山東建筑施工雙重預防體系建設簡明實施手冊

山東建筑施工

雙重預防體系建設簡明實施手冊

目錄

第一章總則.................................................4

1.1目的意義..........................................4

1.2組織機構..........................................4

13管理制度...........................................4

1.4實施方案..........................................4

第二章風險分級管控..........................................5

2.1風險點確定.........................................5

2.1.1風險點劃分........................................5

2.1.2風險點排查........................................5

2.1.3風險點清單........................................5

2.2危險源辨識.........................................5

2.3風險評價...........................................6

2.4控制措施確定.......................................6

2.5重大及較大風險控制措施評估.........................6

2.6風險告知...........................................6

2.7風險分級管控.......................................7

2.8效果驗證...........................................7

第三章隱患排查治理..........................................7

3.1隱患分類與分級.....................................7

3.2編制隱患排查清單...................................7

3.3制定隱患排查計劃...................................7

3.4隱患排查...........................................8

3.5隱患治理...........................................8

3.6隱患排查治理效果驗證...............................8

第四章持續(xù)改進...............................................8

第五章附則..................................................9

附件二十：建筑施工雙重預防體系建設評價標準...........11

附件二十一：建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄.....20

21.2.1第一卷.........................................20

21.2.2第二卷.........................................20

21.2.3第三卷.........................................21

21.2.4第四卷.........................................21

附件一：各崗位工作職責范例..........................22

1.1企業(yè)級職責........................................22

1.2項目部級職責......................................23

13施工班組級職責....................................24

1.4作業(yè)人員職責......................................25

附件二：雙重預防體系建設管理制度主要內容............26

2.1風險分級管控制度..................................26

2.2隱患排查治理制度..................................26

2.3教育培訓制度......................................26

2.4考核獎懲制度......................................27

2.5實施方案..........................................27

2.6企業(yè)級實施方案....................................27

2.7項目部級實施方案..................................28

附錄三：風險點及風險點清單范例......................31

3.1風險點劃分........................................31

3.2風險點排查........................................33

3.3編制風險點清單....................................33

附件四：常用的危險源辨識方法........................37

4.1辨識范圍..........................................37

4.2辨識方法..........................................38

4.3危險源辨識........................................39

4.4可能導致的事故類型................................40

附件五：危險源清單范例..............................42

附件六：常用的風險評價方法..........................43

附件七：安全生產風險評價清單范例....................45

附件八：風險等級劃分標準............................48

8.1風險分級..........................................48

附件九：重大風險（一級風險）分級管控清單范例........53

2

附件十：較大風險（二級風險）分級管控清單范例.........77

附件十一：重大及較大風險控制措施評審記錄表............86

附件十二：風險公示范例.................................87

附件十三：風險分級管控效果驗證記錄表..................93

附件十四：重大事故隱患清單范例........................94

附件十五：生產安全事故隱患排查清單記錄...............107

附件十六：隱患排查類型、級別、周期及排查計劃等.......112

16.1隱患排查類型.......................................112

16.2組織級別...........................................113

16.3隱患排查周期.......................................114

16.4制定隱患排查計劃..................................114

附件十七：隱患整改通知書格式..........................116

附件十八：隱患整改報告書格式..........................117

附件十九：建筑施工雙重預防體系建設評審記錄格式.......118

附件二十一：建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄………119

21.1建筑施工雙重預防體系文件管理歸檔規(guī)定.............119

21.2建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄............120

21.2.1第一卷.............................................120

21.2.2第二卷.............................................120

21.2.3第三卷.............................................121

21.2.4第四卷.............................................122

3

第一章總則

1.1目的意義

為深入貫徹習近平總書記關于安全生產重要指示批示精神，推進建筑

施工風險分級管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預防體系）建設，

提升建筑施工安全生產標準化水平，強化施工現(xiàn)場安全管控能力，防范遏

制各類生產安全事故，制定本手冊。

1.2組織機構

建筑施工企業(yè)、項目部應分級建立健全雙重預防體系建設組織機構，

全面負責雙重預防體系建設、運行、監(jiān)督、考核，明確從主要負責人到作

業(yè)人員等各層級、各崗位工作職責。

企業(yè)應建立由主要負責人任組長，生產、安全、技術負責人任副組長

的雙重預防體系建設領導小組，并以正式文件印發(fā)。

項目部應建立由項目負責人任組長，項目生產、安全、技術及分包負

責人任副組長的雙重預防體系工作小組。

各崗位工作職責范例詳見附件一。

1.3管理制度

建筑施工企業(yè)應建立健全風險分級管控、隱患排查治理、教育培訓、

考核獎懲、文件管理等雙重預防體系建設管理制度，并以正式文件印發(fā)。

風險分級管控制度應包含風險點確定、危險源辨識、風險評價、控制

措施確定、控制措施評估、風險告知、風險分級管控、管控效果驗證等關

鍵活動。

隱患排查治理制度應包含對隱患的分類與分級、編制隱患排查清單、

制定隱患排查計劃、實施隱患排查、隱患治理、治理效果驗證等關鍵活動。

教育培訓制度應包含計劃編制、組織實施等內容，明確培訓目標、內

容、方式等。

考核獎懲制度應包含考核標準、頻次、形式及獎懲，考核結果應與被

考核人員的薪酬掛鉤。

文件管理制度應包含資料的分類建檔、收集整理、審核歸檔等工作，

做到一企一冊、一項目一冊。

雙重預防體系建設管理制度主要內容詳見附件二。

1.4實施方案

建筑施工企業(yè)、項目部應結合實際情況，分別制定雙重預防體系建設

實施方案，以指導、推進企業(yè)和項目部雙重預防體系建設工作。

企業(yè)和項目實施方案應包含工作目標、組織機構、人員職責、教育培

訓、工作流程、過程控制、績效評估、記錄控制、文件管理及持續(xù)改進等

4

內容。項目實施方案應在工程項目開工前編制。

第二章風險分級管控

安全生產風險分級管控體系建設主要由風險點確定、危險源辨識、風

險評價、控制措施確定、重大及較大風險控制措施評估、風險告知、風險

分級管控、效果驗證等8個關鍵環(huán)節(jié)組成。

2.1風險點確定

2.1.1風險點劃分

風險點指風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、

場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合，分為設備設

施類風險點和作業(yè)活動類風險點。

建筑施工企業(yè)、項目部應遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易

于管理、范圍清晰”的原則劃分風險點。

設備設施類風險點包括《建筑施工安全檢查標準》JGJ59、《市政工

程施工安全檢查標準》CJJ/T275和《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》

GB50300等標準、規(guī)范所劃定的分部分項工程、專業(yè)工程中伴隨風險的設

施、部位、場所和區(qū)域。

作業(yè)活動類風險點包括《建筑施工安全檢查標準》JGJ59、《市政工

程施工安全檢查標準》CJJ/T275和《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》

GB50300等標準、規(guī)范中所涉及的分部分項工程、專業(yè)工程實施過程中的

作業(yè)活動。

2.1.2風險點排查

建筑施工企業(yè)、項目部應采取查閱檔案資料、現(xiàn)場調研、實地踏勘、

座談詢問等方法，對辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)、周邊環(huán)境、施工過程等存

在的風險點進行全面排查。

2.1.3風險點清單

建筑施工企業(yè)、項目部應根據風險點排查情況，分別編制設備設施類

風險點清單、作業(yè)活動類風險點清單，并適時進行調整。

風險點及風險點清單范例詳見附錄三。

2.2危險源辨識

危險源是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的

根源、狀態(tài)或行為，和（或）其組合。

建筑施工企業(yè)、項目部應采用直接判斷法、工作危害分析法、安全檢

查表法及工程分析法等方法，根據風險點清單進行危險源辨識，確認可能

導致的事故類型，編制危險源清單。

常用的危險源辨識方法詳見附件四。

5

危險源清單范例詳見附件五。

23風險評價

風險評價是指對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控

制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。

建筑施工企業(yè)、項目部可采用專家直接判定法、風險評價表法、安全

檢查列表法、水平對比法、作業(yè)條件危險性分析法及故障類型和影響分析

等評價方法（優(yōu)先采用專家直接判定法），根據危險源清電進行風險評價，

確定風險等級，編制安全生產風險評價清單。

常用的評價方法詳見附件六。

安全生產風險評價清單范例詳見附件七。

根據危險源的風險程度，依次劃分為重大風險（一級風險）、較大風

險（二級風險）、一般風險（三級風險）、低風險（四級風險）等四個等

級，分別用“紅”、“橙”、“黃”、“藍”四種顏色表示。

風險等級劃分標準詳見附件八。

2.4控制措施確定

建筑施工企業(yè)、項目部應根據風險等級，結合管理能力和管理水平，

制定技術管理、工程管理、教育培訓、個體防護和應急處置等措施，編制

《安全生產風險分級管控清單》。

重大風險（一級風險）分級管控清單范例詳見附件九。

較大風險（二級風險）分級管控清單范例詳見附件十。

2.5重大及較大風險控制措施評估

建筑施工企業(yè)、項目部應當在重大風險、較大風險控制措施實施前，

或在重大風險及較大風險控制措施的可行性、安全性及可靠性出現(xiàn)偏差時，

由企業(yè)主要負責人、項目負責人組織相關人員對風險控制措施的可行性、

安全性和可靠性進行評估，編制《重大及較大風險控制措施評審記錄》。

重大及較大風險控制措施評審記錄表詳見附件十一。

2.6風險告知

建筑施工企業(yè)、項目部應根據安全生產風險分級管控要求，在施工現(xiàn)

場采用安全生產風險公示牌（一級風險、二級風險）、安全生產風險標識

牌（一級風險、二級風險）、崗位安全生產風險告知卡、安全警示標志、

安全技術交底及安全信息技術等形式，對工程項目、工作崗位上所存在的

風險及應急處置措施等內容，向所有從業(yè)人員（包括承包方人員和訪問者

等）進行告知，并應在入場教育培訓、班前安全活動及E?？荚?、考核等

管理活動中加以強化。

風險公示范例詳見附件十二。

6

2.7風險分級管控

建筑施工企業(yè)應根據“風險越高，管控層級越高”“，一級管控的風

險，下一級必須落實管控措施”的原則，確定風險管控層級，落實風險管

控措施。

建筑施工企業(yè)的風險管控層級分為四級，即企業(yè)層級、項目部層級、

施工班組（專業(yè)分包、勞務分包單位等）層級和作業(yè)人員層級。

建筑施工企業(yè)、項目部應在風險等級發(fā)生變化，并隨時可能導致發(fā)生

事故時，對該風險提級管控。

2.8效果驗證

建筑施工企業(yè)、項目部應定期對風險分級管控效果進行驗證，至少在

每項重大風險、較大風險實施完成后組織進行一次，填寫《風險分級管控

效果驗證記錄》。

風險分級管控效果驗證記錄表詳見附件十三。

第三章隱患排查治理

隱患排查治理體系建設主要由隱患分類與分級、編制隱患排查清單、

制定隱患排查計劃、隱患排查、隱患治理、隱患排查治理效果驗證等6個

關鍵環(huán)節(jié)組成。

3.1隱患分類與分級

隱患是指可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的人的不安全行為、

物的危險狀態(tài)、環(huán)境不安會因素和管理的缺陷。

建筑施工企業(yè)、項目部應在安全生產風險分級管控的基礎上，對工程

項目開展全面的隱患排查治理工作，應把存在重大風險和較大風險的施工

部位、施工工序、施工工藝、施工工法等環(huán)節(jié)，及其對風險的管控措施作

為隱患排查治理的重點。

事故隱患按類別分為基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患，按級別分為

一般事故隱患和重大事故隱患。

重大事故隱患清單范例詳見附件十四。

3.2編制隱患排查清單

建筑施工企業(yè)、項目部應在實施隱患排查治理前，結合《安全生產風

險分級管控清單》，針對不同的隱患排查類型，對隱患進行排查，形成《生

產安全事故隱患排查清單》。

生產安全事故隱患排查清單記錄詳見附件十五。

3.3制定隱患排查計劃

建筑施工企業(yè)、項目部應依據編制的隱患排查清單，突出不同隱患排

查類型時的隱患排查重點，制定隱患排查計劃，明確隱患排查類型、范圍、

7

頻次、要求、排查人員等。

隱患排查類型、級別、周期及排查計劃等詳見附件1六。

3.4隱患排查

建筑施工企業(yè)、項目部、施工班組、作業(yè)人員應依據生產安全事故隱

患排查清單和隱患排查計劃組織開展隱患排查，其中建筑施工企業(yè)、項目

部應在隱患排查結束后形成排查記錄，并以召開會議、圖片展示、隱患整

改通知書等形式，將排查出的隱患名稱、存在位置、隱患狀態(tài)、隱患等級、

治理期限及治理措施、治理要求等信息告知受檢單位或人員。

3.5隱患治理

隱患治理按照分級治理、分類實施的原則，保證整改措施、整改責任、

整改資金、整改時限和整改預案“五到位”。

隱患治理工作應包含隱患整改通知書簽發(fā)、隱患整改、隱患整改情況

反饋、隱患整改驗收等環(huán)節(jié)。

一般事故隱患由項目部、施工班組（包括勞務分包單位、專業(yè)分包等）

負責人或者相關作業(yè)人員組織整改。

重大事故隱患由建筑施工企業(yè)進行評估并組織整改。

隱患整改通知書格式詳見附件十七。

3.6隱患排查治理效果瞼證

隱患整改結束后，隱患整改通知書簽收單位負責人應向隱患整改通知

書簽發(fā)部門負責人提交隱患整改報告書，隱患整改通知書簽發(fā)部門負責人

應在接到《隱患整改報告書》后，及時安排人員對隱患整改效果進行復查

驗證，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

隱患整改報告書格式詳見附件十八。

第四章持續(xù)改進

建筑施工企業(yè)每年應至少組織一次對雙重預防體系運行情況的評審工

作，形成《安全生產風險分級管控和隱患排查治理體系建設評審記錄》。

項目部應根據工程項目的進度情況，至少在地基基礎工程、主體結構

工程及裝飾裝修工程階段，分別組織開展一次雙重體系運行評審工作，形

成《安全生產風險分級管控和隱患排查治理體系建設評審記錄》。

各級城鄉(xiāng)建設主管部門按照規(guī)定對建筑施工企業(yè)、項目部開展雙重預

防體系運行評價。

建筑施工雙重預防體系建設評審記錄范例詳見附件十九。

建筑施工雙重預防體系評價標準詳見附件二十。

建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄詳見附件二十一。

8

第五章附則

本手冊適用于全省房屋建筑和市政基礎設施類施工企業(yè)、項目部雙重

預防體系建設。本手冊由山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳編制、發(fā)布并負責解釋，

自發(fā)布之日起實施。

9

附件一：各崗位工作職責范例

附件二：雙重預防體系建設管理制度主要內容

附錄三：風險點及風險點清單范例

附件四：常用的危險源辨識方法

附件五：危險源清單范例

附件六：常用的風險評價方法

附件七：安全生產風險評價清單范例

附件八：風險等級劃分標準

附件九：安全生產風險分級管控清單范例

附件九：重大風險（一級風險）分級管控清單范例

附件十：較大風險（二級風險）分級管控清單范例

附件十一：重大及較大風險控制措施評審記錄表

附件十二：風險公示范例

附件十三：風險分級管捽效果驗證記錄表

附件十四：重大事故隱患清單范例

附件十五：生產安全事故隱患排查清單記錄

附件十六：隱患排查類型、級別、周期及排查計劃等

附件十七：隱患整改通知書格式

附件十八：隱患整改報告書格式

附件十九：建筑施工雙重預防體系建設評審記錄格式

附件二十：建筑施工雙重預防體系評價標準

附件二十一：建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄

10

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附件二十一：建筑施工雙重預防體系文件整理歸檔目錄

21.2.1第一卷

（1）雙重預防體系建設領導小組一企業(yè)層級（LJAS-1-1）

（2）雙重預防體系建設領導小組——項目層級（LJAS-1-1）

（3）各崗位雙重預防體系工作職責一企業(yè)層級（LJAS?1-1）

（4）各崗位雙重預防體系工作職責——項目層級（LJAS-1-1）

（5）雙重預防體系管理制度——企業(yè)層級（LJAS?1?2）

1）風險分級管控制度

2）隱患排查治理制度

3）教育培訓制度

4）獎懲制度

（6）雙重預防體系建設實施方案——企業(yè)層級（LJAS-1-3）

（7）雙爭預防體系建設實施方案—項目層級（LJAS-1-3）

（8）雙重預防體系教育培訓計劃一企業(yè)層級（LJASJ41）

（9）雙重預防體系教育培訓計劃—項目層級（LJAS-14-1）

（10）雙重預防體系教育培訓記錄（包括培訓課件、考試試卷等）——

企業(yè)層級（LJAS-1-4-2）

（11）雙重預防體系教育培訓記錄（包括培訓課件、考試試卷等）

項目層級（UAS-1-4-2）

21.2.2第二卷

（1）設備設施類風險點清單——企業(yè)層級（LJAS?2?L1）

（2）作業(yè)活動類風險點清單——企業(yè)層級（LJAS-2-1-2）

（3）設備設施類風險點清單——項目層級（LJAS-2-1-1）

（4）作業(yè)活動類風險點清單——項目層級（UAS-2-1-2）

（5）危險源清單---企業(yè)層級（UAS-2-2-1）

（6）危險源清單——項目層級（LJAS22-1）

（7）安全生產風險評價清單—企業(yè)層級（LJAS-2-3-1）

（8）安全生產風險評價清單——項目層級（LJAS23-1）

（9）安全生產風險分級管控清單——企業(yè)層級（LJAS-2-4-1）

（10）安全生產風險分級管控清單—項目層級（LJAS-2-4-1）

（11）重大及較大風險控制措施評審記錄一企業(yè)層級（LJAS-2-5-1）

（12）重大及較大風險控制措施評審記錄——項目層級（LJAS-2-5J）

（13）安全生產風險公示牌——項目層級（LJAS-2?6?1）

（14）安全生產風險標識牌——項目層級（LJAS-2-&2）

（15）作業(yè)崗位安全生產風險告知卡——項目層級（LJAS-2-6-3）

20

(16)安全技術交底書——項目層級(LJAS-2-6-4)

(17)危險性較大分部分項工程清單項目層級(LJAS-2-6-5)

(18)超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程清單——項目層級

(LJAS-2-6-6)

(19)重大及較大風險統(tǒng)計表——企業(yè)層級(LJAS?2?7-1)

(20)重大及較大風險統(tǒng)計表——項目層級(LJAS-2-7-1)

(21)風險分級管控效果驗證記錄—企業(yè)層級(LJAS-2?8?1)

(22)風險分級管控效果驗證記錄——項目層級(LJAS-2-8-1)

21.2.3第三卷

(1)基礎管理類隱患排查記錄——企業(yè)層級(LJAS-3-2-1)

(2)生產現(xiàn)場類隱患排查記錄——企業(yè)層級(LJAS-3-2-2)

(3)基礎管理類隱患排查記錄——項目層級(LJAS-3-2-1)

(4)生產現(xiàn)場類隱患排查記錄一項目層級(LJAS-3-2-2)

(5)基礎管理類隱患排查清單——企業(yè)層級(LJAS-3-2-3)

(6)生產現(xiàn)場類隱患排查清單——企業(yè)層級(LJAS-3-2-4)

(7)基礎管理類隱患排查清單——項目層級(LJAS-3-2-3)

(8)生產現(xiàn)場類隱患排查清單——項目層級(LJAS.3?2?4)

(9)生產安全事故隱患排查清單——企業(yè)層級(LJAS-3-2-5)

(10)生產安全事故隱患排查清單——項目層級(LJAS-3?2?5)

(11)隱患排查計劃——企業(yè)層級(LJAS-3-3-1)

(12)隱患排查計劃——項目層級(UAS-3-3-1)

(13)生產安全事故隱患整改通知書——企業(yè)層級(LJAS?3?6?1)

(14)生產安全事故隱患整改通知書——項目層級(LJAS-3-6-1)

(15)生產安全事故隱患整改報告書——項目層級(LJAS-3-6-2)

(16)重大事故隱患評估報告書——企業(yè)層級(LJAS-3-6-3)

(17)重大事故隱患評估報告書——項目層級(LJAS-3-6-3)

(18)重大事故隱患排查治理效果驗證記錄——企業(yè)層級(UAS-3-7-1)

(19)重大事故隱患排查治理效果驗證記錄——項目層級(LJAS-3-7-1)

(20)一般事故隱患排查治理臺賬——企業(yè)層級(LJAS-3-7-2)

(21)一般事故隱患排查治理臺賬——項目層級(LJAS-3-7-2)

(22)重大事故隱患排查治理臺賬——企業(yè)層級(LJAS-3-7-3)

(23)重大事故隱患排查治理臺賬——項目層級(LJAS-3-7-3)

21.2.4第四卷

(1)建筑施工雙重預防體系建設評審記錄——企業(yè)層級(LJAS?4?1)

(2)建筑施工雙重預防體系建設評審記錄——項目層級(LJAS-4-1)

21

附件一：各崗位工作職責范例

建筑施工企業(yè)應依據《中華人民共和國安全