部門職責分解講解教材

前：準備（前置作業(yè)）

中：注意（作業(yè)過程）

后：追蹤（后續(xù)作業(yè)）

職責分解事事有人做，責任到人

績效指標設(shè)定卜按勞分配，多勞多得（功勞與酬勞）

工作負荷分析:人人有事做，勞役均分

合同管理辦法規(guī)定之作業(yè)（立、審、會、決、實施及監(jiān)管）（負責人：）

1.與合同管理辦法規(guī)定有關(guān)之參考資料:①收集、②匯總、③整理

（負責人:）

2.合同管理辦法規(guī)定草案（首版）/修訂草案（視適用情形需要進行修訂）之擬

訂：（負責人：）

①作業(yè)流程圖、②相應(yīng)表單、③細則

2.1作業(yè)工序流程圖之制作（負責人：）

2.2相應(yīng)表單之制作（負責人：）

2.3合同管理辦法規(guī)定細則（本文）之制作（負責人：）【目的、適用范圍、

權(quán)責、名詞解釋、流程圖、細則】

3.合同管理辦法規(guī)定草案之審查（直接、間接主管）

□＞同萱理辦法規(guī)定草案之相關(guān)單也①分別會簽7②集體討論（負責

人：）

5.合同管理辦法規(guī)定之核決（權(quán)責主管）（負責人：）

6.合同管理辦法規(guī)定之公告試行實施（責任單位:監(jiān)督控管）（負責人:）

1..作業(yè)規(guī)范制定（部門職責）

1.1模具開發(fā)審查作業(yè)規(guī)范（工作項目）

壬序5,工序；前曹祚亞，祚颯程;…后磋祚亞i

[i.i.i模具開發(fā)審查作業(yè)規(guī)范①相關(guān)資料收集、整理、匯總；或②適用性

；評估

I1.1.2模具開發(fā)審查作業(yè)規(guī)范草案擬定

I1.1.3模具開發(fā)審查作業(yè)規(guī)范草案審查-----------

：1.1.4工作細項

〔一一.工一1,.53開發(fā)審查作四范再一修.訂一

1.2模具設(shè)計作業(yè)規(guī)范（工作項目）

2.模具設(shè)計作業(yè)（部門職責）

2.1（主工序）【工序：前置作業(yè)、作業(yè)過程、后續(xù)作業(yè)】

2.1.1（次工序）【工序：前置作業(yè)、作業(yè)過程、后續(xù)作業(yè)】

管理部月結(jié)報告一覽表

總經(jīng)理

報表薪、負責人交期財務(wù)部生產(chǎn)部生管部技術(shù)部品保部

室

人力報表◎◎◎◎◎◎

各項管理作業(yè)規(guī)定制、修訂一覽表

作業(yè)規(guī)孰漱、資料收集草案擬定審查會簽核準公告、說明監(jiān)督修訂

出勤辦法

1.人員招聘與任用（負責人:）

1.1年度人員招聘計劃（負責人:）

1.1.1各單位人力需求信息收集、整理、匯總（負責人:）

1.1.2年度人員招聘計劃之草案擬訂（負責人：）

1.1.3年度人員招聘計劃之草案審查

1.1.4年度人員招聘計劃之草案會簽相關(guān)單位

1.1.5年度人員招聘計劃之草案核準

1.1.6

1.2年度人員招聘預(yù)算（負責人：）

1.2.1年度人員招聘預(yù)算之草案擬訂（負責人：）

1.2.2年度人員招聘預(yù)算之草案審查

1.2.3年度人員招聘預(yù)算之草案核準

1.2.4

1.3年度人員招聘計劃之實施（負責人:）

1.3.1受理各單位之人員增補申請（負責人：）

1.3.2制作招聘信息

1.3.3招聘信息審核及會簽用人單位

1.3.4

1.標準工時、標準產(chǎn)量的制定（責任人：生管單位）

1.1相關(guān)資料收集、整理、匯總（責任人：設(shè)備單位、生產(chǎn)單位）

1.1.1

1.2標準工時、標準產(chǎn)量草案的制定（責任人：生管單位）

1.3標準工時、標準產(chǎn)量草案的審查（責任人：生管單位）

1.4標準工時、標準產(chǎn)量草案的會簽（責任人：設(shè)備單位、生產(chǎn)單

位）

1.5標準工時、標準產(chǎn)量草案的核準（責任人：生產(chǎn)副總/總經(jīng)理）

1.（計劃、采購、儲運的）I作業(yè)標準I的訂定、修訂，促進實施、監(jiān)督

（負責人：部長）

1.1計劃作業(yè)標準的訂定、修訂，促進實施、監(jiān)督（負責人：科長）

1.1.1計劃作業(yè)標準的現(xiàn)況分析、總結(jié)（負責人：科員）

1.1.2計劃作業(yè)標準草案的擬訂（負責人：科員）

1.1.3計劃作業(yè)標準草案的審查（負責人：科長/部長）

1.1.4計劃作業(yè)標準草案的核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

1.1.5計劃作業(yè)標準的公布、試運行/實施、監(jiān)督/稽核（負

責人：科長/部長）

1.1.6計劃作業(yè)標準的再修訂（視適用情形需要進行修訂）（負責人：）

1.1.6.1計劃作業(yè)標準的現(xiàn)況分析、總結(jié)（負責人:）

1.1.6.2計劃作業(yè)標準草案的擬訂（負責人：）

1.1.6.3計劃作業(yè)標準草案的審查（負責人:）

1.1.6.4計劃作業(yè)標準草案的核準（負責人:）

1.1.6.5計劃作業(yè)標準的公布、試運行/實施、監(jiān)督（負

責人：）

1.2采購作業(yè)標準的訂定、修訂，促進實施、監(jiān)督（負責人：）

1.3儲運作業(yè)標準的訂定、修訂，促進實施、監(jiān)督（負責人：）

2.采購幽【以工序或流程之思路】

2.1請購單之受理、登記（負責人：采購助理）

2.2采購單之制作（品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期、廠商）（負

責人：采購助理）

2.3洽詢廠商（詢價）（負責人：采購員）

2.4廠商報價（比價、議價）（負責人：采購員）

2.5廠商之選定（負責人：采購員）

2.6采購單之審查（負責人：科長/部長）

2.7采購單之核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

2.8向廠商下采購單/簽訂采購合同（負責人：采購員）

2.9通知倉庫（負責人：采購助理/采購員）

2.10采購單之跟催（負責人：采購員）

2.11貨款結(jié)算（入庫單、質(zhì)量檢驗單、采購單、發(fā)票）（負責人:

采購助理/采購員）

2.12貨款結(jié)算審查（負責人：科長/部長）

2.13貨款結(jié)算核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

2.14退、換貨及索賠事項之處理（負責人：采購員）

2.14.1

1.年度/月度備品備件申購計劃（實施）（負責人：部長）

1.1年度/月度備品備件需求調(diào)查（收集）、整理、匯總（負責人:

工程師S）

1.2年度/月度備品備件申購計劃之擬定（內(nèi)含費用預(yù)算）（負責

人：工程師s）

1.3年度/月度備品備件申購計劃之審查（負責人：部長）

L4年度/月度備品備件申購計劃之核準（負責人:副總/總經(jīng)理）

1.5年度/月度備品備件申購計劃之實施（負責人：部長）

1.5.1提出備品備件請購（制作申購單）（負責人：工程師s）

1.5.2備品備件請購之審查（負責人：部長）

1.5.3備品備件請購之核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

1.5.4備品備件驗收（合格單確認會簽）（負責人：工程師s）

1.6年度/月度備品備件計劃再修定（當有需求變化時）（負責人:

工程師s）

1.6.1年度/月度備品備件申購計劃之審查（負責人：部長）

1.6.2年度/月度備品備件申購計劃之核準（負責人：副總/

總經(jīng)理）

員工培訓

1.I計劃科人員I培訓計劃（負責人:）

1.1需求調(diào)查（負責人：）

1.2計劃草案（年、月）（負責人：）

1.3計劃草案審查（負責人：）

2.培訓計劃之執(zhí)行（負責人：）

2.1培訓前準備（負責人：）

2.1.1培訓課程（負責人：）

2.1.2通知學生（負責人：）

2.1.3接洽老師（負責人：）【部門內(nèi)部講師（負責人：）、集團內(nèi)部講師（負責

人：）、外部講師（負責人：）】

2.1.4培訓地點（負責人:）

2.1.5教學設(shè)備（負責人：）

2.1.6培訓時間（負責人：）

2.2執(zhí)行培訓（負責人：）

2.2.1報到（簽到）（負責人：）

2.2.2課后調(diào)查（滿意度）（負責人：）

2.2.3員工培訓時數(shù)統(tǒng)計（負責人：）

2.3后續(xù)（負責人：）

2.3.1培訓成果的確認（記錄）（負責人：）

2.3.2培訓記錄整理（表，報告，試卷）（負責人：）

1.編制年度/月度預(yù)算（負責人：AAA）

1.1收集編制預(yù)算數(shù)據(jù)（生財器具、用人費、辦公費用）（負責人:）

1.2年度/月度預(yù)算草案之編制（負責人：）

1.3年度/月度預(yù)算草案之審查（負責人：）

1.4年度/月度預(yù)算草案之相關(guān)部門會簽/集體討論（負責人：）

1.5年度/月度預(yù)算草案之核準（負責人：）

1.6年度/月度預(yù)算之實施、監(jiān)控（負責人：）

1.7年度/月度預(yù)算之修改（負責人：）

1.7.1收集編制預(yù)算數(shù)據(jù)（生財器具、用人費、辦公費用）（負

責人：）

1.7.2年度/月度預(yù)算草案之編制（負責人：）

1.7.3年度/月度預(yù)算草案之審查（負責人：）

1.7.4年度/月度預(yù)算草案之相關(guān)部門會簽/集體討論（負責

人：）

1.7.5年度/月度預(yù)算草案之核準（負責人：）

1.7.6年度/月度預(yù)算之實施、監(jiān)控（負責人：）

2.財務(wù)分析（負責人：）

2.1銷售分析（負責人：）

2.1.1銷售有關(guān)之數(shù)據(jù)收集（負責人:）

2.1.2銷售有關(guān)之數(shù)據(jù)匯總、分析（負責人：）

2.1.3銷售分析表之制表（負責人:）

2.1.4銷售分析表之審查、呈報（負責人：）

2.1.5銷售分析表之保管歸檔（負責人:）

MSRP

1.薪酬體系（規(guī)定辦法制訂、實施、檢討修訂）之建立及實施

1.1相關(guān)信息收集、匯總、整理

1.1.1市場調(diào)查

1.1.2崗位評價

1.1.3薪酬結(jié)構(gòu)建立

1.1.4薪幅表

1.1.5職等職位體系

1.1.6

1.2擬訂

1.3審查

1.4會簽、集體討論

1.5核準

1.6試運行

1.6.1

1.7修訂

供應(yīng)部工作職責

1制定部門管理辦法、規(guī)定、作業(yè)流程、相關(guān)表單。

1.1制定采購管理辦法規(guī)定之作業(yè)（負責人：）

1.1.1與采購管理辦法規(guī)定有關(guān)之參考資料:①收集、②匯總、③整理（負

責人：）

1.1.2采購管理辦法規(guī)定草案（首版）/修訂草案（視適用情形需要進行

修訂）之擬訂：（負責人：）

①作業(yè)流程圖、②相應(yīng)表單、③細則

1.1.2.1作業(yè)工序流程圖之制作（負責人：）

1.1.2.2相應(yīng)表單之制作（負責人：）

1.L3采購管理辦法規(guī)定細則（本文）之制作（負責人：）【目的、適用

范圍、權(quán)責、名詞解釋、流程圖、細則】

1.1.4采購管理辦法規(guī)定草案之審查（直接、間接主管）

1.1.5采購管理辦法規(guī)定草案之相關(guān)單位①分別會簽/②集體討論（負責

人：）

1.1.6采購管理辦法規(guī)定之核決（權(quán)責主管）（負責人：）

1.1.7采購管理辦法規(guī)定之公告試行實施（責任單位：監(jiān)督控管）（負責

人：）

1.2制定供貨商管理辦法規(guī)定之作業(yè)

1.3制定◎◎◎◎辦法規(guī)定之作業(yè)

2擬定供應(yīng)部門及人員的考核標準及其獎懲標準，監(jiān)督和匯報執(zhí)行的情況。

3制定所屬人員的職務(wù)說明書（各級主管人員制定直接下屬的職務(wù)說明書）

4擬定供應(yīng)部年度和月度的工作計劃

5工作總結(jié)和工作計劃執(zhí)行的報告（年、月）

6制定綜合計劃（綜合計劃：物料需求計劃、采購計劃【原料、物料、外購零件、包材】）

及計劃調(diào)整工作。

7跟蹤監(jiān)控各種與銷售訂單有關(guān)的物料需求計劃、采購計劃和控制措施

8提供統(tǒng)計報表（原料、物料、外購零件、包材、外購件采購…）。

9控制產(chǎn)品材料成本。

10制定和下達采購單（根據(jù)采購計劃和外加工零件分解計劃）。

10.1制定采購單

10.1.1請購單之受理、登記（負責人：采購助理）

10.1.2采購單之制作（品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期、廠商）（負責人：采購助理）

10.1.3洽詢廠商（詢價）（負責人：采購員）

10.1.4廠商報價（比價、議價）（負責人：采購員）

10.1.5廠商之選定（負責人：采購員）

10.1.6采購單之審查（負責人：科長/部長）

10.1.7采購單之核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

10.2下達采購單

10.2.1向廠商下采購單/簽訂采購合同（負責人：采購員）

10.2.2通知倉庫（負責人：采購助理/采購員）

10.2.3采購單之跟催（負責人：采購員）

10.2.4貨款結(jié)算（入庫單、質(zhì)量檢驗單、采購單、發(fā)票）（負責人：采購助理/采購員）

10.2.5貨款結(jié)算審查（負責人：科長/部長）

10.2.6貨款結(jié)算核準（負責人：副總/總經(jīng)理）

10.2.7退、換貨及索賠事項之處理（負責人：采購員）

11對供貨商進行定期和不定期的檢驗和評價

12物料及其供貨商和價格的數(shù)據(jù)庫的建立、維護

13跟蹤供貨商的生產(chǎn)和供貨情況，定期檢查供貨商。

14物料標識。

15定期組織進行盤點和清倉。

16定期召開部門例會和臨時協(xié)調(diào)會。（會議主題：與生產(chǎn)計劃、采購和儲備相關(guān)）

營銷部門職責（負責人：）

1年度、月度營業(yè)目標（內(nèi)銷、外銷、門市部）、營銷計劃之制訂、實施.（負責

人：）

1.1有關(guān)之參考資料：①收集、②匯總、③整理（負責人：）

1.1.1統(tǒng)計總結(jié)上一年的銷售總額（負責人：）

1.1.2市場調(diào)查分析

1.1.2.1市場份額

1.1.2.1.1已開發(fā)

1.1.2.1.2未開發(fā)

1.1.2.2本公司之市場占有率

1.1.2.3SWOT

1.2制定年、月銷售計劃草案（負責人：）

1.3年、月銷售計劃的審核（負責人：）

1.4草案之相關(guān)單位集體討論（負責人：）

1.5年、月銷售計劃的審核準（負責人：）

1.6分解銷售部內(nèi)部人員的銷售任務(wù)（負責人：）

2外銷提貨單的辦理（負責人：）

3制定營銷作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法（負責人：）

3.1與本作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法有關(guān)之參考資料：①收集、②匯總、③整理（負

責人：）

3.2作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法草案（首版）/修訂草案（視適用情形需要進行修訂）

之擬訂：（負責人：）

①作業(yè)流程圖、②相應(yīng)表單、③細則

3.2.1作業(yè)工序流程圖之制作（負責人：）

3.2.2相應(yīng)表單之制作（負責人：）

3.2.3辦法規(guī)定細則（本文）之制作（負責人：）【目的、適用范圍、權(quán)責、名詞

解釋、流程圖、細則】

3.3作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法草案之審查（直接、間接主管）

3.4作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法草案之相關(guān)單位①分別會簽/②集體討論（負責人：）

3.5作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法之核決（權(quán)責主管）

3.6作業(yè)流程、業(yè)務(wù)管理辦法之公告試行實施（責任單位：監(jiān)督控管）（負責人：）

4市場信息之收集、分析、應(yīng)用，了解行業(yè)趨勢，開發(fā)新客戶。（負責人：）

5回訪舊客戶，客戶報怨之受理，聽取客戶反饋，改善服務(wù)質(zhì)量.（負責人：）

6客戶檔案資料的建立及運用.（負責人：）

7客戶詢價、報價處理.（負責人：）

8訂單合同之簽定，跟催、處理.（負責人：）

9應(yīng)收款回收及跟催，呆帳協(xié)調(diào)跟催.（負責人：）

10新產(chǎn)品、零配件銷售價格的擬定及確認.（負責人：）

11統(tǒng)計月度、季度、年度銷售匯總表（負責人：）

12售后服務(wù)（負責人：）

13成品庫管理（負責人：）

13.1倉儲（負責人：）

13.1.1規(guī)劃倉儲區(qū)（負責人：）

13.1.2建立卡（負責人：）

13.1.3入庫手續(xù)之辦理、存放（負責人：）

13.1.4出庫手續(xù)之辦理（負責人：）

13.1.5不定期抽盤（負責人：）

13.1.6編制庫存報表（負責人：）

13.1.7退貨產(chǎn)品之處理（負責人：）

13.1.7.1清點入庫（暫存區(qū)）（負責人：）

13.1.7.2通知質(zhì)檢單位進行鑒驗（負責人：）

13.1.7.3通知相關(guān)單位進行處理（重新包裝、返修…）（負責人：）

13.2發(fā)貨（負責人：）

13.2.1制作發(fā)貨通知單（）（負責人：）

13.2.2填寫出車申請單（負責人：）

財務(wù)部職務(wù)分解

1資金管理

1.1編制財務(wù)部的用款計劃

1.1.1與用款計劃有關(guān)之參考資料：①收集、②匯總、③整理（負責人：）

1.1.2月度、季度和年度用款計劃草案（首版）/修訂草案（視適用情

形需要進行修訂）之擬訂：（負責人：）

1.1.3月度、季度和年度用款計劃草案之審查（直接、間接主管）

1.1.4月度、季度和年度用款計劃草案之部門內(nèi)相關(guān)單位①分別會簽

/②集體討論（負責人：）

1.1.5月度、季度和年度用款計劃之核決（權(quán)責主管）

1.1.6月度、季度和年度用款計劃之實施（責任單位：監(jiān)督控管）（負

責人：）

1.2匯總公司各部門月度、季度和年度用款計劃

1.2.1公司各部門月度、季度和年度用款有關(guān)之參考資料：①收集、②

匯總、③整理（負責人：）

1.2.2公司各部門月度、季度和年度用款計劃草案（首版）/修訂草案

（視適用情形需要進行修訂）之擬訂：（負責人：）

1.2.3公司各部門月度、季度和年度用款計劃草案之審查（直接、間接

主管）

1.2.4公司各部門月度、季度和年度用款計劃草案之公司各部門①分別

會簽/②集體討論（負責人：）

1.2.5公司各部門月度、季度和年度用款計劃之核決（權(quán)責主管）

1.2.6公司各部門月度、季度和年度用款計劃之實施（責任單位：監(jiān)督

控管）（負責人：）

1.3審核現(xiàn)金支出

1.3.1辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)

1.3.2在財務(wù)軟件上輸入銀行，現(xiàn)金憑證。

1.3.3保管公司現(xiàn)金及時核對。

1.3.4按旬編報貨幣資金收付情況表

1.3.5將現(xiàn)金、銀行憑證匯總、裝訂成冊。

1.3.6核對銀行存款并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

1.4進行收支平衡分析，提供財務(wù)儲備和預(yù)警報告

1.5編制各部門的實際用款情況表

2成本控制

2.1進行生產(chǎn)成本核算。

2.1.1裝配車間|計劃成函的核算

2.1.2沖制車間計劃成本的核算

2.1.3裝配車間實際成本的核算

2.1.4沖制車間實際成本的核算

2.1.5生產(chǎn)所需材料的采購、入庫、耗用及結(jié)存的稽核。

2.2存貨庫存抽查

2.2.1原材料核算及記帳處理，并輸入財務(wù)軟件；

2.2.2編制月度材料耗用的分配表，分攤材料成本的具體明細項目、匯

總。

2.2.3部門工資帳的登記及歸集。

2.3銷售成本

2.4管理成本

2.5財務(wù)成本

3稅務(wù)核算

3.1稅金計算

3.1.1辦理銷貨發(fā)票開票業(yè)務(wù)

3.1.2辦理進項增值稅發(fā)票查驗業(yè)務(wù)。

3.2申報

3.2.1辦理增值稅申報。

3.2.2辦理地稅的計提及申報。

3.2.3辦理出口發(fā)票的開票及出口退稅的申報。

3.2.4年度編制所得稅納稅申報表及納稅清繳工作。

3.3其它調(diào)查報告

4資產(chǎn)管理

4.1登記固定資產(chǎn)臺帳及固定資產(chǎn)折舊的計提

4.2年終安排資產(chǎn)盤點、并對盤點進行抽盤。

4.2.1

5財務(wù)核算

6制定部門管理制度與管理辦法

7年度計劃

技術(shù)部工作職責

1.根據(jù)國內(nèi)外市場信息和企業(yè)現(xiàn)狀，提出產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計方案，負責國內(nèi)外同類

產(chǎn)品的調(diào)查分析，預(yù)測新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品技術(shù)改造。（負責人：）

1.1市場需求調(diào)查（負責人：）

1.2計劃草案（年、月）（負責人：）

1.3計劃草案審查（負責人：）

1.4新產(chǎn)品設(shè)計準備（負責人：）

L4.1AAA新產(chǎn)品（負責人：）

1.4.1.1設(shè)計方案（產(chǎn)品概述）（負責人：）

1.4.1.2設(shè)計圖紙和裝配工藝和產(chǎn)品標準

1.4.1.3裝配夾具和機具和檢具設(shè)計的編制和標識

1.4.1.4零件工藝的編制

1.4.1.5跟蹤開發(fā)進度

1.4.1.6零件樣品確認

1.4.1.7產(chǎn)品試制與總結(jié)

1.4.1.8產(chǎn)品樣品確認

1.4.2BBB新產(chǎn)品

1.4.2.1設(shè)計方案（產(chǎn)品概述）

1.4.2.2設(shè)計圖紙和裝配工藝和產(chǎn)品標準

1.4.2.3裝配夾具和機具和檢具設(shè)計的編制和標識

1.4.2.4零件工藝的編制

1.4.2.5跟蹤開發(fā)進度

1.4.2.6零件樣品確認

1.4.2.7產(chǎn)品試制與總結(jié)

1.4.2.8產(chǎn)品樣品確認

1.5產(chǎn)品工藝改造

1.5.1AAA產(chǎn)品

1.5.1.1裝配夾具和機具和檢具設(shè)計的完善

1.5.1.1.1

1.5.1.2工模夾具的完善

1.5.1.3設(shè)計更改和裝配工藝改進

1.5.1.4零件工藝的改進

L5.2BBB產(chǎn)品

1.5.2.1裝配夾具和機具和檢具設(shè)計的完善

1.5.2.2工模夾具的完善

1.5.2.3設(shè)計更改和裝配工藝改進

1.5.2.4零件工藝的改進

2.老產(chǎn)品日常問題的處理與改進

2.1CCC產(chǎn)品

2.1.1對顧客反映的情況正行核實，及相關(guān)處理。

2.1.2對日常生產(chǎn)出現(xiàn)的問題，進行現(xiàn)場解決。并作出改進方案。

2.1.3對日常生產(chǎn)出現(xiàn)需要改進的地方，在發(fā)現(xiàn)情況后15天內(nèi)制定改進

計劃，跟蹤實行。

2.2DDD產(chǎn)品

2.2.1對顧客反映的情況正行核實，及相關(guān)處理。

2.2.2對日常生產(chǎn)出現(xiàn)的問題，進行現(xiàn)場解決。并作出改進方案。

2.2.3對日常生產(chǎn)出現(xiàn)需要改進的地方，在發(fā)現(xiàn)情況后15天內(nèi)制定改進

計劃，跟蹤實行。

2.3產(chǎn)品的所有附件

2.3.1對顧客反映的情況正行核實，及相關(guān)處理。