隱患整改銷號制度

隱患整改銷號制度一、目的

本制度的目的是為了規(guī)范隱患整改銷號工作，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和有效控制，防止事故發(fā)生，保障企業(yè)和員工的生命財產(chǎn)安全。通過建立健全隱患整改銷號制度，提高隱患排查治理工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，促進企業(yè)安全健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的隱患整改銷號工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各級管理人員、安全管理人員及全體員工在隱患整改銷號過程中的職責(zé)、程序和方法。

3.本制度適用于政府有關(guān)部門對企業(yè)隱患整改銷號工作的監(jiān)督和管理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人職責(zé)：

（1）對企業(yè)隱患整改銷號工作全面負責(zé)，確保隱患整改到位。

（2）組織制定隱患整改銷號制度，明確各級管理人員和員工的職責(zé)。

（3）定期召開隱患整改銷號工作會議，研究解決隱患整改銷號工作中的問題。

（4）對企業(yè)隱患整改銷號工作進行考核，確保工作落實。

2.安全管理部門職責(zé)：

（1）負責(zé)組織企業(yè)隱患整改銷號工作的實施。

（2）對企業(yè)隱患整改銷號工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（3）建立隱患整改銷號檔案，對整改情況進行記錄和跟蹤。

（4）定期匯總分析企業(yè)隱患整改銷號情況，向企業(yè)主要負責(zé)人報告。

3.各級管理人員職責(zé)：

（1）按照職責(zé)范圍，組織本部門、本單位的隱患整改銷號工作。

（2）對所屬員工進行隱患整改銷號知識的培訓(xùn)和教育。

（3）及時上報本部門、本單位隱患整改銷號情況。

（4）對整改不到位的隱患，采取措施進行整改。

4.全體員工職責(zé)：

（1）積極參與隱患整改銷號工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

（2）嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)，防止事故發(fā)生。

（3）對整改后的隱患進行復(fù)查，確保整改效果。

（4）學(xué)習(xí)掌握隱患整改銷號知識，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：包括員工安全意識、安全操作規(guī)程遵守情況、異常行為監(jiān)測、個人防護用品使用情況等。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣系統(tǒng)、機械設(shè)備、特種設(shè)備等是否存在故障、磨損、老化、破損等不安全狀態(tài)。

3.生產(chǎn)工藝隱患排查：涉及生產(chǎn)工藝流程的合理性、工藝參數(shù)設(shè)置、生產(chǎn)過程中的物料和能源使用安全、自動化控制系統(tǒng)的可靠性等。

4.環(huán)境安全隱患排查：包括作業(yè)環(huán)境是否達到安全標準、通風(fēng)照明條件、有害物質(zhì)濃度、噪音和振動控制、作業(yè)場所的整潔和有序等。

5.爆炸和火災(zāi)隱患排查：對易燃易爆物品的儲存、使用、運輸和廢棄處理進行排查，以及火災(zāi)報警和滅火系統(tǒng)的有效性。

6.職業(yè)病危害隱患排查：對可能導(dǎo)致職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進行評估，包括粉塵、毒物、噪音、高溫、低溫等職業(yè)病危害因素。

7.應(yīng)急管理隱患排查：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，應(yīng)急演練的開展情況等。

8.交通運輸隱患排查：針對企業(yè)內(nèi)部車輛和外部運輸車輛的安全性能、駕駛?cè)藛T資質(zhì)、運輸路線安全狀況等進行排查。

9.建筑施工隱患排查：對施工現(xiàn)場的安全防護設(shè)施、腳手架、施工機械、臨時用電、施工人員安全教育等環(huán)節(jié)進行排查。

10.信息安全隱排查：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全防護、數(shù)據(jù)保護措施等進行隱患排查，確保信息安全。

11.管理體系隱患排查：檢查企業(yè)的安全管理體系是否完善，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、安全檢查、事故處理等是否得到有效執(zhí)行。

12.其他特殊隱患排查：根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，對可能存在的其他特殊隱患進行排查，如高壓設(shè)備、輻射源、生物安全等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指企業(yè)組織跨部門的專業(yè)人員，對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行全面、系統(tǒng)的檢查。其內(nèi)容包括但不限于：

-安全管理制度的執(zhí)行情況；

-安全設(shè)施和設(shè)備的運行狀態(tài)；

-作業(yè)環(huán)境的安全性；

-應(yīng)急預(yù)案的完整性和實用性；

-員工的安全意識和操作技能。

綜合檢查通常定期進行，如每季度或每半年一次，以確保企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況得到全面評估。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指由具有特定專業(yè)知識和技能的人員，針對特定的設(shè)備、工藝或系統(tǒng)進行的檢查。其特點包括：

-針對性強，專注于特定的安全風(fēng)險點；

-依靠專業(yè)工具和技術(shù)手段進行檢測和分析；

-能夠發(fā)現(xiàn)隱蔽的安全隱患；

-通常由外部專業(yè)機構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部專業(yè)團隊實施。

專業(yè)檢查的頻率依據(jù)設(shè)備或系統(tǒng)的特點確定，可以是每月、每季度或根據(jù)實際情況安排。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)可能帶來的影響進行的檢查。其內(nèi)容包括：

-夏季的高溫、雷暴等自然災(zāi)害的預(yù)防；

-冬季的冰雪、寒冷對設(shè)備和人員的影響；

-春秋季的干燥、風(fēng)沙等環(huán)境因素對安全生產(chǎn)的影響。

季節(jié)性檢查通常在季節(jié)交替前進行，以確保企業(yè)能夠及時應(yīng)對季節(jié)變化帶來的安全風(fēng)險。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在重要節(jié)假日前后，對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查。其目的在于：

-確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全；

-防止節(jié)假日期間的疏忽導(dǎo)致的安全事故；

-檢查節(jié)后生產(chǎn)恢復(fù)的安全準備情況。

節(jié)假日檢查通常在節(jié)假日前夕和節(jié)后上班初期進行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產(chǎn)活動中進行的常規(guī)性安全檢查，由現(xiàn)場管理人員和員工負責(zé)。其內(nèi)容包括：

-設(shè)備設(shè)施的日常運行狀態(tài)；

-作業(yè)環(huán)境的安全狀況；

-員工的安全操作行為。

定期檢查則是指按照既定計劃，定期對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行的檢查。其目的是確保長期運行的設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境的安全性，以及安全管理體系的持續(xù)有效性。定期檢查的頻率依據(jù)企業(yè)的具體情況確定，如每周、每月等。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點在于確保生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定運行和生產(chǎn)環(huán)境的安全，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全檢查：對生產(chǎn)線的所有設(shè)備進行全面檢查，包括但不限于：

-檢查設(shè)備是否處于良好的工作狀態(tài)，無故障和異常；

-確認設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄，確保近期內(nèi)有進行過保養(yǎng)；

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩等；

-測試緊急停機裝置的有效性，確保在緊急情況下能夠迅速停機。

2.電氣安全檢查：對企業(yè)的電氣系統(tǒng)進行細致檢查，包括：

-檢查電纜、電線是否有破損、老化現(xiàn)象；

-確認電氣設(shè)備的接地和保護措施是否到位；

-測試漏電保護器的靈敏度；

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備的標識和防護措施。

3.環(huán)境安全檢查：對作業(yè)環(huán)境進行全面的安全評估，包括：

-檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明是否滿足安全要求；

-確認危險區(qū)域的安全警示標識是否清晰可見；

-檢查應(yīng)急出口是否暢通，安全指示標志是否醒目；

-對易燃易爆區(qū)域的防火、防爆措施進行檢查。

4.應(yīng)急準備檢查：確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)的準備工作，包括：

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的配備情況，如消防器材、急救箱等；

-確認應(yīng)急預(yù)案的更新和員工的應(yīng)急培訓(xùn)情況；

-檢查應(yīng)急通訊設(shè)備的有效性，確保能夠及時聯(lián)系到應(yīng)急人員。

5.安全培訓(xùn)與意識提升：長假前對員工進行安全培訓(xùn)，提高安全意識，包括：

-重申長假期間的安全操作規(guī)程和注意事項；

-強調(diào)緊急情況下的應(yīng)對措施和自救互救技能；

-通過案例分享，增強員工對安全生產(chǎn)重要性的認識。

（二）交通安全

長假期間交通安全檢查的重點在于確保企業(yè)內(nèi)部及往返途中的交通安全，具體內(nèi)容包括：

1.車輛安全檢查：對企業(yè)的運輸車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于：

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件是否正常運行；

-確認車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛處于良好的工作狀態(tài)；

-檢查車載安全設(shè)施是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等；

-測試車輛的應(yīng)急系統(tǒng)，如應(yīng)急制動、故障警示燈等。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全教育及培訓(xùn)，包括：

-強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，預(yù)防違章行為；

-培訓(xùn)駕駛員應(yīng)對各種道路狀況的駕駛技巧；

-教育駕駛員在疲勞、酒后等情況下的安全駕駛意識；

-討論和分享交通安全案例，提高駕駛員的安全意識。

3.路線安全評估：對車輛行駛路線進行安全評估，包括：

-檢查路線是否暢通，是否存在施工或交通管制情況；

-了解路線的天氣情況，提前做好應(yīng)對措施；

-確認路線上的交通標志和信號燈是否完好；

-評估路線是否存在高風(fēng)險區(qū)域，如陡坡、急彎等。

4.貨物安全檢查：對運輸貨物的安全措施進行檢查，包括：

-確認貨物是否牢固固定，防止運輸過程中移位；

-檢查貨物的包裝是否完好，防止泄漏或污染；

-對易燃易爆等危險品貨物，確保按照規(guī)定進行標識和運輸。

5.應(yīng)急響應(yīng)準備：確保在交通事故發(fā)生時的應(yīng)急響應(yīng)能力，包括：

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程；

-配備必要的應(yīng)急工具和通訊設(shè)備；

-建立與當?shù)亟痪途仍畽C構(gòu)的聯(lián)系，確?？焖夙憫?yīng)。

6.交通安全記錄與監(jiān)控：對長假期間的交通安全進行檢查記錄，包括：

-記錄車輛的運行狀態(tài)、駕駛員的駕駛行為；

-監(jiān)控車輛行駛過程中的安全情況，如通過車載監(jiān)控系統(tǒng)；

-分析交通安全記錄，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進交通安全管理。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間環(huán)境保護安全檢查的重點在于確保企業(yè)生產(chǎn)過程中不對環(huán)境造成污染，同時預(yù)防突發(fā)環(huán)境事件，具體內(nèi)容包括：

1.污染治理設(shè)施檢查：對企業(yè)的污染治理設(shè)施進行全面檢查，包括：

-確認治理設(shè)施是否正常運行，無異常情況；

-檢查治理設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維護；

-測試治理設(shè)施的排放指標，確保其達到國家和地方的環(huán)保標準。

2.環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)檢查：對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)進行檢查，包括：

-確認監(jiān)測設(shè)備的準確性，定期校準監(jiān)測儀器；

-檢查監(jiān)測數(shù)據(jù)的實時傳輸和記錄系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)完整可靠；

-分析監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境污染問題。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案檢查：確保企業(yè)有應(yīng)對突發(fā)污染事件的預(yù)案，包括：

-檢查預(yù)案的制定和更新情況，確保預(yù)案的實用性；

-確認應(yīng)急處理設(shè)備和物資的儲備情況；

-定期進行應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)對能力。

4.危險化學(xué)品管理檢查：對危險化學(xué)品的儲存、使用和處置進行檢查，包括：

-確認化學(xué)品儲存設(shè)施的安全狀況，如防泄漏、防火、防爆措施；

-檢查化學(xué)品的標識和安全管理，防止誤用和泄漏；

-確保廢棄化學(xué)品的處理符合環(huán)保要求，不會對環(huán)境造成污染。

5.環(huán)境保護意識培訓(xùn)：對員工進行環(huán)境保護意識培訓(xùn)，包括：

-教育員工了解環(huán)保法規(guī)和企業(yè)的環(huán)保政策；

-培訓(xùn)員工在生產(chǎn)和日常生活中節(jié)約資源和減少污染的習(xí)慣；

-強調(diào)員工在發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染事件時的報告和應(yīng)對責(zé)任。

6.環(huán)境風(fēng)險評估：對企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險進行評估，包括：

-分析生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染風(fēng)險；

-評估企業(yè)周邊環(huán)境敏感性，如水源、居民區(qū)等；

-根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采取相應(yīng)的環(huán)境保護措施。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的危害程度、發(fā)生概率以及對生產(chǎn)安全的影響范圍，將隱患劃分為不同等級的過程。具體分級內(nèi)容如下：

1.嚴重隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患需要立即上報并迅速采取措施予以解決。

-危害程度：極高

-發(fā)生概率：較高

-影響范圍：廣泛

2.較大隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或一定經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患需在短期內(nèi)上報并采取措施整改。

-危害程度：高

-發(fā)生概率：中等

-影響范圍：有限

3.一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、設(shè)備故障或輕微經(jīng)濟損失的隱患。這類隱患應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報并按計劃整改。

-危害程度：中等

-發(fā)生概率：中等

-影響范圍：較小

4.較小隱患：對人身安全、設(shè)備運行和環(huán)境影響較小的隱患。這類隱患可通過日常維護和管理進行整改。

-危害程度：低

-發(fā)生概率：較低

-影響范圍：局部

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對企業(yè)安全生產(chǎn)隱患進行系統(tǒng)化、規(guī)范化管理的過程，以確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、整改和監(jiān)控。具體管理內(nèi)容如下：

1.隱患排查計劃：企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、責(zé)任人和時間表。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對整改過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到消除。

6.隱患信息記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患的排查、整改和驗收情況。

7.隱患統(tǒng)計分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因。

8.隱患預(yù)警機制：建立隱患預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的隱患進行預(yù)測和預(yù)警。

9.隱患排查培訓(xùn)：對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工隱患識別和整改能力。

10.隱患排查考核：對隱患排查工作進行定期考核，評估排查效果，持續(xù)改進隱患排查管理工作。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是企業(yè)安全管理的重要組成部分，旨在確保對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行有效跟蹤和監(jiān)控，具體內(nèi)容包括：

1.事故隱患排查報告

-隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告人、報告方式、報告內(nèi)容以及報告的時限要求。

-隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包含隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時措施等信息。

-隱患報告響應(yīng)：對報告的隱患，安全管理部門應(yīng)迅速響應(yīng)，組織專業(yè)人員評估隱患嚴重程度，并制定整改措施。

-隱患報告反饋：對報告人提供的信息進行反饋，告知隱患處理結(jié)果和后續(xù)整改情況。

2.隱患建檔監(jiān)控

-隱患檔案建立：為每個報告的隱患建立檔案，記錄隱患的詳細信息，包括隱患描述、排查過程、整改措施、整改責(zé)任人等。

-隱患監(jiān)控跟蹤：對整改中的隱患進行定期跟蹤，記錄整改進度和效果，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-隱患整改記錄：整改完成后，詳細記錄整改結(jié)果，包括整改后的安全狀態(tài)、驗收情況以及后續(xù)的維護措施。

-隱患檔案更新：隨著隱患整改的推進，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準確性和時效性。

-隱患檔案管理：對隱患檔案進行規(guī)范化管理，確保檔案的完整性、可追溯性和安全性。

3.隱患分析與改進

-隱患數(shù)據(jù)分析：定期對隱患檔案中的數(shù)據(jù)進行分析，識別隱患發(fā)生的趨勢和規(guī)律，為預(yù)防措施提供依據(jù)。

-改進措施制定：根據(jù)隱患分析結(jié)果，制定針對性的改進措施，提高隱患整改的效率和效果。

-安全管理提升：通過隱患排查報告和建檔監(jiān)控，不斷優(yōu)化企業(yè)的安全管理體系，提升整體安全水平。

4.隱患信息共享

-內(nèi)部信息共享：在企業(yè)內(nèi)部共享隱患信息，提高全體員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。

-外部信息交流：與行業(yè)內(nèi)外相關(guān)機構(gòu)進行隱患信息的交流，借鑒先進的管理經(jīng)驗，提升隱患排查和整改能力。

十、考核

考核是企業(yè)對隱患整改銷號制度執(zhí)行情況的監(jiān)督和評價，旨在激勵員工積極參與隱患整改工作，提高企業(yè)的安全管理水平。具體考核內(nèi)容