海關(guān)認(rèn)證管理體系文件

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貨物收發(fā)貨人標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)文件名稱通用標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)條款頁(yè)碼

對(duì)應(yīng)條款

1組織架構(gòu)1

2.內(nèi)部組織架構(gòu)

2職責(zé)權(quán)限2

1.海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

11.信息安全

3培訓(xùn)管理制度20

30.危機(jī)管理

31.安全培訓(xùn)

4進(jìn)出口單證控制及復(fù)核管理規(guī)定25

3.單證控制1.單證控制

5進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證檔案管理規(guī)定30

6檔案管理規(guī)定32

4.單證保管2.單證保管

7印章管理規(guī)定35

8進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定37

9異地報(bào)關(guān)、貨運(yùn)、裝箱管理制度5.進(jìn)出口活動(dòng)3.進(jìn)出口活動(dòng)42

10設(shè)備進(jìn)口工作操作規(guī)定43

11內(nèi)部審計(jì)控制程序6.內(nèi)審制度44

12產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序48

13不合格控制程序52

14顧客投訴處理規(guī)定54

15產(chǎn)品召回管理規(guī)定7.質(zhì)量管理4.質(zhì)量管理56

16進(jìn)出口貨物疫情疫病防控及異常處置制度58

設(shè)備疫情疫病防控、設(shè)備和人身傷害防控

1762

及異常等應(yīng)急預(yù)案

18進(jìn)出口業(yè)務(wù)規(guī)范改進(jìn)與責(zé)任追究制度66

19規(guī)范改進(jìn)制度8.改進(jìn)機(jī)制70

20責(zé)任追究制度72

21信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度10.數(shù)據(jù)管理6.數(shù)據(jù)管理74

22信息安全管理規(guī)定11.信息安全76

23鑰匙管理制度23.場(chǎng)所安全10.場(chǎng)所安全80

24公司員工及外來人員證件管理規(guī)定24.進(jìn)入安全83

25員工招聘?、入職、離職及停職管理規(guī)定86

25.人員安全

26員工檔案管理制度96

27報(bào)關(guān)、貨運(yùn)代理商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則26.商業(yè)伙伴安全11.商業(yè)伙伴安全100

28加工貿(mào)易貨物管理規(guī)定104

27.貨物、物品安全10生貝物物1、物物1口口口中攵:/正^

29貨物物品接收安全檢查管理規(guī)定105

30出口貨物物品裝箱管理制度28.集裝箱安全13.集裝箱安全107

23.場(chǎng)所安全

24.進(jìn)入安全

25.人員安全

31貿(mào)易安全管理制度14.運(yùn)輸工具安全116

27.貨物、物品安全

28.集裝箱安全

29.運(yùn)輸工具安全

32危機(jī)管理制度126

33消防安全管理制度30.危機(jī)管理132

34人力資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案144

組織架構(gòu)圖

職責(zé)權(quán)限

董事長(zhǎng)

1.主持制定企業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，決策日常經(jīng)營(yíng)工作中重大事項(xiàng)。

2.主持召開股東大會(huì)、董事會(huì)和其他公司重大會(huì)議，接待重要客戶來訪。

3.決定總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的任免及其報(bào)酬、待遇等。

4.定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表、文件、資料。

5.簽署對(duì)外上報(bào)、印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料和公司重要合同協(xié)議。

6.指導(dǎo)公司的決策實(shí)施以及重大業(yè)務(wù)活動(dòng)。

7.史理其他由董事會(huì)授權(quán)的重大事項(xiàng)。

8.授權(quán)指定負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)的高級(jí)管理人員、關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)貿(mào)易安全的高管。

總經(jīng)理（關(guān)務(wù)高級(jí)管理代表）

1.執(zhí)行董事會(huì)決議，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。

2.研究制定公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.全面主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

4.負(fù)責(zé)品牌整體運(yùn)作及管理。

5.協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關(guān)系，保持企業(yè)良好的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。

6.建立健全公司組織體系、工作體系、制度體系及員工隊(duì)伍建設(shè)。

7,確保出口貿(mào)易產(chǎn)品管理工作所需資源的配備。

8.定期主持公司管理評(píng)審工作。

9.擔(dān)任公司關(guān)務(wù)高級(jí)管理代表，對(duì)海關(guān)要求的改正或者規(guī)范改進(jìn)等事項(xiàng)予以組

織實(shí)施，確保公司持續(xù)符合海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

10.負(fù)責(zé)公司貿(mào)易安全管理工作，做好統(tǒng)籌計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)及綜合管理，確保貿(mào)

易安全管理規(guī)范、有效，符合海關(guān)認(rèn)證運(yùn)行要求。

關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人

1.負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物在通關(guān)過程中出現(xiàn)的問題，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)解決。

2.負(fù)責(zé)加工貿(mào)易、減免稅貨物的海關(guān)審批、備案、核銷、補(bǔ)稅等工作。

3.負(fù)責(zé)配合海關(guān)、發(fā)改、商務(wù)等政府監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)核查與檢查，并將上述政

府機(jī)關(guān)的要求傳到相關(guān)單位。

4.負(fù)責(zé)積極爭(zhēng)取獲得進(jìn)出口企業(yè)最高監(jiān)管資質(zhì)，確保享受監(jiān)管部門給與企業(yè)最

優(yōu)惠便利政策。

-2-

5.隨時(shí)掌握通關(guān)法律法規(guī)政策，分析解讀保稅制度、減免稅制度、各種通關(guān)模

式和政策，并在實(shí)際工作中加以實(shí)施，對(duì)各公司存在的問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示，

為領(lǐng)導(dǎo)做出決策提供依據(jù)。

6.獨(dú)立處理或幫助、指導(dǎo)下屬處理突發(fā)和有疑問的進(jìn)出口業(yè)務(wù)問題，如遇重大

事項(xiàng)需向關(guān)務(wù)高級(jí)管理人員匯報(bào)并按要求處置。

副總經(jīng)理

1.執(zhí)行總經(jīng)理決議，向總經(jīng)理報(bào)告工作。

2.分管進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及外貿(mào)業(yè)務(wù)工作。

4.根據(jù)海關(guān)認(rèn)證要求，組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

副總經(jīng)理

1.執(zhí)行總經(jīng)理決議，向總經(jīng)理報(bào)告工作。

2.協(xié)助制定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按計(jì)劃組織實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

3.協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部管理。

4.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)質(zhì)量、企業(yè)管理、審計(jì)監(jiān)督、人力資源、認(rèn)證及內(nèi)部審計(jì)工作。

5.負(fù)責(zé)海關(guān)認(rèn)證等體系建立與推進(jìn)、管理制度建立、內(nèi)部審計(jì)等相關(guān)工作，并

組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

副總經(jīng)理

1.執(zhí)行總經(jīng)理決議，向總經(jīng)理報(bào)告工作。

2.協(xié)助總經(jīng)理，抓好行政后勤工作。

3.協(xié)助黨委書記，開展黨團(tuán)、工會(huì)相關(guān)工作。

4.分管職工醫(yī)院管理工作。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)相關(guān)工作。

副總經(jīng)理（兼總工程師）

1.執(zhí)行總經(jīng)理決議，向總經(jīng)理報(bào)告工作。

2.分管設(shè)備管理、工程管理、信息管理及安全管理等工作。

3.研究制定的設(shè)備戰(zhàn)略規(guī)劃，并確保有效落實(shí)。

4.負(fù)責(zé)管理國(guó)內(nèi)外設(shè)備相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并確保有效落實(shí)。

5.做好設(shè)備、安全人員隊(duì)伍建設(shè)工作。

6.根據(jù)海關(guān)認(rèn)證要求，組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

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紀(jì)委書記

1.分管治安保衛(wèi)、物流倉(cāng)儲(chǔ)、司法案件處理、消防督查管理等工作。

2.組織開展紀(jì)委各項(xiàng)工作。

3.根據(jù)海關(guān)認(rèn)證要求，組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

財(cái)務(wù)總監(jiān)（兼董事會(huì)秘書）

1.根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)建立適合公司經(jīng)營(yíng)管理需要的財(cái)務(wù)管理和資本運(yùn)營(yíng)

體系，保持公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的順暢。

2.根據(jù)國(guó)家相關(guān)制度與法律法規(guī)制定財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度與工作流程。

3.董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)以及日常工作，處理上市公司信

息披露事務(wù)。

4.根據(jù)海關(guān)高級(jí)認(rèn)證企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中，對(duì)財(cái)務(wù)狀況類指標(biāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，隨

時(shí)關(guān)注本單位各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況。

5.負(fù)責(zé)加強(qiáng)與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)部門的公關(guān)外聯(lián)。

6.合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理及投資策劃。

7.根據(jù)海關(guān)認(rèn)證要求，組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

總經(jīng)理助理（技術(shù)中心經(jīng)理）

1.負(fù)責(zé)層面的新產(chǎn)品、新材料研發(fā)的總體策劃、組織和協(xié)調(diào)。

2.負(fù)責(zé)層面的技術(shù)管理和協(xié)調(diào)工作。

3.負(fù)責(zé)管理貨物國(guó)內(nèi)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并確保有效落實(shí)。

4.負(fù)責(zé)技術(shù)中心組織架構(gòu)的設(shè)置職能的分配和資源的配置，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)技術(shù)中心工作進(jìn)度情況。

5.根據(jù)海關(guān)認(rèn)證要求，組織做好職責(zé)范圍內(nèi)貿(mào)易安全工作。

企管部（企業(yè)管理）

1.建立健全相關(guān)證件管理制度。

2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證及體系認(rèn)證運(yùn)行管理工作，確保質(zhì)量環(huán)境安全能源等管理體系

的正常運(yùn)行及各項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證的順利通過，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題積極采取糾

正措施。

3.負(fù)責(zé)海關(guān)認(rèn)證相關(guān)制度的建立、推行，參與內(nèi)部審計(jì)等工作。

4.確保部門各項(xiàng)工作任務(wù)的按時(shí)如期完成并有監(jiān)督考核。

5.負(fù)責(zé)公司精益生產(chǎn)過程優(yōu)化活動(dòng)的實(shí)施推廣、監(jiān)督檢查與考核工作。

-4-

6.負(fù)責(zé)公司的跨廠區(qū)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理工作°

7.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查與考核。

8.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品召回、退回等質(zhì)量問題進(jìn)行處置。

9.負(fù)責(zé)對(duì)公司企業(yè)管理和精益生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理和考核。

10.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)管理工作。

11.負(fù)責(zé)公司織機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)、下機(jī)噸位與織機(jī)效率等情況的監(jiān)督檢查工作。

12.負(fù)責(zé)公司管理創(chuàng)新項(xiàng)目的征集與評(píng)審工作。

13.負(fù)責(zé)公司的文明衛(wèi)生檢查考核工作。

14.負(fù)責(zé)公司員工工作服、工作帽的訂購(gòu)與發(fā)放管理工作。

15.負(fù)責(zé)各公司驗(yàn)廠管理工作。

16.負(fù)責(zé)各公司清潔生產(chǎn)審核工作。

17.負(fù)責(zé)本部門信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

18.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)：對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

19.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

20.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

人力資源部

1.建立健全人力資源管理制度，包括招聘入職、離職制度、薪酬制度、培訓(xùn)制

度、員工檔案管理制度等，組織實(shí)施并統(tǒng)一管理。

2.負(fù)責(zé)不斷優(yōu)化公司架構(gòu)及人力資源配置，明確各部門職責(zé)權(quán)限，確保人員配

置合理。

3.負(fù)責(zé)做好聘用前員工背景調(diào)查，重點(diǎn)核實(shí)應(yīng)聘人員身份、就業(yè)經(jīng)歷等信息，

對(duì)擬錄用人員進(jìn)行違法記錄調(diào)查，并做好員工定期背景調(diào)查。

4.結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃和計(jì)劃。

5.負(fù)責(zé)員工招聘、入職、離職（非正常離職）、停職管理，勞動(dòng)合同以及勞動(dòng)

關(guān)系管理。

6.負(fù)責(zé)部室員工證的回收并上交辦公室注銷，對(duì)分公司離職人員員工證回收進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

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7.負(fù)責(zé)T傷、生育、社保增減、退休等相關(guān)手續(xù)的辦理°

8.負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)管理工作，并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施情況進(jìn)行督查。

9.負(fù)責(zé)公司薪酬及績(jī)效管理工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行督查。

10.負(fù)責(zé)員工檔案管理，做好員工清單的動(dòng)態(tài)更新與管理。

11.負(fù)責(zé)人力資源管理系統(tǒng)的維護(hù)與管理工作。

12.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

13.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)：對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

14.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

15.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

企管部（審計(jì)監(jiān)督）

1.建立內(nèi)部審計(jì)制度、對(duì)內(nèi)部審計(jì)中已發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)機(jī)制和違法行為的責(zé)任

追究機(jī)制并有效落實(shí)。

2.負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物流活動(dòng)、勞資定額、能源管理、費(fèi)用使用管

理、外協(xié)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作。

3.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和原材物料、產(chǎn)成品、機(jī)物料等管理工作進(jìn)行審計(jì)。

4.對(duì)技改項(xiàng)目、基建工程、信息化業(yè)務(wù)、綠化工程、出門證管理等工作進(jìn)行專

項(xiàng)審計(jì)。

5.負(fù)責(zé)對(duì)各經(jīng)營(yíng)主體的年度經(jīng)濟(jì)效益和單位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)工作進(jìn)行參與和監(jiān)督。

7.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

8.負(fù)責(zé)上市公司內(nèi)控審計(jì)工作，確保其符合證監(jiān)會(huì)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

的要求。

9.負(fù)責(zé)公司發(fā)票的審核工作。

10.負(fù)責(zé)本部門信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

11.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

12.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

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錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)C

13.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

進(jìn)出口業(yè)務(wù)部（關(guān)務(wù)部門）

1.貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核。

2.組織制定和完善本單位相關(guān)規(guī)章制度及要求，并有效執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)棉花進(jìn)口關(guān)稅配額的領(lǐng)用、審批、備案、核銷等工作。

4.負(fù)責(zé)加工貿(mào)易項(xiàng)下的貨物海關(guān)備案、審批、補(bǔ)稅、核銷等工作。

5.積極聯(lián)系配合海關(guān)對(duì)企業(yè)開展的核查與常規(guī)稽查工作。

6.負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物（棉花、設(shè)備）通關(guān)提貨相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)公司進(jìn)口貨物（棉花、設(shè)備）進(jìn)口手續(xù)審批備案手續(xù)。

8.負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物（棉花、設(shè)備）檢驗(yàn)檢疫的相關(guān)工作，并對(duì)疫病疫情處理上報(bào)。

9.負(fù)責(zé)進(jìn)口棉花落地重量碼單整理送檢工作。

10.負(fù)責(zé)進(jìn)口棉花等級(jí)樣品送檢工作。

11.參加并負(fù)責(zé)高管海關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)工作

12.負(fù)責(zé)進(jìn)出口貨物異常情況涉及海關(guān)業(yè)務(wù)的上報(bào)以及遵照海關(guān)要求進(jìn)行處置

13.負(fù)責(zé)與海關(guān)、商檢、商務(wù)等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系。

14.對(duì)各貿(mào)易公司出口業(yè)務(wù)合規(guī)性進(jìn)行服務(wù)指導(dǎo)。

15.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)單證及海關(guān)下發(fā)文書進(jìn)行控制并按要求歸檔。

16.負(fù)責(zé)日常工作關(guān)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)。

17.負(fù)責(zé)本部門報(bào)關(guān)、貨運(yùn)代理選擇與其相關(guān)商業(yè)伙伴安全控制。

18.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

19.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)案

做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

20.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

21.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范改

進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

安全辦

1.制定場(chǎng)所安全、進(jìn)入安全、人員安全、貨物物品安全、集裝箱安全、運(yùn)輸工

-7-

具安全、危機(jī)管理、安全培訓(xùn)等有關(guān)的管理制度并執(zhí)行C

2.識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所重點(diǎn)敏感區(qū)域并加以控制管理，防止未載明貨物和未經(jīng)許

可人員進(jìn)入。

3.做好各單位的防火防盜工作，按照巡邏路線做好廠區(qū)夜間的安全巡邏和照明

設(shè)施的巡視檢查，并按要求打卡和做好記錄。

4.負(fù)責(zé)公司監(jiān)控設(shè)備管理、日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處置。

5.負(fù)責(zé)人員及車輛出入管理」對(duì)訪客實(shí)施登記管理」防止未經(jīng)授權(quán)人員和車輛

的進(jìn)入。

6.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出公司的集裝箱、司機(jī)身份、運(yùn)輸工具、貨物物品進(jìn)行檢查，并對(duì)

貨物的裝卸過程進(jìn)行監(jiān)督。

7.組織各單位做好員工的消防應(yīng)急演練、消防知識(shí)培訓(xùn)、滅火實(shí)戰(zhàn)演練、群體

事件處置和反恐培訓(xùn)等，逐步提高員工防范事故的能力。

8.對(duì)公司消防安全工作進(jìn)行督杳，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋匯報(bào)，并跟蹤整改。

9.按照培訓(xùn)計(jì)劃，做好新員工的公司規(guī)章制度和消防安全教育培訓(xùn)。

10.負(fù)責(zé)對(duì)員工在職期間違章違紀(jì)違法行為進(jìn)行處理，嚴(yán)重者移送公安機(jī)關(guān)。

1L負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

12.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置，配合財(cái)務(wù)做好解款等工作。

13.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

14.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足斃出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

安全管理辦公室

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律、規(guī)章和行業(yè)規(guī)范；貫徹執(zhí)行生產(chǎn)安全規(guī)章制

度。

2.制定安全生產(chǎn)年度目標(biāo)和考核辦法，并進(jìn)行分解、落實(shí)和考核。

3.協(xié)助各公司制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.監(jiān)督檢查各公司（部門）對(duì)員工的安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)情況，并如實(shí)

記錄。

5.經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，協(xié)助解決安全生產(chǎn)問題；遇到特別緊急的不安全狀況，

-8-

有權(quán)責(zé)令先行停止作業(yè)，并立即報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)研究處理C

6.嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，及時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)工作動(dòng)態(tài)；督促落實(shí)重大危

險(xiǎn)源安全管理。

7.督促各公司落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，檢查各公司安全生產(chǎn)狀況，督促和

協(xié)助各公司及時(shí)排查事故隱患，制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反

操作規(guī)程的行為，督促落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施。

8.經(jīng)常召集各公司廠長(zhǎng)召開安全工作會(huì)議，做好記錄：對(duì)安全生產(chǎn)管理工作的

意見和建議以及存在的問題要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

9.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議，提出獎(jiǎng)懲

意見，督促其他單位、人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制。

10.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；協(xié)助傷亡事故的調(diào)查和處理，進(jìn)行年度傷亡

事故統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門制定事故的糾正防范措施，并督促相

關(guān)部門按期實(shí)施。

11.督促協(xié)助各公司制定生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)各公司根據(jù)演練情況發(fā)現(xiàn)的不

足對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。

12.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和收集安全生產(chǎn)資料及檔案管理。

13.法律、法規(guī)、規(guī)章以及本單位規(guī)定的其他安全職責(zé)。

14.監(jiān)督檢查各公司對(duì)員工開展安全生產(chǎn)的危機(jī)管理培訓(xùn)和危機(jī)處理模擬演練，

讓員工了解、掌握在應(yīng)急處置和異常報(bào)告過程中應(yīng)做的工作。

15.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

16.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)本部門發(fā)生的緊急或異

常情況做好應(yīng)急處置。

17.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

18.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

財(cái)務(wù)部

1.組織制定和完善財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度及要求，并有效執(zhí)行。

2.貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好財(cái)務(wù)目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核。

3.負(fù)責(zé)向管理層提供財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，確保信息可靠、準(zhǔn)確。

-9-

4.對(duì)公司的稅收進(jìn)行統(tǒng)一籌劃、申報(bào)及繳納等，做好日常與稅務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)，

確保納稅，退稅及時(shí)到位。

5.處理公司日常與現(xiàn)金有關(guān)的業(yè)務(wù)往來及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以確保與銀行賬的準(zhǔn)

確。

6.負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行出入庫(kù)核算。

7.負(fù)責(zé)憑證、賬簿、報(bào)表、進(jìn)出口活動(dòng)涉及單證等的審核、復(fù)核、整理工作。

8.負(fù)責(zé)公司進(jìn)口原料的供應(yīng)商選擇和簽約，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理。

9.負(fù)責(zé)公司出口信用保險(xiǎn)的投保和理賠。

10.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

11.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

12.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

13.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

技術(shù)中心

1.貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核。

2.組織制定和完善本單位相關(guān)規(guī)章制度及要求，并有效執(zhí)行。

3.負(fù)責(zé)公司層面的新產(chǎn)品、新材料研發(fā)的總體策劃、組織和協(xié)調(diào)。

4.負(fù)責(zé)公司層面的技術(shù)管理和協(xié)調(diào)工作。

5.負(fù)責(zé)公司商標(biāo)、專利的申請(qǐng)和維護(hù)。

6.負(fù)責(zé)對(duì)分公司所送樣品按照客戶要求、標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢測(cè)，并匯總結(jié)果數(shù)

據(jù)，出具檢測(cè)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)外檢樣品的送檢工作，并及時(shí)將檢測(cè)報(bào)告發(fā)放給相關(guān)單位。

8.負(fù)責(zé)組織開展CNAS認(rèn)可工作及客戶實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可工作。

9.負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的查新、收集、發(fā)放等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。

10.負(fù)責(zé)參與或主持國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂工作。

負(fù)責(zé)與國(guó)家各標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流和協(xié)調(diào)聯(lián)系。

12.負(fù)責(zé)收集、規(guī)范各分公司的貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，包括棉花棉紗類、染化料助劑

類、包裝輔料類，并建立相關(guān)保管制度。

-10-

13.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等T作0

14.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

15.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

16.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足斃出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

倉(cāng)儲(chǔ)部

1.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理，制定相應(yīng)規(guī)章制度并有效執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)貨物物品在運(yùn)輸、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)及存儲(chǔ)過程中的場(chǎng)所、人員、貨

物、集裝箱的安全管理。

3.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)隔離設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸工具、監(jiān)控設(shè)施和應(yīng)急裝置的管理。

4.負(fù)責(zé)集裝箱和車輛鎖鉛封，并記錄鉛封使用情況。

5.負(fù)責(zé)集裝箱安全檢查、封條管理及交接控制，并在貨物裝卸過程、存儲(chǔ)過程

中出現(xiàn)疫情疫病等安全出現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)做出處置。

6.負(fù)責(zé)裝箱單證及出入庫(kù)單據(jù)的審核、復(fù)核工作。

7.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)工作。

8.負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)出口貨物的信息，包括車牌號(hào)、單證信息。

9.負(fù)責(zé)采取七點(diǎn)檢杳法對(duì)裝載出口貨物集裝箱進(jìn)行檢杳。

10.負(fù)責(zé)對(duì)裝箱過程全程監(jiān)控并拍照。

11.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的統(tǒng)計(jì)盤存工作。

12.負(fù)責(zé)對(duì)物流商進(jìn)行評(píng)定、選擇與管理。

13.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別運(yùn)行控制，對(duì)相關(guān)方施

加影響。

14.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

15.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

16.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

0.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足亮出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

-11-

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估C

設(shè)備工程部（設(shè)備工程）

1.根據(jù)公司總體計(jì)劃、目標(biāo)和要求，全面負(fù)責(zé)設(shè)備、基建工作，貫徹執(zhí)行公司

方針、政策、規(guī)定和制度。

2.組織擬定設(shè)備、基建管理規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等管理工作。

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司設(shè)備的更新（添置）計(jì)劃的編制、選型、訂購(gòu)及設(shè)備全過程的

技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理工作，達(dá)到設(shè)備的投資取得最好的綜合效益目標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)公司設(shè)備（含進(jìn)口減免稅設(shè)備）的采購(gòu)選型、合同簽訂、入廠驗(yàn)收、正

常運(yùn)轉(zhuǎn)安裝移交、資料歸檔、日常維修、潤(rùn)滑保養(yǎng)直至設(shè)備報(bào)廢的全生命周

期管理工作。

5.監(jiān)督指導(dǎo)分公司設(shè)備部門的設(shè)備管理工作，使分公司的設(shè)備保值、增值，并

參與組織、策劃各公司設(shè)備方面的技改計(jì)劃。

6.負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)目工程土地、建設(shè)等手續(xù)的辦理，工程及建材招標(biāo)，基建施工進(jìn)

度審定及監(jiān)督執(zhí)行管理，組織審計(jì)、工廠、第三方對(duì)竣工工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)

收，監(jiān)督指導(dǎo)分公司設(shè)備部門進(jìn)行基建管理等工作。

7.負(fù)責(zé)加工不作價(jià)設(shè)備的管理，要做到按合約規(guī)定專機(jī)專用，只能用于生產(chǎn)合

約方的產(chǎn)品，不得加工其它產(chǎn)品。

8.每月對(duì)分公司進(jìn)行設(shè)備管理、基建管理檢查審核，并持續(xù)進(jìn)行設(shè)備、基建專

項(xiàng)審核，對(duì)檢杳出的問題進(jìn)行通報(bào)、監(jiān)督、規(guī)范、指導(dǎo)、服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)家政策扶持資金項(xiàng)目申報(bào)，內(nèi)部技改免稅項(xiàng)目申報(bào)，企業(yè)融資、

投資類項(xiàng)目備案工作。

10.負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)口主管部門要求的數(shù)據(jù)收集和提報(bào)，節(jié)能項(xiàng)目的申報(bào)和推廣，以

及完成各級(jí)主管部門隨時(shí)下達(dá)的其他任務(wù)。

11.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

12.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

13.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

14.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足泥出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

-12-

設(shè)備工程部（信息管理）

1.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理及信息安全方面文件制度的制定與管理。

2.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的規(guī)劃、實(shí)施及管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的信息化系

統(tǒng)的有效運(yùn)行。

3.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的建立、調(diào)試和維護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)公司信息數(shù)據(jù)安全備份管理工作。

5.負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的管理工作。

6.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)及信息安全方面的培訓(xùn)工作。

7.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)及信息安全方面的監(jiān)督、檢查、管理工作。

8.負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

10.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

11.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

12.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足理出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

設(shè)備工程部（環(huán)保）

1.制定部門年度的工作方針和目標(biāo)，并組織實(shí)施：

2.收集、整理、傳達(dá)國(guó)家、地方政府頒布的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及相關(guān)要求，組

織實(shí)施環(huán)境保護(hù)基本知識(shí)、技能、法律法規(guī)的宣傳教育；

3.具體負(fù)責(zé)公司污水處理設(shè)施運(yùn)行管理工作，接納并處理各分公司生產(chǎn)過程中

排放的廢水，確保完全達(dá)標(biāo)排放。

4.負(fù)責(zé)各車間污水排放監(jiān)控及水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。

5.負(fù)責(zé)各公司污染源的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督并考核，確保符合環(huán)保相關(guān)規(guī)

定。

6.配合上級(jí)環(huán)保部門做好環(huán)境監(jiān)測(cè)和各類環(huán)保資料的統(tǒng)計(jì)上報(bào)建檔工作，包括

公司污染治理設(shè)施運(yùn)行情況月報(bào)表、污染排放季報(bào)、年報(bào)表、年度排污申報(bào)

表等資料收集登記工作；

7.負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)固廢和一般固廢分類處理的監(jiān)控，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行危廢分類

-13-

收集知識(shí)的宣傳和實(shí)際操作指導(dǎo)C

8.協(xié)助各分公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)編寫及項(xiàng)目建成后的驗(yàn)

收工作。

9.協(xié)助各分公司做好客戶標(biāo)準(zhǔn)審核、企業(yè)社會(huì)責(zé)任認(rèn)證、反恐檢驗(yàn)等工作。

10.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

11.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

12.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

13.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

辦公室

1.建立健全檔案管理制度，負(fù)責(zé)企業(yè)檔案的統(tǒng)一管理，組織各部門檔案的收

集、整理立卷和歸檔，對(duì)各部門檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查。

2.建立健全印鑒管理制度，并做好監(jiān)督管理。

3.建立健全鑰匙管理制度，并做好監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)辦公區(qū)域鑰匙的保管和使

用。

4.負(fù)責(zé)班車、辦公用車、就餐的調(diào)度與管理。

5.負(fù)責(zé)辦公區(qū)域設(shè)施、辦公環(huán)境的日常管理。

6.負(fù)責(zé)員工證、來賓證的樣式設(shè)計(jì)，以及部室員工證的制作、補(bǔ)辦。

7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)外媒體宣傳，網(wǎng)站、微信的信息維護(hù)和更新，講話、匯報(bào)、通

知、規(guī)定等書面文件起草和發(fā)放。

8.負(fù)責(zé)日常會(huì)議安排和來賓接待工作，按公司相關(guān)規(guī)定做好外來人員出入管

理。

9.負(fù)責(zé)黨、團(tuán)、工會(huì)、婦女等群團(tuán)組織的建設(shè)和日常工作。

10.負(fù)責(zé)企業(yè)文化宣貫，組織開展業(yè)余文化活動(dòng)。

1L負(fù)責(zé)內(nèi)外文件、報(bào)刊的簽收、傳閱、催辦等工作。

12.負(fù)責(zé)監(jiān)察室工作及對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表，人員出入境手續(xù)的辦理。

13.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

14.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

-14-

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置c

15.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

16.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

行政管理部

1.負(fù)責(zé)餐廳的經(jīng)營(yíng)管理，食品安全管理，制定本部門員工的管理制度、就餐員

工管理規(guī)定、來訪人員管理規(guī)定，并保證制度順利實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)員工住宿管理，保證員工住宿環(huán)境文明、衛(wèi)生、安全，制定宿舍管理制

度、住宿員工管理規(guī)定、外來人員管理規(guī)定，并保證制度落地實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)員工便利店的管理，保證商品的進(jìn)貨渠道規(guī)范，依法經(jīng)營(yíng)，杜絕三無產(chǎn)

品入店，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)控的實(shí)時(shí)監(jiān)視，杜絕非常事件的發(fā)生。

4.負(fù)責(zé)公司物業(yè)的管理，制定并實(shí)施相應(yīng)管理制度，為業(yè)主提供一流的物業(yè)服

務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)外來人員的監(jiān)督控制，增加業(yè)主的安全感。

5.負(fù)責(zé)員工浴池的管理，保證員工洗浴環(huán)境文明、衛(wèi)生、安全，制定浴池管理

制度，并保證制度落地實(shí)施。

6.負(fù)責(zé)員工俱樂部的管理，制定并實(shí)施相應(yīng)管理制度，為員工提供文明、衛(wèi)

生、安全的娛樂環(huán)境，豐富員工業(yè)務(wù)文化生活，。

7.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

8.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

9.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

10.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

職工醫(yī)院

1.負(fù)責(zé)職工醫(yī)療就醫(yī)、健康體臉，醫(yī)院藥房、治療室等特殊場(chǎng)所進(jìn)入及醫(yī)院人

員安全、鑰匙管理等控制措施的制定及實(shí)施。

2.聯(lián)系有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，每年一至兩次對(duì)各公司接觸職業(yè)危害的在崗職工進(jìn)行

職業(yè)健康體檢，新工和離職職工隨時(shí)進(jìn)行職業(yè)健康體檢。

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3.聯(lián)系有資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，每年一次對(duì)各公司職業(yè)病危害作、業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危

害因素檢測(cè)。

4.負(fù)責(zé)各公司外傷急救、流行性傳染病、職業(yè)病危害等事故的應(yīng)急培訓(xùn)及演

練，并在事故發(fā)生時(shí)參與應(yīng)急救援。

5.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

6.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

7.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

8.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

生產(chǎn)公司()

1.貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核。

2.組織制定和完善本單位相關(guān)規(guī)章制度及要求，并有效落實(shí)。

3.負(fù)責(zé)編制本單位組織架構(gòu)圖，明確職責(zé)權(quán)限。

4.負(fù)責(zé)做好本單位人員崗位分配、工資核算、離職管理等工作，尤其對(duì)本單位

非正常離職人員的及時(shí)反饋與管理，按規(guī)定要求做好防控，確保人員安全管

理符合公司規(guī)定及海關(guān)認(rèn)證要求。

5.根據(jù)培訓(xùn)管理制度及相關(guān)要求，做好本單位人員培訓(xùn)工作，并做好相關(guān)記

錄。

6.負(fù)責(zé)及時(shí)做好本單位人員信息檔案的動(dòng)態(tài)維護(hù)與更新。

7.負(fù)責(zé)本單位人員員工證、工作服、相關(guān)物品或公司資產(chǎn)等的發(fā)放、回收，并

做好相應(yīng)登記。

8.負(fù)責(zé)本單位設(shè)備與設(shè)施管理、現(xiàn)場(chǎng)及安全管理工作。

9.負(fù)責(zé)本單位商業(yè)伙伴評(píng)估與管理工作。

10.負(fù)責(zé)本單位原輔材料的采購(gòu)入庫(kù)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、運(yùn)輸、過程使用等方

面的管理工作。

11.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品評(píng)審等工作。

12.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品在規(guī)定交期內(nèi)保質(zhì)保量完成。

13.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，出貨抽檢，不合格品處置、銷毀、退運(yùn)、召回等

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工作C

14.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的管理與控制，保留相關(guān)記錄或證據(jù)，確保

信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，做到可追溯、可查詢、可分析、可預(yù)警等。

15.負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理等工作。

16.負(fù)責(zé)本單位相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

17.做好本單位質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

18.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足泥出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

生產(chǎn)公司（棉紡）

1.貫徹執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，做好相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的分解、落實(shí)與考核。

2.負(fù)責(zé)編制本單位組織架構(gòu)圖，明確職責(zé)權(quán)限。

3.負(fù)責(zé)做好本單位人員崗位分配、工資核算、離職管理等工作，尤其對(duì)本單位

非正常離職人員的及時(shí)反饋與管理，按規(guī)定要求做好防控，確保人員安全管

理符合公司規(guī)定及海關(guān)認(rèn)證要求。

4.根據(jù)培訓(xùn)管理制度及相關(guān)要求，做好本單位人員培訓(xùn)工作，并做好相關(guān)記

錄。

5.負(fù)責(zé)及時(shí)做好本單位人員信息檔案的動(dòng)態(tài)維護(hù)與更新。

6.負(fù)責(zé)本單位人員員工證、工作服、相關(guān)物品或公司資產(chǎn)等的發(fā)放、回收，并

做好相應(yīng)登記。

7.負(fù)責(zé)本單位設(shè)備與設(shè)施管理、現(xiàn)場(chǎng)及安全管理工作。

8.負(fù)責(zé)本單位商業(yè)伙伴評(píng)估與管理工作。

9.負(fù)責(zé)本單位原輔材料的采購(gòu)入庫(kù)、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、運(yùn)輸、過程使用等方

面的管理工作。

10.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品測(cè)定等工作。

11.負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品在規(guī)定交期內(nèi)保質(zhì)保量完成。

12,負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的管理與控制，保留相關(guān)記錄或證據(jù)，確保

信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，做到可追溯、可查詢、可分析、可預(yù)警等。

13.負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理等工作。

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14.負(fù)責(zé)本單位相關(guān)貿(mào)易安全的管理捽制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

15.做好本單位海關(guān)認(rèn)證體系運(yùn)行工作。

16.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

貿(mào)易公司（出口業(yè)務(wù)部門）

1.負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開拓及客戶相關(guān)要求的確定。

2.負(fù)責(zé)簽訂出口合同，以及客戶要求的準(zhǔn)確傳達(dá)。

3.跟蹤生產(chǎn)進(jìn)程，確保訂單按時(shí)交付。

4.做好客戶、工廠信息的雙向傳遞，使客戶的要求得以貫徹，同時(shí)工廠的合理

建議及時(shí)反饋客戶，為生產(chǎn)斃供便利。

5.負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)伙伴進(jìn)行評(píng)估和管理。

6.及時(shí)下達(dá)發(fā)貨通知，做好船運(yùn)的安排。

7.制作報(bào)關(guān)用所需單據(jù)，如發(fā)票、箱單、提單、合同等；同時(shí)，做好單證復(fù)核

工作，確保報(bào)關(guān)的資料的準(zhǔn)確性，并符合海關(guān)要求。

8.做好貨款回收。產(chǎn)品出運(yùn)后，及時(shí)聯(lián)系客戶付款。對(duì)后付款的客戶，做好信

用保險(xiǎn)投保，確保貨款安全。

9.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

10.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)：對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

1L做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

12.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足理出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

銷售公司（內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)）

1.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開拓與維護(hù)。

2.負(fù)責(zé)處理客戶投訴或反饋的各項(xiàng)信息。

3.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，了解產(chǎn)品流行趨勢(shì)、工藝等方面信息，組織編寫調(diào)研報(bào)告。

4.負(fù)責(zé)研發(fā)計(jì)劃制定，產(chǎn)品開發(fā)，新產(chǎn)品畫稿評(píng)審，展會(huì)組織，品牌推廣。

5.策劃并實(shí)施電商線上運(yùn)營(yíng)及拓展。

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6.做好供方管理,監(jiān)督采購(gòu)物品的質(zhì)量和采購(gòu)進(jìn)度，督促采購(gòu)物流部招標(biāo)及供

貨單位的審查工作，合理評(píng)價(jià)供應(yīng)商。

7.負(fù)責(zé)物流管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作。

8.負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)、信息數(shù)據(jù)管理、檔案管理及人員培訓(xùn)等工作。

9.負(fù)責(zé)本部門相關(guān)貿(mào)易安全的管理控制及內(nèi)部培訓(xùn)；對(duì)緊急或異常情況根據(jù)預(yù)

案做好相關(guān)培訓(xùn)和應(yīng)急處置。

10.做好本部門質(zhì)量環(huán)境安全及海關(guān)認(rèn)證等體系運(yùn)行工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾

錯(cuò)、責(zé)任追究及改進(jìn)。

11.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和不足提出規(guī)范改進(jìn)建議，做好規(guī)范和改進(jìn)，并對(duì)規(guī)范

改進(jìn)效果進(jìn)行評(píng)估。

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培訓(xùn)管理制度

1目的

規(guī)范培訓(xùn)管理工作，提高員工的技能和綜合素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心

力。

2范圍

各單位培訓(xùn)工作的管理。

3職責(zé)

3.1人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的整體策劃、實(shí)施及推進(jìn)，同時(shí)負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的指

導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。

3.2企管部（企業(yè)管理）實(shí)施認(rèn)證知識(shí)方面的培訓(xùn)。

3.3進(jìn)出口業(yè)務(wù)部實(shí)施海關(guān)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。

3.4信息中心實(shí)施信息系統(tǒng)及信息安全方面的培訓(xùn)。

3.5安全辦實(shí)施貿(mào)易安全、危機(jī)管理方面的培訓(xùn)。

3.6部室負(fù)責(zé)本部室及職責(zé)范圍內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施。

3.7分公司負(fù)責(zé)本公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、監(jiān)督與檢查；分公司各部門負(fù)責(zé)本

部門培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施。

4具體要求

4.1培訓(xùn)流程

培訓(xùn)需求培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)效果

培訓(xùn)實(shí)施?：資料存檔

分析制定評(píng)估

4.2培訓(xùn)需求分析

每年12月份，各單位通過問卷、訪談、績(jī)效分析、能力評(píng)價(jià)等多種方式，確

定本單位下年度的培訓(xùn)需求。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃的制定及變更

4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃的制定

4.3.L1每年12月份，人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)研結(jié)果、公司戰(zhàn)略規(guī)劃，策劃

下年度培訓(xùn)工作，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容包括專業(yè)技術(shù)知識(shí)、管理知識(shí)、海關(guān)

業(yè)務(wù)、海關(guān)法律法規(guī)、信息安全、貿(mào)易安全、危機(jī)管理等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)

施。

4.3.1.2部室及分公司根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)研結(jié)果、公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本單位的下

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年度培訓(xùn)計(jì)劃,內(nèi)容可包括崗位專養(yǎng)知識(shí)、管理知識(shí)、管理制度、操作技能、企

業(yè)文化、認(rèn)證、安全、消防、海關(guān)業(yè)務(wù)、海關(guān)法律法規(guī)、信息安全、貿(mào)易安全、

危機(jī)管理、與國(guó)際貿(mào)易供應(yīng)鏈中貨物流動(dòng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)

施，并報(bào)人力資源部備案。

4.3.1.3分公司各部門需制定本部門的年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)所在公司廠長(zhǎng)審批后實(shí)

施。

4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容及要求

4.3.2.1新員工培訓(xùn)

a）新員工入廠后，企管部、安全辦、安全管理辦公室對(duì)其進(jìn)行不少于16課

時(shí)的廠規(guī)廠紀(jì)、企業(yè)文化、人事政策、生產(chǎn)安全、消防、貿(mào)易安全、危機(jī)應(yīng)急處

置等知識(shí)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，分配至用人單位。

b）對(duì)分配至各公司的新員工，由分公司組織對(duì)其進(jìn)行不少于6課時(shí)的公司

概況、工藝流程、產(chǎn)品知識(shí)、安全知識(shí)等培訓(xùn)，考核合格后分配至具體的用人部

門。用人部門再按要求對(duì)新職工進(jìn)行不少于6課時(shí)的崗位職責(zé)、生產(chǎn)流程、作業(yè)

指導(dǎo)書、操作技巧、產(chǎn)品知識(shí)、安全知識(shí)等培訓(xùn)，考核合格后上崗。

c）對(duì)直接分配至職能部室的新員工，由所在單位對(duì)其進(jìn)行不少于6課時(shí)的

崗位說明書、工作流程、專業(yè)知識(shí)、部門規(guī)章制度、環(huán)境、安全知識(shí)等培訓(xùn)，并

根據(jù)需求進(jìn)行實(shí)習(xí)，考核合格后上崗。

4.3.2.2轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)

a）因工作需要轉(zhuǎn)至新部門或新崗位的一線員工，由新部門或新崗位的相關(guān)

人員對(duì)其進(jìn)行不少于6課時(shí)的崗位知識(shí)、操作技能及安全知識(shí)等培訓(xùn)，考核合格

后上崗。

b）因工作需要或其它原因轉(zhuǎn)至管理崗位的員工，參照4.3.2.1c）中的要求

執(zhí)行。

4.3.43在職員工培訓(xùn)

各單位應(yīng)每年至少一次組織本單位員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，具體內(nèi)容參照

4.3.L2中要求，以不斷提高員工的綜合素質(zhì)。對(duì)于財(cái)務(wù)、審計(jì)、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、

設(shè)備、安保、倉(cāng)儲(chǔ)、信息管理等重要敏感崗位，應(yīng)加強(qiáng)與本崗位有關(guān)的貿(mào)易安全

方面的培訓(xùn)。各單位應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)以下相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)：

a）進(jìn)出口業(yè)務(wù)部每年兩次以上組織公司法定代表人或其授權(quán)人員、負(fù)責(zé)關(guān)

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務(wù)的高級(jí)管理人員、關(guān)務(wù)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)貿(mào)易安全的高級(jí)管理人員進(jìn)行海關(guān)業(yè)務(wù)知

識(shí)、海關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)要求等方面的培訓(xùn)，確保其及時(shí)了解、掌握相關(guān)內(nèi)容，

并保存相應(yīng)培訓(xùn)資料。

b）企管部（企業(yè)管理）應(yīng)根據(jù)需要組織部室及分公司體系相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)證

知識(shí)培訓(xùn)，并保存相應(yīng)培訓(xùn)資料。

C）信息中心每年至少一次組織部室及分公司相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)信息安全方面

的培訓(xùn)，并保存相應(yīng)培訓(xùn)資料。

d）安全辦每年至少組織一次部室及分公司相關(guān)人員進(jìn)行貿(mào)易安全、危機(jī)管理

方面的培訓(xùn)和危機(jī)處理模擬演練，讓員工了解、掌握在貿(mào)易安全、應(yīng)急處置和異

常報(bào)告過程中應(yīng)做的工作，并保存相關(guān)培訓(xùn)資料。

e）各部室及分公司每年至少一次組織本單位相關(guān)人員進(jìn)行海關(guān)業(yè)務(wù)、海關(guān)法

律法規(guī)、信息安全、貿(mào)易安全、危機(jī)管理、供應(yīng)鏈中貨物流動(dòng)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等方面的培

UII,并保存相應(yīng)培訓(xùn)資料。

4.3.3培訓(xùn)計(jì)劃的變更

4.3.3.1因特殊原因需變更年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)、由人力資源部寫出申請(qǐng)，部門分管

領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

4.3.3.2部室及分公司需變更年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，由所在部室或培訓(xùn)主管部門寫出申

請(qǐng)，單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，并將計(jì)劃變更申請(qǐng)報(bào)人力資源部備案。分公司各部門

若有計(jì)劃變更,需將申請(qǐng)經(jīng)廠長(zhǎng)審批后報(bào)分公司培訓(xùn)主管部門備案。

4.3.3.3對(duì)臨時(shí)增加的培訓(xùn)（年度培訓(xùn)計(jì)劃中未涉及），也應(yīng)按要求制定、審

批、實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)保存相關(guān)培訓(xùn)資料。

4.4培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施

4.4.1內(nèi)部培訓(xùn)

4.4.L1各單位可根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象，采取不同的培訓(xùn)形式，如面授、自

學(xué)、視頻、研討、工作指導(dǎo)、體驗(yàn)式等，實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。

培訓(xùn)組織單位應(yīng)認(rèn)真組織，學(xué)員需嚴(yán)格遵守紀(jì)律。

4.4.1.2各單位自行聯(lián)系的外聘講師內(nèi)訓(xùn)，需在培訓(xùn)前填寫委外培訓(xùn)報(bào)備表，經(jīng)單

位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)企管部備案。

4.4.1.3對(duì)因事未能按計(jì)劃參訓(xùn)的人員，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充培訓(xùn)，制定補(bǔ)充培訓(xùn)計(jì)

劃，并按計(jì)劃要求實(shí)施，保留相關(guān)資料。

-22-

4.4.2外出培訓(xùn)

外出培訓(xùn)的相關(guān)要求執(zhí)行《在職員工外派學(xué)習(xí)實(shí)施辦法》。

4.5培訓(xùn)效果評(píng)估、跟蹤

4.5.1培訓(xùn)效果評(píng)估

4.5.1.1培訓(xùn)結(jié)束,培訓(xùn)組織單位應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，可采取考試、心得分享、

學(xué)習(xí)總結(jié)、抽查提問、行為觀察、績(jī)效考核等多種評(píng)估方式，培訓(xùn)、驗(yàn)證結(jié)論均

要真實(shí)、有效，以評(píng)價(jià)是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的培訓(xùn)目標(biāo)。

4.5.1.2按照培訓(xùn)計(jì)劃中考核要求，若出現(xiàn)不合格人員，培訓(xùn)組織單位需組織補(bǔ)

訓(xùn)、補(bǔ)考，以達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)目標(biāo)。

4.5.2培訓(xùn)效果跟蹤

4.5.2.1人力資源部按計(jì)劃對(duì)部室及各公司整體培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督、抽查，并做

好抽查記錄。

4.5.2.2分公司培訓(xùn)主管部門每半年一次對(duì)本單位的培訓(xùn)情況進(jìn)行抽杳，并做好

抽查記錄。

4.6培訓(xùn)資料的存檔

培訓(xùn)組織單位應(yīng)建立、完善培訓(xùn)管理檔案，使用統(tǒng)一格式的培訓(xùn)記錄表格，

認(rèn)真填寫并保存相應(yīng)的培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)試

卷及成績(jī)等），資料保存期至少三年。

4.7糾錯(cuò)與責(zé)任追究

各單位應(yīng)嚴(yán)格按本培訓(xùn)管理制度執(zhí)行，若出現(xiàn)不符合情況，需責(zé)成培訓(xùn)組織單

位限期糾錯(cuò)，做好記錄，以達(dá)到預(yù)期效果；同時(shí)通報(bào)批評(píng)，追究相關(guān)責(zé)任人，并

按以下要求處理責(zé)任部門。

4.7.1未按規(guī)定要求保質(zhì)保量提交培訓(xùn)計(jì)劃，每次扣1分。

4.7.2未嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃要求實(shí)施，每項(xiàng)扣1分；開展的培訓(xùn)，資料不齊全、填

寫不完整、不規(guī)范、效果不理想，內(nèi)容不全面，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)，扣廠10分。

4.7.3不配合培訓(xùn)工作，造成一定影響,每次扣責(zé)任部門1T0分。

5相關(guān)文件

《在職員工外派學(xué)習(xí)實(shí)施辦法》

6記錄

年度培訓(xùn)計(jì)劃

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培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)成績(jī)

培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)抽查記錄

委外培訓(xùn)報(bào)備表

培訓(xùn)計(jì)劃變更申請(qǐng)表

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進(jìn)出口單證控制及復(fù)核管理規(guī)定

1目的

建立進(jìn)出口單證管理及復(fù)核制度，明確對(duì)各崗位人員審單復(fù)核要求；規(guī)范

進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作流程，保證單據(jù)提交貨代前準(zhǔn)確完備，使公司進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

以及向海關(guān)申報(bào)更加準(zhǔn)確、有效無誤，符合海關(guān)法律法規(guī)要求。

2范圍

適用于本公司進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所涉及單證控制及復(fù)核。

3職責(zé)

3.1各貿(mào)易公司負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)產(chǎn)生進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的復(fù)核管理工作。

3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)產(chǎn)生進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的復(fù)核管理工作。

3.3倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)產(chǎn)生進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的復(fù)核管理工作。

3.4設(shè)備工程部負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)產(chǎn)生進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證復(fù)核及技術(shù)規(guī)范的管理工作。

3.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)責(zé)其職責(zé)內(nèi)貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的復(fù)核管理工作。

3.6進(jìn)出口業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)產(chǎn)生進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證的復(fù)核管理工作。

3.7其他各公司、工廠按照職責(zé)針對(duì)記錄與加工貿(mào)易貨物有關(guān)的進(jìn)口、存儲(chǔ)，轉(zhuǎn)

讓、轉(zhuǎn)移、銷售、加工、使用、損耗和出口等情況的賬簿、報(bào)表以及其他有關(guān)

單證的準(zhǔn)確性、一致性進(jìn)行復(fù)核。

4要求

4.1出口業(yè)務(wù)

4.1.1業(yè)務(wù)人員收到客戶訂單后，要審核訂單上的所有信息準(zhǔn)確無誤，如有不符，

立即聯(lián)系客戶更改。

4.1.2涉及到信用證付款方式的，要在簽訂合同后盡快聯(lián)系客戶催開立復(fù)核合同

規(guī)定的信用證；來證后同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)議付人員共同審證，發(fā)現(xiàn)不符點(diǎn)后立即聯(lián)

系客戶更改。

4.1.3訂單準(zhǔn)確無誤后要第一時(shí)間編制合同，合同要經(jīng)部門經(jīng)理審批后方能發(fā)給

工廠。

4.L4出口業(yè)務(wù)人員根據(jù)合同發(fā)貨要求，及時(shí)跟蹤落實(shí)大貨進(jìn)度，必須在貨物出

運(yùn)前及時(shí)下發(fā)出口發(fā)貨通知單，由部門經(jīng)理復(fù)核后，由倉(cāng)儲(chǔ)部保管好，并編制

報(bào)關(guān)單據(jù)（如發(fā)票，裝箱單等）。

-25-

4.L5箱單、發(fā)票等單據(jù)須經(jīng)公司復(fù)核人員校對(duì)復(fù)核，尤其在產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量、

金額，港口等方面嚴(yán)格檢查，復(fù)核人員如發(fā)現(xiàn)不符需及時(shí)通知業(yè)務(wù)員更改。

4.1.6出口業(yè)務(wù)員在報(bào)關(guān)前至少2-3個(gè)工作日將全套且已審核的報(bào)關(guān)資料交給公

司進(jìn)出口業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)通關(guān)的人員，由公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)部統(tǒng)一聯(lián)系對(duì)接代理報(bào)關(guān)

行。

4.1.7貨物出廠后第一時(shí)間將全套且復(fù)審的發(fā)票送至財(cái)務(wù)部相關(guān)人員，同時(shí)做好

電子臺(tái)賬記錄，由財(cái)務(wù)部處理相關(guān)退稅事宜。

4.1.8貨物裝運(yùn)后第一時(shí)間將全套且復(fù)核的箱單、發(fā)票送至立庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人，立

庫(kù)將出口單隨附箱單、發(fā)票統(tǒng)一送財(cái)務(wù)部，立庫(kù)做好臺(tái)賬記錄，財(cái)務(wù)部進(jìn)一步

復(fù)核數(shù)量，金額等。

4.1.9需對(duì)產(chǎn)地證（如有）申報(bào)材料及產(chǎn)地證內(nèi)容及提單做好復(fù)核。

4.1.10發(fā)貨后將投保資料及時(shí)羌供給財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保險(xiǎn)人員，辦理出口保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

4.1.11正式申報(bào)前的報(bào)關(guān)資料須經(jīng)各貿(mào)易公司復(fù)核審核員復(fù)核，價(jià)格、歸類、

原產(chǎn)地、數(shù)量、品名、規(guī)格、境外收發(fā)貨人、包裝種類、貨物存放地點(diǎn)、運(yùn)輸

路線、儲(chǔ)存條件、拆檢注意事項(xiàng)、標(biāo)簽標(biāo)志等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性

和完整性進(jìn)行內(nèi)部復(fù)核。代理如發(fā)現(xiàn)不符需及時(shí)與出口業(yè)務(wù)員取得聯(lián)系，確認(rèn)

更改并反饋，要求整改。

4.1.12報(bào)關(guān)資料必須提前一天將全套報(bào)關(guān)資料發(fā)給代理公司，同時(shí)要求代理做

好交接記錄，如實(shí)申報(bào)，并交接報(bào)關(guān)單更改確認(rèn)稿。

4.1.13代理報(bào)關(guān)公司必須在報(bào)關(guān)日向海關(guān)申報(bào)并遞交所需的報(bào)關(guān)資料。

4.1.14貨物出運(yùn)一個(gè)月內(nèi)，代理報(bào)關(guān)公司須將海關(guān)結(jié)關(guān)的報(bào)關(guān)單退回企業(yè)。

4.2進(jìn)口業(yè)務(wù)

4.2.1業(yè)務(wù)人員通過銀行取得進(jìn)口貨物正本單據(jù)。

4,2.2應(yīng)對(duì)單據(jù)中價(jià)格、歸類、原產(chǎn)地、數(shù)量、品名、規(guī)格、境外收發(fā)貨人、

包裝種類、貨物存放地點(diǎn)、運(yùn)輸路線、儲(chǔ)存條件、拆檢注意事項(xiàng)、標(biāo)簽標(biāo)志等

內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和完整性進(jìn)行復(fù)核。

4.2.3對(duì)國(guó)外品質(zhì)證書、質(zhì)量保證書、裝運(yùn)前檢驗(yàn)證書、原產(chǎn)地證書、衛(wèi)生檢疫

單證、輸華食品官方證書、動(dòng)植物檢疫官方證書、動(dòng)植物檢疫許可證、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)

基因生物安全證書等單證的真實(shí)性、有效性、完整性、一致性進(jìn)行復(fù)核。

4.2.4應(yīng)對(duì)減免稅項(xiàng)目備案、減免稅表、加工貿(mào)易賬冊(cè)備案、審批、核銷、內(nèi)銷

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補(bǔ)稅等\||Z務(wù)向海關(guān)申報(bào)前進(jìn)行單據(jù)復(fù)核c

4.2.5接到貨物通關(guān)提貨信息后，業(yè)務(wù)人員必須將審核后的進(jìn)口發(fā)票、裝箱單、

提單、報(bào)關(guān)委托書及其他特殊單證交往代理報(bào)關(guān)行，委托報(bào)關(guān)行辦理進(jìn)口成本

清關(guān)手續(xù)，按要求及時(shí)如需繳納稅款。

4.2.6海關(guān)等有關(guān)主管部門一經(jīng)放行，業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)及時(shí)發(fā)放通知單據(jù)，安排

拖柜并通知公司指定倉(cāng)庫(kù)、單位做好卸貨準(zhǔn)備，卸貨單位職能部門應(yīng)按照相應(yīng)

流程檢驗(yàn)集裝箱、鉛封、貨物，確保貨物安全完整。

4.2.7貨到公司后，業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)及時(shí)通過貨代，取得消息確認(rèn)是否需要報(bào)告

海關(guān)檢驗(yàn)檢疫部門前來查驗(yàn)，不得擅自開箱卸貨。如需查驗(yàn)，查驗(yàn)合格后方可

投入生產(chǎn)使用。

4.3單據(jù)復(fù)核制度

4.3.1為了避免并減少報(bào)關(guān)差錯(cuò)，提高通關(guān)速度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口

貨物報(bào)關(guān)單填制規(guī)范》和《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物申報(bào)管理規(guī)定》，設(shè)立復(fù)

核制度。

4.3.2復(fù)審人員應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)進(jìn)出口的法律、法規(guī)要求，并能掌握商品知識(shí)和

審單技能，對(duì)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)c

4.3.3除正常貨物申報(bào)外，審核還應(yīng)包括減免稅項(xiàng)目備案、減免稅表、加工貿(mào)易

賬冊(cè)備案、審批、核銷、內(nèi)銷補(bǔ)稅等向海關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)。

4.3.4根據(jù)海關(guān)政策、法規(guī)要求，對(duì)進(jìn)出口報(bào)關(guān)資料數(shù)據(jù)的正確性、合法性和邏

輯性進(jìn)行綜合審核，確認(rèn)報(bào)關(guān)資料數(shù)據(jù)正確、合法，有關(guān)數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系正

常。

4.3.5在向海關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)前，復(fù)核人員對(duì)加工貿(mào)易合同及相關(guān)單據(jù)進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)

核，尤其在產(chǎn)品價(jià)格、歸類、原產(chǎn)地、數(shù)量、品名、規(guī)格、境外收發(fā)貨人、包裝

種類、貨物存放地點(diǎn)、運(yùn)輸路線、儲(chǔ)存條件、拆檢注意事項(xiàng)、標(biāo)簽標(biāo)志等方面

嚴(yán)格檢查，復(fù)核人員如發(fā)現(xiàn)不符需及時(shí)通知業(yè)務(wù)員更改，確保提供單據(jù)的內(nèi)容

真實(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，做到“單單一致，單證一致”。

4.3.5審核商品歸類、稅率、完稅價(jià)格、原產(chǎn)地等上述征免稅要素如果發(fā)現(xiàn)問題，

及時(shí)糾正。

4.3.6如果發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口貨物有溢短裝、或者發(fā)生災(zāi)害等異常情況，涉及海關(guān)業(yè)務(wù)

的需及時(shí)向海關(guān)報(bào)，并按照海關(guān)相關(guān)要求進(jìn)行處置。

-27-

4.3.7對(duì)于發(fā)生異常刪改單情況，需做好原因分析并改進(jìn)，杜絕相同原因再次發(fā)

生問題，提升整體業(yè)務(wù)水平。

4.3.6通過審核報(bào)關(guān)資料，應(yīng)適時(shí)對(duì)報(bào)關(guān)資料差錯(cuò)進(jìn)行登記匯總，并將差錯(cuò)分析

情況向上級(jí)匯報(bào)。同時(shí)對(duì)于出現(xiàn)的問題除要立即糾正外，還要進(jìn)行通報(bào)或處罰

等，并將出錯(cuò)問題通知其他業(yè)