀器租用合同。4.9.2臨時(shí)使用外部?jī)x器設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人同意，檢驗(yàn)人員必須確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)、性能符合要求時(shí)方可使用，其設(shè)備儀器檢查記錄應(yīng)與檢驗(yàn)報(bào)告一并歸檔。4.10外借設(shè)備儀器返還的管理本公司對(duì)外借設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在脫離了本公司的直接控制，在返編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第61頁(yè)共139頁(yè)回后應(yīng)進(jìn)行檢查。質(zhì)量安全部在該設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用前，對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查并且能夠確保功能正常。4.11公司實(shí)驗(yàn)室用儀器設(shè)備的管理公司實(shí)驗(yàn)室用儀器設(shè)備由實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)人保管，除按上述各條管理使用外，原則上不得外借使用，公司各部門(mén)確需借用實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的儀器設(shè)備時(shí)，須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.12管理狀態(tài)監(jiān)督抽查4.12.1質(zhì)量安全部應(yīng)每年對(duì)儀器設(shè)備抽查一次。4.12.2抽查對(duì)象應(yīng)偏重于對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果直接影響、使用頻繁、價(jià)值較4.12.3抽查情況應(yīng)以匯總表的形式填寫(xiě)《儀器設(shè)備監(jiān)督抽查/期間核查表》,每次抽查后將匯總表報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人。5相關(guān)文件6.3《儀器設(shè)備維修、降級(jí)、停用、報(bào)廢申請(qǐng)表》。編號(hào)：AQTJ/CX-09-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第62頁(yè)共139頁(yè)6.5《儀器設(shè)備監(jiān)督抽查/期間核查表》。6.6《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄表》。6.7《購(gòu)置設(shè)備(物資、設(shè)施)申請(qǐng)表》。6.8《合格采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)單位目錄》。標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第63頁(yè)共139頁(yè)與客戶(hù)有關(guān)過(guò)程控制程序AQTJ/CX-102范圍3.1業(yè)務(wù)受理部門(mén)是服務(wù)客戶(hù)的歸口管理部門(mén)。3.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)做好客戶(hù)服務(wù)工作。4程序客戶(hù)申請(qǐng)(約請(qǐng)或監(jiān)察機(jī)構(gòu)工作指令)——與客戶(hù)洽談(約定檢驗(yàn)時(shí)間、商定檢驗(yàn)準(zhǔn)備事項(xiàng)、明確檢驗(yàn)費(fèi)用、確定檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)等)——收費(fèi)——現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)(評(píng)審)——報(bào)告出具(反饋給監(jiān)察機(jī)構(gòu))——4.1客戶(hù)申請(qǐng)及接待4.1.1本公司應(yīng)設(shè)有專(zhuān)門(mén)業(yè)務(wù)受理部門(mén)或指定專(zhuān)人受理客戶(hù)檢驗(yàn)申請(qǐng)，客戶(hù)的申請(qǐng)被受理后，應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)申請(qǐng)/編號(hào)：AQTJ/CX-10-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第64頁(yè)共139頁(yè)及時(shí)轉(zhuǎn)交相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。4.1.2各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)接待工作，相關(guān)部門(mén)應(yīng)給予密切配合。4.1.3質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)客戶(hù)抱怨的接待工作。4.1.4質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)有關(guān)咨詢(xún)的接待工作。4.1.5業(yè)務(wù)受理窗口接受到特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)到相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)要求，編制檢驗(yàn)計(jì)劃，保質(zhì)保量地完成。4.2業(yè)務(wù)洽談4.2.1與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談時(shí)，應(yīng)對(duì)客戶(hù)明確檢驗(yàn)檢測(cè)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求。4.2.2與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談時(shí)，必須如實(shí)介紹本公司的條件和能力，明確告知檢驗(yàn)檢測(cè)辦事程序、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)承諾和接受社會(huì)監(jiān)督事項(xiàng)，并且要詳細(xì)了解客戶(hù)的情況和要求。4.2.3與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確客戶(hù)是檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和環(huán)境的安全責(zé)任人，要求客戶(hù)提供安全的檢驗(yàn)環(huán)境和檢驗(yàn)條件。4.2.4在不違背國(guó)家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的情況下，應(yīng)盡可能滿(mǎn)足客戶(hù)要求。4.2.5確定檢驗(yàn)時(shí)間。4.2.6必要時(shí)與客戶(hù)簽訂檢驗(yàn)協(xié)議，重大項(xiàng)目檢驗(yàn)協(xié)議簽訂之前按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行評(píng)審。4.3對(duì)客戶(hù)服務(wù)編號(hào)：AQTJ/CX-10-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第65頁(yè)共139頁(yè)4.3.1對(duì)客戶(hù)要求觀(guān)察檢驗(yàn)提供便利(1)各相關(guān)部門(mén)和檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)接待的具體工作，應(yīng)明確客戶(hù)(2)相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)做好協(xié)調(diào)工作；(3)必要時(shí)，客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察應(yīng)在檢驗(yàn)記錄中體現(xiàn)。4.3.2當(dāng)客戶(hù)要求收回受檢樣品時(shí)，按《抽樣及樣品的處置程序》4.3.3各相關(guān)部門(mén)在整個(gè)檢驗(yàn)過(guò)程中要與客戶(hù)保持有效聯(lián)系，并將4.3.4當(dāng)客戶(hù)對(duì)出具的檢驗(yàn)報(bào)告有異議或拒絕接受檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，按4.3.5質(zhì)量安全部應(yīng)盡可能滿(mǎn)足客戶(hù)諸如標(biāo)準(zhǔn)、資料等信息方面的4.4質(zhì)量回訪(fǎng)4.4.1質(zhì)量安全部組織對(duì)客戶(hù)進(jìn)行定期或不定期的回訪(fǎng)，征求客戶(hù)意4.4.2質(zhì)量回訪(fǎng)的形式可以是信函、電話(huà)、傳真、現(xiàn)場(chǎng)座談等，并編號(hào)：AQTJ/CX-10-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第66頁(yè)共139頁(yè)4.4.3質(zhì)量安全部會(huì)同檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)不定期召開(kāi)各種專(zhuān)題業(yè)務(wù)會(huì)議，接受客戶(hù)意見(jiàn)，同時(shí)宣傳國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。4.5信息反饋處理應(yīng)認(rèn)真搜集、分析客戶(hù)反饋的意見(jiàn)、信息，用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢驗(yàn)5相關(guān)文件6.1《特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)申請(qǐng)/受理單》。6.2《特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)/受理單》。6.3《特種設(shè)備委托檢驗(yàn)申請(qǐng)/受理單》。6.4《業(yè)務(wù)受理登記與工作指令表》。6.5《檢驗(yàn)工作回訪(fǎng)記錄》。6.6《檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量滿(mǎn)意度調(diào)查表》。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第67頁(yè)共139頁(yè)接受市場(chǎng)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，確保特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。適用于本公司開(kāi)展的資格核準(zhǔn)范圍內(nèi)的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)工作。3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司有關(guān)接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的管理工作，室總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查的管理工作。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)接受監(jiān)督檢查聯(lián)絡(luò)、向監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)送各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告等工作，并提供監(jiān)督檢查工作便利。4程序4.1檢驗(yàn)檢測(cè)資格的管理4.1.1按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法規(guī)規(guī)范的要求，獲得檢驗(yàn)檢測(cè)資格核準(zhǔn)。本公司按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)資格進(jìn)行管理。綜合室為檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書(shū)的歸口管理部門(mén)。4.1.2本公司向社會(huì)公示檢驗(yàn)資格核準(zhǔn)范圍。本公司按照核準(zhǔn)或者許可文件指定的范圍從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作。4.1.3本公司承諾不將所承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)工作轉(zhuǎn)包給其他檢驗(yàn)檢測(cè)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第68頁(yè)共139頁(yè)4.1.4在核準(zhǔn)有效期內(nèi)，如本公司的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、地址、所有制形式、隸屬關(guān)系等發(fā)生變更，應(yīng)當(dāng)在變更之日起15日內(nèi)向原核準(zhǔn)實(shí)施機(jī)關(guān)辦理變更備案手續(xù)，同時(shí)告知省市場(chǎng)局。4.1.5在核準(zhǔn)有效期內(nèi)，如技術(shù)負(fù)責(zé)人、Ⅲ級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員等發(fā)生變更，應(yīng)在變更之日起15日內(nèi)將變更情況告知原核準(zhǔn)實(shí)施機(jī)關(guān)。4.1.6在核準(zhǔn)有效期滿(mǎn)前6個(gè)月，由總經(jīng)理主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭組織換證工作小組，按照TSGZ7001-2021《特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則》的有關(guān)要求進(jìn)行換證核準(zhǔn)的準(zhǔn)備工作。4.1.7人員資格證的管理4.1.7.1綜合室建立本公司檢驗(yàn)檢測(cè)人員資格證書(shū)明細(xì)表，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)人員資格證書(shū)編號(hào)、檢驗(yàn)范圍、資格級(jí)別及有效期限等。4.1.7.2資格證書(shū)有效期滿(mǎn)前六個(gè)月內(nèi)，綜合室應(yīng)通知相關(guān)人員及時(shí)按規(guī)定辦理?yè)Q證考核申報(bào)手續(xù)。4.1.7.3從事特種設(shè)備檢驗(yàn)的人員開(kāi)展檢驗(yàn)工作時(shí)應(yīng)持相應(yīng)資格證上崗，并隨身攜帶相關(guān)資格證書(shū)(胸卡),主動(dòng)接受上級(jí)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督行政部門(mén)的安全監(jiān)察的監(jiān)督檢查。4.2檢驗(yàn)責(zé)任范圍的管理4.2.1本公司的檢驗(yàn)責(zé)任范圍由省市場(chǎng)局授權(quán)。本公司按照授權(quán)要求，完成檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的法定檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。4.2.2本公司對(duì)檢驗(yàn)責(zé)任范圍進(jìn)行管理。安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第69頁(yè)共139頁(yè)4.2.3各檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)應(yīng)當(dāng)確保完成本檢驗(yàn)責(zé)任范圍內(nèi)的法定檢驗(yàn)任4.3接受安全監(jiān)察4.3.1本公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)與市場(chǎng)監(jiān)督行政部門(mén)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)聯(lián)系，接受監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)察。4.3.2從事特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重事故隱患或者能耗嚴(yán)重超標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知特種設(shè)備使用單位，并立即向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)告。4.3.3對(duì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出的意見(jiàn)和建議，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織處理，處理情況和記錄填寫(xiě)《監(jiān)察機(jī)構(gòu)和客戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議記錄及處理情況表》,并將處理結(jié)果及時(shí)反饋監(jiān)察機(jī)構(gòu)。4.3.4對(duì)于特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)要求，編制檢驗(yàn)計(jì)劃，保質(zhì)保量地完成。4.3.5檢驗(yàn)任務(wù)完成后，及時(shí)將檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果向監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在重大隱患和嚴(yán)重缺陷的設(shè)備及違反法規(guī)的行為應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告當(dāng)?shù)乇O(jiān)察機(jī)構(gòu)，并在5個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《特種設(shè)備檢驗(yàn)案例》報(bào)質(zhì)量安全部匯總后上報(bào)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。4.3.6各部門(mén)應(yīng)于每月5日前將上月的特種設(shè)備檢驗(yàn)情況填寫(xiě)《檢驗(yàn)情況月報(bào)表》上報(bào)質(zhì)量安全部匯總后報(bào)送省、市監(jiān)察機(jī)構(gòu)。每年年底前應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)《檢驗(yàn)情況年報(bào)表》報(bào)送省、市監(jiān)察機(jī)構(gòu)。對(duì)特種設(shè)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-11-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第70頁(yè)共139頁(yè)4.3.7各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年1月份上旬5個(gè)工作日前將上年度本部無(wú)安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-12-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第71頁(yè)共139頁(yè)2范圍適用于用戶(hù)對(duì)公司提出的投訴與抱怨的處理和與抱怨處理相關(guān)的其3.1質(zhì)量安全部統(tǒng)一負(fù)責(zé)投訴與抱怨的受理工作；各部門(mén)負(fù)責(zé)將收4程序4.1投訴的受理4.1.2如投訴為電話(huà)、信函等方式，工程師室應(yīng)認(rèn)真做好記錄、登4.2投訴時(shí)效4.2.1客戶(hù)如對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論、結(jié)果或數(shù)據(jù)有異議，可在接到檢驗(yàn)報(bào)告之安琪特種設(shè)備檢驗(yàn)有限公司程序文件編號(hào)：AQTJ/CX-12-2024標(biāo)題版次：A版第0次修改頁(yè)碼：第72頁(yè)共139頁(yè)日起15日內(nèi)，向公司提出書(shū)面投訴。4.3.1投訴內(nèi)容關(guān)系到檢驗(yàn)報(bào)告正確性時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)否成立。驗(yàn)費(fèi)用。如投訴單位仍