宏聯(lián) 供應商評審檢查表自評回復全套

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質(zhì)量管理系統(tǒng),,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

質(zhì)量管理系統(tǒng),1.1、是否有制定書面的質(zhì)量政策、質(zhì)量目標并定期檢討修改？,5,5,"HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊

DCC-WI-005質(zhì)量目標管理辦法",,,

,1.2、是否有建立公司組織架構(gòu)及相關(guān)部門組織架構(gòu)并職責明確？,5,5,HH-QEM-01質(zhì)量環(huán)境手冊+公司組織架構(gòu)圖,,,

,1.3、有無定期舉行內(nèi)部審核及管理評審，是否有保存良好的記錄？,5,5,HH-QEP-04內(nèi)部審核管理程序,,,

,1.4、是否建立儀器校正、檢驗與實驗管制程序？,5,5,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序,,,

,1.5、是否有建立來料、制程、最終、特采管制程序？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,1.6、是否有制定不合格品糾正預防措施管制程序，并有進行有效的實施？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,1.7、是否有定期舉行質(zhì)量檢討并作出對質(zhì)量的持續(xù)改善？,5,5,HH-QEP-06糾正及持續(xù)改進管理程序,,,

,1.8、是否有建立客戶投訴管制程序、并能得到及時有效的處理？,5,5,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,,,

,1.9、是否有建立相關(guān)教育培訓、記錄管制程序？,5,5,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,

,合計點數(shù),45,45,,0,,

,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

采購管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

采購管理,2.1、是否有建立采購作業(yè)管制程序，并能得到有效的實施？,5,5,HH-QEP-14采購控制管理程序,,,

,2.2、是否有建立合格供應商名冊，所有采購對象均從名冊中選擇？,5,5,合格供應商清單,,,

,2.3、是否有與供應商簽定質(zhì)量保證協(xié)議？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序+協(xié)議,,,

,2.4、是否有對供應商作出評估審查，是否有制定審查計劃？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序+供應商年度審查計劃,,,

,2.5、批量采購前，產(chǎn)品是否有進行承認評價？是否有保留評價結(jié)果？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,2.6、批量采購前，是否已經(jīng)確認供應商質(zhì)量管理狀況，結(jié)果是否滿足采購要求？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,2.7、采購訂單內(nèi)容描述是否清楚，是否有清晰描述產(chǎn)品信息？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,2.8、對供應商交貨是否有進行有效的控制，并確保供應商按期交貨？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,2.9、對供應商交貨異常(含不按時交貨、數(shù)量無法滿足)是否有采取矯正與預防措施？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,2.10、對交貨異常是否有建立應急措施，并能得到有效的實施？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,合計分數(shù),50,50,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

物料管理,,,,,,,

類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

物料管理,3.1、是否有建立物料檢驗管制程序，作業(yè)人員是否理解？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,3.2、是否有建立物料檢查標準，檢查項目是否明確？,5,5,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導書,,,

,3.3、入購產(chǎn)品是否有進行實施檢查，是否有保留檢查記錄？,5,5,QCD-WI-0120原物料進料檢驗指導書,,,

,3.4、來料LOT是否有作嚴格的控制，并能有效的進行追溯？,5,5,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,

,3.5、進料放置區(qū)域是否有區(qū)分并標識明確？,5,5,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,3.6、是否有對不同之物料進行分類管理？賬物卡是否一致？,5,5,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,3.7、是否有建立儲存、保護的措施，并定期對庫存材料進行檢驗確認？,5,5,ENG-WI-0059物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,3.8、物料管理是否有依照先進先出的原則？有無相關(guān)記錄？,5,5,WH-WI-0003先進先出管理制度,,,

,3.9、特殊部品（含特采品）是否有作特殊的處理（隔離、標識）？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,合計分數(shù),45,45,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

工序管理,,,,,,,

類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

工序管理,4.1、是否有制定生產(chǎn)計劃并能依照生產(chǎn)計劃排程進行生產(chǎn)？,5,5,HH-QEP-16生產(chǎn)計劃和交付管理程序,,,

,4.2、生產(chǎn)前是否有做首件檢查，檢查的內(nèi)容是否全面？,5,5,QCD-WI-0035首尾件檢查作業(yè)指導書,,,

,4.3、制程各工站是否均有明確的標準或作業(yè)指導書，作業(yè)人員是否理解并執(zhí)行？,5,5,HH-QEP-37生產(chǎn)過程管理程序,,,

,4.4、是否有建立設(shè)備、模治具管理文件并實施，以確保產(chǎn)品正常生產(chǎn)？,5,5,HH-QEP-07設(shè)備設(shè)施管理程序,,,

,4.5、所有使用之量具、儀器是否有進行校正，校正期限是否在有效期內(nèi)？,5,5,HH-QEP-18監(jiān)視和測量裝置控制程序,,,

,4.6、制程各工站物料、半成品、成品是否擺放整齊及隔離標識清楚？,5,5,HH-QEP-37生產(chǎn)過程管理程序,,,

,4.7、是否有界定特殊崗位，并作出相應的控制，人員資格是否有確定？,5,5,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,

,4.8、對生產(chǎn)過程參數(shù)是否有進行有效的控制？,5,5,HH-QEP-37生產(chǎn)過程管理程序,,,

,4.9、是否有對制程各階段不良率進行定義？是否有對制程不良率及不合格品進行及時追蹤檢討，并作出有效控制？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序+作業(yè)指導書,,,

,4.10、生產(chǎn)作業(yè)過程中是否有進行LOT管制，并能作出有效的追溯？,5,5,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,

,4.11、生產(chǎn)環(huán)境、現(xiàn)場5S是否良好？,5,5,HH-QEP-08工作環(huán)境及6S管理程序,,,

,合計分數(shù),55,55,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

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變更管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

變更點管理,5.1、是否有建立變更管制作業(yè)方法，并有進行有效的實施？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,5.2、變更管理對象是否明確？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,5.3、是否有實施變更聯(lián)絡(luò)單，對原材料、制程、制造條件、設(shè)計規(guī)格變更時，是否有提出變更申請并有得到客戶承認后實施？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,5.4、生產(chǎn)線產(chǎn)品切換，是否有對產(chǎn)品資料、人員、治具、材料、及教育進行確認？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,5.5、設(shè)備修理后，是否對設(shè)備修理結(jié)果、產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行確認，并有記錄確認結(jié)果？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,5.6、當文件發(fā)生變更發(fā)行時，是否對文件進行文件回收管理?,5,5,HH-QEP-35文件、資料和記錄管理程序,,,

,5.7、當人、機、物、法、環(huán)發(fā)生變更時，是否有進行確認？,5,5,HH-QEP-29工程變更管理程序,,,

,合計分數(shù),35,35,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

工序檢查管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

工序檢查管理,6.1、檢查工位是否有建立檢查作業(yè)標準和重點注意事項，并有進行實施?,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,6.2、檢查項目是否明確，是否有制作限度樣品或圖片并容易理解？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,6.3、每個工位檢查項目數(shù)量是否在檢查可控制范圍內(nèi)，檢查速度是否與生產(chǎn)線速度吻合？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,6.4、檢查的作業(yè)方法是否合乎產(chǎn)品的作業(yè)標淮？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,6.5、檢查、維修員是否有進行特殊崗位培訓并考核合格？有無相關(guān)記錄？,5,5,HH-QEP-32人力資源管理程序,,,

,6.6、針對檢查結(jié)果是否有進行記錄，并有定期作出分析？,5,5,HH-QEP-19數(shù)據(jù)收集與統(tǒng)計管理程序,,,

,6.7、檢查工具是否滿足檢查產(chǎn)品要求？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,6.8、制程不良率是否超出質(zhì)量合格率并能得到及時改善？,5,5,DCC-WI-005質(zhì)量目標管理辦法,,,

,6.9、檢查工位作業(yè)隔離是否明確認，待檢品、檢查OK品、不良品區(qū)分是否明確？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,合計分數(shù),45,45,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

完成品管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

完成品管理,7.1、成品區(qū)域是否有進行明確的規(guī)劃并實施管理(待檢區(qū)、檢驗OK區(qū)、NG區(qū)等)？,5,5,HH-QEP-09檢驗和試驗管理程序,,,

,7.2、是否有建立成品檢驗作業(yè)文件，并能得到有效的實施（檢驗方式、檢驗標準、判定水準等）？,5,5,產(chǎn)品對應的SIP,,,

,7.3、檢驗之成品有無作相應標識，有無產(chǎn)生混料可能？,5,5,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,

,7.4、檢驗NG之成品是否有相應的措施及方法對其實施處理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,7.5、成品倉庫是否有建立相應的管理文件，并有進行實施？,5,5,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,7.6、產(chǎn)品包裝是否有進行防護措施，有無包裝箱破裂、變形、臟污等狀況？,5,5,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,7.7、針對成品是否有進行賬卡物管理，賬物卡是否一致？,5,5,HH-QEP-15產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護管理程序,,,

,7.8、成品是否進行先進先出管理？是否有干濕度的管控？,5,5,WH-WI-0003先進先出管理制度,,,

,7.9、成品出貨前是否有進行確認，是否有進行LOT管理？,5,5,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,

,7.10、是否有定期對庫存成品進行檢查？,5,5,ENG-WI-0059物料儲存檢驗周期控制指引,,,

,合計分數(shù),50,50,,0,,

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,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

不合格品管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

不合格品管理,8.1、對不良品處理能否得到有效的實施并記錄？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.2、不合格品的處理時間是否明確，所有不合格品是否在規(guī)定時間內(nèi)處理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.3、進料、制程、出貨不合格品是否有進行明確標識并隔離？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.4、進料發(fā)生不良是否有及時向供應商作出反饋及跟蹤處理？,5,5,HH-QEP-13供應商管理程序,,,

,8.5、是否有建立原材料不良特別采用的作業(yè)方法并能得到正確的實施？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.6、生產(chǎn)線標識是否明確？有無定期收集，并有效的處理？,5,5,HH-QEP-17產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序,,,

,8.7、是否有建立不合格品管制流程圖？所有不合格品是否集中進行處理？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.8、是否有建立不合格品工程異常處理流程圖，以使修理品能得到有效的控制？,5,5,HH-QEP-39不合格品管理程序,,,

,8.9、是否有定期對不合格品作出分析?并提出糾正預防措施和實施跟進？,5,5,HH-QEP-06糾正及持續(xù)改進管理程序,,,

,8.10、對客戶投訴、退貨是否有明確的處理流程和時間，并能得到有效的實施？,5,5,HH-QEP-28顧客投訴管理程序,,,

,合計分數(shù),50,50,,0,,

,,,,,,編號：QR-QC-52-B,

環(huán)境物質(zhì)管理,,,,,,,

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類別,評核項目,"單項

分數(shù)","供應商

自評",供應商敘述說明,"XX

評分",XX敘述說明,相關(guān)附件

環(huán)境物質(zhì)管理,"9.1是否有相關(guān)HSF測試設(shè)備(如XRF,ICP-AES,GC-MS,UV-VIS,IC等設(shè)備)？",5,5,EDX-1800B/LC-100液相色譜儀,,,

,"9.2組織是否建立了環(huán)境管理物質(zhì)控制的體系,并形成相應文件?",5,5,HH-QEP-38有害物質(zhì)管理程序,,,

,9.3負責操作HSF測試設(shè)備之測試人員是否有被培訓認證？,5,5,培訓證書,,,

,9.4HSF測試設(shè)備是否制定校驗機制？,5,5,校準報告,,,

,9.5HSF測試或委外測試記錄是否有專人負責整理保存及有效保存？,5,5,QCD-WI-S1058第三方檢測報告管理辦法,,,

,"9.6是否有針對送樣客戶承認HSF(包含HF無鹵)材料,每年最少一次依不同的均質(zhì)材料HSF(包含HF無鹵)委外測試",5,5,QCD-WI-S1058第三方檢測報告管理辦法,,,

,是否有訂定如何判定HSF測試結(jié)果之作業(yè)處理流程？,5,5,HH-HSPM-16HSF不合格品管理程序,,,

,"9.7是否有合理定義XRF測試設(shè)備測試Pb,Cd,Hg,Cr,Br,Cl機種？",5,5,QCD-WI-1060ROHS測試儀管控限設(shè)置標準,,,

,9.8是否有作有害物質(zhì)制程管理訓練及記錄？,5,5,培訓記錄,,,

,9.9是否識別、評估產(chǎn)品中的環(huán)境管理物質(zhì)，是否包括法規(guī)、XX信息的環(huán)境管理物質(zhì)要求?,5,5,QCD-WI-01化學物質(zhì)含量管理一覽表,,,

,9.10是否收集了包括環(huán)境管理物質(zhì)在內(nèi)的客戶、法規(guī)等相關(guān)信息并將這些信息傳達到相關(guān)部門，是否使供應商也了解?,5,5,HH-HSPM-19供應商管理程序,,,

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