質(zhì)量管理規(guī)章制度

質(zhì)量管理規(guī)章制度

質(zhì)量管理規(guī)章制度1

1、對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的過程產(chǎn)品、對(duì)用于重要結(jié)構(gòu)的零部件、

顧客要求驗(yàn)證和顧客提供的產(chǎn)品以及易燃、易爆、有毒、有害物品發(fā)放等

應(yīng)進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)。

2、對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)做到每件或每批均有唯壹性標(biāo)識(shí)。

3、標(biāo)識(shí)應(yīng)有記錄，且于生產(chǎn)全過程中予以保存，需要時(shí)可進(jìn)行標(biāo)識(shí)的

移植，以滿意追溯性要求。

4、工程部應(yīng)明確產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的責(zé)任單位或責(zé)任人，規(guī)定標(biāo)識(shí)方

法和詳細(xì)掌握措施。

5、驗(yàn)收合格的裝備、物資應(yīng)按類別、性能、規(guī)格、批次、等級(jí)等進(jìn)行

標(biāo)識(shí)、存放、保管和發(fā)放，且做好ft入庫(kù)驗(yàn)收記錄，經(jīng)手人應(yīng)簽章。對(duì)無

標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品，裝備物資部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部門進(jìn)行必要的驗(yàn)證確

認(rèn)，且對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好記錄。

6、工程部應(yīng)根據(jù)國(guó)家或行業(yè)、企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，明確單元、

分部（分項(xiàng)）單位工程名稱，且以檢驗(yàn)表、評(píng)定表、隱藏工程驗(yàn)收記錄、施

工日志、工序交接記錄等作為生產(chǎn)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。海以于現(xiàn)場(chǎng)直接進(jìn)行

標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品（如混凝土澆注過程），應(yīng)用生產(chǎn)記錄方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體填

寫分部（分項(xiàng)）工程名稱、部位（樁號(hào)、坐標(biāo)）作業(yè)時(shí)間、作業(yè)條件、作業(yè)

內(nèi)容和作業(yè)人等，處于待檢、檢驗(yàn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)加以說明。

8、產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)（試塊、試件、實(shí)驗(yàn)段等）標(biāo)識(shí)應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)的時(shí)間、

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部位、等級(jí)、品種、批次等進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

質(zhì)量管理規(guī)章制度2

1.確立工程工程的質(zhì)量目標(biāo)

1.1基礎(chǔ)目標(biāo)：根據(jù)合同規(guī)定以及公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，針對(duì)工程的實(shí)

際特點(diǎn)，對(duì)工程外觀及內(nèi)于質(zhì)量、合同履行情況、顧客滿意度等所應(yīng)到達(dá)

的標(biāo)準(zhǔn)作ft明確規(guī)定。

1.2倉(cāng)U優(yōu)目標(biāo)：從提高工程質(zhì)量、改進(jìn)質(zhì)量管理、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程、樹企業(yè)

形象ft發(fā)，結(jié)合公司的實(shí)際力量所制定的力爭(zhēng)完成的目標(biāo)。

2.建立質(zhì)量管理體系

2.1施行工程部、施工隊(duì)、作業(yè)班組三級(jí)內(nèi)部質(zhì)量保證及外部監(jiān)理工程

師監(jiān)督檢查相結(jié)合的質(zhì)量管理體系，建立關(guān)聯(lián)部門和崗位，確定質(zhì)量管理

人員，結(jié)合工程的實(shí)際情況制定崗位職責(zé)。工程經(jīng)理為工程質(zhì)量第壹責(zé)任

人，應(yīng)根據(jù)經(jīng)監(jiān)理審核批準(zhǔn)的施工方案、工藝流程及質(zhì)量掌握標(biāo)準(zhǔn)組織施

工。

2.2工程總工程師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)施工過程中質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)、

測(cè)量等管理工作，組織工程驗(yàn)收等工作。

3、質(zhì)量保證措施

3.1認(rèn)真熟識(shí)工程招標(biāo)文件和現(xiàn)行施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制工程工程的專項(xiàng)

實(shí)驗(yàn)工作計(jì)劃和分部實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理工程師審批后實(shí)施。開工前完成對(duì)

工程所用主材、地方材料等進(jìn)行的可行性調(diào)查、取樣、檢驗(yàn)工作。確保全

部實(shí)驗(yàn)工程的實(shí)驗(yàn)結(jié)果能滿意標(biāo)準(zhǔn)要求。實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。

3.2為確保施工工程到達(dá)設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，測(cè)量要嚴(yán)把檢測(cè)關(guān)，強(qiáng)

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化對(duì)測(cè)量人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。為保證測(cè)量工作的連續(xù)、穩(wěn)定性，

測(cè)量人員必需保持相對(duì)穩(wěn)定。

3.3建立專、兼職質(zhì)檢員，強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)檢工作，施行施工全過程的監(jiān)督

和檢查，嚴(yán)格掌握施工各工序質(zhì)量。

4、質(zhì)量檢查制度

4.1施行對(duì)施工過程的常常性檢查、各工序連接檢查、工程質(zhì)量評(píng)定檢

查的制度，定期或不定期隨時(shí)抽檢。

4.2認(rèn)真落實(shí)工程質(zhì)量檢查制度，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患要按時(shí)制定訂正和預(yù)防

措施。

4.3要親密協(xié)作監(jiān)理工程師對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，以利于工程施工

按進(jìn)度計(jì)劃順當(dāng)進(jìn)行。對(duì)作業(yè)隊(duì)已完成單項(xiàng)（元）工程按時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)

現(xiàn)問題按時(shí)整改。

5、嚴(yán)格對(duì)待質(zhì)量事故，有效實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施

5.1、發(fā)生質(zhì)量事故不管其性質(zhì)、情節(jié)如何，應(yīng)按時(shí)、照實(shí)向主管上級(jí)

匯報(bào)，不能隱瞞和擅自修正。

5.2、對(duì)造成質(zhì)量事故的有關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人按公司有關(guān)規(guī)定懲

罰，對(duì)于于質(zhì)量方面作ft突ft奉獻(xiàn)的個(gè)人和集體賜予嘉獎(jiǎng)。

6、質(zhì)量報(bào)表管理

6.1質(zhì)量報(bào)表由專人負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

6.2根據(jù)現(xiàn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定于單元、分項(xiàng)工程完工后,

經(jīng)認(rèn)真組織檢查評(píng)定（自檢、監(jiān)理檢驗(yàn)）方可統(tǒng)計(jì)上報(bào)，質(zhì)量評(píng)定結(jié)果不

答應(yīng)未經(jīng)檢驗(yàn)超前報(bào)fto

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節(jié)所應(yīng)填寫的工作記錄，團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)制定專人完成記錄填寫工作，并做好記

錄的整理和維護(hù)。

（三）質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)估。對(duì)于團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的工作質(zhì)量指標(biāo)，結(jié)

合部門要求和工作實(shí)際需要，進(jìn)行定期定量化統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)估。利用每

月例會(huì)，由組長(zhǎng)主持開展質(zhì)量分析改進(jìn)會(huì)，依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及報(bào)表、采納魚

骨等工具，分析各周期質(zhì)量情況，有負(fù)責(zé)人制訂改進(jìn)方案，在例會(huì)上商量

確定并實(shí)施。

（四）改善質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況。對(duì)于流程執(zhí)行中顯現(xiàn)的問題和工作質(zhì)量不

達(dá)標(biāo)的情況，團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)分析原因，提出改進(jìn)方案。必需時(shí)填寫訂正預(yù)防措

施通知單。

（五）充足運(yùn)用qc小組等質(zhì)量管理工具。團(tuán)隊(duì)可以成立qc小組進(jìn)行

攻關(guān)或創(chuàng)新以達(dá)成目標(biāo)或提出解決方案。qc小組定期對(duì)難題進(jìn)行集中攻關(guān),

漸漸形成“人人為事，能者為師”的團(tuán)隊(duì)氣氛。qc小組定期與團(tuán)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)

溝通，共同發(fā)現(xiàn)、解決問題，不斷改進(jìn)質(zhì)量。

（六）工作質(zhì)量總結(jié)。充足運(yùn)用qc小組等質(zhì)量管理工具團(tuán)隊(duì)可每半年

開展一次立項(xiàng)對(duì)標(biāo)活動(dòng)，對(duì)工作進(jìn)行總結(jié)，對(duì)先進(jìn)團(tuán)隊(duì)的工作質(zhì)量進(jìn)行比

照分析，研討差距與缺乏，并在工作計(jì)劃中制定改進(jìn)計(jì)劃，并完成一篇pdca

案例，促進(jìn)自身工作質(zhì)量的不斷提高。

質(zhì)量管理規(guī)章制度4

□總則

第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異樣、

快速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本

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細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；

（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）儀器管理；

（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；

（五）質(zhì)量異樣反應(yīng)及處理：

（六）客訴處理；

（七）樣品確認(rèn)；

（八）質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。口

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的范圍標(biāo)準(zhǔn)包括：

（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)訂；

第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)訂

（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有

關(guān)人員依據(jù)操作標(biāo)準(zhǔn)，并參考①國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國(guó)外水準(zhǔn)④客戶需

求⑤本身制造力量⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)

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量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)（修）訂表一式X份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一

份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

（二）質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營(yíng)業(yè)部、研發(fā)部及有

關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查工程②料號(hào)（規(guī)格）③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

④檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）⑤檢驗(yàn)方法及運(yùn)用儀器裝備⑥允收規(guī)定等填注于

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)（修）訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核

準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂

（-）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)若因①機(jī)械裝備更新②技術(shù)改進(jìn)③制

程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素改變，可以予以修訂。

（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以

往質(zhì)量實(shí)績(jī)會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)（規(guī)格）各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的合理性，

酌予修訂。

（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂時(shí).，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)（修）訂表，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽看法，呈

現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

□儀器管理

第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

（一）周期設(shè)訂儀器運(yùn)用部門應(yīng)依儀器購(gòu)入時(shí)的裝備資料、操作說明

書等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器

年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

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（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器運(yùn)用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)

訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正計(jì)劃實(shí)施表、儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表做

為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施

（一）儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作

業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式X份存于運(yùn)用部門。

（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由運(yùn)用單位通過質(zhì)量

管理部或研發(fā)部申請(qǐng)托付校正，并填立外協(xié)請(qǐng)修單以確保儀器的精確度。

第九條：儀器運(yùn)用與保養(yǎng)

1、儀器運(yùn)用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的操作步驟操作，運(yùn)

用后應(yīng)妥當(dāng)保管與保養(yǎng)。

2、特別精密儀器，運(yùn)用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定

操作人員不得任意運(yùn)用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。

3、運(yùn)用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各運(yùn)用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，

如有不當(dāng)?shù)倪\(yùn)用與操作應(yīng)予以訂正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位運(yùn)用的儀器裝備（如量規(guī)）由運(yùn)用部門自行校正與保養(yǎng)，

由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于

儀器維護(hù)卡內(nèi)。

（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于裝備、技術(shù)力量缺乏時(shí),

保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請(qǐng)修申請(qǐng)單并呈主管核準(zhǔn)后送選購(gòu)辦理外協(xié)修造。

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□原物料質(zhì)量管理

第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)資材管理方法的規(guī)定辦理收

料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立，材料驗(yàn)收單（基板）材料驗(yàn)收單（鉆

頭）及材料驗(yàn)收單（一般），通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程

人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

（2）材料驗(yàn)收單（一般）（基板）（鉆頭）各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后,

第一聯(lián)送選購(gòu)，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第一.聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫(kù)，

第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)

量記錄卡，并每月依據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

表及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表，提供選購(gòu)作為選擇反抗廠

商的參考資料。

□制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第十一條：制造通知單的審核（新客戶、新流程、特別產(chǎn)品）質(zhì)量管理

部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）制造通知單的審

核

1、訂制料號(hào)XPC板類別的特別要求是否符合公司制造標(biāo)準(zhǔn)。

2、種類X客戶提供的油墨顏色。

3、底板X底板規(guī)格是否符合公司制造標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用于特別要求者有否特

別注明。

4、質(zhì)量要求X各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，如

有特別質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

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5、包裝方式X是否符合本公司的包裝標(biāo)準(zhǔn)，客戶要求的特別包裝方式

可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。

6、是否運(yùn)用特別的原物料。

（二）制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及特別物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的

通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出

制造力量時(shí)應(yīng)述明原因后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營(yíng)業(yè)部

向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定

加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造標(biāo)準(zhǔn)上，作為制造部門生

產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

（一）制造部門接到研發(fā)部送來的制造標(biāo)準(zhǔn)后，須由科長(zhǎng)或組長(zhǎng)先查

核確認(rèn)以下事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判斷的依據(jù)。

2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)及加工方法。

（二）制造部門確認(rèn)無誤后于制造標(biāo)準(zhǔn)上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

□制程質(zhì)量管理

第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)

（一）質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的

規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異樣，快速處理，確保在制品質(zhì)量。

（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

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1、鉆孔XIPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。

2、修一X針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)

記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。

3、修二X針對(duì)鍍銅（Cu）易（Sn/Pb）后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于

IPQC修二日?qǐng)?bào)表。

4、鍍金XIPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查

要項(xiàng)。

6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、S/M抽驗(yàn)

日?qǐng)?bào)表等抽驗(yàn)。

（三）質(zhì)量管理工程科于制程中協(xié)作在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條

件的測(cè)試：

1、鉆頭研磨后標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。

2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)

乎記錄于（QAEMicrosectionReport）（AQESolderabilityTesReport）等檢驗(yàn)

報(bào)告。

質(zhì)量管理規(guī)章制度5

第一章、總則

第一條、為強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)管理，防止和削減生產(chǎn)事故的發(fā)生，保

記職工的生命和企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全，保證企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順當(dāng)進(jìn)行，

按照《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》等有關(guān)文件精神制定本制度。

第二條、各部門要認(rèn)真遵守國(guó)家、上級(jí)、本企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，貫徹“安

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全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，做好安全生產(chǎn)的

預(yù)防工作。

第三條、公司總裁負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)工作，生產(chǎn)副總裁負(fù)責(zé)分管企業(yè)的安

全生產(chǎn)工作。

第四條、生產(chǎn)技術(shù)部作為安全生產(chǎn)工作常設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)有管理職責(zé)。各生

產(chǎn)相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本部門安全生產(chǎn)全面負(fù)

責(zé)。

第五條、職工有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權(quán)利，并應(yīng)當(dāng)依法履行安全

生產(chǎn)義務(wù)。

第二章、安全生產(chǎn)責(zé)任制

第六條、生產(chǎn)副總裁安全生產(chǎn)職責(zé)：

一、根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，建立、健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，

組織制定和貫徹實(shí)施公司安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，組織制定公

司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。

二、貫徹“五同時(shí)”的原則：即在計(jì)劃、布置、檢杳、總結(jié)、評(píng)比工作的

同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)工作。

三、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法規(guī)和安全生產(chǎn)制度的宣傳、教育、培訓(xùn)、貫徹的組

織工作；尤其是特別工作人員的安全生產(chǎn)和安全技術(shù)學(xué)問教育、培訓(xùn)工作。

組織制定、修訂、審批安全技術(shù)規(guī)程、安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

四、催促、檢查、考核所分管部門的安全生產(chǎn)工作并按時(shí)消退生產(chǎn)、經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)中的安全事故隱患。

五、主持各類重大事故、重大隱患的調(diào)查、分析、處理工作。

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六、組織定期或不定期全公司性的安全大檢查，對(duì)查出的安全隱患應(yīng)

按時(shí)消退或制定掌握措施，確保公司生產(chǎn)安全。

第七條、生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)

一、貫徹、執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章

制度。參與制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理的規(guī)章制度、文件及應(yīng)急救援預(yù)案工作。

二、負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)工作的實(shí)施、監(jiān)督、檢查、考核。對(duì)檢查中發(fā)

現(xiàn)的問題，應(yīng)立刻進(jìn)行處理。不能立刻處理的，要實(shí)行有效的措施，同時(shí)

上報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查處理情況要填寫具體記錄。

三、作為公司級(jí)的生產(chǎn)安全員，負(fù)責(zé)對(duì)全體生產(chǎn)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)方

面的宣傳、教育；新入崗、上崗職工的公司級(jí)安全生產(chǎn)教育工作。

四、應(yīng)當(dāng)常常性的深化各車間（部室）對(duì)生產(chǎn)安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

五、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查、上報(bào)、處理等事項(xiàng)。

六、負(fù)責(zé)監(jiān)督特種裝備的年檢、檢修及特別工種操作人員培訓(xùn)、持證

上崗情況，并按時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

七、參與新建、改建、擴(kuò)建工程審議：勞動(dòng)愛護(hù)用品的審議。

八、負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)工作建檔及登記、記錄。有權(quán)制止、處理生產(chǎn)過程

中的違章行為。

第八條、部門、車間負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)：

一、全面負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)工作。貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)

法》和本公司《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全操作規(guī)程》。

二、在計(jì)劃、布置、檢查、評(píng)比、總結(jié)生產(chǎn)工作的同時(shí)要計(jì)劃、布置、

檢查、評(píng)比、總結(jié)安全生產(chǎn)工作。開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽，總結(jié)溝通安全生產(chǎn)

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經(jīng)驗(yàn)。

三、定期對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育。貫徹執(zhí)行“特別工種必需經(jīng)考試合

格，持有操作證方可獨(dú)立操作”和“新工人，新調(diào)換工種人員在工作之前必

需進(jìn)行二級(jí)安全教育”的制度。

四、組織本部門的定期或不定期的安全檢查，按時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，實(shí)行整

改措施。

五、強(qiáng)化班組建設(shè)，充足發(fā)揮各級(jí)安全員的作用。開展群眾性的安全

生產(chǎn)活動(dòng)。

六、發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故或重大未遂事故時(shí)，應(yīng)主動(dòng)愛護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；

立刻向上級(jí)報(bào)告并負(fù)責(zé)查明原因。依據(jù)“三不放過”的原則實(shí)行有效措施杜

絕事故的再次發(fā)生。

七、組織制定本部門生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案。

八、組織制定本部門執(zhí)行臨時(shí)性任務(wù)時(shí)的安全防護(hù)措施。

九、有權(quán)拒絕上級(jí)部門或領(lǐng)導(dǎo)的擔(dān)心全指令；有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)有奉獻(xiàn)

或造成重大事故的職工提出嘉獎(jiǎng)或處分看法。

第九條、班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行公司、部門、車間有關(guān)安全生產(chǎn)制度、安全操作規(guī)程。

二、詳細(xì)布置本班組的安全生產(chǎn)工作；組織搞好“班組日檢查“，發(fā)現(xiàn)問

題按時(shí)解決。不能解決的按時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并實(shí)行防范措施。

三、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、考核本班組職工安全生產(chǎn)情況；催促職工正確運(yùn)

用安全防護(hù)裝置和安全防護(hù)器具。按時(shí)訂正違章操作行為。

四、對(duì)本班組人員進(jìn)行常常性的安全生產(chǎn)宣傳、教育。負(fù)責(zé)對(duì)新調(diào)入

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和轉(zhuǎn)崗職工進(jìn)行安全教育和安全培訓(xùn)。

五、發(fā)惹事故時(shí)要按時(shí)組織實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行自救并削減損失；

做好現(xiàn)場(chǎng)愛護(hù)工作，并按時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

六、對(duì)日常的安全生產(chǎn)宣傳、教育、檢查、培訓(xùn)等各項(xiàng)工作應(yīng)做好具體

記錄。

七、有權(quán)拒絕、制止、勸阻、批判違章指揮、違章作業(yè)和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作

業(yè)。

第十條、部門、車間安全員職責(zé)

一、幫助部門、車間負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制

度，并檢查執(zhí)行情況。

二、幫助部門、車間負(fù)責(zé)人做好職工安全生產(chǎn)教育、安全技術(shù)考核工

作。

三、負(fù)責(zé)對(duì)班組安全員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

四、參與部門、車間對(duì)安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)管理規(guī)定的制定和修

訂工作。

五、常常了解本部門安全裝置、防護(hù)器材、滅火器材的情況。對(duì)擔(dān)心全

因素按時(shí)提出整改看法。

六、負(fù)責(zé)事故的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作；參與事故調(diào)查、分析并提出防范措

施。

七、負(fù)責(zé)新調(diào)入的職工和轉(zhuǎn)崗職工的安全教育、考核工作；建立本部

門安全教育、考核、檢查記錄。

八、有權(quán)制止違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報(bào)告部門負(fù)

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責(zé)人處理。

第十一條、班組安全員職責(zé)

一、幫助班組長(zhǎng)做好安全生產(chǎn)和安全檢查工作。

二、主動(dòng)宣傳安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度，教育本班組人員嚴(yán)格遵守安

全操作規(guī)程，按時(shí)訂正本班組人員的違章操作和冒險(xiǎn)作業(yè)。

三、按時(shí)了解和把握事故情況，愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。參與事故

的調(diào)查和分析，提出防范措施。

四、搞好安全防護(hù)用品的維護(hù)、保養(yǎng)和合理運(yùn)用。

五、有權(quán)制止違章作業(yè)，對(duì)不聽勸阻者有權(quán)停止其工作并報(bào)告班組負(fù)

責(zé)人處理。

第十二條、職工個(gè)人安全職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，正確佩戴

和運(yùn)用勞動(dòng)愛護(hù)用品；不違章作業(yè)，并制止他人違章作業(yè)。

二、自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，了解、把握本崗位工作所需要的

安全學(xué)問和技能，增加事故預(yù)防和應(yīng)急處理力量。

三、堅(jiān)持安全自查制度，發(fā)現(xiàn)異樣按時(shí)處理；發(fā)現(xiàn)事故隱患或擔(dān)心全

因素要按時(shí)消退并按時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

四、有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)；有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)提出建議。

第三章、生產(chǎn)安全組織

第十三條、生產(chǎn)技術(shù)部作為公司生產(chǎn)安全工作的職能部門，在公司總

裁、生產(chǎn)副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下工作。并按照本制度對(duì)全公司各部門或人員按章

行使職權(quán)。

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第十四條、公司設(shè)置生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理為公司級(jí)安全生產(chǎn)管理員，各

部門、車間、班組負(fù)責(zé)人即為部門、車間、班組級(jí)生產(chǎn)安全員。

第十五條、建立掩蓋全公司的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。

第四章、安全生產(chǎn)檢查

第十六條、安全檢查的目的是消退隱患，防止安全事故發(fā)生，改善勞

動(dòng)條件，削減職業(yè)危害。

第十七條、施行三級(jí)安全檢查制度，即：公司級(jí)、部門（車間）級(jí)、班

組級(jí)。其任務(wù)是：監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況：發(fā)現(xiàn)事故隱患：

制止、訂正、處理違章作業(yè)和違章指揮。

第十八條、安全生產(chǎn)檢查分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、

節(jié)假日前后檢查和不定期檢查。

一、日常性檢查包括：

1、公司級(jí)安全生產(chǎn)檢查，每月一次?？己藘?nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查

制度、查管理、查隱患。

2、部門、車間級(jí)安全生產(chǎn)檢杳，每周一次。內(nèi)容是重點(diǎn)部位、安全標(biāo)

志、操作規(guī)程。

3、班組級(jí)安全生產(chǎn)檢查，每日一次。內(nèi)容是班前、班后檢查；職工遵

守安全操作規(guī)程情況；機(jī)器裝備運(yùn)轉(zhuǎn)情況等。

二、專業(yè)性檢查包括：特種裝備運(yùn)行情況；操作人員工作情況。由主管

部門組織進(jìn)行。

三、季節(jié)性檢查內(nèi)容：依據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保證生產(chǎn)安全的特別要求進(jìn)

行的檢查。

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四、節(jié)假日前后檢查內(nèi)容：停產(chǎn)前、重新生產(chǎn)后是否有安全措施。

五、不定期檢查包括：隨時(shí)抽查、上級(jí)部門的安全檢查；新建、改建、

擴(kuò)建工程的試產(chǎn)等。

第十九條、安全檢查與整改相結(jié)合，對(duì)查出的問題要按時(shí)整改，一時(shí)

解決不了的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行行之有效的措施。

第二十條、各級(jí)、各類生產(chǎn)安全檢查必需做好檢查記錄，健全檢查檔

案。

第五章、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)

第二十一條、施行三級(jí)安全教育，只要符合“三新”條件者（新入公司的

從業(yè)人員；新調(diào)開工種的從業(yè)人員；采納新工藝、新技術(shù)、新材料或者運(yùn)

用新裝備）都必需進(jìn)行安全教育。經(jīng)各級(jí)考核合格者，方可上崗。

第二十二條、離崗和病休超過三個(gè)月的人員，必需進(jìn)行復(fù)工前的安全

生產(chǎn)教育。

第二十三條、特別工種操作人員（電工、鍋爐工、習(xí)氣焊工、起重工、

駕駛員等）必需按《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理方法》執(zhí)行。

第二十四條、公司級(jí)安全教育由公司安全生產(chǎn)主管部門會(huì)同人力資源

部進(jìn)行，并做好記錄。教育內(nèi)容：生產(chǎn)法律、法規(guī)；安全生產(chǎn)管理制度；安

全生產(chǎn)學(xué)問以及其他應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容。

第二十五條、部門、車間級(jí)安全教育由部門、車間負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)

責(zé)，并做好記錄。教育內(nèi)容：本部門安全操作規(guī)程；崗位責(zé)任制；生產(chǎn)特

點(diǎn)；安全事故的預(yù)防及處理措施等。

第二十六條、班組教育由班組長(zhǎng)及安全員負(fù)責(zé)，并做好記錄。教育內(nèi)

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容：木班組生產(chǎn)內(nèi)容；職工安全生產(chǎn)職責(zé)；機(jī)械裝備的性能、特點(diǎn)及運(yùn)用、

維護(hù)方法；本工種安全操作規(guī)程；安全事故的預(yù)防及處理措施等。

第二十七條、每年必需進(jìn)行一次全員性的安全生產(chǎn)教育，全面貫徹落

實(shí)黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，不斷增加職工的安全生

產(chǎn)意識(shí)。

第二十八條、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全員應(yīng)對(duì)職工進(jìn)行常常性的安全生產(chǎn)教育，

強(qiáng)化職工自覺遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度的意識(shí)，提高職工自救、互救力量。

第二十九條、安全技術(shù)考核：

一、凡安全技術(shù)考核合格者，須到生產(chǎn)技術(shù)部填寫《安全考核證》，并

報(bào)人力資源部備案。

二、未經(jīng)安全技術(shù)考核者不得獨(dú)立進(jìn)行操作，否則追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第六章、特種裝備及操作人員安全管理

第三十條、運(yùn)用的特種裝備必需按要求定期進(jìn)行檢驗(yàn)；新增特種裝備

必需經(jīng)有關(guān)部門安全檢驗(yàn)合珞后，方可投入運(yùn)用。

第三H^一條、必需建立特種裝備安全運(yùn)用和運(yùn)行管理制度（技術(shù)檔案

管理、安全操作規(guī)程、修理檢查、定期檢修、應(yīng)急措施等）。

第三十二條、特種裝備嚴(yán)禁帶病運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異樣必需按時(shí)處理；安全

檢驗(yàn)超過有效期的不得運(yùn)用。爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所運(yùn)用的特種裝備，必需符合防

爆安全技術(shù)要求。

第三十三條、特種裝備發(fā)惹事故，必需實(shí)行緊急救援措施，防止事故

擴(kuò)大。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。

第三十四條、非特種作業(yè)人員不得從事特種作業(yè)。特種作業(yè)人員必需

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持有國(guó)家和北京市認(rèn)可的《特種作業(yè)操作證》上崗。特種作業(yè)人員在離開

崗位6個(gè)月以上時(shí)，必需重新進(jìn)行安全教育和考核，合格前方可從事特種

作業(yè)。

第七章、安全防范與隱患整改

第三十五條、安全預(yù)防措施包括：對(duì)突發(fā)大事及其危險(xiǎn)性的分析；制

定事故應(yīng)急救援預(yù)案。

一、危險(xiǎn)性分析包括：特征、觸發(fā)條件、事故演化過程、后果等。

一、應(yīng)急救援預(yù)案：針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、裝備設(shè)備存在的潛在危險(xiǎn)及

產(chǎn)生的后果，制定實(shí)行的方法、步驟。

第三十六條、對(duì)重大事故隱患發(fā)放《施工隱患通知書》，由生產(chǎn)技術(shù)部

填寫。內(nèi)容包括：隱患工程、整改看法、解決期限；《通知書》由部門負(fù)責(zé)

人簽收，解決后返回生產(chǎn)技術(shù)部。

第三十七條、隱患整改包括以下內(nèi)容：

一、由于人為因素（如：違章指揮、違章作業(yè)、脫崗等）造成安全隱患

的必需立刻訂正。

二、由于裝備設(shè)備、線路老化、損壞嚴(yán)峻等原因造成安全隱患的，能整

改的應(yīng)立刻整改；一時(shí)解決不了的，應(yīng)立刻報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人。

三、對(duì)于各類隱患的整改，要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得增加新的隱患；由

于資金問題解決不了的，應(yīng)立刻向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

四、各級(jí)安全檢查人員對(duì)檢查出的隱患問題，要逐項(xiàng)分析研討并落實(shí)

整改措施。做到整改定措施、定時(shí)間、定人員。班組能整改的不上交車間；

車間能整改的不上交部門：部門能整改的不上交公司。

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第八章、裝備與設(shè)備安全管理

第三十八條、生產(chǎn)裝備、設(shè)備在運(yùn)用前，應(yīng)制定完善的安全操作規(guī)程。

操作人員應(yīng)佩戴必要的安全防護(hù)用品。

第三十九條、壓力容器必需嚴(yán)格按規(guī)定的操作壓力及操作溫度運(yùn)用，

不得超壓、超溫和超負(fù)荷運(yùn)行。工作指標(biāo)變動(dòng)，必需報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

第四十條、壓力容器的管理和監(jiān)督由工程裝備部負(fù)責(zé)。

一、負(fù)責(zé)組織編制、審核、匯總、上報(bào)壓力容器的年、季度檢驗(yàn)、修理

計(jì)劃;

二、負(fù)責(zé)壓力容器的登記，檔案資料的檢查、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)壓力容器操作人員的安全教育和技術(shù)考核；監(jiān)督檢查壓力容

器的運(yùn)用情況；

四、負(fù)責(zé)壓力容器安全事故調(diào)查、上報(bào)，并對(duì)事故防范情況進(jìn)行監(jiān)督。

有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出看法和建議。

第四十一條、壓力容器嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)定定期檢修，定期試壓探傷和變

形測(cè)定。一般壓力容器每年進(jìn)行一次外部檢驗(yàn)，每六年進(jìn)行一次水壓實(shí)驗(yàn)。

壓力容器的安全附件（安全閥、壓力表等）每半年校對(duì)一次。

第九章、電器裝備、設(shè)備運(yùn)行安全管理

第四十二條、電器裝備、設(shè)備的安裝，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家和北京市電器

安全管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

第四十三條、電器裝備、設(shè)備應(yīng)有良好的接地零愛護(hù)并定期校驗(yàn)；四

周要通風(fēng)良好、干凈、無雜物積累。

21

第四十四條、電工安全用具和絕緣用品要齊全、良好，要定期校驗(yàn)；手

持電開工具應(yīng)有防漏電愛護(hù)裝置，手持電開工具要集中管理，專人負(fù)責(zé)。

第四十五條、嚴(yán)格執(zhí)行臨時(shí)線的運(yùn)用申請(qǐng)、審批制度。未經(jīng)批準(zhǔn)任何

部門和個(gè)人不得私自架設(shè)臨時(shí)用電線路。經(jīng)批準(zhǔn)的運(yùn)用后應(yīng)按時(shí)撤除。

第四十六條、在易燃易爆和高溫場(chǎng)所安裝電器裝備時(shí)，必需要有防火、

防爆措施。

第四十七條、電器作業(yè)人員必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，并取得資格證書

方可上崗。

第十章、建筑施工安全管理

第四十八條、新建、改建、擴(kuò)建、大修等工程工程的安全與職業(yè)衛(wèi)生設(shè)

備必需與主體工程同時(shí)納入建設(shè)工程預(yù)算。

第四十九條、在各類工程施工前，應(yīng)做好以下工作：

一、確認(rèn)施工單位的資質(zhì)、證明有效；

二、與施工單位簽定安全管理協(xié)議，明確責(zé)任；

三、施工人員憑身份證辦理公司臨時(shí)出入證：

四、施工前必需對(duì)施工人員進(jìn)行入公司安全教育，并有記錄。

第五十條、工程裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工單位的安全生產(chǎn)工作。按

時(shí)訂正、處理施工過程中的違章行為。施工現(xiàn)場(chǎng)必需有一名特地安全生產(chǎn)

管理人員進(jìn)行監(jiān)督。

第五十一條、施工現(xiàn)場(chǎng)不得冒險(xiǎn)作業(yè)。對(duì)有可能造成事故的溝、口、

孔、洞要有明顯的安全標(biāo)志和防護(hù)措施；夜間施工應(yīng)有充足的照明；現(xiàn)場(chǎng)

四周有用電設(shè)備的，應(yīng)實(shí)行斷電或愛護(hù)措施后，方可施工。

22

第五十二條、高空作業(yè)必需有切實(shí)牢靠的防護(hù)措施；作業(yè)者必需有身

體健康，有高空作業(yè)常識(shí)的人擔(dān)任。作業(yè)者不得飲酒；嚴(yán)禁拋擲工具、材

料；禁止兩人同時(shí)在梯上作業(yè)。

第五十三條、有以下情況，禁止高空作業(yè)：

一、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的：

二、登高梯子間距大于40cm或捆X綁不牢靠的；高3米以上，無人

監(jiān)護(hù)的；

三、作業(yè)面下方工作人員未戴安全帽的：

四、距離一般電線一米以外；一般高壓電線2.5米以外，無安全措施

的；

五、天氣惡劣（如風(fēng)6級(jí)以上、雨雪天氣等）影響施工安全的；

六、登高作業(yè)器具不全或存在安全隱患的。

第五十四條、運(yùn)用起重吊裝機(jī)械，必需按操作規(guī)程執(zhí)行。吊裝前必需

檢查安全制動(dòng)裝置，確保安全牢靠；必需按額定負(fù)荷進(jìn)行吊裝，嚴(yán)禁超負(fù)

荷運(yùn)用：必需明確分工，統(tǒng)一指揮，嚴(yán)禁無計(jì)劃作業(yè)。

第五十五條、嚴(yán)禁利用公司的管道、電桿、機(jī)電裝備、生產(chǎn)性建筑物做

吊裝錨點(diǎn)；利用廠房預(yù)埋吊鉤進(jìn)行吊裝時(shí)必需進(jìn)行檢查。

第五十六條、施工現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用電器裝備、導(dǎo)線，必需由專職電工進(jìn)行維

護(hù)管理。

第五十七條、施工過程中發(fā)惹事故，必需查明原因，做好防范措施。經(jīng)

有關(guān)部門復(fù)查同意后，方可復(fù)工。

第十一章、危險(xiǎn)物品安全管理

23

第五十八條、危險(xiǎn)物品具有易燃易爆、腐蝕、毒害、放射等性質(zhì)，在生

產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、運(yùn)用過程中能引起人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損壞。因此，對(duì)危險(xiǎn)物

品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、運(yùn)用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的管理規(guī)定執(zhí)行。

第五十九條、危險(xiǎn)物品必需按其性質(zhì)分別儲(chǔ)存；必需有明顯標(biāo)識(shí)。庫(kù)

存量不得超過有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)：庫(kù)房施行雙人、雙鎖、兩本賬管理。

第六十條、有毒有害物品，嚴(yán)禁用手直接接觸；領(lǐng)用有毒有害物品，必

需有主管部門兩人簽字，方可發(fā)放；運(yùn)用后的廢液必需嚴(yán)格保管，定點(diǎn)回

收處理。

第十二章、勞動(dòng)愛護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生安全管理

第六十一條按照《憲法》、《勞動(dòng)法》、《職業(yè)病防治法》、《安全生

產(chǎn)法》等有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)確保職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康。

第六十二條、在新建、改建、擴(kuò)建工程工程的設(shè)計(jì)、檢查、驗(yàn)收時(shí)，必

需同時(shí)設(shè)計(jì)、檢查、嚴(yán)守安全衛(wèi)生設(shè)備。安全生產(chǎn)主管部門應(yīng)參與工程的

設(shè)計(jì)、檢查、驗(yàn)收。凡不符合勞動(dòng)愛護(hù)要求的工程，不得施工和投產(chǎn)。

第六十三條、采納新工藝、新技術(shù)時(shí)，必需有相應(yīng)的勞動(dòng)愛護(hù)設(shè)備，經(jīng)

檢驗(yàn)合格后，方可投入運(yùn)用。

第六十四條、對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的照明、空氣質(zhì)量、噪音、粉塵濃度等，應(yīng)定

期進(jìn)行檢測(cè)，必需符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。凡不符合要求的，應(yīng)當(dāng)主

動(dòng)實(shí)行有效的治理和防護(hù)措施。

第六十五條、從事有毒有害作業(yè)的職工，必需穿戴和運(yùn)用相應(yīng)的防護(hù)

有效的服裝和器具。

第六十六條、在生產(chǎn)和散發(fā)有毒有害物質(zhì)的區(qū)域內(nèi)，不得設(shè)置休息室、

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更X衣室和宿舍。

第六十七條、對(duì)生產(chǎn)和散發(fā)有毒有害的生產(chǎn)裝備，應(yīng)強(qiáng)化維護(hù)保養(yǎng)，

定期檢修，必需杜絕跑冒滴漏。對(duì)各種防塵、防毒裝備，未經(jīng)主管部門同

意報(bào)請(qǐng)主管副總裁批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得停用、挪用或撤除。

第六十八條、對(duì)從事高溫、有毒、有害和特種作業(yè)中人員，應(yīng)定期進(jìn)行

體檢。建立職工健康檔案。

第六十九條、做好女職工愛護(hù)，要嚴(yán)格執(zhí)行《勞動(dòng)法》和女職工勞動(dòng)愛

護(hù)有關(guān)規(guī)定。不得運(yùn)用未成年人。

第十三章、傷亡事故于職業(yè)病安全管理

第七十條、發(fā)生安全生產(chǎn)事故，各部門必需主動(dòng)搶救，防止事故擴(kuò)散

擴(kuò)大。同時(shí)要愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，按時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

第七十一條、發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案規(guī)定，聽從指揮；

各部門應(yīng)協(xié)同做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒。

第七十二條、事故發(fā)生后，必需根據(jù)“四不放過”的原則進(jìn)行處理。即：

事故原因分析不清不放過：事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過：沒有

防范措施不放過；事故責(zé)任者沒有受處處理不放過。

第七十三條、發(fā)生安全生產(chǎn)事故的部門，應(yīng)填寫事故登記表并將事故

報(bào)告書一同送交生產(chǎn)技術(shù)部。一般事故及輕傷不超過兩天；重大事故及重

傷不超過五天。

第七十四條、一般事故應(yīng)在兩天內(nèi)由本部門負(fù)責(zé)人組織事故分析會(huì)，

查找原因，提出防范措施和對(duì)事故責(zé)任者的處理看法；較大事故應(yīng)由廠長(zhǎng)

組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，分清責(zé)任，制定防范措施，并對(duì)

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責(zé)任者進(jìn)行處理。對(duì)于蓄意制造事故，造成嚴(yán)峻后果須追究刑事責(zé)任的，

應(yīng)交司法機(jī)關(guān)依法處理。

第七十五條、重大事故應(yīng)由公司組成調(diào)查組，進(jìn)行事故的調(diào)查與處理

工作。

第七十六條、受傷職工必需具備以下條件經(jīng)鑒定有主管部門備案，方

可列為工傷：

一、由受傷職工所在部門負(fù)責(zé)人填寫職工傷亡登記表，按規(guī)定時(shí)間報(bào)

主管部門：

二、須有受傷時(shí)在場(chǎng)其他職工的證言材料；如當(dāng)時(shí)一人在場(chǎng)，要有班

組長(zhǎng)的證言材料；

三、需要有定點(diǎn)醫(yī)院的當(dāng)時(shí)診斷證明；對(duì)于骨骼（特別是腰部骨骼）受

傷者，原則上要有當(dāng)時(shí)X光片診斷證明。

第七十七條、工傷待遇按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；對(duì)有爭(zhēng)議的工傷由勞動(dòng)鑒定

委員會(huì)處理。

第七十八條、對(duì)于職業(yè)病的鑒定、報(bào)告和管理，要嚴(yán)格按《職業(yè)病防治

法》、《職業(yè)病報(bào)告方法》執(zhí)行。

第七十九條、發(fā)現(xiàn)職業(yè)病案例，要按重傷以上事故的報(bào)告程序，按時(shí)

向上級(jí)主管部門報(bào)告。

第八十條、人力資源部要主動(dòng)協(xié)作安全生產(chǎn)主管部門做好對(duì)職業(yè)病進(jìn)

行調(diào)查、鑒定和處理工作。

第十四章、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定

第八十一條、屬于以下情況之一者應(yīng)給與嘉獎(jiǎng)：

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一、對(duì)按時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并主動(dòng)整改，有效制止事故發(fā)生的；

二、合理化建議被接受，且效果明顯的；

三、在搶險(xiǎn)救災(zāi)中有立功表現(xiàn)的。

第八十二條、有以下情況之一，應(yīng)給與懲罰：

一、安全生產(chǎn)事故責(zé)任者；

二、違章作業(yè)和冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的；

三、破壞事故現(xiàn)場(chǎng)，瞞報(bào)或謊報(bào)事故的；

四、事故發(fā)生后，不實(shí)行措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生的：

五、依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定》和有關(guān)管理方法，應(yīng)進(jìn)

行處理的。

第十五章、附則

第八十三條、本規(guī)定適用于公司管轄范圍。

質(zhì)量管理規(guī)章制度6

第一章質(zhì)量信息管理

質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各

種質(zhì)量問題能得到按時(shí)搜集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。

必需做到以下幾點(diǎn)：

（一）質(zhì)量反應(yīng)的含義

質(zhì)量信息：主要分為產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。

產(chǎn)品質(zhì)量信息反應(yīng)是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設(shè)計(jì)一制造一售后

服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)

節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí)，

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進(jìn)行的質(zhì)量信息的搜集、分析、分類、傳遞和處理。

工作質(zhì)量信息反應(yīng)是指企業(yè)的任何部門、任何個(gè)人，對(duì)其他部門和其

他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的'信息反應(yīng)和

處理。

（二）質(zhì)量反應(yīng)方法、原則及程序

1、質(zhì)量反應(yīng)可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反應(yīng)和廠外質(zhì)量信息反應(yīng)兩大類。

2、質(zhì)量信息必需以書面形式按規(guī)定按時(shí)反應(yīng)。

3、質(zhì)量反應(yīng)的根本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。

4、質(zhì)量反應(yīng)一般根據(jù)質(zhì)量信息反應(yīng)程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提

高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反應(yīng)以外，各部門應(yīng)

選用最正確傳遞路線，盡可能地削減傳遞環(huán)節(jié)。

（三）質(zhì)量信息的處理

1、質(zhì)量的反應(yīng)中心是全面質(zhì)量管理辦公室，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表

及重要的質(zhì)量信息應(yīng)按時(shí)報(bào)送全面質(zhì)量管理辦公室，全面質(zhì)量管理辦公室

必需對(duì)每個(gè)信息按時(shí)反應(yīng)處理。

2、各責(zé)任部門在接到全面質(zhì)量管理辦公室或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后,

一般問題必需在XXX天內(nèi)作出反應(yīng)處理。

（四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反應(yīng)

1、廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反應(yīng)給

全面質(zhì)量管理辦公室，由全面質(zhì)量管理辦公室按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)

責(zé)填報(bào)質(zhì)量反應(yīng)表按時(shí)反應(yīng)給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。

2、外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反應(yīng)

28

到職能科室（如外購(gòu)件反應(yīng)到供運(yùn)科、外協(xié)件反應(yīng)到到供運(yùn)科、外協(xié)件反

應(yīng)到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)

系落實(shí)情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反應(yīng)表報(bào)全面質(zhì)量管理辦公室。反應(yīng)時(shí)間，假如在

上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問題沿未到達(dá)解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報(bào)全面質(zhì)量管理辦

公室或分管廠長(zhǎng)，以做出進(jìn)一步研討和實(shí)行措施。

（五）用戶來信來訪及用戶走訪

1、用戶來信來訪中所觸及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反應(yīng)卡”向

全面質(zhì)量管理辦公室反應(yīng)，其中可由部門直接解決的，則由該部門負(fù)責(zé)組

織解決，并將措施看法和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，上報(bào)至全面質(zhì)

量管理辦公室存檔。

2、在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量

信息反應(yīng)表”報(bào)全面質(zhì)量管理辦公室，由全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)組織反應(yīng)

處理。

第二章質(zhì)量審核

（一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)XXXXX的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立

的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)

工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿意用戶的要求。

（二）質(zhì)量審核的種類：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核。

2、關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

3、質(zhì)量保證體系審核。

（三）廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由全面質(zhì)量管理

29

辦公室（簡(jiǎn)稱全面質(zhì)量管理辦公室）負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品

質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。

（四）全面質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃，與年度全面

質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá)。

（五）全面質(zhì)量管理辦公室按審核計(jì)劃，事先通知被審核單位，被審

核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)按時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計(jì)室、情

報(bào)標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全面質(zhì)量管理辦公室人員組成；工序?qū)徍私M由工藝

員、質(zhì)管員、裝備員、操組成：質(zhì)量保證體系審核組由全面質(zhì)量管理辦公

室及有關(guān)部門人組成。

（六）質(zhì)量審核工作必需按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅(jiān)持腳踏實(shí)地的原

則。要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報(bào)告。

（七）各種審核原始記錄、審核報(bào)告，要求完好齊全，清楚，審核者、

被審核部門負(fù)責(zé)人均需簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反應(yīng)路線按時(shí)反應(yīng)

到有關(guān)部門。各類資料由全面質(zhì)量管理辦公室存檔。

（八）審核著重于調(diào)杳研討實(shí)際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進(jìn)

措施。

（九）質(zhì)量審核程序：制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、組織審核活、寫

出審核報(bào)告、向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、制訂管理措施，反應(yīng)后存檔。

（十）質(zhì)量審核周期：

1、產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行XXX次。

2、工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于XXX次。

3、質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行XXX次。

30

第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理

產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的

真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料進(jìn)廠，半成品入

庫(kù)、產(chǎn)品出廠的憑證。因此，對(duì)原始記檔的填寫、歸檔、保管、查閱必需進(jìn)

行科學(xué)管理。原始憑證存檔分類見下表。

一、由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改

及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序。

一、各有關(guān)部門和個(gè)人必需按表式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)精確，字跡清

晰。對(duì)原始記錄、臺(tái)帳和種報(bào)表的填寫情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)

行考核。

三、全部各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按《原始憑證存檔分類

表》歸類存檔，各單位和個(gè)人不得私自截留。

四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存

期限按《原始憑證存檔分類表》規(guī)定辦理。

序號(hào)存檔資料入原始憑證名稱提供時(shí)間存檔時(shí)間存檔地點(diǎn)備注

1、各種省、部、國(guó)家復(fù)查測(cè)試資料；

2、同行業(yè)質(zhì)量檢查報(bào)告；

3、上報(bào)質(zhì)量報(bào)表按月（季）歸檔；

4、本廠每月質(zhì)量檢查報(bào)告；

5、新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測(cè)試報(bào)告及有關(guān)資料；

6、產(chǎn)品耐久實(shí)驗(yàn)報(bào)告；

7、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；

31

8、產(chǎn)品（零件）性能抽試記錄：

9、報(bào)廢單；

10、不合格品申請(qǐng)回用單；

11、理化實(shí)驗(yàn)原始資料：

12、成品入庫(kù)；

13、首件檢驗(yàn)記錄；

14、技術(shù)服務(wù)，“三包”情況及國(guó)內(nèi)外重要。

質(zhì)量管理規(guī)章制度7

為提高車輛的修理質(zhì)量，強(qiáng)化全場(chǎng)職工的質(zhì)量意識(shí)，杜絕質(zhì)量事故的

發(fā)生，制定如下制度。

一、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

本場(chǎng)成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管場(chǎng)長(zhǎng)黃銀負(fù)責(zé)。詳細(xì)質(zhì)量管理工

作由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)。

二、質(zhì)量機(jī)構(gòu)職責(zé)

全面負(fù)責(zé)全場(chǎng)質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)主管部門有關(guān)《汽

車維護(hù)工藝標(biāo)準(zhǔn)》、《汽車維護(hù)出廠技術(shù)條件》、《汽車修理質(zhì)量管理方

法》等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車修理質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，

指定質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)全廠修理車輛進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，對(duì)修理技術(shù)、質(zhì)量

問題進(jìn)行分析，并提出整改方案。

1、建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量分析。

2、搜集保管汽車修理技術(shù)資料及工藝文件，確保完好有效,按時(shí)更新。

3、制定修理工藝和操作規(guī)程。

32

4、負(fù)責(zé)車輛檔案管理工作。

5、負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工作。

6、負(fù)責(zé)裝備管理修理工作。

7、負(fù)責(zé)汽車的檢驗(yàn)工作。提高汽車修理質(zhì)量。

8、負(fù)責(zé)質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。

三、對(duì)修理車輛一律進(jìn)行三級(jí)檢驗(yàn)。

格進(jìn)行汽維護(hù)前檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、竣工檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出廠。認(rèn)真執(zhí)行汽車修理質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。

四、材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)把配件質(zhì)量關(guān)。

嚴(yán)格做好選購(gòu)配件的入庫(kù)驗(yàn)收工作。

五、嚴(yán)禁偷漏作業(yè)工程。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴(yán)格查處。

六、裝備管理制度

一、電氣機(jī)械裝備運(yùn)用前，裝備運(yùn)用人員要接受操作培訓(xùn)，修理部負(fù)

責(zé)布置技術(shù)人員講解。

二、運(yùn)用人員到達(dá)會(huì)操作，清晰日常保養(yǎng)學(xué)問和安全操作學(xué)問，熟識(shí)

裝備性能的程度，修理部簽發(fā)裝備操作證，上崗操作。

三、運(yùn)用人員要嚴(yán)格操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守制度，精確填寫規(guī)定的

各項(xiàng)運(yùn)作記錄。

四、修理部常常性地檢查裝備情況，并列入員工工作考核內(nèi)容。

五、公司電氣運(yùn)用部門的裝備發(fā)生故障，須按時(shí)報(bào)修理部進(jìn)行檢修，

防止事故的發(fā)生。

33

質(zhì)量管理規(guī)章制度8

1、建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量責(zé)任制，工程部員工均應(yīng)熟知自

身的質(zhì)量職責(zé)，且履行好自己的責(zé)任。

2、負(fù)責(zé)對(duì)新職工進(jìn)行上崗前的質(zhì)量教育，對(duì)每壹位員工要有計(jì)劃的、

針對(duì)性的、分階段的進(jìn)行質(zhì)量教育，且做好記錄。

3、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量保證措施文件，作為施工生產(chǎn)全過程的質(zhì)量掌握依據(jù)。

4、堅(jiān)持“質(zhì)量第壹，顧客至上”的原則；堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢查，壹

切用數(shù)據(jù)說話：貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、進(jìn)行事前質(zhì)量掌握：熟知質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程，做好技術(shù)

父底。

6、強(qiáng)化過程掌握：嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，配備充足的各層次的質(zhì)檢人員，

專職質(zhì)檢員要持證上崗，各層次的質(zhì)量檢驗(yàn)均應(yīng)形成文字記錄。

7、強(qiáng)化對(duì)原材料的掌握：嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，對(duì)于原材料、成品、半

成品要檢查產(chǎn)品合格證及ft廠檢驗(yàn)方案，對(duì)于A類材料要進(jìn)行物理、化學(xué)

性能檢驗(yàn)，不合格品嚴(yán)禁運(yùn)用。

8、各種裝備、測(cè)量實(shí)驗(yàn)儀器均應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行例檢，確保于施工生產(chǎn)

中安全運(yùn)行和運(yùn)用。

10、內(nèi)外審核：對(duì)于質(zhì)量管理體系的運(yùn)行每年審核壹次，受審前應(yīng)做

好準(zhǔn)備工作，主動(dòng)協(xié)作審核組的工作，虛心接受審核組提ft的看法，且根

據(jù)程序進(jìn)行整改。

質(zhì)量管理規(guī)章制度9

一、原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)

34

1、凡屬生產(chǎn)所需的原材料，外購(gòu)件、外協(xié)件都按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)文件

訂貨合同的規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收，經(jīng)檢查合格后在驗(yàn)收單上蓋章，方可辦理

入庫(kù)和報(bào)銷手續(xù)，假如無標(biāo)準(zhǔn)又無明確的指導(dǎo)性技術(shù)文件，必需進(jìn)行質(zhì)量

檢查，方可進(jìn)行驗(yàn)收。

2、定期或不定期的抽查原材料庫(kù)的保管情況，嚴(yán)防混料，并按材料標(biāo)

準(zhǔn)做好出庫(kù)檢查。

3、對(duì)于不符合外購(gòu)，外協(xié)件規(guī)定的原材料，必需按有關(guān)制度辦理代用

手續(xù)，經(jīng)有關(guān)技術(shù)部門同意方可代用，做好生產(chǎn)檢驗(yàn)把好質(zhì)量關(guān)。

二、做好生產(chǎn)檢驗(yàn)，把好質(zhì)量關(guān)。

1、做到以防為主，首件必檢，檢查首件時(shí)“三對(duì)比”（按圖樣和工藝、

工藝要求檢查實(shí)物）。

2、對(duì)于質(zhì)量掌握點(diǎn)或已掛管理圖的加工工序，按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行抽樣

檢查，并將檢查結(jié)果填寫在管理圖上，發(fā)現(xiàn)有異樣情況按時(shí)發(fā)出信息、。

3、凡經(jīng)檢查合格的零件,在零件的恰當(dāng)位置加蓋標(biāo)記,轉(zhuǎn)入下道工序，

生產(chǎn)中只答應(yīng)合格品流傳。

4、對(duì)于生產(chǎn)過程中隨時(shí)顯現(xiàn)的不良品（返修品，廢品、回用品、次品）

要按時(shí)發(fā)現(xiàn)，并加以管理隔離。

4.1返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。

4.2廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序連續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。

4.3回用品，檢查員加蓋回用標(biāo)記，返回原工序連續(xù)加工或轉(zhuǎn)入成品。

4.4次品、不算產(chǎn)值，不估計(jì)劃，加蓋次品標(biāo)記單獨(dú)存放，在生產(chǎn)過程

中，只答應(yīng)合格及經(jīng)同意的回用品流傳。

35

5、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗(yàn)人員要當(dāng)好三員，做好三

幫，”三員”即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù)輔導(dǎo)員，“三幫”幫忙工人

找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫忙工人增加質(zhì)量第一思想，幫忙解決

質(zhì)量問題。

6、認(rèn)真填寫好質(zhì)量報(bào)表，任務(wù)單按時(shí)做好質(zhì)量信息反應(yīng)。

三、搞好質(zhì)量檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

1、質(zhì)量檢驗(yàn)科應(yīng)監(jiān)催促裝配工作按裝配工藝操作，并做到不合格配件

不裝配。

2、按產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定逐項(xiàng)認(rèn)真檢查。

四、做好工藝裝備、裝備的質(zhì)量檢查

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中運(yùn)用新的或外加工，量具等工藝裝備的檢查工作。

2、對(duì)于生產(chǎn)中所運(yùn)用裝備的檢修質(zhì)量，備用配件的制造的外外購(gòu)件質(zhì)

量按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，以確保裝備處于良好狀態(tài)。

五、提出質(zhì)量考核建議指標(biāo)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核，上報(bào)質(zhì)量報(bào)表

1、依據(jù)上級(jí)要求和上期產(chǎn)品與工作質(zhì)量的實(shí)際情況，提出年、季（分

月）的各單位考核指標(biāo)的初步看法，交企業(yè)管理辦公室組織各有關(guān)部門商

量，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交生產(chǎn)科，技術(shù)科統(tǒng)一下達(dá)實(shí)施。

2、按規(guī)定時(shí)間匯總，統(tǒng)計(jì)上報(bào)，并公布全廠各車間質(zhì)量指標(biāo)完成情況，

做到精確按時(shí)無過失。

3、通過統(tǒng)計(jì)數(shù)字，把握與分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，每月按時(shí)提出質(zhì)量動(dòng)態(tài)分析

報(bào)告，分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)存在的問題，分析產(chǎn)生原因，提出解決的初步看法。

六、參與新產(chǎn)品的試制簽字，老產(chǎn)品的重大改革。

36

1、參與新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、工藝檢查、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定，為新產(chǎn)品鑒定定

出有關(guān)實(shí)驗(yàn)，檢驗(yàn)等方面的報(bào)告，對(duì)新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出看法。

2、參與老產(chǎn)品的重大改革，提出必要的檢查結(jié)果c

七、做好用戶服務(wù)工作

1、做好用戶的質(zhì)量服務(wù)工作，有計(jì)劃地組織有關(guān)人員到運(yùn)用單位進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)，搜集用戶的看法和要求。

2、代表工廠對(duì)于已出廠的產(chǎn)品認(rèn)真做好：包修、包退、包換工作，以

不斷增加工廠信譽(yù)。

3、定期或不定期地組織用戶訪問，對(duì)用戶提出的質(zhì)量問題制定改進(jìn)措

施，催促有關(guān)部門認(rèn)真改進(jìn)。

4、認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量方面以外的反應(yīng)工作，不斷健全、完善與檢查工

作中有關(guān)的質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況。

八、不斷健全、完善配檢驗(yàn)工作有關(guān)的質(zhì)量保證體系

1、逐步建立材料，外購(gòu)件、配套件（產(chǎn)品）的協(xié)作工廠質(zhì)量保證體系，

以確保入廠的外購(gòu)件、外協(xié)件、配套件（產(chǎn)品）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、逐步建立各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系。

3、建立用戶的信息反應(yīng)系統(tǒng)，按用戶的要求改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

九、檢查與考核

1、對(duì)已列入晉級(jí)或創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的各級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，要每月進(jìn)行重點(diǎn)考核,

以把握質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的問題按時(shí)提出改進(jìn)看法。

2、按要求的內(nèi)容和格式按時(shí)匯總上報(bào)省、市（部），國(guó)家質(zhì)量獎(jiǎng)產(chǎn)品

的技術(shù)資料，親密協(xié)作有關(guān)機(jī)關(guān)組織監(jiān)督與檢驗(yàn)。

37

3、檢驗(yàn)考核及獎(jiǎng)懲，依據(jù)各個(gè)工序和個(gè)人的質(zhì)量情況，與工資、獎(jiǎng)金

結(jié)合，對(duì)完不成質(zhì)量指標(biāo)的要扣發(fā)獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)?wù)鞣置鳌?/p>

質(zhì)量管理規(guī)章制度10

車間是企業(yè)內(nèi)組織生產(chǎn)的根本單位，對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高工作質(zhì)量

負(fù)有重要責(zé)任，車間應(yīng)遵循以下管理制度：

一、深化進(jìn)行“質(zhì)量第一”的思想教育，發(fā)動(dòng)群眾開展：”產(chǎn)品質(zhì)量信得

過”和質(zhì)量管理小組”活動(dòng)，推廣先進(jìn)的質(zhì)量管理方法。

一、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝紀(jì)律，制止違章操作，確保制造質(zhì)量。

三、組織有秩序的生產(chǎn)，搞好文明、安全生產(chǎn)，保持環(huán)境衛(wèi)生。

四、組織好質(zhì)量自檢、互檢，支持專檢人員的工作，共同把好質(zhì)量關(guān)。

車間定期召開質(zhì)量分析會(huì)，不斷改進(jìn)質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，主動(dòng)協(xié)作質(zhì)

量管理部門，分析研討解決。

五、把握本車間質(zhì)量狀況，認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，落本質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。

六、針對(duì)車間內(nèi)存在的主要質(zhì)量問題，提出課題發(fā)動(dòng)群眾開展技術(shù)革

新和合理化建議活動(dòng)，對(duì)設(shè)計(jì)、工藝等方面存在的問題主動(dòng)向有關(guān)部門和

質(zhì)量管理部門提出，共同研討解決。

七、對(duì)不合格產(chǎn)品車間負(fù)完全責(zé)任。

質(zhì)量管理規(guī)章制度11

起草部門：質(zhì)量管理部

起草人：XXX

批閱人：XXX

起草日期：XX.5.1

38

撲t準(zhǔn)日期：XX.5.1

執(zhí)行日期：XX.5.1

(1)為強(qiáng)化中藥飲片經(jīng)營(yíng)管理，確?？茖W(xué)、合理、安全、精確地經(jīng)營(yíng)

中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管

理標(biāo)準(zhǔn)》制定本制度。

(2)中藥飲片購(gòu)進(jìn)管理：

①所購(gòu)中藥飲片必需是合法的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的合法藥品；

②所購(gòu)中藥飲片應(yīng)有包裝，包裝上應(yīng)有品名、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)H

期，實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)有藥品批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)；

③購(gòu)進(jìn)進(jìn)口中藥飲片應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口

藥材批件》及《進(jìn)口藥材檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件；

④該炮制而未炮制的中藥飲片不得購(gòu)入。

(3)中藥飲片驗(yàn)收管理：

①驗(yàn)收員應(yīng)根據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款對(duì)購(gòu)進(jìn)的中藥飲片進(jìn)

行逐批驗(yàn)收：

②驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)對(duì)中藥飲片的包裝、標(biāo)簽及有關(guān)要求的證明或文件進(jìn)

行逐一檢查；

③驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)規(guī)定的的方法進(jìn)行抽樣檢查；

④驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄，記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品

名、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、生產(chǎn)日期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)

容；實(shí)施批準(zhǔn)文號(hào)管理的中藥飲片還應(yīng)記載藥品的批準(zhǔn)文號(hào)和生產(chǎn)批號(hào)；

⑤驗(yàn)收記錄應(yīng)保存三年：

39

（4）中藥飲片儲(chǔ)存與陳設(shè)管理

①應(yīng)根據(jù)中藥飲片儲(chǔ)存條件的要求儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中，易串味藥品應(yīng)單

獨(dú)存放；

②中藥飲片應(yīng)按其特性實(shí)行枯燥等方法養(yǎng)護(hù)，依據(jù)實(shí)際需要實(shí)行防塵、

防潮、防污染以及防蟲、防鼠、防霉變等措施；

③中藥飲片應(yīng)定期實(shí)行養(yǎng)護(hù)措施，按季度對(duì)飲片全部巡檢一遍。

④中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行裝斗復(fù)核，不得錯(cuò)斗、串斗，并做好記錄；

⑤中藥飲片裝斗前應(yīng)進(jìn)行凈選、過篩，定期清理搏斗，飲片斗前應(yīng)寫

正名、正字，防止混藥；

⑥飲片上柜應(yīng)執(zhí)行先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出，易變先出的裝斗原則；

⑦每天工作完畢整理營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，保持柜櫥內(nèi)外清潔，無雜物；

（5）中藥飲片的銷售管理

嚴(yán)把飲片銷售質(zhì)量關(guān)，銷售的中藥飲片應(yīng)符合炮制標(biāo)準(zhǔn)，并做到計(jì)量

精確，配方運(yùn)用的中藥飲片，必需是經(jīng)過加工炮制的中藥品種；

文件名稱：?jiǎn)T工培訓(xùn)教育管理制度

編號(hào)：018

起草部門：質(zhì)量管理部

起草人：XXX

批閱人：XXX

起草日期：XX.5.1

批準(zhǔn)日期：XX.5.1

執(zhí)行日期：XX.5.1

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（1）為不斷提高員工整體素養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平，標(biāo)準(zhǔn)全員質(zhì)量培訓(xùn)教育工

作，依據(jù)《藥品管理法》及gsp等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

（2）本制度適用于本店全部在職員工的質(zhì)量教育培訓(xùn)工作與考核工作

的管理。

（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃，開展企業(yè)員工質(zhì)量教育

培訓(xùn)和考核工作。

（4）企業(yè)質(zhì)量管理部門依據(jù)企業(yè)制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃合理布置全年的

質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，建立職工質(zhì)量教育培訓(xùn)檔案。

（5）質(zhì)量學(xué)問培訓(xùn)方式以組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)

為輔。

（6）企業(yè)新錄入人員上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包

括《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法規(guī)，崗位操作程

序、記錄的登記方法等。

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（7）企業(yè)質(zhì)量管理人員、質(zhì)量驗(yàn)收人員及其他藥學(xué)專業(yè)技術(shù)人員每年

應(yīng)接受連續(xù)教育，從事養(yǎng)護(hù)、保管、銷售等工作的人員，每年應(yīng)接受企業(yè)

的連續(xù)教育。

（8）參與外部培訓(xùn)及在職接受連續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或

相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交企業(yè)管理部驗(yàn)證后，留復(fù)印件存檔。

（9）企業(yè)內(nèi)部教訓(xùn)教育的考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可

選擇閉卷考試、筆記、口試及現(xiàn)場(chǎng)操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。

（10）培訓(xùn)、教育考核結(jié)果，應(yīng)作為企業(yè)有關(guān)崗位人員聘用的主要依

41

據(jù)，并作為員工晉級(jí)、加薪或獎(jiǎng)懲等工作的參考依據(jù)。

質(zhì)量管理規(guī)章制度12

一、駕校建立教學(xué)質(zhì)量檢查考核小組，分別由駕校領(lǐng)導(dǎo)，教學(xué)業(yè)務(wù)部

門領(lǐng)導(dǎo)、教研組長(zhǎng)和有關(guān)人員組成，詳細(xì)負(fù)責(zé)教練教學(xué)質(zhì)量考核。

二、教學(xué)質(zhì)量用教練的個(gè)人教學(xué)質(zhì)量分來衡量。

三、每期由學(xué)員對(duì)任課教練的教學(xué)情況進(jìn)行測(cè)評(píng)，取平均分作為該教

練的教學(xué)效果質(zhì)量分（考試及格率另算）。

四、教練每期的考核結(jié)果記入本人業(yè)務(wù)檔案，對(duì)連續(xù)二期考核成果最

低的教練，駕校將采納不再聘任的措施，限期改進(jìn)提高，待確有提高后再

續(xù)聘上崗。

五、駕校理論教學(xué)質(zhì)量考核制度考核細(xì)則（參考標(biāo)準(zhǔn)）