日資打印機企業(yè)品質(zhì)手冊

日資打印機企業(yè)品質(zhì)手冊

1.總則

1.1序言

本品質(zhì)手冊旨在根據(jù)IS09001：2008的各項要求，描述出XXX（深圳）有限公司（下列稱

本公司）的品質(zhì)體系的概貌。

本公司產(chǎn)品分為成品與部品與補給部品。

成品：打.印機、噴墨多功能機一體機

部品：打印頭、補給部品

1.2適用范圍

本品質(zhì)手冊規(guī)定的內(nèi)容適用于本公司內(nèi)IS09001：2008認證對象產(chǎn)品與有關的全體員工。

1.3起草、更換、作廢

本品質(zhì)手冊由IS09000事務局起草、更換、作廢，經(jīng)品質(zhì)保證部部長（管理者代表）、受

入檢查部部長、華南TT中心部長、生產(chǎn)管理部部長、人事部部長、總務部部長、購買部

部長、制造部部長、BPS推進部部長、開發(fā)技術部部長、企畫部部長、部品保證部部長、

制造技術部部長、生產(chǎn)技術部部長、報關物流部部長審核，報董事工廠長及董事總經(jīng)理批

準后實施。

2.參照事項

2.1參照文件

1S09001:2008質(zhì)量管理體系要求

本公司發(fā)行的與本公司品質(zhì)管理體系有關的各類程序書、指示書。

2.2與顧客的關系

?顧客是XXXX株式會社（日本）及實際使用產(chǎn)品的用戶與代理商（下列稱顧客）。

?DXC株式會社（日本）為本公司的生產(chǎn)制造承擔下列事項；

a）制造指示（發(fā)行訂單）。

b）產(chǎn)品仕樣的決定、產(chǎn)品設計、技術變更。負責提供有關產(chǎn)品仕樣/技術變更的信息資料。

c）日本安排的生產(chǎn)設備及計量設備的提供。

d）日本來料的供方的最終選定。

e）對日本提供的部品進行受入檢杳o

注）包含經(jīng)由DXC集團各國工場的業(yè)務。

3.被認證者

?XXXXX有限公司

地址；XXXXXXX工業(yè)園

4.品質(zhì)管理體系

4.1總要求

?本公司按IS09001：2008標準要求，建立品質(zhì)管理體系，形成文件，加以實施與保持，

并進行持續(xù)的改善，維持其有效性。

為確保顧客滿意，本公司按照IS09001：2008標準的要求，對品質(zhì)管理體系的各過程及

有關內(nèi)容進行實施。

a）本公司對產(chǎn)品生產(chǎn)，開展從顧客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品

質(zhì)保證、交付、到顧客滿意度調(diào)查的全過程及影響該過程品質(zhì)的內(nèi)部管理活動。

選擇IS09001：2008標準中，除“7.3設計與開發(fā)”之外的所有要求，作為品質(zhì)管理

體系所需要的過程；“7.3設計與開發(fā)”刪減理由：本公司按照DXC株式會社（日本）

的設計開發(fā)進行生產(chǎn)并提供產(chǎn)品。

b）建立書面的品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)指示票等品質(zhì)管理體系文件，對產(chǎn)品生產(chǎn)從顧

客要求評審、部材品質(zhì)保證、倉庫管理、制造、出貨品質(zhì)保證、交付到顧客滿意度調(diào)

查的全過程及其有關管理過程的順序與相互作用進行確定。

c）為確保過程有效運作與操縱，檢查DXC株式會社（日本）的產(chǎn)品要求、標準類、指示

書，以程序書、檢查標準表、業(yè)務指導書、作業(yè)指示票與出貨檢查指示表等文件作為

作業(yè)準則，確定所需要的標準與方法。

d）本公司根據(jù)品質(zhì)管理體系的需要，在各崗位配備合適的人員，配備必要的環(huán)境、設施、

設備與其它支持性服務。并提供品質(zhì)管理體系運行所必要的信息。利用這些資源與信

息支持品質(zhì)管理體系的有效運作，并對其中過程進行監(jiān)控。

e）監(jiān)視、測量與分析以上過程，采取必要措施，以實現(xiàn)本公司的品質(zhì)方針與品質(zhì)口標，

最終實現(xiàn)品質(zhì)管理體系持續(xù)性地改進的目的。

注：現(xiàn)本公司無外包過程。

如有外包過程時，實施供應商評價，并通過來料受入檢查方式對外包商的品質(zhì)管理體系

狀態(tài)進行管理。

4.2文件要求

4.2.1總則

?本公司品質(zhì)管理體系文件包含：

a）品質(zhì)方針（詳見本手冊）與品質(zhì)目標。

b）品質(zhì)手冊。

c）程序文件，包含IS09001：2008標準所要求的程序文件。

d）為確保各過程有效策劃、運行與操縱管理所制訂的文件。

e）IS09001：2008標準所要求的品質(zhì)記錄。

?品質(zhì)管理體系文件，其范圍與全面程度根據(jù)業(yè)務復雜程度、適用的方法、開展這項活

動所涉及的人員的技能而變化。

〈文件體系圖》

4.2.2品質(zhì)手冊

?本公司編制并保持品質(zhì)手冊。

品質(zhì)手冊是品質(zhì)管理體系的最高層次文件。

?其中包含了品質(zhì)方針，明確了組織機構，部門的職責權限，界定了體系的范圍，操縱方

法與管理原則與有關的程序文件。

?確定了過程的相互作用與關系（見圖表4：品質(zhì)管理體系過程流程圖）。

?品質(zhì)手冊為本公司品質(zhì)管理體系文件之一，對品質(zhì)管理體系的建立與實施進行描述，需

按QP-1”文件操縱程序”管理。

4.2.3文件操縱

?本公司制訂“文件操縱程序”以操縱IS09001：2008品質(zhì)管理體系要求有關的所有文件。

因記錄是一種特殊的文件，將根據(jù)4.2.4的要求，另行制訂QP-2”品質(zhì)記錄操縱程序”

予以操縱。

?編制QPT文件操縱程序，進行下列管理：

a）為使文件是充分與適宜的、文件公布前，批準人要確認其內(nèi)容無誤。

b）對文件進行評審，必要時進行更新，批準人需再次確認批準。

文件更新時，需由當初進行批準的同一部門的批準人進行確認、批準。

但是，因組織變動等不能由同一部門的批準人批準時，由管理責任者對其制訂、修改與

作廢進行批準。

C）文件修訂時，要求確俁文件的更換內(nèi)容能夠得到識別（根據(jù)文件題材標示變更部分下

線、變更標示記號、版本管理等識別方法）。

d）向有關部門分發(fā)有關文件，并作分發(fā)記錄。

修訂后按分發(fā)記錄收回舊文件，分發(fā)新文件。（確保分發(fā)部門確實使用最新版本文件而

進行分發(fā)管理）

e）文件須保管在文件夾內(nèi)及文件柜中，并在文件夾側(cè)面標識易懂的文字或者記號作為總

標題，確保文件易于識別。未經(jīng)批準人批準不可隨便涂改與損壞、廢棄文件，以確保

文件維持管理。電子文檔的管理方法（識別、權限等）也需明確。

f）外來文件同樣需明確外來文件名稱，并規(guī)定其管理部門及分發(fā)方法，確保易于識別。

并操縱其分發(fā)。

g）規(guī)定作廢文件務必從所有部門收回，因法律及業(yè)務目的而要保留作廢文件時，務必明

確標識其為作廢文件并與有效文件隔窗保管，防止作廢文件的錯誤使用。

（QP-1文件操縱程序）

4.2.4記錄的操縱

?本公司為品質(zhì)記錄的識別、編目、收集、查閱、歸檔、儲存、儲存期限及作廢制訂程

序并實施。

?用以提供符合要求及品質(zhì)管理體系有效運行的證據(jù)而建立的品質(zhì)記錄，明詢記錄在各

部門的品質(zhì)記錄一覽表中。

?品質(zhì)記錄須加以儲存以證實符合規(guī)定要求與品質(zhì)體系有效運行。各過程產(chǎn)生的品質(zhì)記

錄由各有關部門儲存，內(nèi)部審查的記錄由IS09000事務局根據(jù)“品質(zhì)記錄操縱程序”

的規(guī)定儲存。

?所有品質(zhì)記錄應保持清晰，選擇合適的環(huán)境以保管防止品質(zhì)記錄損壞與丟失，保管方

式應便于識別與檢索。在規(guī)定的儲存期間，確保維持管理。

?若合同要求時，在指定期限內(nèi)，能夠?qū)⑵焚|(zhì)記錄提供給顧客或者其代理人供其評價時

查閱。

（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）

5.管理職責

5.1管理承諾

?本公司董事總經(jīng)理通過下列活動，保證品質(zhì)管理體系建立與不斷改進其有效性，并對此

提供證據(jù)：

a）向公司各部門傳達法律、法規(guī)與滿足顧客的要求的重要性。

b）制定品質(zhì)方針。

c）規(guī)定每年度，分別制定各部門的品質(zhì)目標。

d）規(guī)定實施管理評審。

e）提供必要的資源。

5.2以顧客為關注焦點

?本公司董事總經(jīng)理，將以增強顧客滿意為目的，確俁顧客的要求得到確定并予以滿足（具

體內(nèi)容見7.2.1與8.2.1）

5.3品質(zhì)方針

?本公司的品質(zhì)方針是：“第一時間為顧客提供最滿意最優(yōu)良的產(chǎn)品”。

?為確保品質(zhì)方針能為公司所有管理人員及工作人員所懂得并貫徹執(zhí)行，通過教育培訓、

朗讀品質(zhì)方針、張貼宣傳資料等形式，廣泛宣傳品質(zhì)方針。

?在管理評審時，評審品質(zhì)方針的持續(xù)適宜性。

5.4策劃

5.4.1品質(zhì)目標

?董事總經(jīng)理根據(jù)品質(zhì)方針每年度制定全公司的品質(zhì)目標并明確記錄在“方針展開書”

上。各部門的部門長把為了達成品質(zhì)目標而進行的活動項目明確記錄在“部方針展開

書”上，并進行活動。

?每月一次將部門方針與品質(zhì)目標達成情況的結(jié)果及相應計策在品質(zhì)檢討會上報告。

?品質(zhì)目標包含產(chǎn)品的品質(zhì)目標及過程的目標。品質(zhì)目標應是可測量的，保持體系的完整

性。

5.4.2品質(zhì)管理體系策劃

.本公司制訂品質(zhì)計劃（圖表3）,明確實現(xiàn)品質(zhì)目標所需的資源與過程，實施下列項目。

a）滿足品質(zhì)目標與4.1中的要求。

b）在對品質(zhì)管理體系的變更進行策劃與實施時，保持品質(zhì)管理體系的完整性。

（圖表3品質(zhì)計劃）

5.5職責、權限與溝通

5.5.1職責與權限

?董事總經(jīng)理如下規(guī)定本公司的品質(zhì)管理組織圖（參照圖表1）及各部門的職責、權限，

通過本手冊的公布，確保在公司內(nèi)得到溝通。各部門具體職責與權限請參考企畫部規(guī)

程：R0101《業(yè)務分擔規(guī)程》。

⑴董事總經(jīng)理（經(jīng)營者）

董事總經(jīng)理作為本公司的經(jīng)營者，擁有公司所規(guī)定的關于品質(zhì)體系運行及產(chǎn)品品質(zhì)管

理的最高責任與權限。

⑵董事工廠長

擁有根據(jù)董事總經(jīng)理的品質(zhì)方針管理工廠，特別是擁有與制造、品質(zhì)管理有關的責任

與權限。

⑶管理責任者

擁有制定、推進及持續(xù)改善品質(zhì)管理體系的責任與權限。

擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進的責任與權限。

（4）ISO9OOO事務局

根據(jù)管理責任者的指示，擁有制定、推行與持續(xù)改進本公司品質(zhì)管理體系的責任與權

限。

根據(jù)管理責任者的指示，擁有內(nèi)部品質(zhì)審核推進的責任與權限。

（5）人事部

擁有人員招聘■、新職員工入廠時人事有關教育等人事有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有公司人事制度的起草、修改、發(fā)行、解釋、管理等有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有員工滿意度調(diào)查實施業(yè)務的有關責任與權限。

（6）總務部

擁有總務、設備（供水供電等）、環(huán)境、安全（勞動災害、保安等）有關業(yè)務的有

關責任與權限。

擁有全公司TS014000體系的維持與改善的有關責任與權限。

（7）企畫部

1）企畫課

擁有華南中長期制造戰(zhàn)略的立案、推進的有關責任與權限。

擁有全公司年度方針（公司年度KPI/PD）立案、推進、管理的有關責任與權限。

擁有全球制造機能強化、機能移管的立案、推進的有關貢任與權限。

2）人才育成課

擁有人才育成體系的建立的有關責任與權限

擁有階層別教育、基本技能教育、專業(yè)教育的企畫、推進、實施的有關責任與權限。

（8）華南IT中心

擁有全公司的各類信息管理及信息安全管理體系（ISMS）的有關責任與權限。

擁有信息基礎設施的導入、運用管理、故障保護等業(yè)務的有關責任與權限。

擁有SAP、PDM、郵件等業(yè)務支援系統(tǒng)的運行、保護及開發(fā)的有關責任與權限。

擁有應用系統(tǒng)的設計、開發(fā)、保護的有關責任與權限。

（9）生產(chǎn)管理部

1）工務課

擁有產(chǎn)品?部品的受注定購、及生產(chǎn)調(diào)整?生產(chǎn)計劃立案有關業(yè)務的有關責任與權

限。

擁有向廠家分發(fā)通知書、圖紙（ITs-net公布）的有關責任與權限

擁有生產(chǎn)管理起因的DebitNote的發(fā)行管理的有關責任與權限。

擁有「機能強化」的企畫?推進?展開的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

2）部材管理課

擁有生產(chǎn)用部品的受付、入庫、保管、出庫有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有工廠內(nèi)電梯的管理保全的有關責任與權限。

擁有巡回部品集荷（MilkRun）的管理的有關責任與權限。

擁有「機能強化」的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

3）業(yè)務企畫課

擁有全球生產(chǎn)調(diào)整rr關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有集團工廠生產(chǎn)調(diào)整有關的統(tǒng)括管理的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（10）報關物流部

1）報關課

擁有報關手續(xù)有關業(yè)務、安全保障貿(mào)易窗口的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關貢任與權限。

2）物流課

擁有出貨手續(xù)有關業(yè)務、機能強化的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（ID購買部

擁有新供應商開拓關聯(lián)業(yè)務的有關責任與權限。

擁有供應商評價、管理、育成關聯(lián)業(yè)務。

擁有購買戰(zhàn)略立案及推進業(yè)務的有關責任與權限。

擁有原價管理關聯(lián)業(yè)務（包含成本低減活動的推進）的有關責任與權限。

擁有材料管理關聯(lián)業(yè)務的有關責任與權限。

擁有CSR活動推進關聯(lián)業(yè)務的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（12）BPS推進部

1）QCC推進課

擁有全社QCC、提案活動的企畫、推進、實施的有關責任與權限。

擁有改善活動有關的人才育成（IE講師?QCC講師的育成）的有關責任與權限。

擁有新人教育的企畫?推進-實施的有關責任與權限。

擁有改善活動有關的人才育成（IE講師?QCC講師的育成）的有關責任與權限。

擁有支援他據(jù)點的QCC活動的有關責任與權限。

擁行實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

2）BPS推進課

擁有華南BPS活動（改善活動）的企畫、推進、實施的有關責任與權限。

擁有BIL業(yè)務標準（據(jù)點BPS活動運營手順書）的企畫、檢討、分科會業(yè)務的有

關責任與權限。

擁有全工廠布局、建筑物內(nèi)物流改善活動、工場內(nèi)鋼管的統(tǒng)括管理的企畫、推進、

實施的有關責任與權限。擁有改善活動的標準化、水平展開推進的有關責任與權限。

物有他據(jù)點及供應商BPS改善活動的支援的有關責任與權限。擁有實施專業(yè)教育的有關責任

與權限。

（13）制造技術部

擁有新機種立上有關業(yè)務（內(nèi)外作過程中的工廠Concurrent對應）的有關責任與權

限。

擁有業(yè)務標準化的推進及標準類的作成-改訂的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（14）生產(chǎn)技術部

1）設備技術課

擁有自動化/治具的企畫&立案&導入、技術支援與整體的把控的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

2）設備課

BISZ打印頭課/墨盒課的下列業(yè)務：

擁有自動化/治具的企畫&立案&導入、技術支援與整體的把控的有關責任與權限。

擁有推進生產(chǎn)設備的保全活動的有關責任與權限。

擁有全球制造機能強化活動推進（柱活動：設備保全機能）

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（15）開發(fā)技術部

擁有產(chǎn)品品質(zhì)向上活動及產(chǎn)品品質(zhì)問題的解析&解決有關的統(tǒng)括業(yè)務、與解析技術?

解析關鍵點的積存有關業(yè)務的有關責任與權限。擁有持續(xù)實施產(chǎn)品CostDown活動有

關業(yè)務的有關責任與權限。擁有設計輔助有關業(yè)務的責任與權限。擁有新機種立上

Concurrent活動有關業(yè)務的責任與權限。

擁有柱活動（解析技術）的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（16）部品保證部

1）部品技術課

擁有華南兩工場新部品導入業(yè)務的有關責任與權限。

擁有針對華南兩工場有關樹脂成形品的品質(zhì)向上及成本低減，提供技術支援及培養(yǎng)

有關技術人才的有關責

任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

2）生產(chǎn)商改善課

擁有部品品質(zhì)向上活動有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有生產(chǎn)線的部品品質(zhì)問題有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有特化物對應保證體制的確立及推進業(yè)務的有關責任與權限。

擁有納入部材對象物質(zhì)的X線檢查及管理的有關責任與權限。

擁有全球制造機能強化活動推進（柱活動：部品機能）的有關貢任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

3）標準推進課

擁有華南兩工廠的部品保證部/受入檢查部有關業(yè)務標準化的推進、實行的有關責任

與權限。

擁有計測設備管理的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

4）電子技術課

擁有華南兩工場電子系部品有關新部品導入業(yè)務的有關責任與權限。

擁有電子系部品品質(zhì)向上活動有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有生產(chǎn)線電了?系部品的品質(zhì)問題對應有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（17）受入檢查部

擁有部品受入檢查有關'業(yè)務的有關責任與權限。

擁有新機種投產(chǎn)有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有模具移管有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

（18）品質(zhì)保證部

1）制品保證課

擁有產(chǎn)品品質(zhì)保證有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有品質(zhì)提升活動有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有客戶投訴有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有QA檢查標準及品質(zhì)基準適當化有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有新產(chǎn)品Concurrent有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有關于設計變更、制造工程變更等情況卜的品偵確認有關業(yè)務的有關貢任與權

限。

擁有推進部內(nèi)QCC活動?改善提案（1課）的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

2）品質(zhì)推進課

擁有規(guī)格、法規(guī)等有關事宜的認證保護、管理及社內(nèi)推進有關業(yè)務的有關責任與權

限。

擁有品質(zhì)提升活動推進有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有品質(zhì)向上檢討會運營有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有公司內(nèi)計測器的校正有關業(yè)務的有關責任與權限。

擁有實施專業(yè)教育的有關責任與權限。

?對下列事項特別規(guī)定組織上的責任如下（管理職：副課長及其以上，監(jiān)督者：職員及其

以上）：

a）產(chǎn)品、工程及品質(zhì)體系發(fā)生問題時實施糾正措施的責任：

生產(chǎn)管理過程中發(fā)生問題時.....生產(chǎn)管理部監(jiān)督者

受入檢查過程中發(fā)生問題時……受入檢查部監(jiān)督者

制程發(fā)生問題時……制造部監(jiān)督者

出貨檢查發(fā)生問題時.....品質(zhì)保證部監(jiān)督者

品質(zhì)體系發(fā)生問題時.....問題發(fā)生部門監(jiān)督者

b）明確有關產(chǎn)品及制程、品質(zhì)體系方面的所有問題并記錄的責任；

制程品質(zhì)問題.....制造部監(jiān)督者

受入檢查品質(zhì)問題.....受入檢查部監(jiān)督者

出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題.....品質(zhì)保證部監(jiān)督者

品質(zhì)體系問題.....IS09000事務局

c）通過規(guī)定渠道，采取、推薦及提出解決方法的責任：

半成品、成品品質(zhì)問題.....制造部監(jiān)督者

部品品質(zhì)問題.....受入檢查部監(jiān)督者/制造部監(jiān)督者

d）驗證糾正過程中發(fā)生的品質(zhì)預防措施實施狀況的責任：

生產(chǎn)管理問題.....生產(chǎn)管理部管理職

受入檢查問題.....受入檢查部管理職

制程發(fā)生的品質(zhì)問題.....制造部管理職

出貨檢查及市場反饋的品質(zhì)問題.....品質(zhì)保證部管理職

有關品質(zhì)體系問題.....IS09000事務局

e）操縱不良品的進一步加工、交付或者安裝，直至缺陷或者不滿足要求的情況得到糾正

的責任：

制程中發(fā)生的問題.....制造部管理職

受入檢查發(fā)生的問題.....受入檢查部管理職

出貨檢查發(fā)生的問題.....品質(zhì)保證部管理職

?對品質(zhì)有影響的有關管理、執(zhí)行、驗證等人員，各部門應書面制定其職責與權限。

5.5.2管理責任者

?董事總經(jīng)理任命品質(zhì)保證部部長為管理責任者，授權對下列事項負責?：

a）確保本公司按IS09001：2008標準建立、實施與維持品質(zhì)管理體系。

b）向總經(jīng)理報告品質(zhì)管理體系的實施狀況及改善的必要性。

c）確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。

d）負責就本公司品質(zhì)管理體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡。

?IS09000事務局根據(jù)管理責任者的指示，負責品質(zhì)管理體系的建立、實施、維持。

5.5.3內(nèi)部溝通

?董事總經(jīng)理規(guī)定下列溝通過程，以確保對品質(zhì)管理體系的有效性進行溝通，由管理責

任者實施下列項目。

a）每月召開一次品質(zhì)檢討會。通過各部門對品質(zhì)目標達成情況、問題點及糾正措施，對

各部門各過程的有效性進行溝通。

b）發(fā)生問題時，召集有關部門進行檢討、原因分析、解決。

c）如各部門的產(chǎn)品、活動發(fā)生變化時，或者品質(zhì)手冊、程序文件的記載內(nèi)容與實際業(yè)務

不符時，經(jīng)有關部門協(xié)商進行修改。（QP-10糾正措施程序）

5.6管理評審

5.6.1總則

?董事總經(jīng)理于召集各部門的部長，實施管理評審：

＜實施時間》

a）部門方針（品質(zhì)目標）評審會：每月

b）內(nèi)部審查評審會：上半年、下半年

c）品質(zhì)檢討會：每月

?根據(jù)品質(zhì)目標達成狀況報告、內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果及采取的糾正預防措施的實施狀況等內(nèi)

容，確認品質(zhì)管理體系是否符合IS09001:2008要求及品質(zhì)方針、品質(zhì)目標是否適宜，評

審改進品質(zhì)管理體系的必要性。并評審品質(zhì)體系的有效性。

?質(zhì)量管理體系進行較大變更或者發(fā)生重大顧客投訴時要追加進行管理評審。

5.6.2評審輸入

?管理評審時，有關部門就下列項目進行報告：

a）審查結(jié)果（內(nèi)部審查、外部審查）0

b）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果（包含顧客投訴處理情況）。

c）過程的業(yè)績（方針管理、品質(zhì)目標達成狀況）及制品的符合性。

d）預防措施及糾正措施的實施情況。

e）上次管理評審結(jié)果的跟蹤措施。

f）經(jīng)策劃的可能影響品質(zhì)管理體系的變更。

g）改進的建議。

注：1）a）、d）、e）、f）、g）通過內(nèi)部品質(zhì)審查評審會報告內(nèi)部審查結(jié)果。

2）b）、c）、d）、e）、g）報告部門方針（品質(zhì)目標）的有關評審。

3）b）、d）、e）、f）、g）通過品質(zhì)檢討會報告。

5.6.3評審輸出

?管理責任者或者IS09000事務局作成議事錄，并分發(fā)給有關部門。

?管理責任者或者IS09000事務局保管管理評審議事錄。

?管理評審輸出除對品質(zhì)管理體系的評價之外，還應包含下列內(nèi)容：

a）品質(zhì)管理體系有效性及其過程有效性的改進措施；

b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；

c）資源需求。

6資源管理

6.1資源提供

?為了保證品質(zhì)管理體系有效運行與不斷改進，達到增強顧客滿意度的目的，本公司適時

確定并提供品質(zhì)管理體系各過程所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

?各部門根據(jù)本部門的實際情況，識別并確定各崗位人員的配備要求，識別并調(diào)配具有

適當能力的人員進入相應的工作崗位。

?對人員能力，從教育培訓，技能與經(jīng)驗等方面進行評價。

6.2.2能力、培訓與意識

?本公司為確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能勝任其工作，采取下列措施：

a）用“崗位技能要求”明確各崗位的能力要求。

b）適用時，在部門內(nèi)實施培訓或者外派學習，或者通過招聘以獲得所需的能力。

c）見習人員在考核合格者的指導下進行作業(yè)。

d）確認人員的能力、并留下確認記錄。

C）將各崗位重要性與如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標做出奉獻等內(nèi)容，通過早會或者其他方式對具

體問題進行說明與教育，使員工認識到所從事活動的有關性與重要性與如何為實現(xiàn)品

質(zhì)目標做出奉獻。

f）保持教育、培訓、技能與經(jīng)驗的適當記錄。

?如崗位發(fā)生變動，須按新崗位的要求，實施規(guī)定的培訓，確認效果并保留新的培訓記

錄。

?本公司為確保從事管理、執(zhí)行及驗證人員的素養(yǎng)能力，制訂并組織必要的知識/技能的

教育培訓。對受入檢查員、工程內(nèi)檢查員、特殊工程作業(yè)員、產(chǎn)品修理員、出貨檢查

員、內(nèi)部品質(zhì)審查員、計量設備校準員等認教育培訓效果，考核合格者進行資格認定。

（QP-3培訓程序）

6.3基礎設施

?本公司為確保產(chǎn)品達到顧客規(guī)定的要求，確定、提供并保護下列基礎設施：

a）避免陽光直射，保持通風照明良好，整潔安全的廠房。

b）生產(chǎn)用設備（硬件與軟件）按管理工程表規(guī)定提供。

c）確保SAP生產(chǎn)管理系統(tǒng)與PDM系統(tǒng)的運行。

d）提供叉車、電梯等，用于部品、半成品、成品在工廠內(nèi)的搬運。

e）提供電話系統(tǒng)、PC機、網(wǎng)絡、用于通訊及信息傳遞。

（QP-7制程操縱程序）

6.4工作環(huán)境

?為達成產(chǎn)品要求，部門管理職規(guī)定并維持必要的作業(yè)環(huán)境。

?在制程操縱程序中明確各類工作環(huán)境的定義與要求。制造部規(guī)定管理工程表及作業(yè)指

示票中所必要的作業(yè)環(huán)境，并實施相應的管理。

（QP-7制程操縱程序）

7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

?本公司策劃與開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，將其明確在品質(zhì)計劃上。

?產(chǎn)品進行重大的工藝及技術變更時，對品質(zhì)計劃進行評審。

本公司為了滿足品質(zhì)要求在新產(chǎn)品投產(chǎn)之前會對下列a）-d）項活動進行調(diào)整并進行生產(chǎn)

泄備工作，其中包含設冬、工藝、標準、作業(yè)指示票等。

a）用“部方針展開書”確定品質(zhì)目標。產(chǎn)品的要求由“管理工程表”、“作業(yè)指示票”

確定。

b）為達成所要求的品質(zhì)通過“管理工程表”、“作業(yè)指示票”明確必要的管理方法、工

藝、生產(chǎn)設備（包含點檢方法）、檢查設備（包含點檢方法）、治具、資源與技術。

c）由檢收MASTER.（受入）檢查標準票、管理工程表、作業(yè)指示票，出貨檢查指示票，

確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗與試驗活動與產(chǎn)品接收準則。

d）用品質(zhì)計劃確定所需的記錄，以證明過程及產(chǎn)品符合要求。

（圖表3品質(zhì)計劃）

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定

本公司產(chǎn)品的要求由DXC株式會社（日本）制定。適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求也由DXC

株式會社（日本）確定并作為產(chǎn)品的要求。

7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審

.本公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，評審與產(chǎn)品有關的要求。并確保下列項目：

a）產(chǎn)品要求已得到規(guī)定--通過核對產(chǎn)品機種，確定產(chǎn)品是否屬新產(chǎn)品；如不屬新產(chǎn)品，

則能夠確定產(chǎn)品要求得到了規(guī)定：如屬新產(chǎn)品，則在確認DXC株式會社（日本）指示

的產(chǎn)品要求全部內(nèi)容得到規(guī)定后方可同意相應訂單。

b）如訂單變更，則須對事實上施再評審，并將其結(jié)果與DXC株式會社（日本）溝通后，

方可承諾同意。

c）為確保能完成同意的訂單，由生產(chǎn)管理部每月召集制造部及DXC株式會社（日本），

召開生產(chǎn)調(diào)整會議。

?根據(jù)各產(chǎn)品生產(chǎn)能力一覽表，評審接到的訂單。

DXC株式會社（日本）提巴的變更訂單及本公司提出的變更訂單，由各擔當者實施評審后,

報部門管理職審批，通過E-MATL、傳直等報告DXC株式會社（R本）。

評審結(jié)果由DXC株式會社（日本）登記在SAP系統(tǒng)中（受注登錄）。根據(jù)SAP系統(tǒng)中的

登記內(nèi)容，生產(chǎn)管理部工務課與DXC株式會社（日本）共同作成具體生產(chǎn)指示（制造指

圖一覽表），以郵件的形式發(fā)送通知并將其儲存在服務器上，供有關部門查看，情報共

享。

生產(chǎn)管理部工務課保管”制造指圖一覽表”與uPRODUCTIONFORECASTSHEET”，作為評

審記錄。

?產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，本公司通過下列文件變更，確保將變更內(nèi)容正確傳達給有關人員。

訂單變更：由生產(chǎn)管理部工務課變更制造指圖一覽表及時將有關情報共享給有關部門。

產(chǎn)品要求變更：受入檢查部根據(jù)設計通知的內(nèi)容變更有關的檢查標準表等。

制造部變更有關的管理工程表，作業(yè)指示票，仕樣看板等文件。

品質(zhì)保證部變更有關的出貨檢查指示表，仕樣看板等文件。

7.2.3顧客溝通

?本公司規(guī)定、實施與顧客的溝通：

a）產(chǎn)品信息：由生產(chǎn)管理部工務課從PDM系統(tǒng)，接收DXC株式會社（日本）發(fā)來的圖面、

設計通知、部品表等產(chǎn)品信息。

委托設計變更時，由制造部發(fā)行設計變更依靠書，經(jīng)部門管理職批準后由受入檢查部

向DXC株式會社（日本）聯(lián)絡C

由品質(zhì)保證部向DXC株式會社（日本）報告號機管理“有”的設計變更的實施號機。

b）訂單情報；訂單由DXC株式會社（日本）通過￡AP生產(chǎn)管理部工務課聯(lián)絡，變更的訂

單通過E-MAIL或者電話聯(lián)絡。

生產(chǎn)管理部工務課每月召開有DXC株式會社（日本）參加的生產(chǎn)調(diào)整會，評審接收到

的訂單。

評審的結(jié)果由出席會議的DXC株式會社（日本）在SAP系統(tǒng)中作受注登記。

除上述通常業(yè)務以外，臨時修改訂單時，DXC株式會社（日本）批準評審結(jié)果、擔當

者通過E-MAIL聯(lián)絡本公司。

c）顧客反饋信息（包含顧客投訴）：由品質(zhì)保證皆定期從顧客處收集顧客反饋信息，分

析后，必要時實施糾正措施。

顧客投訴由品質(zhì)保證部受理并回復顧客。

d）制造品質(zhì)情報：本公司每周總結(jié)制造品質(zhì)情報（市場品質(zhì)、出貨品質(zhì)、工程品質(zhì)、

部品品質(zhì)、制造重要課題）通過E-MAIL發(fā)信給DXC株式會社（日本）。同時DXC株

式會社（日本）QM推進部通過E-MAIL將每天的品質(zhì)會議議事錄發(fā)信給包含本公司在

內(nèi)的所有有關部門。

7.3設計與開發(fā)

?設計與開發(fā)的工作全部由Dxc株式會社（日本）提出，本公司按照DXC株式會社（日

本）的設計輸出開展工作。

7.4購買

?生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設備的購買由DXC株式會社（日本）與本公司分擔安排采

購。

?生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設備的購買及校驗服務按下列內(nèi)容實施。

7.4.1購買過程

?本公司根據(jù)對供應商的要求事項推斷供應商的供應產(chǎn)品能力，并依此評價及選定供應

商。

?需根據(jù)對象購入品的種類、重要性、納入數(shù)量、DXC株式會社（日本）的對象購入品的

認定情況、受入檢查的實績、下個工程投訴情況等，決定供應商的選定方法與范圍及

對供應商的指導管理方法與范I韋I。

?明確選定、評價及再評價的基準，另外，如根據(jù)評價結(jié)果的記錄及評價有必要進行處

置時，保持記錄。

?“供應商一覽表”中記載的供應商不足時，根據(jù)程序評價新規(guī)供應商。

?根據(jù)評價結(jié)果選定新規(guī)供應商時，購買部辦理供應商新設手續(xù)。并由購買部瘠新規(guī)供應

商登錄到“供應商一覽表”中。

?對供應商的持續(xù)評價每年進行1次。（關于前年度的評價，在年初（1月一3月）實施）

a）生產(chǎn)管理部：供應商的交貨期對應情況（Delivery評價）。

b）受入檢查部：部品材料的品質(zhì)狀況（Quality評價）。

c）購買部：購入品成本評價（Cost評價）。

*QCD評價由各擔當部門收集每個月數(shù)據(jù)，提交給購買部。

*在評價時，必要時應請求DXC株式會社（日本）協(xié)助。

?購買部根據(jù)供應商繼續(xù)評價的結(jié)果，將判定為合格的供應商登記入“供應商一覽表”。

?購買部根據(jù)供應商繼續(xù)評價的結(jié)果，關于判定為有必要進行改善的供應商，要求其進行

改善。

?購買部從本公司的“供應商一覽表”中，根據(jù)品質(zhì)、成本、交貨期等要求事項，選定訂

貨商。

?本公司納入的生產(chǎn)用部品、材料、輔料、設備是由DXC株式會社（日本）與本公司分擔

進行。

7.4.2采購信息

-生產(chǎn)用部品的采購信息：包含產(chǎn)品要求與采購訂單。

a）產(chǎn)品要求一一圖紙、設計通知書等與產(chǎn)品要求有關的文件，由本公司交給供方。由本

公司分發(fā)給供方的產(chǎn)品要求文件，由擔當者按有關規(guī)定進行分發(fā)管理。

b）采購訂單一一當DXC株式會社（日本）的訂單經(jīng)評審確認后，由DXC株式會社（日本）

在SAP系統(tǒng)作受注登錄后，系統(tǒng)將自動生成部品的采購訂單。由生產(chǎn)管理部管理職批

準后，發(fā)給供方。

7.4.3購買產(chǎn)品的驗證

?本公司對所有的購買產(chǎn)品實施核對檢查。

?生產(chǎn)用部品由受入檢查部按檢收MASTER,實施受入檢查。

檢查項目明確在“受入檢查標準表”上。同時按照部品品質(zhì)的實績變換檢查水準。

檢查水準與抽樣檢查數(shù)根據(jù)SAP系統(tǒng)的拔取指圖確定。

?本公司為了提高、穩(wěn)固購入部品的品質(zhì)，進行供應商巡回監(jiān)察與檢證。

?本公司在合同上有規(guī)定的情況下，授權顧客或者其代理人在供應商處及本公司驗證供方

的產(chǎn)品是否符合要求事項。

?本公司并不把這些顧客或者代理人的檢證結(jié)果作為可證明供應商進行有效品質(zhì)管理的根

?顧客或者代理人的檢證不能免除本公司實施受入檢查，也不能排除其后顧客的拒收。

注：關于電氣安全規(guī)格要求實施安全性檢驗的部品，木公司要求供應商實施檢驗，并要

求其提供檢驗報告。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）

7.5生產(chǎn)提供

7.5.1生產(chǎn)提供的操縱

?本公司策劃生產(chǎn)計劃、根據(jù)生產(chǎn)計劃進行制造管理。

?本公司將能夠直接影響品質(zhì)的制程及操縱方法，規(guī)劃并明確列于“管理工程表”或者“作

業(yè)指示票”。

?本公司確認整個制程均處于良好受控狀態(tài)。

?良好受控狀態(tài)包含下列項目：

a）明確產(chǎn)品特性的信息（在管理工程表或者作業(yè)指示導書中記錄）。

b）明確作業(yè)方法的作業(yè)指示票。

c）生產(chǎn)設備的正確使用方法及適宜的工作環(huán)境。根據(jù)需要對制程及設備進行適當?shù)谋?/p>

護。

d）配備與使用監(jiān)視與測量設備。

e）實施監(jiān)視與測量。根據(jù)需要監(jiān)督操縱制程參數(shù)及產(chǎn)品特性管理（監(jiān)視檢查用PC中讀

取的特性值數(shù)據(jù)）。

f）明確合格承認、交付責任及方法。并按規(guī)定實施。交付由報關物流部物流課擔當。

g）特性值管理

為了免除潛在的不良狀況，對工程檢查的特性值數(shù)據(jù)進行有效利用。

超出判定值或者者有不良傾向發(fā)生時需迅速處理。

（QP-5受入檢查、倉庠管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-8出貨檢查程序）

7.5.2特殊工程的妥善性確認

?對不能由后工程的檢驗/試驗、驗證出結(jié)果的特殊工程，為達成所要求的品質(zhì)，本公司

對其工程的妥善性實施確認。

?本公司對特殊過程的妥善性確認規(guī)定下列事項：

a）用管理工程表或者作業(yè)指示票，規(guī)定工程的評審與評價標準。

b）作為工程確認，日常使用前，再對設備實施必要的點檢，以此確保設備符合使用要求。

對操作需認定設備的作業(yè)員，須通過培訓并取得資格認定。

c）用作業(yè)指示票規(guī)定特殊工程的操作與操縱。

d）保管設備日常點檢記錄、操作人員培訓、資格認定記錄，并按品質(zhì)記錄操縱程序規(guī)定

進行管理。

e）關于特殊工程，對各特殊工程需實施再確認,包含設備及每年一次作業(yè)員資格的認定。

并留下記錄。

（QP-7制程操縱程序）

7.5.3產(chǎn)品的標識及可追溯性

?本公司按DXC株式會社（日本）的要求對構成產(chǎn)品的部品及材料制定了部品代號及材

料代號，對產(chǎn)品規(guī)定了產(chǎn)品代號，從受入、制造到交付給顧客的各個階段都可對部品、

材料、產(chǎn)品進行識別。在產(chǎn)品捆包外側(cè)或者叉板上按DXC株式會社（日本）指示表示

產(chǎn)品名，確保捆包狀態(tài)時產(chǎn)品也能夠識別。

?檢驗與試驗狀態(tài)的標識。

?本公司根據(jù)放置場所與看板等對合格品與不良品進行識別。

另外，對檢查狀態(tài)（檢查前/檢查中/檢查后）通過放置場所與標示進行識機。

?可追溯的管理要求。

本公司購入有可追溯要求的部品時。

制造部將最初使用該部品的產(chǎn)品批號記入（批號、號機）管理傳票中。對修理品，也需

對其產(chǎn)品番號與修理實施日進行管理。

本公司關于追溯性（設計變更、品質(zhì)變動、未檢先投入、特采）需管理時，由有關部門

發(fā)行（批號、號機）管理傳票，制造部在管理傳票上記錄實施日、實施號機或者實施批

號。

?本公司對以上程序編制文件，實施并維持。

（QP-6批號、號機管理程序）

7.5.4顧客提供物品的操縱

?關于顧客提供的圖紙、部品、材料及設備實施驗證、管理、保護。

?受入檢查部、制造部及生產(chǎn)管理部部材管理課對顧客所提供的部品及材料進行驗證、使

用與保管。設備由使用部門負責。

?顧客所提供部品及材料出現(xiàn)損傷、遺失及其它影響使用的特殊情況時，進行記錄并報告

顧客。

a）部品及材料的數(shù)量有誤時

通過核對檢查進行確認，并把結(jié)果記錄在生產(chǎn)管理委托書上，由生產(chǎn)管理管理職向顧客

報告。

b）由干部品及材料因不良等原因不能使用時

由各部門記錄在K不良移動用紙上，經(jīng)受入檢查部確認后，送交生產(chǎn)管理部工務課，由

生管課輸入SAP系統(tǒng)中，報告給顧客。

c）通常檢查結(jié)果批量不合格的時，在“部品質(zhì)量檢查表”上進行記錄。并由受入檢查部

管理職向顧客報告。

d）設備由使用部門驗收。驗收時如發(fā)現(xiàn)不合格、特殊損壞，由使用部門的管理職向顧客

報告。使用過程中發(fā)生因丟失、損壞而報廢時也由使用部門的管理職向顧客報告。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-4計量設備操縱程序）

7.5.5產(chǎn)品防護

?本公司制訂及實施有關部品及產(chǎn)品的識別、搬運、包裝、貯存、保護及交付的作業(yè)方法

及文件。確保從內(nèi)部處理至交付到指定地點期間，對產(chǎn)品的符合性提供保護。

a）識別

本公司規(guī)定對所有的部品、產(chǎn)品、材料都須分別標識部品、材料，產(chǎn)品代號，以對物

品種類進行識別。同時對所有部品、材料、產(chǎn)品都須有檢查狀態(tài)識別。

b）搬運

對本公司內(nèi)的部品及產(chǎn)品搬運，本公司在作業(yè)指示票上明確規(guī)定其作業(yè)方法及注意事

項。

c）貯存

?本公司為防止部品/產(chǎn)品受損或者品質(zhì)劣化，設立指定的貯存場所。同時制定有關搬運

部品、產(chǎn)品的搬入、搬出的文件。

?本公司在作業(yè)指示上制定產(chǎn)品的出入庫管理辦法。

?由受入檢查部或者制造部對可能發(fā)生品質(zhì)劣化的部品、材料進行評定，決定可否使用。

d）包裝

?本公司按顧客的要求及所需范圍對包裝、捆包工程進行管理，在作業(yè)指示票中規(guī)定包

裝方法及有關要求。

e）保護

?本公司按顧客的要求對完成品采取適當?shù)谋Ｗo措施。保護要求在作業(yè)指示票中明確規(guī)

定。

?由制造部根據(jù)作業(yè)指示票所規(guī)定的方法對交付之產(chǎn)品進行捆包，實施品質(zhì)保護。

直至把產(chǎn)品交付顧客為止。

?為了防止運送中外裝箱損傷，與顧客共同實施保護措施。

f）交付

?生產(chǎn)管理部把產(chǎn)品出貨狀況輸入SAP系統(tǒng)，明確記錄在“SHIPPINGADVICE”上，并通

知顧客。

?生產(chǎn)管理部做好出貨準備后，把產(chǎn)品出貨準備狀況通知顧客。

?生產(chǎn)管理部根據(jù)出貨情況委托運輸公司運輸。

（QP-5受入檢查?倉庫管理程序）、（QP-7制程操縱程序）

7.6監(jiān)視與測量設備的操縱

?本公司用檢查標準表、管理工程表、出貨檢查指示表確定所需實施的監(jiān)視與測量與所

需的監(jiān)視與測量設備。

?本公司為證實部品/產(chǎn)品均符合規(guī)定要求，制訂并實施有關的程序以操縱、校正、保護

公司內(nèi)的監(jiān)視與測量設備（包含試驗用軟件）。

?對計量設備要充分評估其計量項目、要求精度及經(jīng)濟性是否與部品、產(chǎn)品及工藝標準

要求的能力一致后再使用。

?試驗用軟件、硬件等用作檢驗手段時，使用之前評估可否用于檢查，并按規(guī)定的周期

實施點檢。

?明確規(guī)定點檢范圍及周期，并作為有效憑據(jù)記錄與保留點檢結(jié)果。

?本公司對監(jiān)視與測量設備，實施下列管理：

a）對所有監(jiān)視與測量設備進行標識。參照能溯源到國際標準或者國家標準的測量標準，

按規(guī)定的周期、或者在使用前進行校正或者點檢。

當不存在上述標準時，記錄校正或者點檢的根據(jù)。

b）發(fā)現(xiàn)偏離校正基準時，如能修理、調(diào)整，進行修理、調(diào)整并再校正。

c）對校準后的監(jiān)視與測量設備，粘貼注明有效期限的合格標簽，以表示其校準狀態(tài)。

d）為防止校正后的設定因調(diào)節(jié)不當而失效，對容易被變更的校正后的監(jiān)視與測量設備

（包含試驗硬件及軟件）采取保護性措施。

e）采取適當?shù)姆绞桨徇\、貯存監(jiān)視與測量設備，以防止其損壞或者失效。把監(jiān)視與測量

設備校準記錄作為實施設備管理的證據(jù)加以儲存。

?此外，當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設備偏離校正標準時，立即重新評價過去的檢驗/試驗結(jié)果的

有效性。對該設備與判定受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧⒂涗浽凇坝行栽u價報告”

上加以保管。

?產(chǎn)品檢查用軟件在使用前，須確認其是否符合檢查要求的能力后，方可使用。

同時將其登記在檢查用軟件登記表中，注明再確認周期，實施再確認。

（QP-4計量設備操縱程序時）（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）

8.測量、分析與改進

8.1總則

?本公司為確保產(chǎn)品與顧客要求的符合性與實現(xiàn)品質(zhì)管理體系不斷改進的需要，策劃并

實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析與改進過程：

a）證實產(chǎn)品要求的符合性。

b）確保品質(zhì)管理體系的符合性。

c）持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性。

d）包含統(tǒng)計的使用。

8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意

?為測量本公司品質(zhì)管理體系的'業(yè)績，熟悉顧客的滿意度及對本公司的要求，達到增強顧

客滿意度的目的，本公司規(guī)定如下監(jiān)視顧客滿意度及獲取與利用這種信息的方法。

a）由DXC株式會社（日本:負責調(diào)查顧客（實際使用產(chǎn)品的用戶與代理商）的滿意度情報。

b）由管理者代表在年初時指示事務局，向B1L商品企畫部門擔當詢問顧客滿意度調(diào)杳的計

劃.

c）調(diào)查結(jié)果報告書作成完成后，委托BIL向BISZ公開,假如沒有進行公開時，再次委托進

行公開.

d）品質(zhì)保證部部長每年調(diào)查DXC株式會社（日本）對本公司的滿意度評價，并根據(jù)評價情

報分析改進的必要性。

e）當確認有必要改進時，與有關部門一起檢討改進顧客滿意度的活動，要求問題發(fā)生部

門改進，并由品質(zhì)保證部跟進改進效果與保留有關記錄。

8.2.2內(nèi)部審查

.本公司為驗證品質(zhì)活動與結(jié)果是否按計劃達成，與證實品質(zhì)體系的有效性，制定并實施

用于策劃與實施內(nèi)部品質(zhì)審查的程序文件。

?每年年初由IS09000事務局根據(jù)被審查部門活動的狀況及重要性，制定年度內(nèi)部審查計

劃，規(guī)定審查的范圍與頻度.進行內(nèi)部品質(zhì)審查前，制定具體的日程計劃，規(guī)定審查的準

則、范圍與方法。由與被審查的單位無直接責任的人員擔任內(nèi)審員。

?記錄內(nèi)部品質(zhì)審查結(jié)果并將其知會被審查部門的管理職。

?被審查部門的管理職應針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施。

?對不符合項進行跟蹤審查，驗證并記錄實施的糾正措施的內(nèi)容及其效果。

?內(nèi)部審查的有關記錄由1S09000事務局根據(jù)“品質(zhì)記錄操縱程序”的規(guī)定保管。

（QP-12內(nèi)部品質(zhì)審查程序）

8.2.3過程的監(jiān)視與測量

?本公司確定適當?shù)姆椒▽ζ焚|(zhì)管理體系過程進行監(jiān)視方法。并進行可能的測定。

?對各過程中的具體作業(yè)過程，由作業(yè)指示票等文件規(guī)定監(jiān)控基準及方法。偏離基準時，

需糾正，必要時通過過程糾正措施報告采取糾正措施。

（QP-10糾正措施程序）

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

?本公司制定并保持檢驗與試驗活動的程序，以便驗證部品及產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。

要求的檢驗與試驗及所應建立的記錄在品質(zhì)計劃（圖表3）或者程序文件中作出規(guī)定。

a）受入檢查

?本公司進行受入檢查，以確認DXC株式會社（E本）與供應商提供之部品是否符合要

求，按檢收

MASTER.品質(zhì)計劃、程序文件、檢查標準表實施受人檢查。

受入檢查方式要按DXC株式會社（日本）的指示，由受入檢查部管理職決定，登記在檢

收MASTER（SAP）中。

?因生產(chǎn)急需，來不及進行受入檢查即投入生產(chǎn)之部品，需通過受入檢查部管理職批準

方可實施未檢先投入。

由受入檢查部發(fā)行“（批號、號機）管理傳票”

投入制造部時，制造部把最初使用該部品的產(chǎn)品上添付“（批號、號機）管理傳票”，

并將批號記入傳票。

一旦受入檢查部檢查出部品不合格或者制造過程中發(fā)現(xiàn)部品不合格時，立即回收不良品

與部品。在未證實部品合格前，不予放行至下工序。

b）工程檢查與試驗

?制造部按“品質(zhì)計劃”、“管理工程表”及“作業(yè)指示票”實施工程內(nèi)檢查與完成品

檢查。

?工程內(nèi)檢查與完成品檢查結(jié)束之前，不放至出貨檢查工序，假如發(fā)現(xiàn)不良品即把不良

內(nèi)容明確記錄或者在實物上作明確標記，以免與其它產(chǎn)品混淆，同時把不曳品轉(zhuǎn)到修

理工位。

c）出貨檢查與試驗

?品質(zhì)保證部把通過工程檢查、完成品檢查的合格品按品質(zhì)計劃、出貨檢查指示表進

行出貨檢查。

?發(fā)現(xiàn)不良品要明確記錄不良內(nèi)容，并退回制造工程。

?產(chǎn)品未實施出貨承認前，任何產(chǎn)品不得出貨。

d）檢查與試驗記錄

?本公司作成并保持說明產(chǎn)品己通過受入檢查、工程檢證與出貨檢查的檢查記錄。這些

記錄要寫明部品、產(chǎn)品是否已按規(guī)定的標準通過了檢查、試驗、或者不合格也需明確

注明。

-部品或者產(chǎn)品未通過檢查及試驗時，按“不良品管理程序”實施。

?受入檢查、工程檢證、出貨檢查記錄上明確記入檢查結(jié)果。

（圖表3品質(zhì)計劃）、（QP-5受入檢查、倉庫工作程序）、（QP-7制程操縱程序）、

（QP-8出貨檢）、

（QPT6不良品管理程序）

8.3不良品操縱

?本公司為防止不合格部品及產(chǎn)品的誤用或者出貨，書面制定“不良品管理程序”并實

施。

?不良品的管理包含不良品的標識、文件化、評價、隔離措施（可能的情況）、處置的

職責與權限及向有關部門的通知。

?不良品的確認與處理。

?在程序中明確規(guī)定對不良品確認的責任及處置的權限。

?不良品按程序文件規(guī)定確認其不良內(nèi)容，并按下列方法處理：

a）進行返工以達到規(guī)定要求；

b）經(jīng)返修或者不經(jīng)返修作特別使用。

?受入檢查部受理供方的部品特別使用申請。

?產(chǎn)品如需辦理特別使用出貨，由品質(zhì)保證部向顧客申請。

?凡合同規(guī)定在特別使用時，需向顧客或者其代理人申請的部品，本公司不予特別使

用。

?記求不良品的狀況及部品的特別使用情況。

c）不使用或者報廢。

?經(jīng)返工或者返修的部品及產(chǎn)品，按照品質(zhì)計劃及程序文件進行再檢查。

?交付或者交付后發(fā)現(xiàn)不良品，由品質(zhì)保證部管理職根據(jù)不合格的影響或者潛在影響

的程度，采取相應的措施。并取得顧客的認可。

（QP-5受入檢查、倉庫管理程序）（QP-7制程操縱程序）（QP-8出貨檢查程序）

（QP-16不良品管理程序）

注：出貨檢查結(jié)果不合格時不能出貨，必要時經(jīng)顧客批準后方可出貨。

應保持不合格的性質(zhì)的記錄與隨后所采取的任何措施的記錄，包含所批準的讓步的記

錄（QP-2品質(zhì)記錄操縱程序）。

8.4數(shù)據(jù)分析

?本公司確定、收集與分析下列方面的數(shù)據(jù)，以證實品質(zhì)管理體系的適宜性與有效性,

并評價可持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性。

a）顧客投訴：品質(zhì)保證部收集、分析顧客投訴，評價改進的可能性。

每半年由品質(zhì)保證部收集顧客投訴信息，總結(jié)、分析顧客提供的品質(zhì)狀況及意見反饋，

并評價改進的可能性。

b）與產(chǎn)品要求的符合性：由各部門對本部門產(chǎn)品的不良率與不良內(nèi)容等數(shù)據(jù)進行收集、

分析，證實相應過程的適宜性與有效性，并評價改進的可能性。

c）過程與產(chǎn)品的特性及趨勢：由各部門對本部門的過程與產(chǎn)品的特性值進行收集與分析,

把握其趨勢，評價改進（包含采取預防措施的）機會；

d）供方：由受入檢查部與生產(chǎn)管理部工務課分別收集供方的品質(zhì)與交貨期數(shù)據(jù)，對其進

行分析，與顧客協(xié)作，以證實供方品質(zhì)管理體系的適宜性與有效性，并檢討改進的可

能性。

各部門將上述數(shù)據(jù)分析記錄，加以保管。

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進

?本公司通過品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、內(nèi)部審查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析?、糾正措施與預防措施與管

理評審，持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性。同時通過全公司范圍的QCC活動，開展全員

參與的自主的持續(xù)改進活動。

8.5.2糾正措施

?木公司為實施糾正措施，制定并實施有關程序文件。

?為消除實際不合格原因所采取的糾正措施，與問題的重要性及承受的風險程度相習慣。

?糾正措施程序包含如下內(nèi)容：

a）評審不合格（包含顧客投訴）。

b）調(diào)查有關產(chǎn)品、工序及品質(zhì)體系的不合格原因。

c）關于預防不合格再次發(fā)生的糾正措施的必要性的評審。

d）確定與實施糾正措施。

e）記錄所采取措施的結(jié)果。

f）評審所采取的糾正措施的有效性。

8.5.3預防措施

?本公司為實施預防措施，制定并實施有關程序文件。

?為消除潛在的不合格原因所采取的預防措施，與問題的重要性及承受的風險程度相習慣。

?預防措施程序包含如下內(nèi)容：

a）本公司利用數(shù)據(jù)分析及來自其他工廠的信息等方法，發(fā)現(xiàn)潛在的不合格及其原因。

b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。

c）確定與實施所需的措施；

d）記錄所采取的措施的結(jié)果；

e）評審所采取的預防措施的有效性。

f）為對工程的傾向性進行管理，利用特性值系統(tǒng)。（QPTO糾正措施程序）（QPT1預防措

施程序）

發(fā)行日期版次更換內(nèi)容

2009/08/2091）公司組織結(jié)構圖的變更（P25）

2）根據(jù)公司組織圖,增加BPS推進室.

3）根據(jù)IS09001:2008版標準,對有關內(nèi)容進行修訂.

4）5.3品質(zhì)方針變更（P10）.

5）將7.6計量設備操縱更換為監(jiān)視與測量設備的操縱（P20）.

6）根據(jù)公司組織結(jié)構圖表2矩陣表中追加BPS推進室（P26）.

2010/08/10101）公司組織變更:取消特化物對應推進室；原部材保證部變更為受入

檢查部，制晶保證部變更為品質(zhì)保證部；原第一制造部、第二制造部

合并為制造部；增加開發(fā)技術部、企畫部、部品保證部；文中的部門

長變更為部長、責任者變更為管理職；

2）對1.2適用范圍的描述進行了補充（P6）;

3）5.5.1職責權限部分內(nèi)容遂行了修改,并增加了開發(fā)技術部部長、企

畫部部長、部品保證部部長職責權限（P11-P13）;

4）對7.5.3標識與可追溯性部分內(nèi)容進行了修訂（P19）;

5）對7.5.5產(chǎn)品防護部分內(nèi)容進行了修訂（P20）;

6）對8,2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量部分內(nèi)容進行了修訂（P22）;

7）組織圖變更（P24）;

8）對矩陣表進行了全面修訂（P25）;

9）對品質(zhì)管理體系過程流程圖部分內(nèi)容進行了修訂（P30）.

2011/05/01111）公司組織變更:追加制造技術部、生產(chǎn)技術部；BPS推進室變更為

BPS推進部；信息部變更為華南IT中心；

2）5.3品質(zhì)方針總經(jīng)理由“今井正明”變更為“永井毅”（P10）。

3）5.5.1職責權限部分內(nèi)容進行了修改并追加了制造技術部部長、生

產(chǎn)技術部部長職責權限（P12-P13）。

4）公司組織圖變更（P25）。

5）矩陣表部分內(nèi)容變更（P26）。

6）4品質(zhì)管理體系過程流程圖中的輔料購買由行政部變更為購買部

（P30）o

2012/08/1512

1）公司組織變更：追加報關物流部、行政部變更為人事部、總務部。

（P6）

2）對1.1序言中的產(chǎn)品類別進行了修訂，取消了修理品、傳真機。

（P6）

3）4.2.1總則文件體系圖中刪除了與品質(zhì)有關的規(guī)程。（P7）

4）根據(jù)公司最新組織圖，對5.5.1職責權限部分內(nèi)容進行了修訂。

（P10-13）

5）對5.5.3內(nèi)部溝通部分內(nèi)容進行了修訂。（P14）

6）對5.6.1總則部分內(nèi)容追加。（P14）

7）對6.2.2能力、意識與培訓部分內(nèi)容進行了修訂。（P15）

8）對7.2.2與產(chǎn)品有關要求部分內(nèi)容進行了修訂。（P16）

9）對7.5.1生產(chǎn)提供的操縱部分內(nèi)容進行了修訂。（P18）

10）在8.2.3過程的監(jiān)視與測量中刪除了《QP-9工程管理程序》o

（P21）

11）對組織圖進行了更新（P24）。

12）對表2矩陣表進行了修訂（P25）。

13）表3中的QP-17《CCC工廠監(jiān)查操縱程序》變更為《中國仕樣認

證管理程序。（P26-28）

14）對圖表4品質(zhì)管理體系過程流程圖中追加了部品保證部、品質(zhì)保

證中刪除了工程檢證（P29）。